输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法.doc

输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法第一章 总则第一条 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，规范（以下简称“公司”）输变电工程施工安全风险过程管理，根据中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例等国家现行安全生产法律、法规，以及安全风险管理工作基本规范、生产作业风险管控工作规范等公司有关规章制度、标准，制定本办法。国网新源公司结合水电工程特点，参照本办法思路，单独编制水电工程施工安全风险识别、评估及控制措施管理办法。第二条 本办法管理对象是输变电工程施工安全风险。输变电工程施工安全风险是指在输变电工程施工作业中对某种可预见的风险情况发生的可能性、后果严重程度和事故发生的频度三个指标的综合描述。第三条 本办法对输变电工程施工安全风险采用半定量LEC安全评价法（见附录A），根据评价后风险值的大小及所对应的风险危害程度，将风险从小到大分为五级（一到五级分别对应：稍有风险、一般风险、显著风险、高度风险、极高风险）进行管理与控制（一到五级风险详细定义见附录A.2.1.4）。第四条 本办法适用于公司系统投资建设的110（66）kV及以上输变电工程施工过程的安全风险管理，35kV及以下输变电工程参照执行。第五条 本办法按照动态识别、科学评估、分级控制的原则，对输变电工程施工安全风险进行管理。第六条 通过对输变电工程开工前的固有风险分析，结合项目实际作业特点，在施工作业前对风险进行动态识别，重新评估风险等级，对风险作业采取针对性的预控措施，保证输变电工程施工安全风险始终处于可控、在控、能控状态。第二章 施工安全风险管理职责第七条 国网基建部管理职责（一）组织制订输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法，并根据实施情况适时组织修订。（二）指导省公司级单位（包括省、自治区、直辖市电力公司和公司直属建设公司，下同）基建管理部门开展输变电工程施工安全风险管理工作，检查省公司级单位贯彻执行本办法情况，考核、评价省公司级单位风险过程管理的有效性。（三）全面掌握公司系统输变电工程五级及个别四级作业风险，必要时开展现场督导。第八条 省公司级单位基建管理部门管理职责（一）负责落实公司输变电工程施工安全风险管理要求。（二）全面掌握投资建设管理的五级及个别四级作业风险，负责对五级风险作业的控制及降低等级过程进行监督检查。（三）负责评价、考核建设管理单位（负责具体工程项目建设管理的省公司级单位、地市供电企业、县供电企业，下同）、所属施工、监理单位风险管理工作。（四）通过基建管理信息系统，按时向公司总部报送施工安全风险管理信息。第九条 建设管理单位管理职责（一）指导、检查、通报施工、监理单位在输变电工程施工项目中开展施工安全风险管理的情况，及时解决执行中存在的问题。（二）全面掌握建设管理的四级及以上和个别三级作业风险，负责对四级及以上风险作业的控制工作进行现场监督检查。（三）负责通过基建管理信息系统，每月按时上报作业风险控制信息。（四）签订输变电工程建设合同（设计、监理、施工等）时，明确施工安全风险管理责任条款，在施工过程中严格执行。第十条 业主项目部管理职责（一）编制项目安全管理总体策划时，明确安全风险管理要求，负责项目建设过程中安全风险管理要求的落实。（二）工程开工前，负责组织项目设计单位对施工、监理单位进行项目作业风险交底及初勘工作。（三）批准施工项目部编制并经监理部审核的三级及以上施工安全固有风险识别、评估和预控清册。（四）审批通过计算列入三级及以上风险作业的动态结果。（五）负责对四级及以上风险作业的控制工作进行监督检查。（六）审核现场施工安全风险管理相关信息，并通过基建管理信息系统按时上报。第十一条 设计单位管理责任（一）负责将项目环境（海拔、地质、边坡等）、工程主要特点（高支模、深基坑、线路工程重要跨越、变电工程间隔扩建等）等内容写入设计文件，并进行施工安全风险交底。（二）配合施工过程安全风险管理工作，优化设计方案及施工组织设计，降低施工安全风险等级。第十二条 监理单位责任（一）负责组织本单位员工开展施工风险管理技能培训，确保监理人员熟悉施工安全风险管理流程并认真执行，及时完成相关工作。（二）全面掌握承揽项目的四级及以上和个别三级作业风险。四级及以上风险作业时，监理单位应组织开展现场检查、旁站监督。（三）对监理项目部施工安全风险管理状况开展检查、评价、考核，及时掌握监理项目部工程施工安全风险管理情况，提出整改措施。第十三条 监理项目部责任（一）工程开工前，参与项目安全风险交底及风险的初勘。（二）审核施工作业必备条件是否满足要求。（三）审核施工项目部报送三级及以上施工安全固有风险识别、评估和预控清册、作业风险现场复测单及动态风险计算结果。（四）严格控制三级及以上风险作业，作业关键时段必须进行旁站监理，铁塔组立旁站监理执行输变电工程建设监理管理办法。（五）重点监督和检查输变电工程安全施工作业票中施工作业风险控制流程执行情况，对存在问题及时提出整改意见并监督完成整改闭环。（六）监督、审查施工现场安全风险管理信息填报，并通过基建管理信息系统按时上报。第十四条 施工单位责任（一）施工单位履行施工安全风险管理主体责任，严格执行公司施工安全风险作业管理有关规定。（二）建立健全输变电工程施工安全风险识别、评估及控制体系，组织本单位员工开展风险管理技能培训，确保施工人员熟悉施工安全风险管理流程并认真执行，及时完成相关工作。（三）审查施工项目部报送的三级及以上施工安全固有风险识别、评估和预控清册，全面掌握承揽项目四级及以上和个别三级作业风险。（四）指导、督促各施工项目部落实风险识别、评估、预控及风险控制过程各项工作。（五）四级及以上风险作业时，施工单位负责本专业的副总工程师或分公司副经理以上的管理人员、公司安质部或技术部的相关管理人员须到现场，监督检查风险防控措施落实。第十五条 施工项目部责任（一）组织本项目部所有员工学习本办法，确保施工项目部管理人员、施工人员熟悉施工安全风险管理流程及相关工作，严格组织执行本办法的各项规定。（二）开展现场初勘，确定本项目各工序固有风险，编制施工安全固有风险识别、评估、预控清册（见附录E.1），根据工程进度，对三级及以上作业风险逐一进行复测并填写施工作业风险现场复测单（见附录E.3）。（三）汇总建立本项目的三级及以上施工安全固有风险识别、评估和预控清册（见附录E.1），将本项目的三级及以上施工安全固有风险识别、评估和预控清册、施工前中对固有三级及以上作业风险进行复测，并填写的作业风险现场复测单报监理项目部审核并报业主项目部批准。（四）作业前，根据动态因素，计算确定作业动态风险等级，建立施工安全风险动态识别、评估及预控措施台帐（见附录E.2），并根据动态风险等级采取相应措施。（五）确保作业满足施工必备条件。（六）三级及以上风险作业前，项目部主要管理人员必须到岗到位。（七）对属于“基建安全管理规定”附录明确需要办理安全施工作业票的作业项目，应填写输变电工程安全施工作业票A（见附录E.4），并由施工队长签发，作业前安全监护人现场逐项检查落实。（八）三级及以上风险作业必须填写输变电工程安全施工作业票B（见附录E.5）。同时，按照作业步骤填写输变电工程安全施工作业票B中的作业风险控制卡有关项目，并由施工项目部经理签发，工作负责人逐项确认落实。（九）通过基建管理信息系统，按时上报风险作业及控制情况信息。第三章 施工安全风险等级识别与评估第十六条 输变电工程固有施工安全风险识别与评估（一）输变电工程开工前，业主项目部组织设计、监理、施工单位开展项目交底及风险初勘工作。（二）施工项目部根据项目交底及风险初勘结果，在输变电工程固有风险汇总清册（见附录F）中选择符合本工程的作业工序及其对应的风险等级，确定本工程各施工工序固有风险等级，编制符合本项目的施工安全固有风险识别、评估、预控清册（见附录E.1），报监理项目部审核。（三）施工项目部筛选本工程三级及以上固有风险工序，建立三级及以上施工安全固有风险识别、评估和预控清册（见附录E.1），经施工单位审核后报监理项目部审查、业主项目部批准后发布。第十七条 输变电工程动态施工安全风险评估（一）施工项目部根据项目作业实际情况，在各工序作业前按照施工作业必备条件指标判定（见附录A.3.1表1）对各工序作业施工必备条件进行判定，若出现不符合项，不得施工。（二）在施工作业必备条件指标都符合的条件下，施工项目部根据人、机、环境、管理四个维度影响因素的实际情况，在各具体作业前，按照维度实际情况与K值的取值关系（见附录A.3.2表2）计算出各项作业风险动态修正系数K，对施工安全固有风险识别、评估、预控清册中固有风险值（D1）进行修正，得出动态风险值D2。（三）依据动态风险值D2，查阅施工安全风险值D与风险等级关系表（见附录A.2.1.4），确认实际作业存在的安全风险等级，建立三级及以上施工安全风险动态识别、评估及预控措施台帐（见附录E.2）。（四）现场作业要检查施工作业必备条件指标是否具备，以及四个维度影响因素的取值情形与作业实际情形是否一致。当四个维度中因子与动态评估时选定内容发生明显变化时，应立即停止作业，将变化情况报施工项目部。施工项目部根据四个维度影响因素的实际情况，重新计算动态风险值及作业存在的安全风险等级，报监理项目部审核。第十八条 【风险评估审核及备案】施工项目部应将项目的三级及以上施工安全固有风险识别、评估和预控清册和施工作业前经计算得出的三级及以上动态风险成果，通过基建管理信息系统，报监理项目部审核、业主项目部批准。第四章 施工安全风险控制第十九条 二级及以下施工安全风险等级工序作业由施工项目部组织开展风险控制（一）二级及以下固有风险工序作业前，施工项目部要复核各工序动态因素风险值，仍属二级风险的，按照常态安全管理组织施工。（二）二级及以下固有风险动态升级为三级及以上风险的，要采取措施解决动态调整中相关维度不利的影响因素，使之达到最佳状态，尽可能使作业风险回归至原有等级。采取改善措施后，动态风险仍升级为三级以上时，要按照三级以上等级风险控制办法组织实施，办理输变电工程安全施工作业票B，结合现场实际需要，确定是否开展复测、复勘。第二十条 三级及以上施工安全风险控制管理（一）三级及以上固有风险工序在具体作业前，施工项目部要组织进行实地复测，填写施工作业风险现场复测单（见附录E.3），对施工作业必备条件指标进行符合性判定，按照动态安全风险等级确定方法，计算动态风险等级，分析不利因素。（二）针对风险管理不利因素，要优先采取改变施工组织等针对性措施，降低三级及以上施工工序风险等级。采取措施后仍为三级及以上风险的，要严格执行输变电工程安全施工作业票B，制定“输变电工程施工作业风险控制卡”，（见附录E.5“示例”），报监理项目部审查、业主项目部确认。对一项作业中有多个工序风险等级的，风险等级按其中最高的等级进行控制管理。（三）四级及以下固有风险经过动态修正后出现五级风险的，要通过改进施工方法和改善人、机、环境、管理四个维度中某些指标的条件，把风险等级减低为四级及以下后，再行施工。（四）采取措施后仍然确定为五级风险作业，施工项目部必须重新编制专项施工方案（含安全技术措施），由业主项目部组织专家进行方案论证（有关参建单位应参加），报省公司级单位基建管理部门备案。作业时各级管理人员要到岗到位，安全措施落实到位，条件不能满足时必须停止施工。第二十一条 监理、施工项目部应张挂“施工现场风险管控公示牌”（见附录C），将三级及以上风险作业地点、作业内容、风险等级、工作负责人、现场监理人员、计划作业时间进行公示，并根据实际情况及时更新，确保各级人员对作业风险心中有数。为突出区别风险等级，三、四、五级作业风险应分别以黄、橙、红色和具体数字标注。第二十二条 三级及以上风险等级的施工作业，相关人员要按照输变电工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求（见附录D）进行作业监督检查，按作业步骤对风险控制卡进行逐项确认后，方可有序开展作业。（一）作业负责人要在实际作业前组织对作业人员进行全员安全风险交底，安全风险交底与作业票交底同时进行并在作业票交底记录上全员签字。（二）在作业过程中，施工负责人按照作业流程，对输变电工程安全施工作业票B中的作业风险控制卡逐项确认，并随时检查有无变化。（三）监理项目部必须派人进行现场巡视或旁站监理，并对输变电工程安全施工作业票B执行情况进行确认。（四）四级及以上风险等级作业时，业主项目部必须进行现场监督，并对输变电工程安全施工作业票B的执行进行签字确认。（五）省公司级单位基建管理部门和监理、施工企业相关管理人员，要按要求加强对四级及以上风险等级作业现场的监督检查。第二十三条 三级及以上风险作业实施期间，各项目部要通过基建管理信息系统开展动态实时监控；四级及以上和个别三级风险作业实施期间，建设管理单位和省公司级单位要通过基建管理信息系统开展动态实时监控；五级和个别四级风险作业实施期间，公司基建管理部门要通过基建管理信息系统开展动态实时监控。风险监控工作包括作业实际开始时间、控制措施落实情况核查、作业进程、作业实际结束时间、风险作业控制结果。第二十四条 各基建管理层级要按输变电工程施工安全风险识别、评估及控制管理流程开展过程控制（见附录B）。第五章 检查考核第二十五条 国网基建部对各省公司级单位开展施工安全风险识别、评估及控制管理情况进行检查与通报，检查情况作为对相关单位基建安全管理考核评价依据。第二十六条 省公司级单位基建管理部门要检查牵头管理的输变电工程施工安全风险识别、评估及控制管理执行情况，检查情况作为对相关单位基建安全管理考核评价依据。第二十七条 建设管理单位将施工安全风险识别、评估及控制管理工作纳入设计、施工、监理等合同条款，并严格考核。第二十八条 公司所属监理、施工单位应结合本单位实际，制定考核细则，对项目部执行施工安全风险识别、评估及控制情况进行考核。第二十九条 施工安全风险管理职责履行不到位或预控措施执行不到位导致事故发生的，对责任单位和有关人员，按公司有关规定进行处罚。第六章 附则第三十条 本办法由国网基建部负责解释并监督执行。第三十一条 本办法自2014年4月1日起施行，原输变电工程施工危险点辨识及预控措施（基建安全200550号）、电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）（国家电网基建20111758号）同时废止。第三十二条 术语及定义（一）风险：是对某种可预见的风险情况发生的可能性、后果严重程度及发生的频度三个指标的综合描述。即是一个事故产生人们不希望的后果的可能性，不仅意味着风险的存在，还意味着风险发生有渠道和可能性。（二）风险因素：风险因素是指一个系统中具有潜在能量和物质释放风险的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备、装置及其状态。（三）固有风险是指在平原地带，熟练人员使用合格施工机具，采取常规施工方法情况下，施工作业过程中存在的安全风险。（三）动态风险是指在具体作业时，根据现场实际风险因素，进行识别、评估而得出的的安全风险。动态风险等级是在固有风险等级的基础上，按作业时特定的人、机、环境、管理情况进行计算修正的结果。（五）风险识别：识别风险因素的存在并确定其特性的过程。风险识别首先要确定风险因素的存在，然后确定风险因素的性质，即应识别出不同作业活动，或设备风险因素的种类与分布，以及伤害或损失产生的方式、途径和性质。（六）风险评估：评估风险大小以及确定风险是否容许的全过程。（七）风险控制：风险控制是针对施工现场作业已识别出的风险因素和风险评价的结果，制定和实施消除、降低、控制风险的有效措施。风险控制应体现成本、利益、风险三者间的关系，要从最合理、最经济的角度来处理风险，选择最低成本、最佳效益、最大安全保障的方法，制定风险应对决策。（八）风险管理：即运用系统的观念和方法研究风险与环境之间的关系，运用安全系统工程的理念，通过识别、评价、量化、分析风险，并在此基础上有效控制风险，用最经济合理的方法来综合处置风险，以实现最大安全保障和最经济的科学管理方法。附件：1. 输变电工程施工安全风险管理流程2. LEC安全风险评价方法定义及计算方法3. 施工风险管控动态公示牌4. 输变电工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求5. 输变电工程施工安全风险识别、评估及控制办法统一表式6. 输变电工程固有风险汇总清册 37 附件1： 输变电工程施工安全风险管理流程附件2LEC安全风险评价方法定义及计算方法1LEC安全风险评价方法定义LEC法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的三方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这三方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。 风险值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。值得注意的是，LEC风险评价法对危险等级的划分，一定程度上凭经验判断，应用时需要考虑其局限性，根据实际情况予以修正。2固有风险值计算固有风险值采用LEC法定量计算，固有风险等级根据固有风险值的大小确定。固有风险值D1=L1E1C1。2.1固有风险因素 L1、E1、C1取值及风险值D1与风险等级关系表2.1.1发生事故或风险事件的可能性（L1）分数值发生的可能性10可能性很大6可能性比较大3可能但不经常1可能性小，完全意外0.5基本不可能，但可以设想0.2极不可能0.1实际不可能2.1.2：风险事件出现的频率程度（E1）分数值风险事件出现的频率程度10连续6每天工作时间3每周一次2每月一次1每年几次0.5非常罕见2.1.3：发生风险事件产生的后果（C1）分数值发生风险事件产生的后果100大灾难，无法承受损失40灾难，几乎无法承受损失15非常严重，非常重大损失7重大损失3较大损失1一般损失0.5轻微损失2.1.4：风险值D与风险等级关系表风险值D风险程度风险等级320风险极大，应采取措施降低风险等级，否则不能继续作业5160D320高度风险，要制定专项施工安全方案和控制措施作业前要严格检查，作业过程中要严格监护470D160显著风险，制定专项控制措施，作业前要严格检查，作业过程中要有专人监护320D70一般风险，需要注意220稍有风险，但可能接受1输变电工程施工安全风险等级划分为五级：一级风险（稍有风险）：指作业过程存在较低的安全风险，不加控制可能发生轻伤及以下事件的施工作业；二级风险（一般风险）：指作业过程存在一定的安全风险，不加控制可能发生人身轻伤事故的施工作业；三级风险（显著风险）：指作业过程存在较高的安全风险，不加控制可能发生人身重伤或死亡事故，或者可能发生七级电网事件的施工作业；四级风险（高度风险）：指作业过程存在很高的安全风险，不加控制容易发生人身死亡事故，或者可能发生六级电网事件的施工作业；五级风险（极高风险）：指作业过程存在极高的安全风险，不加控制可能发生群死群伤事故，或者可能发生五级电网事件的施工作业。3动态风险值计算3.1施工作业必备条件指标表1施工作业必备条件指标判定序号指标正常情况赋值否决赋值判定1作业人员安全培训Ua按规定要求经相应的安全生产教育和岗位技能培训，并考核合格。1未培训、未按规定要求培训或考核不合格。不得施工2特种作业人员持证上岗Ub按照规定要求，取得相关从业资格证或作业证。1未取得相应从业资格证或作业证。不得施工3职业禁忌Uc作业人员经医师鉴定，无妨碍工作的病症。1作业人员未经医师鉴定或存在职业禁忌者从事相关有害作业。职业禁忌判定参考职业健康监护技术规范 GBZ188-2007。不得施工4作业人员年龄Ud按相关规定，无超龄或年龄不足人员参与作业。（年龄不小于18周岁，高处作业人员最大年龄不大于45周岁）1有超龄或年龄不足人员参与作业。不得施工5设备设施定期检测Ue施工机械、设备应有合格证并按要求定期检测，且检测合格。1无合格证或检测不合格。不得施工6设备和工器具准入检查Uf按照规定对设备和工器具进行准入检查，且检查合格。1未开展准入检查；或检查不合格。不得施工7安全防护用品配备情况Ug按规定配备合格的安全防护用品。1未按规定配备合格的安全防护用品。不得施工8材料合格证Uh结构性材料均有合格证。1结构性材料合格证不全。不得施工9材料送检率Ui根据相关规定，要求送检的材料均送检并符合要求。1未按规定要求送检材料。不得施工10安全文明施工设施Uj施工现场符合Q/GDW250-2009中强制性标准要求。1Q/GDW250-2009标准强制性内容未落实。不得施工11施工安全技术方案（措施）及专家论证Uk相应按照基建安全管理规定中附录、D所列分部分项工程制定专项施工方案，并审批（或专家论证）。1未制定；未审核审批；未交底。不得施工12作业票办理及交底情况Ul基建安全管理规定中附录E所列作业须办理作业票，并审批，交底后实施。1未办理作业票。未按规定交底。不得施工3.2动态调整系数计算方法动态风险值D2= D1/k动态调整系K：式中：N=4(4个维度)ai-对应维度Ui的重要性评价权重值bj-对应维度Ui中各子项风险因素的平均值在输变电工程中，各维度相对重要性暂时统一按较高考虑，即ai=1，项目动态风险调整系数采用简易评价法，即:维度实际情况与各维度风险因素风险取值关系，见表2。表2 维度实际情况与K值的取值关系Uij维度Ui风险值bj子项10.60.3人U1作业人员施工经验U11主要作业人员都有3项及以上同类工程项目经验。超过50%的主要作业人员有3项及以上同类项目经验。主要作业人员无同类项目经验。作业人员生理状态U12作业人员体检合格；人员一个工作日平均工作时间不超过8小时,且夜间作业时间占总工期比重不超过20%。作业人员体检合格；人员作业时间大于8但不超过10小时，且夜间作业时间占总工期大于20%但不超过30%。作业人员体检合格；人员作业时间大于10小时，夜间作业时间占总工期大于30%。指挥人员技能及经验U13指挥人员具有3个及以上同类项目现场指挥经验。指挥人员具有1或2个同类项目现场指挥经验。指挥人员无同类项目现场指挥经验。机U2机械设备性能U21设备已使用时间未超过设备使用年限的。设备已使用时间达到设备使用年限，但经过鉴定可以降级使用的。设备使用时间已超过设备使用年限，且未经检定合格。机械设备维修保养U22建立完善的维修保养体系，且保养记录齐全；外观检查，工况良好。建立完善的维修保养体系，外观检查，工况一般。建立完善的维修保养体系，保养记录不齐全，工况较差。机械设备负荷情况U23起吊荷载不超过起重机械额定起重量的90%。起吊荷载大于起重机械额定起重量的90%但不超过95%。起吊荷载大于起重机械额定起重量的95%，或者两台机械实行台吊作业的。环境U3施工工期U31满足合理工期要求。达到80%及以上合理工期的。未达到80%及以上合理工期的。周围环境U32周边环境开阔，隔离措施完善，便于施工。学校、城镇、人流密集场所或施工场地狭窄等较复杂的周边环境。非常复杂，隔离措施难以实施，施工场地影响范围内有历史文物、地铁、共同沟、大直径管道、大型压力总水管等重要建筑物及设施，或夜间施工。气候情况U33正常状态（气温大于17但不超过26，风速不超过1.5m/s，无降雨或有降雨但降雨量不超过9.9mm等条件均满足）。不良天气（气温高于5但不超过17或高于26但不超过35，风速大于1.5m/s但不超过5.4 m/s，降雨量大于9.9 mm但不超过24.9mm等条件中的任意一项）。坏天气（温度高于35或低于5，风速大于5.4m/s但不超过10.8m/s，降雨量大于24.9mm但不超过49.9 mm等条件中的任意一项）。地质条件U34坚硬土或岩石，且无地下水。中硬土或中软土；单位出水量不超过10L/minm。软弱土；单位出水量大于10L/minm。交通运输环境U35运输路线可事先确定，运输通道畅通、路况良好。运输路线可事先确定，路况一般，但险情可控。路况较差，运输通道存在不可控险情。临近带电作业U36作业地点与带电体的距离大于安规表2规定的距离。作业地点与带电体的距离大于安规表1规定的而小于安规表2规定的距离，且按照规定要求采取完善的安全措施。作业地点与带电体的距离小于相关法规、标准、规程等规范规定的安全距离，未按照规定要求采取安全措施。交叉作业环境U37无交叉作业有交叉作业，且事先有制订交叉作业专项作业方案。临时出现交叉作业，未事先制订交叉作业专项作业方案。管理U4安全保证、监督体系U41安全保证、监督体系完善，人员到位。安全保证、监督体系较为完善，人员基本到位。体系不完善，人员未到岗到位。项目安全人员配备U42项目部、施工队、作业点按规定要求配置安全员。项目部、施工队按要求配备安全员，作业点未按要求配备安全员。项目部、施工队、作业点两个或两个以上部门未按规定配备安全员。安全管理目标、措施U43目标明确，并进行细化分解，措施完善，有针对性和操作性。目标未细化，措施针对性、可操作性较差。无安全管理目标，或未建立安全管理体系。班前安全活动U44按规定实施，内容具有针对性。按规定实施，内容针对性较差。未按规定实施。安全监督检查、验收U45按规定实施，整改闭环，落实到位。按规定进行监督检查，但未对整改项目进行复查落实。未按规定进行监督检查和验收。应急救援预案与演练U46编制完整的应急预案体系并按规定开展应急演练。编制应急预案体系不完整，未按规定开展应急演练。未编制应急预案，未开展应急演练。安全教育活动开展情况U47按规定开展安全教育活动，教育活动具有针对性，记录齐全。按规定开展安全教育活动，但针对性较差，或记录不齐全。未按规定开展安全教育活动。备注：当某工序不涉及某一维度或某一个别影响因素时，该维度或个别因素不参与分析计算。附件3： 施工风险管控动态公示牌年 月作业时间作业地点作业内容主要风险风险等级（颜色区别）工作负责人现场监理人说明：本公示牌是在施工、监理项目部悬挂（合署办公可只在施工项目部悬挂），尺寸为1000*800。三、四、五级风险分别使用“黄、橙、红”色区别。附件4:输变电工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求序号风险等级人员到岗要求省公司级单位建设单位设计单位监理单位施工单位1三级根据业主项目部通知意见确定是否到场旁站监理（其中铁塔组立旁站执行输变电工程建设监理管理办法施工班组负责人、安全员现场监护，施工项目部专职安全员现场检查控制措施落实情况2四级基建安全管理人员适时开展监督检查公司相关管理人员现场检查；业主项目经理、业主项目部安全管理人员现场监督根据业主项目部通知意见确定是否到场公司相关管理人员现场检查，项目总监、安全监理工程师现场监督公司负责本专业的专职副总工程师或分公司经理现场检查，相关技术、施工、安质等职能部门派专人监督，施工项目经理、专职安全员现场监督3五级相关人员监督检查分管领导及相关人员到现场监督检查低风险等级实施根据业主项目部通知意见确定是否到场分管领导及相关人员到现场审查并旁站监督措施的落实分管领导及相关人员到现场，制定降低风险等级的措施并监督实施附件5：输变电工程施工安全风险识别、评估及控制办法统一表式1施工安全固有风险识别、评估及预控措施清册（表式） （项目名称） （三级及以上） 施工安全固有风险识别、评估及预控措施清册序号工序作业内容及部位风险可能导致的后果固有风险评定值D1固有风险级别预控措施2施工安全风险动态识别、评估及预控措施台帐（表式） （项目名称） 施工安全风险动态识别、评估及预控措施台账序号工序作业内容及部位风险可能导致的后果固有风险评定值D1固有风险级别 预控措施项目动态风险评定项目补充预控措施动态调整系数k调整后风险值D2动态风险级别3施工作业风险现场复测单（表式）施工作业风险现场复测单工程项目名称： 作业内容： 编号：复测地点复测时间复测结论复测人员（签字）现场内容（画简易图或插入照片）现场主要安全风险及补充预控措施填表说明：此表于作业前，施工项目部组织安全员、技术员、施工负责人，对三级及以上的风险作业现场进行实地勘测；明确填写作业的现场实际情况（现场内容栏填写：地形、地貌、土质、交通、周边环境、临边、临近带电或跨越等情况；复测结论填写：包含实际测量的具体数值、现场施工布置、可采用的施工方法，动态因子修正意见等；补充预控措施：填写针对此现场复测情况应采取的补充预控措施，不必将原有的控制措施再填入）。4输变电工程安全施工作业票A（表式）输变电工程安全施工作业票A 编号：工程名称施工班组（队）作业地点作业内容及部位开工时间施工人数完工时间主要风险：作业过程预控措施及落实： 是 否1. 2. 3. 4. 5. 6. 作业分工：作业前检查 是 否 施工人员着装是否规范、精神状态是否良好 施工安全防护用品（包括个人）、用具是否齐全和完好 现场所使用的工器具是否完好且符合技术安全措施要求 是否编制技术安全措施 施工人员是否参加过本工程技术安全措施交底 施工人员对工作分工是否清楚 各工作岗位人员对存在的风险、风险源是否明白 预控措施是否明白 备注：作业人员签名工作负责人：审核人（安全、技术）安全监护人：签发人（施工队长）签发日期：5输变电工程安全施工作业票B（表式）输变电工程安全施工作业票B编号：工程名称施工班组（队）作业地点作业内容及部位开工时间施工人数风险等级主要风险：工作分工：作业前检查 是 否 施工人员着装是否规范、精神状态是否良好 施工安全防护用品（包括个人）、用具是否齐全和完好 现场所使用的工器具是否完好且符合技术安全措施要求 是否按平面布置图要求进行施工作业现场布置 是否编制技术安全措施