美国凯泰矿用救生舱生产项目可行性分析报告.doc

美国凯泰矿用救生舱 项目建议书- - 15 - -目 录一、 概 述.3二、市场预测.4三、凯泰救生舱产品特点4四、凯泰救生舱的设计标准.6附：产品图.8 专利与资质证书.8五、组织实施生产.9六、经济效益测算.10七、预测困难和对策.12八、结论.12一、概 述根据国发（2010）23号国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知要求，对煤矿企业建设和完善煤矿井下安全避险“六大系统”提出了明确的目标任务和时间要求（3年之内完成），通知严格规定“逾期未安装的，依法暂扣安全生产许可证、生产许可证”。 “井下紧急避险系统（建设避难硐室或设置救生舱）”是煤矿井下安全避险“六大系统”其中之一。按照煤矿安全规程的要求，煤与瓦斯突出矿井应建设采区避难硐室或设置救生舱，突出煤层的掘进巷道长度及采煤工作面走向长度超过500米时，必须在距离工作面500米范围内建设采区避难硐室或设置救生舱，煤与瓦斯突出矿井以外的其他矿井，从采掘工作面步行凡在自救器所提供的额定防护时间内不能安全撤到地面的（入井人员配备的自救器额定时间不低于30分钟），必须在距离采掘工作面1000米范围内建设避难硐室或设置救生舱。2012年6月底前所有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井，中央企业和国有重点煤矿中的高瓦斯、开采容易自燃煤层的矿井，要完成紧急避险系统的建设完善工作；2013年6月底前其他所有煤矿要完成紧急避险系统的建设完善工作。美国凯泰矿用救生舱是在矿井发生瓦斯事故、火灾、顶板事故后，在矿工逃生路径被阻和逃生不能的情况下，为无法及时撤离的人员提供一个安全密闭空间。它可以隔绝有毒有害气体及高温烟气，为避难人员提供氧气、食物、水等给养，从而为避险人员赢得较长的生存时间及宝贵的救援时间。目前西山煤矿总公司正处于井下建设避难硐室或设置救生舱的准备阶段，各矿摸底上报计划，计划处综合考虑逐年进行审批，2011年共审批要建设避难硐室或设置救生舱28套；而下属各单位都没有开展相关业务和技术研究，我公司已有多年生产煤矿电气设备的经验，正逢整合迁入西山机电修造工业园区时机，美国凯泰救生舱公司中国总代理对我公司生产凯泰救生舱的软硬（现有和潜在）条件都很满意，若我公司获得生产凯泰救生舱资格，不但能给我公司带来较大的经济效益，为社会提供就业岗位，而且还方便了西山煤矿总公司今后矿用救生舱的保养与维护。二、市场预测西山煤矿总公司2011年计划设置28套救生舱，计划购置金额为1.12亿元，其中杜儿坪矿4套、1600万元；西铭矿8套、3200万元；东曲矿4套、1600万元；屯兰矿8套、3200万元；镇城底矿2套、800万元；西曲矿2套、800万元。西山煤矿总公司2011年计划建设避难硐室6套，计划购置金额为4800万元，西铭矿1套、800万元；马兰矿1套、800万元；白家庄矿1套、800万元；官地矿1套、800万元；东曲矿1套、800万元；屯兰矿1套、800万元。按照煤矿安全规程中“2013年6月底前其他所有煤矿要完成紧急避险系统的建设完善工作”的要求，西山煤矿总公司近三年最少投入4.8亿元以上建设避难硐室或设置救生舱，并且每年要投入固定的日常保养维护费用，因此，从生产和日常维护凯泰救生舱业务角度看，西山煤矿总公司内部就是一个巨大的市场。三、凯泰救生舱产品特点技术领先性：国际上首家研发创新出可移动钢制存储式充气软体救生舱并拥有独家专利产权的专业救生舱公司。于2007年3月9日，获得西弗吉尼亚州避难设施标准认证，2008年9月2日，获得西弗吉尼亚州避难设施标准认证，是最早拿到认证的救生舱厂家。2010年6月获得国家安全生产监督管理总局及国家煤矿安全监督局下井许可批复。突破性：在凯泰软体救生舱原有基础上开发硬体舱，不但保留了软体舱的原有特点，并在硬体舱上得到发展。灵活性：模块式拼装，装卸简便，在井下可拆分运输，也可整体运输。模块化：凯泰硬体舱分为防爆门、过渡舱、载人舱、气瓶舱四部分，可根据人数不同来定制组合凯泰硬体舱的容纳人数。舒适性：凯泰硬体救生舱可保证人均空间大于1m，保证避难人员的舒适度。体积小：凯泰软体主舱被存储在一个抗暴、抗压且防火防水的钢制箱体里，可放在井下的重要位置。钢制箱整体被坚固铠装系统保护，即使受到碰撞也不易损坏。最适用于中国使用的凯泰救生舱尺寸为3.8 X 1.5 X 1.5（长、宽、高，单位：m）不使用时占地面积为5.7m2。移动性：无论平硐、立井或斜井在下井、井下运输和井下移动时都很方便。零拆卸：凯泰钢制储存箱可根据需要吊装、拖移和加固，无需在井下拆卸与组装，大大降低井下作业成本并保证井下生产安全。独立性：一旦井下矿难发生后，在井下通风系统、排水系统等固有施救与安全保障设施受到损坏或无法工作时，凯泰救生舱无需任何动力，可独立提供96小时生存需求以待救援。快速性：幸存矿工在井下矿难发生后，3分钟内迅速展开凯泰救生舱并进入舱内避难，从而节省了宝贵的时间。长效性：凯泰救生舱能够提供96小时生存所需的食物、饮用水、药品、应急工具、气体监测仪、氧气与空气处理设施、化学卫生间。吸附性：凯泰救生舱采用凯泰公司独创并已申请专利的CO2洗涤幕帘将软体舱内CO2完全吸附，并不产生二次污染。目前，凯泰的CO2吸附技术是世界上最先进的环保高效吸附技术，而成本仅是传统技术的三分之一。可视性：唯一一家拥有救生舱“非工作状态气瓶压力计”技术的公司，通过气瓶压力计可随时监测读取气瓶压力，方便日常维护、防止气体泄露、为排除隐患提供便利。人数多：凯泰救生舱（LS151530）在未使用时占地面积仅为5.7m2，一旦展开占地面积可达33.5 m2并能容纳30人，可保证人均面积大于1 m2，保证避难人员的舒适度。可靠性：凯泰救生舱无需任何外部电力能源驱动，在井下使用安全可靠。简易性：操作简单，五分钟学习终生会用安全性强：创新性的构造，凯泰救生舱可以提供一个密封舱，避免矿难时可能发生的一氧化碳或其他的毒气体造成的生命威胁。性价比高：凯泰救生舱使用寿命长达20年，容纳避难人员多、操作简单、易学易用、日常维护量小、运行成本低、井下放置地点施工简单、环保无二次污染、一次性投放换来长久保障、可根据客户需求定制各类型号凯泰钢制存储箱、凯泰钢制移动托撬。适用性广：适合各类井工矿使用。四、凯泰救生舱的设计标准设计原则及依据煤炭工业矿井设计规范GB 50215-2005煤矿安全规程2010年版防治煤与瓦斯突出规定2009版国家煤矿安全监察局煤矿避难所试点建设基本要求（煤安监司办2010第9号）国家安全监管总局国家煤矿安监关于建设完善煤矿井下安全避难“六大”系统的通知（安监总煤装（2010）146号）美国凯泰救生舱设计与生产规范设计参数要求：额定人数：1035人额定防护时间：大于等于96小时抗冲击力：大于等于1.5MPa抗爆炸冲力：大于等于1.5MPa瞬间耐高温能力：大于等于1200舱外持续耐高温能力：大于等于55舱内持续温度：小于等于332舱内持续湿度：小于等于85%最大耐水压能力：0.1 MPa 人均占有容积：1.0m3 舱内正压力：200300Pa 供电电压：380/660/1140V 舱内设备启动时间：小于等于20S 舱内O2含量：18.523% 舱内CO2含量：小于1.0% 舱内CO含量：小于等于24*10-6%舱内CH4含量：小于等于1.0%救生舱应具备过渡舱结构，不设过渡舱时应有防止避险人员进入救生舱内时有害气体侵入的技术措施。过渡舱的净容积应不小于1.2米3，内设压缩空气幕、压气喷淋装置及单向排气阀。生存舱提供的有效生存空间应不小于每人1.0m3，应设有观察窗和不少于2个单向排气阀。救生舱应选用抗高温老化、无腐蚀性、无公害的环保材料。舱内颜色应为浅色，外体颜色在煤矿井下照明条件下应醒目，宜采用黄色或红色。救生舱的设置地点和安装应有设计和作业规程，并严格按照产品说明书进行。在安装救生舱的位置前后20米范围内煤（岩）层稳定，采用不燃性材料支护，通风良好，无积水和杂物堆积，满足安全出口的要求，不得影响矿井正常生产和通风。接入救生舱的矿井压风管路、供水管路及通讯线路应采取防护措施，具有抗冲击破坏能力，管路与救生舱应采用软联接。救生舱安装完成后应进行系统性的功能测试和试运行，满足要求后方可通过验收。拆装、运输和移动救生舱时应有保护措施，编制操作规程和安全技术措施，保证拆装、运输和移动过程中不损坏救生舱。救生舱移动后应进行一次系统检查和功能测试。 作为紧急避险设施的救生舱应具备安全防护、氧气供给保障、有害气体去除、环境监测、通讯、照明、人员生存保障等基本功能，在无任何外界支持的情况下额定防护时间不低于96小时。（1）按额定避险人数配备食品、饮用水、自救器、人体排泄物收集处理装置及急救箱、照明设施、工具箱、灭火器等辅助设施。配备的食品发热量不少于2000KJ/天人，饮用水不少于0.5L/天人，食品选用军用压缩饼干，饮用水为桶装矿泉水。（2）具备自备氧供氧系统和有害气体去除设施。供氧量不低于0.5升/分钟人，处理二氧化碳的能力不低于0.5升/分钟人，处理一氧化碳的能力应能保证在20分钟内将一氧化碳浓度由0.04%降到0.0024%以下。在整个额定防护时间内，紧急避险设施内部环境中氧气含量应在18.5%23.0%之间，二氧化碳浓度不大于1.0%，甲烷浓度不大于1.0%，一氧化碳浓度不大于0.0024%，温度不高于35摄氏度，湿度不大于85%，连续噪声不大于70dB，并保证紧急避险设施内始终处于不低于100帕的正压状态。采用高压气瓶供气系统的应有减压措施，以保证安全使用。 （3）配备独立的内外环境参数检测或监测仪器，在突发紧急情况下人员避险时，能够对避险设施过渡室（舱）内的氧气、一氧化碳，生存室（舱）内的氧气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳、温度、湿度和避险设施外的氧气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳进行检测或监测。 并且具有报警设置功能，根据采集的数据，控制外部压风系统进阀的启动与停止，控制循环风机的启停。（4）在电力缺失时，备用蓄电池承担舱内外监控仪表及空气循环内机的能源供给。五、组织实施生产 人员组织： 预计投入30人，技术开发及设计人员5人，原材料采购及市场销售人员5人，生产、安装及保养维护人员20人；平均工资为每人每月3800元。 生产设备： 车床 CW6163 1台 12万元 6 m2 摇臂钻床 Z3080 1台 25万元 4.5 m2 镗铣床 1台 60万元 21m2 手动液压叉车 1台 1万元 数控切割机 1台 5万元 1.2 m2 电焊机 2台 2.5万元 0.8 m2 折弯机ZT22 1台 15万元 9 m2 剪板机T16 1台 25万元 8 m2砂轮机、台钳等 2万元 1.5 m2 喷漆车间 6m*6m 35万元 36 m2 三相调压变压器 28万元 1.2 m2低压配电柜 3台 6万元 1.8 m2 检测试验设备 83.5万元 30 m2 合计 300 万元 121 m2 原料、生产环境及合作模式 所有原材料从国内外市场采购，核心技术由美国凯泰公司提供，我公司根据实际要求二次开发，生产车间在西山机电修造工业园区。 在签署合作后，美国凯泰公司或其中国总代理提供凯泰救生舱的装备及配件，负责生产、安装调试的培训，长期技术支持。 在签署合作后，美国凯泰公司或其中国总代理提供的每套救生舱原材料成本在180190万元之间，年服务费用为原材料的10%。救生舱生产工艺程序软体舱和硬体舱工艺程序总体来讲比较相近：工 艺介 绍1. 硬壳制造（软、硬体舱）材料下料，焊接主要部分，定位焊，切，磨，清洗，测量，钻孔，最后喷漆，等等2. 主要大件安装（硬体舱）入口门安装，生存舱设施安装，供氧系统，二氧一氧化碳处理系统，卫生设备安装，降温系统，等设备与设施（软体舱）软体舱连安装，入口门安装，过渡舱，生存舱设施安装，供氧系统，二氧一氧化碳处理系统，卫生设备安装，等设备与设施3. 其他备品备件（硬、软体舱）包括水、食物、卫生处理设备、标志标识、频闪灯、急救箱和药品、担架、工具箱、灭火器、心理调节物品等4. 出厂验收按照凯泰救生舱出厂验收单做验收，保证合格高质量舱六、经济效益测算 （一）最近年销售收入 项目投产且占有西山煤矿总公司市场后，最近（按2010年西山煤矿总公司设置救生舱计划）年销售1.12亿元。 （二）将来日常保养维护及销售收入 西山煤矿总公司井下救生舱日常保养维护及销售，另加对外销售预计年销售收入1.12亿元。 （三）总成本测算总成本=可变成本+固定成本=5610+1062.8=6672.8万元固定成本=员工工资+管理费+销售费用+折旧费可变成本=原材料费+动力费 （四）销售税金 增值税=（销售收入-材料成本）*0.17=（11200-5600）*0.17=952万元附加税=增值税*11.5%=952*11.5%=109.48万元销售税金=增值税+附加税=952+109.48=1061.48万元 （五）销售利润销售利润=销售收入-销售税金-总成本=11200-1061.48-6672.8=3465.72万元 （六）纯利润 纯利润=销售利润-所得税=3465.72-（3465.72*33%）=1143.69万元 （七）投入产出比 投入产出比=总投资/总产值=926/11200=1：12.1 （八）产值利润率 产值利润率=纯利润/总产值=1143.69/11200=10.21% （九）劳动生产率 劳动生产率=总产值/员工人数=11200/30=373.3万元/人.年 （十）盈亏平衡点时的生产能力利用率 盈亏平衡点时的生产能力利用率=固定成本/（年销售收入-年销售税金-年可变成本）=23.5% （十一）盈亏平衡点产量 盈亏平衡点产量=销售收入*盈亏平衡点时的生产能力利用率=11200*23.5%=2632万元七、预测可能遇到的困难和对策同类产品的竞争-生产技术人员深入现场调查研究，开发切合实际的产品，提高产品性能；经营管理人员在原材料采购环节降低生产成本，从而降低销售价格。员工素质和积极性提高-通过业务进修、专业培训等方式提高员工素质；通过记件工资、现场补助、销售提从、包干任务等手段提高员工的积极性。八、结论 项目投产且占有西山煤矿总公司市场后，按2010年西山煤矿总公司设置救生舱计划，年销售1.12亿元，销售税金1061.48万元，纯利润可达1143.69万元，增加就业人员30位，无论经济效益还是社会效益都比较可观。目 录前 言11 总则31.1 编制目的31.2 编制原则31.3 编制依据41.4 目标51.5 服务年限71.6 主要计量单位72 项目概况82.1 项目简介82.2 项目所在地区自然环境与社会经济概况92.3 项目区内土地利用现状162.4 项目生产工艺流程173 土地复垦可行性分析233.1破坏土地复垦必要性分析233.2拟破坏土地预测303. 3 生态环境影响分析333.4土地复垦可行性评价353.5复垦标准474 预防控制与复垦措施494.1 预防控制措施494.2 工程技术措施514.3 生物化学措施525土地复垦工程设计及工程量测算545.1工程设计545.2 工程量测算596 土地复垦投资估算636.1编制说明636.2估算费用构成及计算标准646.3投资估算667土地复垦效益分析697.1经济效益697.2生态效益697.3社会效益708土地复垦工作计划安排719保障措施739.1组织管理措施739.2技术保障措施739.3资金保障措施749.4公众参与机制75附表附件附图目 录第一章 总论51.1项目概要51.2可行性研究报告编制依据81.3综合评价8第二章 项目背景及必要性112.1项目建设背景112.2项目建设的必要性13第三章 建设条件163.1项目区概况163.2项目建设条件优劣势分析21第四章 市场分析与销售方案264.1市场分析264.2销售策略、营销方案和模式294.3风险分析30第五章 项目建设方案325.1建设任务和规模325.2建设规划和布局325.3工艺（技术）方案325.4建设内容355.5实施进度安排36第六章 环境影响评价386.1环境影响386.2环境保护与治理措施38第七章 项目组织与管理407.1组织机构与职能划分407.2劳动定员407.3经营管理模式417.4经营管理措施417.5技术培训427.6劳动保护、安全卫生与消防42第八章 投资概算与资金来源448.1投资概算依据448.2投资概算448.3资金来源46第九章 财务评价479.1财务评价依据479.2销售收入、销售税金和附加估算479.3总成本及经营成本估算489.4财务效益分析499.5不确定性分析509.6财务评价结论51第十章 社会效益评价5210.1社会评价基本结论5210.2农业产业化经营5210.3农民增收、农业增效评价5410.4其它社会影响55第十一章可行性研究结论与建议5611.1可行性研究结论5611.2问题与建议56