植物食品公司无公害食品商业计划书.doc

XX植物食品公司
无公害XX食品项目

商
业
计
划
书

联系单位：XX县招商合作局

17

目 录

第一章 摘要
第二章 企业介绍
一、宗旨
二、企业简介
三、场地与设施
第三章 市场分析
一、市场需求状况
二、目标市场
第四章 竞争性分析
第五章 产品与服务
一、产品品种规划
二、生产与储运
三、服务与支持
第六章 市场与销售
一、市场计划
二、销售策略
三、定价策略
第七章 财务计划
一、项目资金需求
二、财务评价
第八章 结论

第一章 摘要
XX县位于湘西南边陲，属中亚热带气候区山地地带，境内蕴藏着丰富的野生植物资源（如蕨类、竹笋、香菇等）。兴建山XX食品总厂旨在充分开发利用野生植物资源，满足人们追求无公害绿色食品的需要。该厂是处于创始阶段的一家股份制企业。
企业的主要产品有竹笋、蕨菜、香菜（浆盐菜）、风味萝卜干、高山无头香鱼（香辣子）等。生产这些商品的原材料供应充足，工程流程简单且易操作。产品具有品质天然、风味纯正、营养丰富之特色，倍受顾客青睐。
企业产品主要销往国内旅游胜地及大中型城市，部分出口东南亚国家和地区。我们的产品具有得天独厚的竞争优势，一是原料纯属天然野生动物。二是具有独特的苗乡风味，很多到过苗乡的客人都称赞其“物美价廉、风味天然”！但当前面临的主要问题是商品生产没有形成规模，我们期盼外商投资或与拥有富余资金的企业合作，争取筹资400万元。新建一条无公害绿色食品生产线，可望在1.5年内收回全部投资。主要理由是原材料收购价格低廉，生产成本低，而当前市场上无公害绿色食品需求量大且价格不菲，投资利润率高。

第二章 企业介绍
一、宗旨
我们的宗旨是“崇尚自然、质量第一，投资受益、共同发展”。我们将秉着“商道即人道”的准则，真诚地对待投资个人、单位或社会团体，达到“你发财、我发展”的目标。为实现这一目标，我们急需资金400万元和先进的私有股份制企业管理模式。
二、企业简介
拟建城步山XX食品公司固定资产投资300万元，设腌菜池、预煮车间、原料车间、食罐车间、成品仓库等。
三、场地与设施
新建的城步山XX食品公司，位于城步县城东1.5公里处，交通便利，水、电供应有保障，无公害山XX食品生产线的主要设施有不锈钢煮锅、锅炉、干燥设备、封口机等。同时建厂条件优越。城步地处雪峰山脉与南岭北麓交接地带，是资江水系和珠江水系发源地，年平气温16℃，年降雨在1400—1600mm之间，山区温度一般在80%以上，平均日照数为1360.2hv，土壤肥沃，为野生植物生长提供了良好的条件，也为实施项目提供了充足的原材料保障。

第三章 市场分析
一、市场需求状况
随着国民经济的稳步快速发展，人民生活水平大幅度提高，追求绿色、崇尚自然成为了人们饮食发展的时尚和主流，这就为开发和利用山XX植物创造了优越的条件。
据有关资料介绍，日本、台湾、香港等国家和地区在二十世纪七十年代末期对部分野生山菜进行了科学研究并推广食用，很快被消费者接受，并越来越受到广大群体的青睐。我们在山野菜生产销售上也取得了一定的成果，如倍受日本人喜爱的薇菜就是从城步源源不断运输出口的，城步也成为了西南地区薇菜（一种蕨菜）的集散地。另有资料显示，出口1吨盐渍菜相当于出口2吨大豆，可换回8吨小麦或6吨化肥，可见其在国外受欢迎的程度。因此，我们发展无公害绿色食品具有广阔的市场前景。
二、目标市场
根据企业产品的特性，目标市场重点放在旅游热点城市和经济较发达的大中型城市。例如紧靠城步的桂林市就是一个潜力很大的销售市场，它年接待境内外游客650多万人次，有旅行社50余家，涉外饭店39家，年消耗山野菜保守估计在3500吨以上。我们的市场定位确定为冬笋、小竹笋、春笋、蕨菜、香菜、风味萝卜干、高山无头香鱼，市场份额主要由冬笋、风味萝卜干和高山无头香鱼占领。这些产品品质天然，风味独特，可以激发广大消费者的购买热情。只要我们采取行之有效的销售方法，做好广告宣传工作，就能够将产品销售到各大中型城市，进而打入国际市场。

第四章 竞争性分析
无公害山XX食品尽管全国各地都有不同程度的生产，但我们的产品具有得天独厚的竞争优势。一是城步属湖南省14个重点产竹县之一，楠竹资源非常丰富，楠竹面积25万亩，年产竹笋可达5万吨以上，与外地相比，具有价格上的竞争优势。二是城步有风光绮丽的八十里大南山，南山牧场出产的萝卜甘甜清脆，它在我国南方地还是绝无仅有的，具有品质上的竞争优势。三是高山无头香鱼属城苗寨一种风味食品，它有一整套传统的制作工艺，因此具有特色风味上的竞争优势。
第五章 产品与服务
一、产品品种规划
无公害山XX食品生产线的年度主要产品计划为：蕨菜1000吨、香菜20吨、高山无头鱼（香辣子）20吨、竹笋400吨、风味萝卜系列200吨、豆制品100吨等。
二、生产与储运
1、无公害山XX食品的工艺流程为：
原料——选料——沸煮——干燥——灭菌——包装——检验——成品
2、主要设备选型（下见表）

名称
型号（规格）
产地
锅炉
2T（ST）
杭州
夹层不锈钢煮锅
1500升/小时
南宁
自动封口机

上海
干燥设备
1T/小时
上海
3、生产所需原材料（见下表）
产品名称
原材料
冬笋、春笋、小竹笋
竹笋
香菜（浆盐菜）
白菜、青菜
风味萝卜系列
南山萝卜
高山无头香鱼(香辣子)
青辣椒、米粉(豆腐渣、豆粉)等
4、产品储运

建设一个成品仓库，所有产品都属山XX食品，无储藏安全隐患，依托公路销往县外。
三、服务与支持
“无公害山XX植物食品”生产线建成后，湖南省农业大学有关专家将亲临城步进行长期跟踪指导，提供技术上的服务与支持。
第六章 市场与销售
一、市场计划
“无公害山XX植物食品”的市场总计划是以下列因素为基础的：
总厂将综合考虑直销、电话销售、建立分销渠道等方式来促进销售。与此同时，我们将致力于建立一个较为完善的销售网络，先在湖南省内和桂林地区占领市场，进而将产品逐渐推向省外乃至国际市场。
二、销售策略
我们将利用报刊、电视进行全方位多层次的宣传，使产品在广大消费者心目中有一感性认识，随后参加省农搏会，向专家和广大商家推介，得到他们的认可后，采取零售、直销、批发、代销等方式进行销售。
三、定价策略
根据当前市场相似产品的价格，我们对所生产的产品进行保守定价，冬笋9000元/T，小竹笋4000元/T，春笋4500元/T，蕨菜2000元/T，香菜23000元/T，高山无头香鱼（香辣子）30000元/T，多种风味萝卜系列7000元/T。同时将依据市场变化，每两个月对产品价格进行审查，以确定生产规模，确保生产利润。我们认为，上述产品价格能够被广大喜好绿色食品的消费者所接受。
第七章 财务计划
一、项目资金需求
我们急需投入400万元，作为无公害绿色植物食品项目资金，主要用于以下项目（见下表）：

项 目
单位
数量
金额(万元)
腌菜池
M2
1
5
围墙
M
1000
80
饮水池
个
1
2
锅炉
台
1
8
不锈钢煮锅
台
2
12
污水处理净化池

8
食罐车间
M2
600
18
成品仓库
M2
1000
30
封口机
台
2
4
办公房
M2
100
3
干燥设备用房
套
1
8
原料车间
M2
500
8
国有土地使用费
亩
5.2
104
预煮车间
M2
300
10
周转金

100
合计

400
二、成本分析（见下表）
单位：吨、元
产品名称
收购价
加工费
包装费
工商税务
拆旧及其它
辅助品
冬笋
4800
500
1100
540
100

水竹笋
1200
480
80
240
250

春笋
4000
480
100
270
200

蕨菜
600
190
110
70
200

香菜(浆盐菜)
8000
180

1380
200
1040（胡椒、植物油）
风味萝卜干
3000
480
200
360
20
40
高山无头香鱼
6500
4220
200
1800

80

三、经济效益分析
1、总收入：541万元，其中，冬笋50T×9000=45万元，小竹笋50T×4000元宵5万元；春笋100T×4500元首5万元；蕨菜1000T×2000=200万元；香菜（浆盐菜）20%×23000元=46万元；高山无头香鱼（香辣子）20T×30000元=60万元；多种风味萝卜系列200%×7000元=140万元。
2、总成本：280.76万元。
3、利润：541—280.76=260.24万元。
4、投资回收期：400÷260.24=1.5年。
第八章 结 论
1、开发利用城步得天独厚的野生植物资源，是苗乡群众脱贫致富的一项重大举措，有利于当地经济发展。
2、项目总投资400万元，建设期一年，投产后1.5年即可收回全部投资，投资利润率高。
3、项目具有广阔的市场前景。生产规模扩大效益将随之增加。
综上所述，该项目立足本地资源，工艺成熟，无环境污染，经济效益好，抗风险能力强，项目可行。目 录
第一章 总论 1
1.1项目名称与承办单位 1
1.2研究工作的依据、内容及范围 1
1.3编制原则 3
1.4项目概况 3
1.5技术经济指标 5
1.6结论 6
第二章 项目背景及建设必要性 8
2.1项目背景 8
2.2建设的必要性 9
第三章 建设条件 11
3.1项目区概况 11
3.2建设地点选择 16
3.3项目建设条件优劣势分析 16
第四章 市场分析与销售方案 19
4.1市场分析 19
4.2营销策略、方案、模式 20
第五章 建设方案 21
5.1建设规模和产品方案 21
5.2建设规划和布局 21
5.3运输 24
5.4建设标准 24
5.5公用工程 26
5.6工艺技术方案 27
5.7设备方案 27
5.8节能减排措施 30
第六章 环境影响评价 31
6.1环境影响 31
6.2环境保护与治理措施 32
6.3评价与审批 34
第七章 项目组织与管理 35
7.1组织机构与职能划分 35
7.2劳动定员 35
7.3经营管理措施 36
7.4技术培训 36
第八章 劳动、安全、卫生与消防 37
8.1编制依据及采用的标准 37
8.2安全卫生防护原则 37
8.3自然灾害危害因素分析及防范措施 38
8.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施 38
8.5消防编制依据及采用的标准 40
8.6消防设计原则 41
8.7火灾隐患分析 41
8.8总平面消防设计 41
8.9消防给水设计 42
8.10建筑防火 42
8.11火灾检测报警系统 43
8.12预期效果 43
第九章 项目实施进度 44
9.1实施进度计划 44
9.2项目实施建议 44
第十章 项目招投标方案 46
10.1招标原则 46
10.2项目招标范围 46
10.3投标、开标、评标和中标程序 46
10.4评标委员会的人员组成和资格要求 48
第十一章 投资估算和资金筹措 49
11.1投资估算 49
11.2资金筹措及使用计划 51
第十二章 财务评价 53
12.1费用与效益估算 53
12.2财务分析 54
12.3不确定性分析 55
12.5财务评价结论 56
第十三章 建设合理性分析 57
13.1产业政策符合性分析 57
13.2清洁生产符合性分析 57
13.3规划符合性分析 57
13.4项目建设环保政策符合性分析 57
13.5环境承载性分析 57
13.6结论 58
第十四章 结论与建议 59
目 录
第一章 总论 1
第一节 项目背景 1
第二节 项目概况 2
第二章 项目建设必要性 5
第三章 市场分析与建设规模 7
第一节 汽车市场需求分析 7
第二节 市场预测 12
第三节 项目产品市场分析 13
第四节 建设规模 16
第四章 场址选择 17
第一节 场址所在位置现状 17
第二节 场址建设条件 17
第五章 技术方案、设备方案、工程方案 22
第一节 技术方案 22
第二节 设备方案 28
第三节 工程方案 33
第六章 原材料、燃料供应 38
第七章 总图布置与公用辅助工程 39
第一节 总图布置 39
第二节 公用辅助工程 43
第八章 环境影响评价 52
第一节 环境保护设计依据 52
第二节 项目建设和生产对环境的影响 52
第三节 环境保护措施 54
第四节 环境影响评价 56
第九章 劳动安全卫生与消防 57
第一节 劳动安全卫生 57
第二节 消防 64
第十章 节能与节能措施 67
第一节 项目概况 67
第二节 项目综合能耗 69
第三节 节约及合理利用能源的主要措施 71
第十一章 项目实施进度与人力资源配置 76
第一节 建设工期 76
第一节 项目实施进度 76
第二节 生产组织与人员培训 79
第十二章 投资估算与资金筹措 82
第一节 建设投资估算 82
第二节 总投资估算 86
第三节 资金筹措 86
第十四章 财务效益分析 88
第一节 财务评价基础数据与参数选取 88
第二节 销售收入及销售税金估算 89
第三节 成本费用估算 89
第四节 财务评价 91
第五节 不确定性分析 93
第十三章 风险分析 95
第十四章 结论与建议 97
第一节 研究结论 97
第二节 建议 97