无公害蔬菜种植建设可行性分析报告.doc

市镇无公害蔬菜种植基地建设项目可行性研究报告建设单位：市镇政府 建设地点：市镇 编制单位：市农牧业产业化办公室目 录项 目 摘 要3第一章 总论41.1 项目单位基本情况41.2 项目建设方案51.3投资概算和资金筹措61.4项目效益分析61.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价7第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性8第三章 建设条件103.1 项目区概况103.2 项目建设条件优劣势分析12第四章 市场分析144.1市场分析144.2市场风险分析16第五章 建设方案165.1 产品方案和建设规模165.2建设规划和布局175.3建设方案185.2 实施进度安排18第六章 环境影响评价19.1环境影响196.2环境保护与治理措施20第七章 项目组织与管理207.1 组织机构与职能划分207.2工程招投标方案227.3 技术培训22第八章 投资估算与资金来源238.1投资估算依据238.2投资估算238.3资金来源248.4资金使用和管理24第九章 财务评价259.1财务评价依据259.2销售收入、销售税金和附加估算259.3总成本及经营成本估算269.4财务效益分析279.5不确定性分析279.6财务评价结论28第十章 社会效益分析2910.1社会评价基本结论2910.2农业产业化经营2910.3农民增收、农业增效评价30项 目 摘 要1、项目名称：市镇无公害蔬菜种植基地建设项目。2、项目建设单位及负责人：项目建设单位：市镇人民政府。项目负责人：辛群泰3、项目建设地点：市镇。4、项目建设规模：打机井2眼，投资25万元；建设标准化温室20座，投资150万元；建设标准化大棚20座，投资120万元；建设办公生活区300平方米，投资42万元；修建菜窖800平方米，投资64万元；项目区通电5公里，投资60万元；喷灌设备10套，投资80万元；大型胶轮车2台，投资76万元；播种机1台，投资4万元；大犁、重钯2台套，投资20万元；喷药机2台，投资2万元；运输车2台，投资57万元；深翻、平整、改良5000亩大田，投资100万元。5、项目建设性质：6、项目投资估算及资金筹措项目投资估算：项目总投资800万元。项目资金筹措：申请产业化专项资金200万元，地方自筹600万元。7、项目建设期及计算期项目建设期为1年，计算期为10年。第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1项目建设单位概况该项目由市镇人民政府承建。镇位于东经11934，北纬5012，市西南45公里处，西部、西北部与俄罗斯普尔贡斯克区隔河相望，南与陈巴尔虎旗接壤，东北部与三河乡、室韦乡毗邻。边境线长130公里，水界长86.7公里。镇总面积1056平方公里，占全市总面积的3.31%，其中草场面积52.7万亩，耕地面积11.8万亩。全镇辖梁东村、梁西村2个行政村。拥有汉、蒙古、俄罗斯、回、朝鲜、鄂伦春、鄂温克、满等11个民族，总人口2517人，其中俄罗斯族和华俄后裔198户，781人，占全镇总人口的31.02%。由于历史原因，镇大部分俄罗斯族群众生活仍较为贫困。镇交通便利，距海拉尔约157公里，海拉黑公路纵贯镇区，直至口岸。 镇区至古城子、小河子、嘎密山、五卡等自然村屯为砂石路，即俗称沿江国防公路。沿此公路可直达全国十大魅力名镇之一的室韦镇，公路里程约230公里。2005年，全镇公路里程达106公里，镇内有汽车站、加油站各1个。1.1.2法人代表基本情况法人代表：辛群泰、年龄：36、学历：本科、职称：助理会计师、现任镇镇长。1.2 项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：市镇无公害蔬菜种植基地建设项目建设性质：新建建设地点：市镇1.2.2项目建设规模打机井2眼，投资25万元；建设标准化温室20座，投资150万元；建设标准化大棚20座，投资120万元；建设办公生活区300平方米，投资42万元；修建菜窖800平方米，投资64万元；项目区通电5公里，投资60万元；喷灌设备10套，投资80万元；大型胶轮车2台，投资76万元；播种机1台，投资4万元；大犁、重钯2台套，投资20万元；喷药机2台，投资2万元；运输车2台，投资57万元；深翻、平整、改良5000亩大田，投资100万元。1.2.3项目设计方案标准化温室长50米，宽13米，高2.3米，后墙用土堆砌厚度为0.5米，侧墙用土堆砌厚度为0.5米呈弧形，顶棚采用钢架结构上覆厚度塑料布，室内建设采暖设施。标准化大棚长50米，宽13米，高2.3米，四周直行支架，棚顶呈半圆型，外部均采用后塑料覆盖；购置必要机械设施；对5000亩大田进行精耕，平整，并合理施肥。1.3投资概算和资金筹措项目总投资800万元，国家财政资金200万元，地方自筹600万元。1.4项目效益分析1.4.1社会效益分析经过对项目研究后综合分析，我们不仅认为该项目具有良好的直接经济效益，而且还有良好的社会效益，特别是引导带动大部分菜农走蔬菜无公害的路子，从而促进对俄贸易，所以这个项目利民利市、切实可行。1.4.2生态效益该项目建成后，可以带动菜农采用科学、环保技术种田，降低蔬菜农药残留，防止水土流失，减少对土地和河流的污染，对保障群众身心健康，提高人民生活质量都有重要意义。1.5 可行性研究报告编制依据1、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中共中央20061号）2、中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中共中央20071号）3、关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见（中共中央20081号）4、中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（中共中央20091号）5、国家农业综合开发“十一五”期间农业开发的基本思路6、市农牧业“十一五”发展规划1.6 综合评价综上所述，本项目符合国家、地方的产业政策和绿色无公害蔬菜种植业发展规划，能够强有力的带动无公害蔬菜种植产业在市的健康顺利发展，对提高菜农科学种菜水平，提高蔬菜质量，达到俄方对进口蔬菜的检验检疫标准要求，扩大蔬菜对俄出口量，促进广大蔬菜种植户增产增收，对发展地区经济，建设和谐富裕的社会主义新农村，带动菜农致富达小康意义深远；财务分析与评价结果表明项目有较强的盈利能力；环境评价结果显示，管理和经营过程中的废弃物不会对周围环境造成污染，采用的低毒环保高效农药、化肥对当地耕地、草原植被、河流不会造成污染，不会对农牧民生产生活造成损害；项目区国家一类口岸，俄罗斯对我国蔬菜需求量很大，销售渠道顺畅有保证，综合评价认为项目实施可行。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景（1）大力发展生态农业，积极开发绿色食品，是解决当前我们所面临的资源和环境压力，满足人民对食物质量的要求，实现农业发展由数量型向质量型、效益型转变的必然途径。（2）随着俄罗斯经济状况大为好转，居民收入不断提高，购买力逐步加强，俄市场上对新鲜瓜果蔬菜的需求日趋旺盛。而俄罗斯因产业比例失调、生产条件恶劣等因素，在瓜果蔬菜供需上有较大缺口；同时，俄罗斯也正在积极申请加入世贸组织，下调关税是必然趋势，预计俄罗斯进口商数量在短期内将迅速激增。（3）镇有丰富的耕地资源、劳动力资源；口岸通过近年来的建设，通关能力不断提升；随着我市发展外经贸的力度不断加大，与俄罗斯的经贸合作伙伴关系日益密切，已具备良好的经贸合作基础。2.2 项目建设的必要性项目的开发可推动农牧业产业化结构调整。针对现在的卖粮难可以减少粮油作物的种植，增加无公害蔬菜的种植，以此培育壮大对俄出口无公害蔬菜种植业，提高农牧民的收入，通过本项目的示范、引导和辐射，可大大加快地区科学环保种植无公害蔬菜产业的发展进程。 项目的开发可增强市场竞争力和经济贡献率。通过建设规模化、标准化、专业化蔬菜种植温室和大棚，建设标准化节水灌溉大田菜地，可夯实蔬菜种植业基础，提高蔬菜产品的市场竞争力和综合效益，对当地的经济贡献率必将有大幅度的提高。项目的开发可支持地方龙头企业发展。由于目前蔬菜种植业还处在起步阶段，尚未形成规模，因此对蔬菜进行深精加工的企业无法落户，限制了该产业的发展，影响蔬菜种植业做大做强，影响了地方财政收入。因此，该项目的建设可以起到示范带动作用，推动当地无公害蔬菜种植业的发展。该项目将有力地推动地区无公害蔬菜种植业的发展进程，促进蔬菜种植专业户增产增收，对发展地区经济，建设社会主义新农村，带动广大蔬菜种植户致富达小康意义深远。项目的实施可以促进种植业生产结构的调整，可以使蔬菜种植户改变简单原始落后经营方式，逐步走上规模化生产，科学化种植，集体化经营的道路。在其示范带动下，将极大地调动农牧民调整种植结构的积极性，进而解决部分闲散人员的就业问题，提高农牧民收入，拉动地方经济的快速发展，增加地方财政收入。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1建设地点选址原则：本着集中资金、重点投放、建设一处、发挥一处成效的原则。项目拟建在镇郊区。选址依据：该地水、电、路、通讯十分便利，便于蔬菜外运。地理位置：建设地点为镇郊区，拉黑公路北侧，距镇区5公里处。土地类型：国有来源方式：政府授权使用占地面积：占地6000亩。3.1.2自然条件地貌：镇位于河谷平原，东西宽约15公里，南北长达70公里，地形开阔，南北是葫芦状，地势北高南低，最高海拔930米，辖区内河流纵横，沼泽遍布，土地肥沃，植被繁茂。气候：镇气候属寒温带大陆性气候，四季气候特征：冬季寒冷漫长少降水；春季温度回升急剧，多大风天，降水少且变率大；夏季短暂、温暖，雨量充沛，雨热同季；秋季降温快，初霜早。水文：镇境内河流纵横，湖沼星罗棋布，水域总面积34万亩，河和根河在境风流程达86.7公里，根河自东北向西南从镇区流过，该河发源于大兴安岭伊吉奇山西南侧，河长428公里，流域面积15796平方公里，在四卡北12公里处汇入河。土壤：镇境内以黑钙土为主，黑钙土以团粒结构为主，质地轻壤至中壤，厚度平均达45厘米，土壤养分充足，腐殖质层较厚，适宜种植小麦、燕麦、油菜、大豆、马铃薯等农作物。植被：镇有天然草场52.7万亩，是典型的草旬草原，建群种为贝加尔针茅、线叶菊、羊草，主要植物有委陵菜，线叶菊、羊草、胡枝子、贝加尔针茅，大叶野豌豆、隐子草、地榆、狭叶青蒿等，平均每平方米有植物20种。3.1.3社会经济状况镇经济以农牧业为主，2008年国民生产总值GDP达到10617.1万元，比2007年增长4.8%，其中农业生产总值完成2619.3万元，牧业生产总值完成6046万元，渔业生产总值完成110万元，工业生产总值完成175万元，其它行业完成1667.8万元；农民人均收入为4156元，比上年增加8.6%，全镇农业播种总面积为104520亩，其中，小麦20010亩，油菜41040亩，大麦40860亩，西瓜1995亩，其它615亩，全年粮油总产量为12149吨，其中小麦产量为3152吨，大麦7150吨，油菜1847吨，西瓜5087吨，其它863吨；全镇牧业年度大小牲畜存栏为27084头（匹、只），其中牛7872头，产奶牛4205头，育种改良牛头数为4220头，马1022匹，羊17972只；全镇共贮青干草243万普特，出售青干草59万普特，购进青干草33万普特；完成商品奶产量16059吨，肉类总产量674吨。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等镇地下水资源丰富，且水质好，适宜抽取灌溉菜地。耕地为富含腐殖质的黑土地，各种营养元素丰富，使得种菜时施用肥量少，适宜种植绿色无公害蔬菜。镇拥有十一万亩耕地，具有将蔬菜种植业做大做强的优势条件。项目区内的蔬菜种植专业户也有着十几年的种大棚温室蔬菜的经历，积累了一定的成功种植经验，同时培养了一支专业技术人员队伍，建立了比较完善的服务体系。俄罗斯对我国蔬菜需求量越来越大，随着俄罗斯经济的复苏，俄方大量从我国进口蔬菜，仅2009年上半年，满洲里口岸出口蔬菜就达到4000多万吨，都是从南方转运出口，市蔬菜出口量很少。随着经济的发展，人民生活水平的提高，富起来的人们对饮食的要求越来越高，绿色无污染的无公害食品成为人们的首选，国内国外对无公害蔬菜的需求越来越多，无公害蔬菜市场的价格越来越高，种植无公害蔬菜成为致富达小康的一个朝阳产业。3.2.2主要障碍因素及解决方案一是蔬菜种植温室和大棚数量太少，反季节蔬菜种植产量不成规模，形不成规模效益。二是蔬菜种植一直处在简单传统的种植方式上，很少采用温室大棚种植，大田基本靠天吃饭，蔬菜种植户效益比较低下，很难拿出资金改进生产。三是资金缺乏，有些有远见的蔬菜种植专业户想建标准化温室大棚却力不从心。四是管理经验不足，蔬菜的质量和产量比先进种植户还差很多，效益远不如先进种植户。上述项目阻碍因素解决方案：一是引导蔬菜种植专业户多建一些温室和大棚，使其生产的反季节蔬菜能够大批量上市，形成规模效益。二是引导蔬菜种植专业户转变观念，学习先进技术，采取科学方法种植，科学施肥用药，采用节水灌溉技术，提高种植的科技含量，增加菜农收入。三是帮助那些有远见的蔬菜种植专业户解决资金缺乏难题，申请国家的资金支持，多建一些标准化温室大棚。四是组织蔬菜种植专业户向有经验的先进户学习，提高他们的管理经验不，逐步提高无公害蔬菜的质量和产量，提高菜农的经济效益。第四章 市场分析4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析 本项目的产品是无公害绿色蔬菜，随着社会城市化的发展，人类社会消费的进步，人民生活水平的提高，人们对生活环境的要求越来越高，就必须要求高质量的蔬菜供应市场。目前，全国上下大搞城市扩建，要求高山或生活条件非常差的农村人口向城市或平原地区迁移等，包括各类城市招商引资、教育文化中心、城市间和省城间建立高速经济圈、农村人口进城打工、高校（中职）毕业生等城市就职等。总之，国家以后不管在政策还是在城镇和农村建设方面等，都会朝集约化高效率发展，要求质量与国际接轨。我国城市人口规模越来越大，很多农民纷纷进城务工，城市生活人口越来越多，而土地种植面积在不断减少，蔬菜生产产量也在不断减少。该项目的市场前景很好，产品是供不应求的。特别是名优无公害蔬菜、有机蔬菜更是如此。蔬菜是人类所需各种维生素的重要来源，现在人由于生活条件好，餐桌上鱼类、肉类、海鲜等高脂肪、高蛋白食品越来越多，很多人都患上了高血压、高血脂、心脏病等富贵病。现代医学、养生学研究表明，常吃蔬菜可以有效缓解上述病情，并减少人们得这些富贵病的几率。因此，无公害蔬菜食品被专家称作是一种“接近完善的食品”，是人类改善营养，增强体质不可缺少的最佳食品。无公害蔬菜种植产业在我市也是优先发展的新兴产业。另外，俄罗斯近几年经济复苏很快，人民生活水平也提高很快，由于俄罗斯是一个工业化程度很高的国家，很少有人从事种植业，所以俄罗斯蔬菜种植业水平很低，蔬菜主要从我国进口，所以俄罗斯是我市蔬菜出口的一个重要市场。近年来，我国人民的收入和生活水平已经有了很大的提高，人们的营养知识逐渐普及膳食结构正处在一个转折期，人均肉类、蛋类占有量已超过世界平均水平，因此农业部把发展无公害蔬菜种植业作为改善我国人民营养健康状况的重要产业。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析市已经把发展无公害蔬菜种植业作为优先发展的产业，规划到2011年其无公害蔬菜种植将达到标准化温室200座，标准化大棚200座。无公害蔬菜产量将达到5000万吨。市（包括镇）生产的蔬菜是绿色无污染的无公害蔬菜，严格按照国家标准使用环保低毒无污染化肥和农药，随着人民生活水平的提高，对绿色食品需求意识逐渐增强。因此，绿色无污染的蔬菜必将受到广大消费者和乳品加工企业的欢迎，具有广阔的现实和潜在的销售市场。4.2市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析 绿色无公害蔬菜的市场前景十分广阔，人们由于生活水平的提高，对自己的生活质量要求也很高，人们都选择绿色无污染的食品，而目前我国的无公害蔬菜产量远不能满足人们的需要，因此，本项目的无公害蔬菜销售风险较少，而且随着经济的复苏，人们的收入水平进一步提高，无公害蔬菜的价格在今后一段时间内也会上扬。4.3.2防范和降低风险对策 镇的无公害蔬菜种植户具有多年丰富的蔬菜种植经验，镇农业技术服务中心拥有较强的技术力量，可以有效地将项目的经营风险控制到最少范围。 本项目具有较好的经济效益和社会效益，属于国家和地方政府大力支持和积极倡导的产业，因此政策风险较小。 无公害蔬菜种植业最大的风险是科学施药用肥、田间管理，可通过加强科技培训，组织种植户外出参观学习，提高种植技术得以解决。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模 一、产品方案： 产品一：温室大棚种植的西红柿、黄瓜、青椒、茄子、芹菜、韭菜等反季节蔬菜，可在冬季大批量供应市场； 产品二：大田的马铃薯、白菜、甘蓝、圆葱、萝卜等蔬菜可按照成熟情况随时供应市场；产品三：推广种植经杂交、转基因等科技含量高的新蔬菜品种，可让群众能够吃上本地产的科技含量高的新蔬菜。 二、建设规模打机井2眼，投资25万元；建设标准化温室20座，投资150万元；建设标准化大棚20座，投资120万元；建设办公生活区300平方米，投资42万元；修建菜窖800平方米，投资64万元；项目区通电5公里，投资60万元；喷灌设备10套，投资80万元；大型胶轮车2台，投资76万元；播种机1台，投资4万元；大犁、重钯2台套，投资20万元；喷药机2台，投资2万元；运输车2台，投资57万元；深翻、平整、改良5000亩大田，投资100万元。5.2建设规划和布局 标准化温室长50米，宽13米，高2.3米，后墙用土堆砌厚度为0.5米，侧墙用土堆砌厚度为0.5米呈弧形，顶棚采用钢架结构上覆厚度塑料布，室内建设采暖设施。标准化大棚长50米，宽13米，高2.3米，四周直行支架，棚顶呈半圆型，外部均采用后塑料覆盖；购置必要机械设施；5.3建设方案5.3.1建设标准打机井2眼，投资25万元；建设标准化温室20座，投资150万元；建设标准化大棚20座，投资120万元；建设办公生活区300平方米，投资42万元；修建菜窖800平方米，投资64万元；项目区通电5公里，投资60万元；喷灌设备10套，投资80万元；大型胶轮车2台，投资76万元；播种机1台，投资4万元；大犁、重钯2台套，投资20万元；喷药机2台，投资2万元；运输车2台，投资57万元；深翻、平整、改良5000亩大田，投资100万元。5.3.2具体建设内容标准化温室长50米，宽13米，高2.3米，后墙用土堆砌厚度为0.5米，侧墙用土堆砌厚度为0.5米呈弧形，顶棚采用钢架结构上覆厚度塑料布，室内建设采暖设施。标准化大棚长50米，宽13米，高2.3米，四周直行支架，棚顶呈半圆型，外部均采用后塑料覆盖；购置必要机械设施；5.2 实施进度安排项目通过审批建设，计划工程期间5个月（2011年5月初9月末），建设完工后直接投产使用。具体实施进度如下图：工程施工进度实施进度工程内容工程期限勘察设计对土地进行整体规划，勘察地质地型，确定建设内容位置。15天前期准备购进各项工程材料和工程招投标工作，制定工程规划。20天工程施工完成全部土建工程。100天竣工验收组织相关机构对项目进行整体验收。5天施工整改对验收中不能完全达到要求的施工内容进行修整。10天合计工期150天第六章 环境影响评价.1环境影响 （1）本项目拟建设在内蒙古自治区市镇郊区。该地区水源丰富，蔬菜种植和生活用水均利用地下水源。地下水已达到天然饮用水标准，符合人畜饮用标准；大气质量各项指标均在二级大气质量标准以上。 （2）主要污染物是种植蔬菜过程中施用的化肥和农药残留，和蔬菜收获后剩余秸秆。6.2环境保护与治理措施 种植无公害蔬菜均采用符合绿色蔬菜种植规范要求的高效低毒化肥和农药，并尽量使用生物农药和生物微肥；蔬菜收获后剩余秸秆，可以粉碎后进行发酵，进行无害化处理后施用与大田作为生物肥料。经科学处理后，种植无公害蔬菜对于人居环境不会造成危害。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分7.1.1成立项目领导小组，负责项目的建设实施。组长：辛群泰镇镇长副组长：王学军镇副镇长组员：杨松利、陈战友、周立波、葛冰峰、负责项目的具体实施，按国家有关规定编制项目实施方案，定期对项目工程进行监督、检查，并组织有关单位对项目进行验收，保质保量完成项目的建设。7.1.2项目实施单位及负责人项目实施单位为镇人民政府，项目负责人为辛群泰。7.1.3项目工程建设管理项目严格执行自治区发改委产业投资的管理办法，执行招标、工程监理、合同监理及竣工验收制度。工程建设要坚持先勘察、后设计、再施工的原则，严禁边勘察、边设计、边施工。项目的勘察、设计、施工、监理和与工程建设有关的设备、材料的采购要依法实行公开招投标,同时要依法订立合同，明确质量要求、履约担保和违约责任。建设单位必须严格执行审批文件，不得擅自变更建设地点、建设规模、建设标准等。项目建成后，由项目监管单位及相关部门对项目进行验收。未经验收或验收不合格的不得交付使用。7.1.4项目财务管理项目建设单位必须建立健全基本建设项目资金管理制度，严格执行国家有关基本建设财务管理的规定。建设资金必须按规定专账管理，专款专用。严格按照会计法和会计基础工作规范等规定，指定专人负责基本建设财务会计工作，规范会计行为，严禁白条入账，严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核算。项目区政府有关部门要加强对资金使用的检查和监督，同时接受上级有关部门的检查。7.1.5项目资产管理项目建成后，所形成的固定资产全部属于项目建设单位所有，项目建设单位对所形成的固定资产负责保值与增值，订立管护、使用管理办法，同时自觉接受国有资产管理部门、财政部门和审计部门的业务指导和监督检查。7.2工程招投标方案 1、确定招投标范围为呼伦贝尔市境内 2、招标方式为公开招标 3、招标形式为自行招标7.3 技术培训无公害蔬菜种植项目采用先进科学技术，按照国家标准建立规范温室大棚，利用现代化无公害蔬菜种植温室大棚的示范和拉动作用，促进广大蔬菜种植户转变观念，采用科学种植方式，推动本地区蔬菜种植向科学化、现代化、规模化方向发展。引入农业经营科技部门最有效的科学技术和管理手段，在蔬菜种植过程中施用高效低毒环保的化肥和农药，掌握蔬菜患病控制技术，采用科学的田间管理技术，该项目以政府扶持，农户自主经营，政府引导其科学种菜为基础，科学化管理，聘用生产技术管理人员，全方位跟踪检测，采取有效措施生产无公害蔬菜。第八章 投资估算与资金来源8.1投资估算依据建筑工程根据当地建筑市场实际价格估算。具体的投资依据：1999年农业部、建设部关于农业项目经济评价使用手册第二版的规定；国家计委及建设部建设项目经济评价方法与参数（1993）的方法；中华人民共和国财政部令第29号国家农业综合开发资金和项目管理办法；国家计委及建设部建设项目经济评价方法与参数（1997）的方法；财政部财发20066号关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定；内财农综2008901号内蒙古自治区财政厅关于调整农业综合开发资金若干比例有关规定的通知。8.2投资估算8.2.1总投资 项目固定资产投资估算依据国家相关规定，其它费用按相关规定进行估算。 项目总投资额：800万元。 8.3资金来源8.3.1上级财政资金 申请国家财政资金200万元。；建设标准化温室20座，补贴100万元；建设标准化大棚20座，补贴58万元；建设办公生活区300平方米，补贴42万元；8.3.2自筹资金及来源 项目区种植户自筹600万元。建设标准化温室20座，补贴50万元；建设标准化大棚20座，补贴62万元；项目区通电5公里60万元；喷灌设备10套80万元。打机井2眼，投资25万元；修建菜窖800平方米，投资64万元；大型胶轮车2台，投资76万元；播种机1台，投资4万元；大犁、重钯2台套，投资20万元；喷药机2台，投资2万元；运输车2台，投资57万元；深翻、平整、改良5000亩大田，投资100万元。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理依据基本建设项目资金管理制度，严格执行国家有关基本建设财务管理的规定。建设资金按规定专账管理，专款专用。严格按照会计法和会计基础工作规范等规定，指定专人负责基本建设财务会计工作，规范会计行为，严禁白条入账，严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核算。加大对资金使用的检查和监督力度，同时接受上级有关部门的检查。 8.4.2项目资产管理项目建成后，所形成的固定资产全部属于项目建设单位所有，项目建设单位对所形成的固定资产负责保值与增值，订立管护、使用管理办法，同时自觉接受国有资产管理部门、财政部门和审计部门的业务指导和监督检查。第九章 财务评价9.1财务评价依据 本项目的主要产品销售收入为出售无公害蔬菜产品的收入，根据总体设计与技术方案确定的生产力水平，结合市场预测结果，估算出当项目达到设计生产能力时，每年可实现的销售收入。9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1销售收入 产品销售价格根据国内和俄罗斯市场情况，估算总收入为1665万元，其中种植马铃薯2000亩，亩产25000公斤，平均价格1.00元/公斤，约收入500万元；种植甘蓝1000亩，亩产3500公斤，平均价格1.1元/公斤，约收入385万元；种植白菜1000亩，亩产3000公斤，平均价格1.00元/公斤，约收入300万元；种植圆葱500亩，亩产3000公斤，平均价格1.20元/公斤，约收入180万元；种植胡萝卜200亩，亩产4500公斤，平均价格1.00元/公斤，约收入90万元；种植大萝卜300亩，亩产3000公斤，平均价格1.00元/公斤，约收入90万元；种植青椒、西红柿、茄子、韭菜、芹菜等反季节蔬菜100亩，收入约120万元。9.3总成本及经营成本估算9.3.1项目总成本和经营成本估算该项目成本主要分为生产成本和人工费用。总成本估算正常年份为1432万元。成本估算说明如下：1、固定资产折旧的计算。固定资产原值为910万元，折旧采用直线折旧法。本项目固定资产投资中，折旧年限为10年，残值率为5%，残值为45万元，年折旧额为87万元。2、外购能源费用。主要是购置电、煤及机械用的油料，预计年均420万元。3、化肥、农药费用，经估算约200万元。4、籽种费用约120万元。5、人工费用约需340万元。雇用季节临时工350人，人均工资8000元，计280万元；管理及技术人员20人，人均工资3万元，计60万元。6、机械设备修理费（按总收入5%计）90万元。7、蔬菜营销费用120万元。8、其他费用（按总收入3%计）约55万元。9.4财务效益分析9.4.1投资利润率： 投资利润率=增量年平均利润额/总投资额100%=233/800100%=29.1%9.4.2投资回收期投资回收期为3.4年9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析 在项目计算期内，对项目产生影响的变化因素主要是蔬菜市场价格，由于该项目只是用于固定资产建设，其本身并不能产生利润，而是由蔬菜种植户生产出蔬菜产品后，方可见效。而在没有该项目的前提下，菜农同样可以用原始方式种植蔬菜，因此经营成本的变化不会对项目本身产生影响，只会对菜农的收益产生影响。9.5.2敏感性分析由于人们生活水平的提高，消费理念的改变，对健康的重视程度日益增加，而且无公害蔬菜食品被专家称作是一种“接近完善的食品”，是人类改善营养、增强体质不可缺少的最佳食品，其市场前景十分广阔。而且，随着经济的发展和人民收入的提高，群众对生活质量的要求愈来愈高，对环保健康食品的需求使得无公害蔬菜产品的缺口也将越来越大，建设无公害蔬菜种植基地成为蔬菜种植业的发展趋势。另外，考虑到项目实施过程中可能遇到的情况，确定建设投资、产品销售价格、经营成本几个因素为敏感性因素，对经营成本增加10%、销售价格下降10%做了单因素对财务内部收益率的敏感性分析。从结果看，蔬菜价格的变化最为敏感。即使最敏感因素产品销售价格下降10%，净现值也达到110万元，这表明项目具有一定抗风险能力，整个项目风险较小。由此可以看出，本项目的销售风险较小，而且无公害蔬菜的价格在今后随着经济的发展，必将会不断提高。9.6财务评价结论 计算结果表明，产品价格升高，经营成本降低和固定资产投资减少都有利于内部收益率的增强，相反销售收入下降、经营成本上升和固定资产投资提高，内部收益率将下降48个百分点，销售收入下降尤为明显，但仍远高于8%的基准报酬率，可见项目具有较强的抗风险能力。第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论 经过对项目研究后综合分析，我们不仅认为该项目具有良好的直接经济效益，而且还有良好的社会效益，特别是引导带动大部分菜农走蔬菜无公害的路子，从而促进对俄贸易，所以这个项目利民利市、切实可行。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析 无公害蔬菜种植基地的建立，不但可以使镇的蔬菜种植业产业结构由传统原始种植方式向温室大棚种植反季节蔬菜，科学合理施用高效低毒环保化肥和农药的方向转变，而且可以促进本地种植业结构的调整，粮、经济作物比例逐渐减少，蔬菜作物种植比例逐渐增加，可以使各业均衡发展，提高农业的抗风险能力。10.2.2建设现代农业，促进产业化发展等实施该项目，可以改变镇农业生产中存在着规模小、科技含量不高、集约化程度低、形不成规模效益、蔬菜种植业的经济贡献率不高等问题，形成集中度相对较高的规模经济，使蔬菜种植、销售、创收产业链条得到进一步完善。10.2.3辐射带动能力分析该项目将有力地推动地区无公害蔬菜种植产业化发展进程，促进蔬菜种植户增产增收，对发展地区经济，调整优化种植结构，带动广大菜农致富达小康意义深远。项目的实施可以促进蔬菜种植业生产方式的调整，改变传统原始的落后经营方式，逐步走上科学化标准化规模化生产、集体化经营的道路。在其示范带动下，将极大地调动菜农科学种菜的积极性，还可以解决部分闲散人员的就业问题，提高农民收入，拉动地方经济的快速发展，增加地方财政收入；同时可以使生态环境得以保护，有利于生态环境保护，优化资源配置，改善农业生产环境使农牧业生产走上可持续发展之路。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收 本项目建成后，可为项目所扶持的无公害种植专业户增加万元的收入，并能够辐射带动周边地区的蔬菜种植户科学种菜。10.3.2农业增效 通过项目的示范作用，可以利用现代蔬菜种植技术，强力推进地区无公害蔬菜科学化、标准化、规模化种植，加快地区种植业增长方式的转变，实现地区农产品增产、蔬菜种植业增效、农民增收的“三增”目标。目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 可行性研究报告编制单位41.3 承办单位简介41.4 项目区概况51.5 可行性研究依据91.6 可行性研究的范围10第二章 项目建设背景及必要性112.1 项目建设背景112.2 项目建设必要性14第三章 项目建设地址及条件173.1 项目建设地址173.2 项目建设条件17第四章 工程建设方案224.1 项目设计依据与原则224.2 工程规划方案234.3 工程技术方案254.4 给排水工程304.5 供电工程314.6 采暖及通风354.7 燃气设计37第五章 环境保护385.1 环境保护标准385.2 环境影响初步分析385.3 施工期环境保护措施395.4 运营期间环境保护措施415.5 绿化425.6 环境影响评价43第六章 节 能446.1 依据标准、法律、法规和规范446.2 能耗状况和能耗指标分析446.3 节能措施45第七章 劳动安全卫生消防487.1 设计依据487.2 危害因素及危害程度分析487.3 安全设施及措施487.4 消防设施50第八章 抗震设防528.1 编制依据528.2 建设场地条件528.3 建筑结构概况与抗震设计54第九章 组织机构与项目管理569.1 组织机构569.2 项目管理56第十章 项目建设实施进度5910.1 项目建设期5910.2 项目建设实施规划59第十一章 工程招标6011.1 招标依据6011.2 招标投标的基本原则6011.3 项目概况6111.4 项目提前招标情况6211.5 项目招标内容62第十二章 投资估算与资金措筹6512.1 建设投资估算的范围6512.2 投资估算依据6512.3 投资估算编制内容6612.4 资金筹措70第十三章 效益分析7113.1 项目实施对社会的影响分析7113.2 项目与所在地互适性分析7113.3 社会风险分析7213.4 社会评价结论74第十四章 社会稳定风险评估分析7514.1 社会稳定风险评估因素7514.2 项目建设社会稳定风险分析76第十五章 结论与建议7815.1 研究结论7815.2 建议7834