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某农农场某年农垦农产品质量系统建设可行性研究报告（完整版）50目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.1.1 项目名称及承办单位11.1.2 承办单位11.1.3 项目建设地点11.1.4可行性研究报告编制单位11.2 报告编制依据和研究范围11.2.1 报告编制依据11.2.2 研究范围21.3 承办单位概况21.4 项目提出背景及必要性31.4.1 项目提出的背景31.4.2 项目建设的必要性41.5 项目概况51.5.1 建设地点51.5.2 建设规模与产品方案51.5.3 项目投资与效益概况51.6主要技术经济指标6第二章 市场分析及预测82.1 绿色农产品市场分析及预测82.1.1 生产现状82.1.2 市场前景分析92.2 花卉市场分析及预测112.2.1产品市场现状112.2.2市场需求预测122.2.3产品目标市场分析132.3 中药材产品市场分析及预测132.3.1 产品简介132.3.2 产品分布现状分析152.3.3 市场供求状况分析162.3.4 市场需求预测17第三章 建设规模与产品方案203.1 项目的方向和目标203.2 建设规模203.3 产品方案213.3.1 优质高产粮食作物种植基地213.3.2 无公害蔬菜种植基地213.3.3 中药材种植基地213.3.4 花卉种植基地21第四章 建设场址及建设条件224.1 建设场址现状224.1.1建设场址现状224.1.2厂址土地权属类别及占地面积224.2 建设条件224.2.1 气象条件224.2.2 水文及工程地质条件234.2.4 交通运输条件234.2.5 水源及给排水条件244.2.6 电力供应条件244.2.7 通讯条件244.3 其他有利条件244.3.1 农产品资源丰富244.3.2 劳动力资源充沛254.3.3 区位优势明显25第五章 种植基地建设方案265.1概述265.1.1种植基地运营模式265.1.2 种植基地生产执行标准265.2 3000亩优质高产粮食作物种植基地建设方案285.2.1 品种选择285.2.2 耕作技术285.2.3 种植基地建设内容和产量预期335.3 2000亩无公害蔬菜种植基地建设方案345.3.1概述345.3.2 无公害蔬菜质量标准345.3.3蔬菜栽培与田间管理355.3.4 种植基地建设内容和产量预期375.4 2000亩中药材种植基地建设方案385.4.1 概述385.4.2 GAP基地建设要求385.4.3选择优良品种395.4.4金银花栽培与田间管理395.4.5 种植基地建设内容和产量预期435.5 2000亩花卉种植基地建设方案445.5.1 概述445.5.2技术方案455.5.3 种植基地建设内容和产量预期49第六章 田间工程及配套设施建设方案516.1概述516.2 3000亩绿色粮食作物种植基地灌溉方案516.2.1总体布局516.2.2设计依据526.2.3灌溉制度的确定526.2.4渠道衬砌工程设计536.3 2000亩无公害蔬菜种植基地灌溉方案556.3.1总体布局556.3.2 设计依据556.3.3主要设计参数566.3.4灌水器选择与毛管布置方式566.3.5 滴灌灌溉制度拟定576.3.6 支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定586.3.7 网统布置与轮灌组划分596.3.8 管网水力计算606.3.9 水泵扬程及选型646.4 2000亩中药材种植基地灌溉方案656.4.1设计依据656.4.2设计参数656.4.3 喷头选型和布置间距656.4.4 灌溉制度666.4.5 取水工程规划布置686.4.6 管网水力计算706.4.7 机泵选型726.5 2000亩花卉种植基地灌溉方案726.5.1 设计依据726.5.2 微灌主要设计参数726.5.3 微灌灌水器选择与毛管布置方式736.5.4 微灌灌溉制度拟定746.5.5 微灌支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定756.5.6 微灌网统布置与轮灌组划分766.5.7 微灌管网水力计算776.5.8 水泵扬程及选型816.6 田间道路工程866.7 灌溉工程866.7.1 机井工程866.7.2 提灌站改造876.8 沟道治理工程896.9 田间配套设施906.9.1仓储工程906.9.2 农业技术培训中心93第七章 节能、节水967.1 研究依据967.2 能耗分析977.3 节能措施97第八章 环境与生态影响分析988.1 环境影响现状分析988.2 生态环境影响分析988.2.1 建设期对生态环境的影响988.2.2 运营期对生态环境的影响988.3 生态环境保护措施988.3.1 采用的依据和标准988.3.2 建设期对环境的保护措施998.3.3 运营期对环境的保护措施1008.4 环境影响评价100第九章 企业组织与劳动定员1019.1公司体制及组织机构1019.2劳动定员1019.3人员来源及培训1029.3.1人员来源1029.3.2人员培训102第十章 项目组织管理与实施进度计划10310.1 基本要求10310.2 项目组织10310.3 项目管理10310.4 建设周期计划104第十一章风险分析10511.1 风险因素10511.2 风险因素分析及风险程度10511.3 防范和降低风险的对策106第十二章 投资估算和资金筹措10812.1 投资估算10812.1.1投资估算的编制范围10812.1.2投资估算依据10812.1.3投资估算方法10812.2 总投资估算10912.4 资金筹措10912.5 资金使用计划109第十三章 财务经济评价及社会效益评价11013.1 产品成本和费用估算11013.1.1项目计算期及基准收益率11013.1.2 财务评价说明11013.1.3产品成本及费用估算11013.1.4营业收入和税金11113.1.5利润及分析11113.2财务分析11113.2.1盈利能力分析11113.2.2财务生存能力分析11213.2.3清偿能力分析11213.3不确定性分析11313.4财务评价结论114第十四章 环境及社会效益评价11614.1 项目对社会的影响分析11614.1.1 项目对所在地区居民收入的影响11614.1.2 项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响11614.1.3 项目对所在地区农民素质的影响11614.2 项目与所在地互适性分析11614.2.1 与固始县的发展理念和建设构想相适应11614.3 项目环境效益分析11814.4 社会评价结论118第十五章 结论与建议11915.1 结论11915.1.1 项目目标、内容明确11915.1.2 技术方案可行11915.1.3 估算合理准确，财务评价可行11915.1.4 社会、生态效益明显11915.1.5 组织管理可行12015.2 建议120第一章 基本情况一、项目基本情况项目名称：XX农场茶叶产品质量系统建设项目项目执行单位：XX省XX农场项目负责人：XXX项目性质：新建可行性研究总负责人：XX经济负责人：XX技术负责人：XX二、项目建设内容建立完善的茶叶生产记录制度、内部质量控制制度、鲜茶叶生产技术规程、茶叶加工技术规程、环境质量控制规程、建立从鲜茶叶收购、生产、加工、包装、贮运、营销全过程各个阶段的产品标识和追溯制度。建立从生产队到总场的信息网络，配置专用电脑20台，建成农场内部局域网,建立茶叶产品安全监管、追溯与召回公共服务平台。建立EAN/UCC标识追溯系统，配置标签打印机、贴标机、喷码机、IC卡、射频卡、IC 卡读写器、射频卡读写器等专用设备。三、项目建设目标项目建设年限为一年，即2009年。追溯规模：茶园总面积12000亩，年产绿茶3000吨。追溯深度为鲜茶叶生产的最开始环节到加工、储运、销售的各环节，即实现从茶杯到茶园的追溯。追溯精度为每一个独立销售的茶叶单品。第二章 项目必要性和可行性一、项目背景湖南省东山峰农场位于湖南省西北部与湖北省鄂西南交界处。地理座标：东经1103548110481，北纬2925129。5725。属武陵山脉太青山北支，紧邻湖南屋脊壶瓶山国家级自然保护区，境内最高海拔1516.3m，最低海拔220m，周围数百里群山重叠，无任何工业污染，是历史上“宜红”茶主产区。农场总面积7.6万亩，总人口5300人，其中农业人口3200人，以种茶为主，现有茶园1.2万亩，年产绿茶3000吨，年工农业总产值5000万元。农场周边5个乡镇总面积267平方公里，总人口20万人，茶叶种植面积10万亩，年产绿茶10000吨， 成为了湖南茶叶主产区。东山峰农场出产的“东峰”牌云雾绿茶1990年获国家质量奖银质奖，1990年被国家农业部批准为全国首批茶叶“绿色食品”（现标志编号为：LB-44-0402180156A)，2000年被省政府确定为“全省百万担出口品牌茶基地”之一，2002年被农业部定为“全国农垦无公害茶叶生产示范基地农场”，2006年被评为“湖南十大名茶”。场内现有茶叶初制加工厂29家，年生产能力达4000吨，特别是东山峰生态茶业有限公司以先进的加工技术、设备和完善的市场营销网络以及雄厚的资金保障而称雄湘西北茶叶界，是湘西北最具优势的茶叶生产经营龙头企业。东山峰农场自2000年起，一方面加大了茶园品种改良的投入，每年以福鼎大白、槠叶齐、碧香早为主要品种改造低产老化茶园500800亩；另一方面加大对农业投入品的管理与监督，全面实行无公害茶生产技术规程，大力推行有机茶生产技术规程，使茶叶产品安全达到国家标准和欧盟标准。加上得天独厚的优良自然生态环境，先进的生产工艺流程，严格的生产管理制度，完善的市场营销体系。东山峰已完全具备实施茶叶产品质量追溯系统项目建设条件。二、项目建设的必要性（一）建设茶叶产品质量可追溯系统是保障农产品消费安全和构建和谐社会的必要条件随着我国短缺经济的结束，农产品质量安全日益受到重视。近年来，肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、动植物激素等的广泛推广和应用，在促进农产品产量大幅度增长的同时，也带来了农产品质量安全的隐患。加之工业“三废”和城市生活垃圾对农业生产环境的污染，农药残留、兽药残留和其他有毒有害物质超标导致的农产品污染和中毒事件时有发生，严重威胁了消费者的身体健康和生命安全，已成为社会广泛关注的焦点和热点问题。建设茶叶产品质量可追溯系统，对防止突发性或群发性茶叶食品安全事故的发生具有重要的意义。（二）建设茶叶产品质量可追溯系统是推进农场茶叶生产结构调整和促进农业增效、农民增收的迫切需要茶叶生产结构调整是近年来农场经济工作的主要任务。为推进茶叶生产结构战略性调整，东山峰农场近年来逐步实行了低产茶园改造、茶叶品种改良、无公害茶叶生产基础建设、有机茶生产等一系列行动。建设茶叶产品质量可追溯系统，可以全面开展对茶叶产品品种和品质的筛选与提升工作，监测分析各销售点各茶叶品种销售优势，引导各农业生产队科学地调整茶叶品种种植结构，引导各茶厂加工行销对路产品。指导农业职工或茶叶加工企业根据市场需要选择适宜的茶叶品种，提高茶叶产品品质，形成茶叶产品产区优势，培育和发展品牌企业。通过对茶叶产品产地环境、投入品等的监管有利于摸清茶叶产品质量安全方面存在的主要问题，从而指导农业职工按标准化组织生产，逐步提我场高茶叶产品的整体质量安全水平。（三）建设茶叶产品质量可追溯系统是发展特色、高效、生态农业，为社会经济发展增强后劲的需要东山峰及周边乡镇地处湖南西北部湘鄂边境的高海拔地区，周围数百里青山环抱，四季云雾缭绕，生态环境优良。东山峰是湖南百万担出口品牌茶生产基地，是全国农垦无公害茶叶生产示范基地农场，是国家茶叶“绿色食品”生产基地。实施茶叶产品质量可追溯系统项目建设，对进一步发挥示范基地作用，科技幅射周边近10万亩茶园、近百家茶厂，发挥该地区独特的云雾绿茶品质，优化农业产业结构，对发展特色农业、高效农业、生态农业都将产生积极的推动作用，为东山峰及整个湘西北贫困山区的社会经济发展增添强大的后劲。（四）建设茶叶产品质量可追溯系统是促进茶叶产业可持续发展的需要茶叶是湘西北山区的传统优势产业，也是山区农民收入的主要来源，实施茶叶产品质量可追溯系统项目建设，能促进农业职工和企业提高茶叶质量，增强茶叶市场竞争力，促进农业职工增收，是推进本地区乃至全省质量兴茶、科技兴茶，使我省茶叶产业走向可持续发展之路的需要。（五）建设茶叶产品质量可追溯系统是与国际接轨和增强我场茶叶产品市场竞争力的必然要求随着经济全球化进程的加快和我国加入WTO，我国农产品将在国内和国际两个市场与国外同类产品进行竞争。为了保护国内农业产业的发展和本国农产品的市场占有率，世界许多国家纷纷利用WTO有关协议，特别是贸易技术壁垒协定（TBT）和卫生与植物卫生措施协定（SPS），抵制国外产品，保护国内产业。我国生产的蔬菜、水果、茶叶、水产品、肉类等产品，在价格上有一定的比较优势，是传统的出口创汇产品。但近年来发达国家以质量安全为由纷纷设置技术性壁垒，导致我国农产品出口屡屡受阻。尤其是在加入WTO之后，这种态势逐步加剧，蔬菜、茶叶、畜产品、蜂产品、水产品等相继遭到美国、日本、韩国等国家和欧盟的封杀。2002年以来，欧盟提高了茶叶农残检测标准，严重影响了我国茶叶出口和农业职工利益。由于我国农产品质量可追溯系统不健全，使贸易国对我国整个农产品质量安全水平产生怀疑。因此，加强农产品质量可追溯系统建设，已成为维护我国农民和农业企业权益，扩大农产品出口和抵御国外农产品对国内产业冲击的当务之急。总之，建立茶叶产品质量可追溯系统是保障消费者安全的需要，是茶叶产业结构战略性调整、提高我场茶叶产品国际国内市场竞争力的需要，是食品安全管理水平的重要标志。加快我场茶叶产品质量查追溯系统建设已刻不容缓。三、项目建设的可行性 东山峰农场位于湖南省西北部与湖北鄂西南交界处。地理座标：东经1103548110481，北纬29251295725，属武陵山脉太青山北支，境内最高海拔1516.3m，最低海拔220m。周围数百里群山重叠，素有湖南屋脊之称，是历史“宜红”茶主产区。农场总面积7.6万亩，总人口5300人，其中农业人口3200人，以种茶为主，现有茶园1.2万亩，年产绿毛茶3000吨，年工农业总产值5000万元。东山峰周边5个乡镇总面积267平方公里，总人口20万人，茶叶种植面积10万亩，年产绿毛茶10000吨，区域内现有茶叶初制加工厂38家，年生产能力达1.5万吨，茶叶产值9000万元，社会经济总量约1.8亿元，由于地处偏远，生产条件较差，人均纯收入不足2000元，是省级贫困地区。石门县为历史茶叶产区，东山峰专业种茶也已有20多年历史，从茶园栽培到加工有一支技术过硬的员工队伍，现有茶叶栽培、加工专业技术人员178人，其中中级、高级技术人员45人。自2000年起，农场每年对农业职工进行一次无公害茶、有机茶生产技术培训，全部农业职工都已基本掌握了生产技术。农场已形成了4000吨初制，5000吨精制加工生产能力，茶厂技术力量雄厚，设备先进，项目实施具有良好的生产技术条件。农场组织各农业生产队进行茶叶生产，茶树栽培按NY/T50182002无公害食品 茶叶生产技术规程执行，并参照执行NY/T51972002有机茶生产技术规程，病虫、草害防治按NY/T50182002无公害食品 茶叶生产技术规程执行。鲜茶叶按标准采摘后制作采摘标签，由茶厂定点、专人、专车组织收购、运输，并安追溯要求填写收购卡片，然后由茶厂按NY/T50182002无公害食品 茶叶生产技术规程NY/T5198-2002有机茶加工技术规程以及东山秀峰茶地方标准进行茶叶加工。其加工流程为：采摘-分级-运输-摊青-刹青-烘干-复干-精制-检测审-分级-包装入库。加工环节严格按无公害食品、绿色食品、有机茶NY 5244-2004、NY/T 288-2002、NY 5196-2002标准的规定执行。茶园、茶厂远离城市及工业污染源，12000亩茶园以茶林相间的最优生态分布于海拔600米至1200米的群山峻岭之中，成梯形状分布，地理优势非常有利于茶叶加工，茶园由农业生产队按绿色食品、有机茶标准规范种植。茶厂占地3 万余平米，建有4条绿茶生产线和一条手工名茶生产线，有年加工能力4000吨茶叶精制车间生产线，有独立的茶叶专用仓库一栋计1800平米，有独立的茶叶包装车间二层共800平米。辅助生产设施和职工生活区用围墙与生产区完全隔离。相距100米至300米。农场负责茶叶生产大气、灌溉水、土壤、植被、病虫草害预测、生态生物防治、茶叶采摘、运输、加工、检测、包装、销售、质量反馈等组织、协调、监督、管理等工作。茶园生产有严格的肥料、农药施用记录和农事记录。茶叶加工、检测、包装、入库、出库、原辅材料选用建有规范的生产记录和日报、月报表，建有专门的茶叶生产评审、档案室，并将生产记录定期整理归档。农场各生产队均被有线电视和程控电话覆盖，交通通信条件较好，农场已具备建设茶叶质量追溯系统的基础条件。第三章 项目建设内容一、单位生产管理基本情况农场成立了无公害农产品生产专门领导小组。实行场长负责制，下设办公室、综合经营部、茶园部、茶叶加工部质检部、财务部。机构、各部门主要职责如下：场长负责组织贯彻执行国家和上级的无公害农产品质量方针、政策、法律、法规。负责组织无公害农产品生产计划的制定，质量方针、目标的制订，批准和实施；负责建立与质量体系相适应的组织结构，并明确其职责、权限和相互关系；委派经过培训的人员；负责任免各部负责人，批准、发布质量手册，并进行宣传和贯彻，对农场的质量管理和产品质量全权负责；负责特殊合同的评审和批准；负责对职工考核和审批。主管副场长：协助场长开展各项工作，场长不在时，在场长的授权下，代表场长行使场长的职责。办公室负责组织编制农产品质量手册、程序文件和其它的管理和产中控制文件；负责质量记录及产中控制，处理各项记录和归档保管；负责组织实施员工的再教育、培训、考核、认定管理工作；负责质量体系文件和资料的控制、内部质量审核。负责产品质量日常事务性工作，协助场长协调和管理。综合经营部负责所管辖部门贯彻实施质量方针；负责常规合同的审批和特殊合同的组织评审；负责无公害农产品售后服务及有机茶市场管理工作；负责生产资料采购工作，保证茶叶生产投入物的安全性和可追溯性。茶园部负责茶叶基地开发计划实施及生产标准的制定和实施；负责生产队在生产过程中与各部门的协调；青叶标识、质量可追溯性及生产过程运行的质量控制；负责所管辖部门贯彻实施质量方针和规章制度的落实。茶叶加工部负责茶叶加工过程中的质量安全及质量标准的实施；负责车间规章制度文件的制定实施。组织各生产车间在实施过程质量控制程序，确保产品质量安全；负责产品标识和可追溯性要素的控制；参与不合格品的评审和处置，制订实施与生产过程控制有关的纠正及预防措施；负责搬运、贮存、包装、防护和交付的控制等工作；负责设备使用、维护与管理，监督车间做好设备保养；检查、监督生产车间日常生产操作规程和生产过程中的质量控制；负责相关质量控制点的纠正和质量预防措施的制订和实施。质检部负责对农场采购生产投入物的检测和核实，对茶厂生产的产品进行批次检测，负责生产全过程的质量安全追踪监控，负责对各种衡量器具的检查和校准，参与供应商的评审，参与价格评估，制定供应商的改善计划。参与客户意见分析及时向客户发放质检报告。负责生产记录的检查、核实和保存，维护及持续改进质量体系的有效性。财务部门负责农场财务工作，维护农场正常开支和收入，防止财务漏洞而产生的一切不良后果。二、2009年项目建设内容本项目于2009年一年建成并投入使用。（一）制度建设质量方针、目标及管理职责一、农场质量方针农场茶叶生产的质量方针是保护茶区环境，建立良性生态平衡，进行清洁化生产，保证茶叶质量安全，生产优质、安全的茶叶，提高茶叶生产效益，增加茶农收入，促进茶叶生产可持续发展。二、农场质量目标1根据GB/T19630.1-4-2005和茶叶生产4个行业标准要求，建立和实施农场质量体系，并落实有效措施，使质量体系不断完善，从而保证茶叶质量安全，市场抽检合格率达到100%。2农场生产的“东峰”牌茶叶叶系列产品各项质量技术指标都能达到农场企业标准要求，使顾客满意率达到95%以上。 3农场不断提高全体职工有机农业知识和科学、文化素质，保证农场质量安全体系有效运行。不断提高农场生产效益、社会效益和生态效益，增加茶农收入，加速当地社会主义新农村建设。三、组织管理与质量有关的组织机构图。场长、主管副场长 办公室财务室综合经销部茶园生产部茶叶加工部质检部各部门质量职能分解表序号 职能部门相互关系要素名称场长主 管 副 场 长办 公 室综 合 经 营 部财 务 部茶 园 生 产 部茶 叶 加 工 部质 检 部1管理职责2质量体系3合同评审4文件和资料控制5采购控制6顾客提供产品的控制7产品标识和可追溯性8过程控制9检验、测量和试验控制10不合格品的控制11纠正和预防措施12搬运、贮存控制13质量记录的控制14内部质量审核15培训16服务17统计供参考：归口管理 分管责任 不发生四、职责与权限场长负责组织贯彻执行国家和上级的质量方针、政策、法律、法规。负责农场组织生产计划的制定，质量方针、目标的制订，批准和实施；负责建立与质量体系相适应的组织结构，并明确其职责、权限和相互关系；包括委派经过培训的人员；负责任命各部门建立质量体系，批准、发布质量手册，并进行宣传和贯彻，对农场的质量管理和产品质量全权负责；负责特殊合同的评审和批准；负责对职工考核和审批。主管副场长：协助场长开展各项工作，场长不在时，在场长的授权下，代表场长行使场长的职责。办公室（及主任）授权下负责组织编制质量手册、程序文件和其它的管理和控制文件；负责质量记录的控制和质量记录的归档保管和处理；负责组织实施职工的教育、培训、考核、认定管理工作；负责质量体系文件和资料的控制、内部质量审核。负责内部日常事务性工作，协助场长内部协调和管理。综合经营部（及经理）负责所管辖部门贯彻实施质量方针；负责常规合同的审批和特殊合同的组织评审；负责售后服务及茶叶市场管理工作；负责生产资料采购工作，保证茶叶生产投入物的安全性和可追溯性。茶园部（及经理）负责茶叶基地开发计划实施及生产计划的制定和实施；负责生产工作单的签发及在生产过程中与各部门的协调；有机青叶标识和可追溯性及生产过程运行的质量控制；负责所管辖部门贯彻实施质量方针和规章制度的落实。茶叶加工部（经理）负责茶叶加工过程中的质量安全及质量方针的实施；负责车间规章制度文件的制定、审批及实施。组织各生产车间实施过程控制程序，确保产品质量安全；负责产品标识和可追溯性要素的控制；参与不合格品的评审和处置，制订实施与生产过程控制有关的纠正预防措施；负责搬运、贮存、包装、防护和交付的控制等工作；负责设备使用、维护指导及状态管理，监督车间做好设备保养；配合生产部门进行相关过程的控制；负责相关的纠正和预防措施的制订和实施；质检部（及主任）主持对农场采购生产投入物的检测和核实，对农场生产的产品进行批次检测，负责生产过程全过程的质量安全追踪监控，负责对各种衡量器具的检查和校准，参与供应商的评审，参与价格评估，制定供应商的改善计划。参与客户抱怨分析及时向客房发放质检报告。负责生产记录的检查、核实和保存，维护及持续改进质量体系的有效性。财务部门（及主任）负责农场财务工作，维护农场正常开支和收入，防止财务漏洞而产生的一切不良后果。记录管理制度一、目的为了对茶叶生产过程所有记录的及时性、真实性、规范性和可追溯性进行检查，必须对记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理进行控制和管理，才能有效地为茶叶生产质量体系运行和对产品的追溯提供依据。二、范围适用于本农场茶叶生产质量活动和生产运行的相关记录管理。三、职责各职能部门负责过程的记载。办公室负责记录的收集、标识、编目、归档和保管。内部检查员负责对记录的检查四、质量记载要求茶叶质量活动的各部门，要有专门质量过程记录员进行记载。记录必须及时、完整、真实、详细、规范、具体、有可追溯性，内容必须满足茶叶生产质量要求和可追溯要求。五、记录格式茶叶田间记录格式（附表）茶叶加工过程的记录格式（附表）茶叶生产营销活动的记录格式（附表）其他活动的记录（附表）六、保管和管理各部门每年把记录进行编目，由负责人签盖向办公室办理移交手续，由办公室统一保管和归档处理。茶叶生产活动记录要有专柜保存、专人保管，便于存取和检阅，凡有查阅和借阅的要有登记手续，以防丢失。内部质量审核和检查制度一、目的为了保证农场茶叶生产质量安全的有效运行，定期组织内部质量检查和审核，并指派内部检查员对生产全过程中的运行进行定期和不定期检查，确保质量体系的有效性和茶叶质量的安全性。二、范围本文件适用农场茶叶生产质量安全运作体系内部检查和审核。三、职责职能部门负责人负责茶叶生产质量运作的审核及年度计划的审批。场长委派内部检查员负责对质量安全执行情况的检查，并配合和协助茶叶认证机构开展认证检查工作。各部门负责对内审和内检不合格项进行纠正。四、内审和检查程序1、内部审核由职能部门负责人召集相关人员对年度计划的可行性进行讨论，并确定管理体系和措施与有机农业法规的符合性。提出修改意见进行修改审批后加以实施。在生产过程中职能部门负责根据计划执行情况进行计划实施情况和检查，提出修改方案报批后加以实施。2、内部检查在生产过程中由内部检查员进行定期和非定期的检查，各职能部门加以配合。定期检查为例行检查，由检查员制定检查计划，提出检查程序，编写相关检查表，通过对受检部进行检查，书写检查报告，提出不合格项，经职能部门认可后，由职能部门进行整改。非定期检查为不通知检查，对茶叶生产全过程进行实地检查或对某一过程或环节进行抽样检查，并对质量安全的运作安全性作出书面评估和提出书面整改意见，经职能部门认可后进行整改。五、审核检查结果追踪职能部门的负责人按月或按季进行一次计划执行情况的汇报会，了解计划执行情况，对内审后计划进行质量追踪。被检查部门根据检查员提出的纠正、预防和改进意见加以确认后，由负责人在检查员检查评估结果报表中签字，对纠正、预防和改正意见进行实施承诺，并组织人员进行实施。检查员随时对整改结果进行跟踪检查，以验证改进的进行情况及效果。内部检查员及时与认证机构保持联系，及时将有关情况向认证机构汇报。六、记录计划和执行情况的内审及检查员的内部检查过程要作好记录，所有记录、报告、评估表格等，要装订成册移交办公室统一保管。跟踪审查制度一、目的和范围茶叶要求从茶园到茶杯具有良好的可追源性，因此茶叶生产过程必须有良好的跟踪系统，为了确保茶叶生产质量安全对生产过程所建立跟踪系统的完整性和执行过程中的可靠性，必须进行有效跟踪审查，为此特建此文件。本文件适用农场茶叶生产全过程跟踪系统的建立、修改和审查。二、职责茶园生产部负责建立青叶生产过程质量跟踪系统和执行。茶叶加工部负责建立茶叶加工过程质量跟踪系统和执行。综合经营部负责建立营销过程质量跟踪系统和执行质检部门对跟踪系统的初审并协助场长进行复审。内部检查员对跟踪系统进行确认，并负责对执行情况的检查。三、审查过程在生产前由生产、加工、营销部门负责指定有关人员根据茶叶生产技术规程、茶叶加工技术规程和茶叶、有机产品相关的规定制定相应的跟踪系统，由职能部门负责修改确认后交质检部门初审，最终交场长复审和提出修改意见由职能部门修改定稿。内部检查员阅读和了解全程跟踪系统内容和要求，并签字确认。在生产过程中由职能部门负责人对系统合理性、有效性进行抽样审查和定期审查，对不合理性提出修改，并报场长通知内部检查员。生产过程结束后由场长指定和组织班子对跟踪系统可追溯性及安全性进行抽样审查，对审查结果提出书面改进意见，内部检查员协助审查工作。四、审核内容跟踪系统主要形式是生产全过程记录。1.在茶叶生产前所建立记录表格形式、栏目、内容等在投入使用前要进行审查，能否达到全过程跟踪的要求，对生产质量安全关键点有否建立详细跟踪监控。2.在生产过程中对跟踪记录可靠性要进行审核，审查记录是否真实、及时、完整和规范。在过程结束后要对跟踪系统的有效性进行审核和评估，审核和评估记录能否达到可溯源的效果。3.内部检查是质量跟踪系统的重要组成部分。内部检查制度是否健全，内部检查是否及时，内部检查员是否称职，内部检查报告质量和水平等也属跟踪系统内容。五、记录保存每次审查过程和内部检查都要作好记录，经当事人签字盖章后交办公室统一保存。 生产培训制度一、目的为确保茶叶质量安全和质量体系的有效运作，实现农场质量方针、目标、必须对各类人员进行有机意识和质量安全意识的教育，同时对生产技术和文化素质进行培养提高。二、范围本文件适用于农场人事和与质量有关工作人员的培养。三、职责办公室负责制定职工培养计划，组织培养考核、考评的管理工作。各职能部门根据需要派员参加培训。四、程序和要求根据茶叶生产发展需要，各生产和职能部门提出培训人员及内容要求报办公室汇总，由办公室提出培训计划报场长审批，获准后由办公室组织实施。办公室根据培训计划组织相关部门、人员、师资、教材按计划实施。新招职工和转岗职工须经过上岗前的培训、考核、试上岗和正式上岗的过程。从事质量关键岗位的工作人员，如计量审核员、内部检查员、评茶师、茶艺师、化验员等必须参加相应专业培训按相应法规要求和程序取得合法证书后才能上岗。五、培训方法采用派出去和请进来的办法进行培训。根据工作需要派相应职工到学校、研究单位进修或派员到专业培训班学习。另外，也可请有关专家、老师和专业技术人员到农场实地上课、示范和传教。每年对职工进行工作考评、考核、培训，考评、考核记入个人档案。茶园生产管理制度1茶园所有工作人员实行先培养后上岗，努力学习有机农业生产知识，提高有机农业理念，自觉遵守操作规程，按有机茶生产技术规程要求规范操作农事。2确定茶园地块专人负责制，专地专管，按时巡察茶园，发现问题及时汇报，保护好茶园生态环境，保护茶园清洁卫生，防止茶园污染，维护茶树生长，保产保质。3一切农事活动作好记录，记录力求及时、真实、规范、详细，做好当天活动当天记录，妥善保管。4有机茶园所用农具、农药、肥料实行专人领用、专人保管、专门使用，不与常规茶园混用、混放。5每块有机茶园地头树立有机茶园警示牌，提示工作人员、游人及居民等注意，防止对有机茶园污染。6及时按标准采收茶叶，青叶按规定编好编码，茶叶不过夜，及时用专人专用装具送到茶厂，保证在运送过程中不受到污染。7每年按月编写茶园生产管理农事活动计划，按计划实施每项农事操作活动。8农事操作人员不在茶园随地大小便，乱丢塑料袋、果皮、烟头及一切其他废弃物。茶叶生产质量记录控制和管理制度 一、目的为了确保茶叶生产质量达到规定的要求和质量体系有效运行过程的可追溯性，使茶叶“从茶园到茶杯”达到有效监控，对质量记录的记载、收集、编目、归档、保管、查阅和处理进行控制和管理。二、范围适用于农场茶叶生产全过程的质量记录控制。三、职责各职能部门制定记录标样，按要求真实、及时、详细记载，并收集编目。办公室是质量记录控制归口部门，各职能部门的原始记录最终归口到办公室进行编目、归档和管理。四、程序内容1制作 各职能部门按茶叶生产质量运行要求制定质量记录要求和标样，经审批后交办公室统一作记录格式，所有记录都印有“东山峰农场茶叶质量管理记录”字样。表式空白记录属文件资料范围，设计、审定、领用按文件和资料程序管理进行。2记载 各职能部门到办公室领取空白记录，在质量运行过程中及时、真实、详细记载。字迹整洁清楚，如误笔需改写，用“=”划去误笔，在格下方补写，记载人必须签署真名。3装订 各职能部门每年茶叶质量运行结束后（指派专人收集所有记录）分类装订，编上目录和签署收集装订人姓名，并经职能部门负责人审查，签署审查结果意见。4归档 各职能记录收集和装订人把装订并经审查过的记录统一交办公室保管，双方办理交接手续完成后，职能部门收集员复印一目录由职能部门保存，以便以后查找。5保管 综合性记录，如管理评审记录、质量体系审核记录，合同、投诉和纠纷调解