育才学校项目申请立项可行性申请报告.doc

目 录 第一章 总论第二章 项目业主现状及学生生源市场分析第三章 项目建设条件第四章 建设规模及总体方案 第五章 建设内容及实施进度第六章 公用及辅助设施第七章 项目实施有关措施 第八章 工程概算及资金筹措第九章 财务评价第十章 社会评价第十一章 结论及建议 附件： 1、陇南市民政局关于成立#育才 学校的批复；2、陇南市教育局关于同意创办“#育才 学校”的 批复；3、事业单位法人证书；4、组织机构代码证；5、国有土地使用权证； 6、#育才学校规划图； 7、委托书。第一章 总 论1.1 项目提要 1.1.1.1 项目名称：#育才学校建设项目 1.1.2.1 项目实施单位：#育才学校 1.1.3.1 项目建设地址：陇南市武都区吉石坝片区 1.1.4.1 项目负责人： 1.1.5.1 项目联系人： 1.1.6.1 项目性质：新建 1.1.7.1 项目主持单位：陇南市武都区发展与改革局 1.1.8.1 联系电话： 1.2 项目编写依据 1.2.1.1中华人民共和国教育法 1.2.2.1 中华人民共和国民办教育促进法 1.2.3.1国家教育事业发展第十二个五年规划 1.2.4.1 国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知。 1.2.5.1 陇南市十二五”教育事业发展规划 1.2.6.1 中华人民共和国城市规划法1.2.7.1 中华人民共和国建筑法1.2.8.1 中华人民共和国环境保护法1.2.9.1 中华人民共和国节约能源法1.2.10.1中华人民共和国消防法1.2.11.1 国家颁的各种相关技术标准和规范 1.2.12.1国家计委建设部颁的建设项目经济评价方法与参数(第三版) 1.2.13.1陇南市教育局关于同意创办“#育才学” 的批复。1.3 研究范围及内容 根据党中央、国务院关于发展教育事业“三个优先”原则，省、市大力推进教育创新，加快教育改革与发展的精神，结合#育才学校发展的实际，本项目研究的范围包括项目单位总体规划和建筑。主要内容为拟建规模、建设条件、技术方案、教育设施现状及需求预测、资金筹措、经济评价、建设进度安排等。1.4 研究原则 1.4.1.1 项目建设坚持科学规划、合理布局的原则，结合陇南经济社会发展的实际，充分考虑城镇化建设、人口增长和密 度等影响，使该项目能适应当前武都市区及周边地区教育教学发展的需要。 1.4.2.1 执行国家对学校教学设施建设的有关规范、标准及规定。 1.4.3.1 坚持项目建设协调原则，使整体设计与自然环境、现有设施条件相协调，建成整体设计新颖、 外形自然美观、 内部设施完备、功能齐全的武都规模最大的标准化学校。 1.5 项目背景和建设必要性 1.5.1.1 胡锦涛总书记、温家宝总理在全国教育工作会议上发表重要讲话，强调要把坚持优先发展教育、发挥教育重大作用作为检验各级党政领导班子是否真正贯彻落实科学发展观的重要内容。要求各级党委和政府着力加强和改善对教育工作的领导，强化责任意识，正确处理教育发展和经济社会发展的关系，健全领导体制和决策机制，以更大的决心、更多的财力、更多的精力支持教育事业，加强教育宏观政策和发展战略研究，制定符合本地实际的教育发展规划和政策措施，及时研究解决教育改革发展的重大问题和群众关心的热点问题。强调要充分调动全社会支持和参与教育事业发展，努力形成推动教育事业科学发展和促进人的全面发展的社会氛围。 1.5.2.1 #育才学校是陇南市武都区为了为了进一步完善教育发展布局，改革创新办学模式，提升教育管理水平，提高教育教学质量，促进教育快速发展，通过招商引资，在吉石坝新区规划建设的一所民办学校。学校与国家级示范高中绵阳中学合作办学，由四川省绵阳市绵阳中学现任校长胡东兼任校长，并四绵阳中学选派管理人员、骨干教师和学科带头人。学校理事长由四川科技经济研究院院长、陇南成昌房地产开发有限公司董事长吴心见单任，有科技和经济实力支持。学校建成后，将成为武都目前规模最大的标准化学校。 1.5.3.1陇南市委、 市政府和区委、区政府对该学校建设十分重视，之前已多次召开会议研究讨论，派出考察团深入绵阳中学现场考察学习，同校方负责人交流磋商兴建#育才学校相关事宜，并要求相关部门在项目立项、审批、土地使用、工程建设待方面给予优惠支持。 1.5.4.1 武都又称阶州，地处甘肃省东南部，位于东经1043010530、北纬32473342之间，是甘陕川三省五县结合部，属北亚热带季风气候区的南北植物过渡区。总面积4683平方公里，辖6镇38乡，52.5万多人。境内不仅河流纵横，山峦叠翠、生物丰茂，而且远离工业区，无环境污染，是有待开发的绿色宝地，也是颇具特色的农牧大县、资源宝库、林果基地、千年药乡、蔬菜园区、名茶产地、水电之乡、和旅游佳境。目前， 武都社会经济呈现出快速发展壮大之势，但存在的问题也十分突出。主要表现在教育落后，人才匮乏。全区现有各类学校 543 所，其中：完全中学 6 所，初级中学 7 所（小学附设初中 16 所），农业中学1所，职业中学 1 所，教师进修学校 1 所，聋哑学校1所，电大工作站1所，小学507所，（其中：中心小学 36 所，完全小学 171 所，初级小学 161 所，教学点 139 个），幼儿园 18 所，（其中独立幼儿园3所，小学附设幼儿园10所，民办幼儿园5所）。据调查，陇南市目前有20003000名高中、初中和小学学生在四川绵阳等外地上学，其中大多数是武都藉学生。#育才学校的建立对于缓解武都教育资源供需矛盾、促进武都经济更快更好的发展无疑具有极大的推动作用。1.6 项目建设条件 1.6.1.1 本项目业主#育才学校具有得天独厚的技术及人才优势。 1.6.2.1 该项目是陇南市市委、市政府和武都区委、区政府落实国家 “科教兴国” 战略的重要工程项目，深受市、区两级党委、政府重视，得到当地各有关部门的大力支持。 1.6.3.1 该项目是根据陇南市教育发展总体规划和武都区教育事业发展规划需要，结合#育才学校发展规划的实际而建设的项目。#育才学校地处陇南市区武都吉石坝片区，位于东西主干道与铁路之间，区委已决定由区国土局和规划局负责以优惠价格划拨给学校建设用地133亩，并由市、区编委、人社局、教育局调济解决教师编制、待遇及管理问题。符合国家办学政策和投资方向。 1.6.4.1按照党中央、国务院教育规划纲要和国家教育事业发展第十二个五年规划根据现有的学生生源和办学计划，未来五年内每年招收6000人的中学生是有保障的。项目建设具有较好的市场前景。 1.7 设计方案及建设规模 该项目根据武都区城市发展总体规划以及#育才学校发展规划，建设用地133亩，总建筑面积102027平方米，拟建教学楼、宿舍楼等11栋。其中：教学楼二栋，框架结构，地上5层、地下1层，建筑面积33739平方米，地上建筑面积29788平方米，地下建筑面积3500平方米；宿舍楼二栋，框架结构，共6层，建筑面积33739平方米；风雨球场一栋，框架结构，共2层，建筑面积2219平方米；行政用房一栋，框架结构，共5层，建筑面积4027平方米；食堂一栋，框架结构，共3层，建筑面积9452平方米；教师公寓二栋，框剪结构，共15层，建筑面积12777平方米。1.8 建设投资及资金来源 1.8.1 项目建设总投资 项目建设总投资为 26145万元 。 1.8.2 资金筹措 该项目建设总投资全部由#育才学校自筹。 第二章 项目业主现状及生源市场分析 2.1 项目业主概况 2.1.1 项目业主现状 2.1.1.1 #育才学校是陇南市武都区通过招商引资，经过陇南市民政局（陇民政发2012161号）和陇南市教育局（陇教发2012163号）批准，在吉石坝新区规划建设的一所民办学校。学校与国家级示范高中绵阳中学合作办学，由四川省绵阳市绵阳中学现任校长胡东兼任校长，并四绵阳中学选派管理人员、骨干教师和学科带头人。学校理事长由四川科技经济研究院院长、陇南成昌房地产开发有限公司董事长吴心见单任，有科技和经济实力支持。2.1.1.2 #育才学校经2012年5月19日武都区委书记第5次办公会议议定：1、关于学校选取址及建设用地问题，拟建学校选取址定在武都吉石坝片区，位于东西主干道与铁路之间。学校建设用地由区国土局、规划局共同负责，在吉石坝片区按优惠价格先期划拨108亩，教师周转房建设胜地待吉石坝片区规划审批后在校区附近另行划拨25亩。2、关于教师编制问题，由区编委、人社局、教育局尽快与市编委、市人社局、市教育局衔接，请求对武都增加教师编制，确保在全市范围内选拨的教师能统一调济解决，教师在新建学校上班前三年可带档案工资，退休后享受与全区公办学校教师同等享受退休金和养老保险等到政策待遇，免除后顾之忧。3、关于生源问题，由区教育局负责与与市教育局衔接确保新建#育才学校明年秋季在全市范围内招生。4、关于学校教育教学管理问题，拟建学校属民办学校，学校建成后，学校建成后，实行自主办学、独立管理。具体由绵阳中学派管理团队及各学科骨干教师进行教学管理，绵阳中学校长单任校长，并委派执行校长负责学校的教育教学及日常管理工作，切实提高教育教学质量，力争反学校办成甘肃、乃至全国的名校。5、关于学校的收费标准问题，由区发改局、物价局尽快与市发改局、物价局衔接，近国爱有关民办学校收费政策规定，参照周边其它省、市民办学校收费标准核定执行。6、关于教师职称评聘、评先选优等问题，可考虑纳入全区公办学校的范畴同等对待。7、关于学校建设有关税旨减免问题，由区住建成局负责，与市区相关部门做好衔接，在政策许可的范围内该减免的一律减免，确保学校建设项目顺利开展。8、关于学校投资及建设期限问题，拟建学校教学建筑面积48000平方米，可容纳5000余名学生的高标准完全中学，计划于2012年8月开式建设，2013年秋季建成投入使用。投资方必须保证资金按期到位，确保工程质量。9、区直部门要充分发挥各自职能，全力支持学校建设，积极做好各项配合工作。通过武都区以上各项决定，全面解决了学校建设和发展的后顾之忧。 2.1.2 项目业主业绩 2.1.2.1绵阳中学始建于1957年，2000年12月升为国家级示范性高中，学校拥有功能齐全的现代教育设施和生活设施，本部在校学生万余人，在岗教职工500余人，中高级教师达89%。多年来，学校坚持全面贯彻党的教育方针，与时俱进，在“和谐、自主、创新”的办学思想指导下，不断探索新时代教育发展的新路子，建成了全国屈指可数的超大规模基础教育学校；是四川“打造西部第一校”的全国名校；是全省首批国家级示范性高中；是全省一流的升学大户；是全省各学科竞赛金牌大户。2012年高考，绵阳中学再创辉煌业绩。学校参考人数6421人，文考本科硬上线6045人，上线率达94.14%；重本硬上线3104人，上线率达48.34%;600分以上特优生达234人,居全省第一。 2.1.2.2 校长胡东，男，1963年出生，中共党员，四川绵阳中学校长，四川省化学特级教师，中国化学奥林匹克高级教练员。先后荣获四川省优秀班主任、优秀青年骨干教师、中青年学科带头人、四川省有突出贡献的优秀专家、明星校长、全国百名体育工作优秀校长。先后在各种刊物上发表论文10余篇，主编中学选修教材及学生学案读本30余册，论文如何抓好化学竞赛培训工作被省化学学会评为一等奖；发表课题研究论文5篇，开始化学教学软件10多个。经过长期的办学实践，练就了他严谨的作风，诚实的品质和良好的信誉，项目法人人格、资历、信誉是可行的重要人文条件。2.2 学校生源市场分析 2.2.1.1 由于经济发展滞后，受教育发展规模的瓶颈制约和城市化进程的推进，尽管武都市区各中学连年扩招，部分班级多至7080人，仍有 50%左右的学生不能上高中学习， 许多初中毕业生难圆“升学梦”。2012陇南市初中毕业生升学率仅达 60%，武都区初中毕业生升学率仅达58%，但农村的升学率还只能在 50% 左右，因此有30000多名青年学生失去就学机会。由于基本教育不扎实，他们在在以后的人生旅途中难以容入高科技发展的未社会，处境维艰。许多初中毕业和农村小学毕业生有到高质量学校就学的强烈愿望，但受武都教学条件的限制不能如愿，全市有20003000名学生不得不远赴四川绵阳等外地求学。外地上学的学生中大多是独生子女，家长也迫切希望子女就近就学，但受教学条件和教育质量的限制，加之选拔制、 淘汰制，门槛太高，陇南一中难以进入。#育才学校依照绵阳中学的先进教学理念和管理经验，教育质量高，加之整体设计新颖、 外形自然美观、 内部设施完备、功能齐全、在陇南规模最大、标准较高，可以吸引庞大的生源，有效地开发陇南教育市场。 2.2.2 未来随着陇南经济的发展和居民收入水平的提高，越来越多的家长希望孩子在较好的教学环境下接受良好的教育，高标准、高起点的#育才学校发展前景十分广阔。 第三章 项目建设条件 3.1 自然条件 3.1.1 地理位置及地形地貌 该项目位于陇南市武都区吉石坝工业园区，属城市次开发区，武都属长江流域，是温带半湿润气候区，场地地势除西北面原交通便道与场地高出约4米，其余地形起伏变化较小。勘察区沿白龙江呈东西长一南北宽展布，整个勘察工作区海拔101618102040m，场地属侵蚀堆积河谷地貌。白龙江I级阶地高河漫滩，该区主要地貌单元及其形态特征为：河床及河漫滩受河流摆动及地形影响，河床宽度各地不一，低漫滩相对发育，高漫滩仅局部发育。 一级阶地呈带状沿白龙江左右岸分布，属内叠式阶地，受白龙江多次泛滥的影响，形成阶面两边高中间低的地势，平均坡降510。项目区在白龙江沿岸属较宽地带。 3.1.2气象及水文 据武都区气象站资料，年平均气温145，极端最高气温400，极端最低气温81；历年最大降水量5185mm，历平平均降水量4746mm， 日最大降水量786mm： 历年平均蒸发量17400mm：历年平均相对湿度61，历年平均风速15ms，最大风速160ms，主导风向NW、WNW：最大积雪厚度5cm；标准冻土深度 土1cm。 武都区属长江流域，嘉陵江水系，主要由白龙江、西汉水和柯家河等三大流域组成。白龙江是嘉陵江主要支流，区内流域面积3243km2，为区内主要河流，自西北部角弓乡年家村入境，经武都区于外纳乡立亭村出境，境内其主要支流有拱坝河，北峪河，福津河，五库河，峪塘河等。白龙江多年平均流量140ms，最大流量1920ms(1984)，最小流量30ms。9月份最大流量达489ms。 3.1.3区域地质概况 项目区分布的地层有志留系白龙江群和第四系志留系白龙江群(Sb2+3)：分布于工作区外围及白龙江河床底部，岩性为干枚岩、板岩，构成第四系堆积物基底。第四系冲洪积物在区内广泛分布，岩性以冲积、冲洪积堆积物为主，分布于白龙江一级阶地和河漫滩地带。其中一级阶地为冲洪积堆积物，上部为粉土(粉质粘土)，厚1m3m，下部以圆砾、卵石为主，仅在洪积扇和阶地底部有少量漂石、块石，分选性好，次圆状，厚度一般为3070m，自河谷边缘向河床中心有逐步递增的趋势，而由河流上游至下游变化较小；河漫滩及河心滩为近代堆积物，岩性为圆砾、卵石。白龙江复背斜轴部，下古生界以来，该区处于强烈上升阶段，造成区内缺失中上古生界和中生界地层，直至中生界之后地层。 3.1.4地震 武都城区地处武都-松潘地震带和白龙江断裂带上，地震活跃，震源深度一般在 8 千米左右，地震烈度为 8度。 3.2 社会经济条件 3.2.1 社会经济条件 武都区是陇南市政治文化中心。位于甘肃省东南部，地处长江流域嘉陵江水系白龙江中游，秦巴山系接合部，素有“巴蜀咽喉、秦陇锁钥”之称。位于东经1043010530、北纬32473342之间，是甘陕川三省五县结合部，属北亚热带季风气候区的南北植物过渡区。总面积4683平方公里，辖6镇38乡，52.5万多人。自然资源丰富，油橄榄产业可与地中海沿岸媲美，“大红袍”花椒、“米仓红芪”享誉全国，境内有水杉、红豆杉和大熊猫、金丝猴等国家级保护动植物。2011年，全区生产总值达到59.97亿元，固定资产投资完成75.8亿元，大口径财政收入完成5.72亿元，城镇居民人均可支配收入达到12057元，农民人均纯收入达到2528元。武都区已经成为产业转移和投资创业的热土。良好的宏观经济条件为适龄学生接受教育提供了经济基础，也为本项目实施提供了有利条件。 3.2.2 交通运输条件 项目所在地位于即将竣工的兰海高速公路和兰渝铁路之间，四面公路四通八达，南连陇南长江大道，北接国道212线，交通十分便利。 3.2.3 公用设施社会依托条件 项目区内交通便利，通讯通畅，电力供应充足，水、电及其它基础设施完备，能充分满足项目建设和运行需求。 3.3 建筑材料的供应条件 武都区建材工业和市场比较发达，武都水泥厂生产的 425#、 325# 等各种品质和型号的水泥常年供应，其年生产能力现已达 300余万吨；武都区众多生产厂家足以满足项目建设砖瓦需求，且运距短，产品强度硬，质量有保障；块石、碎石、木材、石灰等建材均可在本地采购；建筑用砂可在市内就地取材。总之，所有建筑材料可立足我市当地市场全部解决。3.4 施工条件 项目区场地面积大，便于机械作业、连续作业和多段面同时作业。项目区内目前路、水、电讯已开通，施工条件完全具备，项目建设条件优越。 第四章 建筑规模及总体方案 4.1 建设规模建设用地133亩，总建筑面积102027平方米。拟建教学楼、宿舍楼等11栋。 4.2 总体方案 4.2.1.1 该项目位于陇南市区吉石坝片区，按照陇南市城市发展规划和#育才学校建设的有关要求，#育才学校教学楼、宿舍楼、风雨球场、行政用房、食堂等拟建项目均为全框架结构，教师公寓为框剪结构。 4.2.2.1 教学楼二栋，层高6层，其中地上5层、地下1层，建筑面积33739平方米，地上建筑面积29788平方米，地下建筑面积3500平方米。 4.2.3.1学生宿舍楼二栋，层高6层，建筑面积33739平方米。 4.2.4.1风雨球场一栋，框架结构，层高2层，建筑面积2219平方米。 4.2.5.1行政用房一栋，层高5层，建筑面积4027平方米。 4.2.6.1食堂一栋，框架结构，共3层，建筑面积9452平方米。 4.2.7.1教师公寓二栋，层高15层，建筑面积12777平方米。 4.2.8.1办公设备及教学用器具 1000 台套。 4.3 项目定员 项目建成后学校定员150人。 第五章 建设内容及实施进度 5.1 建设内容 项目主要建设内容主要是新建#育才学校教学楼、宿舍楼、风雨球场、行政用房、食堂等拟建项目均为全框架结构，教师公寓等11栋楼，总建筑面积102027平方米。 5.2 工程实施计划 5.2.1.1 该工程建设总工期为三年，项目建设实施进度安排为：2012 年 6月2013年6月建成教学楼、宿舍楼、风雨球场、行政用房、食堂等9栋楼，89250平方米，2013 年 5-9 月完成教学和办公设备的购置工作， 2014年 2-12 月完成剩下的12777平方米二栋教师公寓的建设。 5.2.2.1 给排水工程以及供电设施、通讯、有线宽带等入户前的工程与主体工程同步进行。 第六章 公用及辅助设施 6.1 供排水 6.1.1.1 供水。给水主要取应余公路 200mm 给水管，主供水管直径 100mm 沿主要道路铺设，支管直径 75mm，进入教学楼、宿舍楼、风雨球场、行政用房、食堂、教师公寓管道直径 25mm。 6.1.2.1 排水。排水由各楼层主管道汇集后，排至地下一层出户， 经综合处理后入排水沟。 排水沟沿主要道路一侧均采用 0.60.8 明沟盖板，凡东西向道路一律南侧布置，凡南北向 道路一律西侧布置。 6.2 电信 电力电信线从武都吉石坝片区主干线引入，沿校区主干路布置，电信线经处理后与电力线合杆架设。 6.3 防雷及接地 按三类防雷设计，利用结构柱内主钢筋作防雷下线， 利用结构基础作地极。 6.4 消防设施 按照国家对消防设施的有关规定和要求，每栋大楼设置消防栓615 个，原则上每层楼 1 个，每层楼设置干粉灭火器 2 台， 确保教学区安全。具体消防措施有待在初步设计中详细设计。 第七章 项目实施有关措施 7.1 节能节水措施 本项目的节能与节水没有特别的要求，项目经营没有对水和能源的特别消耗，只能按民用能耗和水耗处理。项目建设中对水和能的消耗按民用建筑指标进行处理。7.2 环境保护措施 项目环境保护是一个不可忽视的问题。 项目运营本身对环境影响不大，环境保护主要集中在项目建设中的有关建筑灰尘、建筑噪声、建筑垃圾等影响环境的治理和防止。为了不影响片区正常的环境，将在建筑工地建立相关的环境保护带，对于噪声较大的工序放在白天处理，到夜晚加班劳动声音不高于 45 分贝，白天噪声最大的将放在星期天假期。对于废水废尘处理，首先是合理的利用，能填埋的废尘要尽量填埋， 废水也要尽量做到合理的利用。 7.3 劳动安全措施 本项目的劳动安全主要集中在项目的建设安全，对于项目运营安全，只要按照国家相应的教育教学法律和法规办事就可以保证项目运营的安全。项目建设中安全又主要集中在两块：一是建筑安全，二是教学安全。这个项目不是一个独立的建作体系， 而是在学校现在用地上建设，在项目建设中的安全措施，应按立体思路运作，学校要加强对学生的安全教育，学校的一切活动要尽量不要与教师公寓建筑工地接触，建立教师公寓工程项目建设安全地带网，安全带选用30 至 50 米建立隔离带，严防学生进入建筑区域，学生的体育活动也不能在此活动，关闭通往建筑工地的一切通道。建筑工程要建立严格的安全责任制，投入必要的安全经费，建立必要安全设施，保证项目安全的实施。 7.4 组织管理措施 本项目是一个新建的项目，项目的业主是#育才学校，这个项目在组织管理上、原则上还是以#育才学校为管理主体。一个管理主体应分建设和运营两个阶段实施管理。在建设中应在学校内建立项目建设管理和教学管理专门班子，单独工作、单独考核，一个班子专门负责项目的基建，成立以董事长挂帅的工作管理机构，同时还聘用有经验的咨询机构协助管理，按项目的要求按时保质建好项目。项目建成以后移交到学校管理机构一同运作。基建班子和教育教学班了均应保持相应的独立性，建立自己的工作目标、工作程序、组织程序，用先进科学的方法节时节资保质完成相应的工作任务。7.5 管理措施 7.5.1.1 该项目由#育才学校组织建设，建成后由学校理事会统一管理。为了搞好该项目的建设工作，#育才学校还将专门成立项目工程建设专班，直接管理、协调和解决建设过程中的各种问题和矛盾。 7.5.2.1 该项目所有工程建设均实行招投标制，以达到造价合理，质量优良，进度科学的目的。 7.5.3.1 工程管理实行监理制。根据中华人民共和国建筑法有关建设监理规定及甘肃省工程建设监理管理办法 的有关精神，对该项目的实施进行全面监理。 第八章 工程概算及资金筹措 8.1 工程概算依据 8.1.1.1 甘肃省建设工程预算定额及地区基价编制管理办法（甘建价2008540号）。 8.1.2.1 甘肃省建筑安装工程费用定额的通知甘建价2009358号。 8.1.3.1 材料价格参照陇南市武都区建筑材料市场价格信息。 8.1.4.1 其主干道、电力进线、通讯、电视及供排水干管不作小区建设投资，由市城建规划部门统筹考虑。 8.1.5.1 该项目工程按三类建筑工程、三级施工企业取费。8.2 建设投资概算 8.2.1.1 项目固定资产概算总投资26145万元，其中建设工程造价 600 万元（详见附表取费表） ，教学及办公设备投资 200 万元。 资金全部由#育才学校自畴。8.3 资金来源及投资计划 8.3.1.1 本项目资金全部由学校自筹解决,分三年投资完成, 边发展边投资。 8.3.2.1 2012年度完成89250平方米的教学楼2栋、宿舍楼2栋、风雨球场1栋、行政用户房1栋、食堂 1栋、辅助用房1栋89250平方米，预计投资15579万元。 8.3.3.1 2013 年投资3000万元完成教学和办公设备的购置。 8.3.4.1 2014年投资 2236万元完成剩下 12777 平方米的教师公寓楼的建设任务。8.4#育才学校项目投资概算表#育才学校项目投资概算表序号费用明细单位工程量单位造价（元）投资金额（万元）占总投资比例1土地征用费亩1332000002660102工程费用1781570其中：教学楼平方米3328813504494宿舍楼平方米3373914004723风雨球场平方米22191400311行政用房平方米40271400564食堂平方米65251200783辅助用房平方米945212001134教师公寓平方米1277713501725设施及装修平方米1020274004081环境设施5003工程建设及其它费用3000124预备费21708合计26145100 第九章 财务评价 9.1 评价依据 根据国家现行财税制度、国家国债资金管理规定及其它规定，结合国家发改委 2006 年颁发的 建设项目经济评价方法（第三版）及我市经济发展的实际情况， 本项目着重进行财务分析，计算项目总投资、建设成本、测算项目的费用和效益。 9.2 项目建设总投资 该项目建设总投资26145万元。其中固定资产工程造价23145万元,办公设备及教学设备器具3000万元。 9.3 经营收入 该项目主要收入来源为学生教育投资消费， 学费按每人每学年 10000 元计算， 住宿费按每人每学年 300 元计算， 实验费每人每学年200元计算，2013年现招生 2500人，收入2625万元。预计项目全部建成后学生总人数为6000人左右（按 2013 年预测数计算） ，2014 年、2015年和 2016 年的经营收入分别为4950万元、6300万元和6300万元。 9.4 项目成本估算 9.4.1.1 项目开办费用3000 万元和土地使用权费2660万元作为其他资产分10 年摊销，不计残值，每年为566万元。 9.4.2.1 固定资产原值为20485万元。 9.4.3.1 年燃料及动力费 100 万元； 9.4.4.1 年工资及福利费400万元； 9.4.5.1 固定资产使用期为 50 年，预计残值率为 5%，年折 旧率为 1.9%，年折旧额为 400 万元； 9.4.6.1 年修理费50万元； 9.4.7.1 年其他费用 100 万元； 9.4.8.1 年维持运营投资 50万元。 9.5 财务评价 9.5.1.1 税收和利润。 教育事业为国家公益事业，免征营业税及附加，只征所得税，所得税按利润总额的33%计征,正常运营后每年可提供1529万元的税收。9.5.2.1 项目财务现金流量表明,运营正常后，税前财务净现值为4634万元,税后财务净现值为 3105万元,财务净现值均大于 0；项目的财务内部收益率和财务净现值均大于行业基准收益率。 9.5.3.1 所得税后的投资回收期为8.5年， 所得税前的投资回收期为5.6 年，表明该项目具有很好的财务效益。 第十章 社会评价 10.1 项目对社会影响分析 本项目是教育基础设施项目，项目的有效兴建和营运对当地社会产生积极的影响，这种影响不仅表现在项目建设的 本身，更重要的是它可以产生长期性的积极效益。项目的兴建与运作的影响主要表现在： 一是项目建成后可以扩大有效扩大中学生的招生量，扩大教育面，让更多的青年学生受到良好正规的教育， 提高国民整体素质， 推动当地经济和社会的全面发展；二是可以使学生在当地受到优质教育，有效地减轻家长的负担。三是满足不同群体对教育的需求， 受教育者因人因经济因其它客观原因，其要求是多层次的，该项目可以满足多层次的教育要求，尤其是对贫困地区的教育更具有促进作用。本项目的建成与运营，每年可以让至少6000人享受优质教育。 10.2 项目对地区互适分析 本项目是一个教育的基础设施性的建设项目，是造福桑梓，全民得利的项目，它的性质决定了对所在地区的互适性，这是其它项目不可比拟的。 其表现在：1、当地政府一直把发展教育摆在十分突出的位置，市、区政府和教育主管部门都十分重视本项目的建设,兴建这个项目是落实市委、市政府“科教兴市”的具体体现，将得到市、区有关部门的高度重视，同时从有关方面给予大力支持。2、本项目的群众参与性较好，从项目总体上讲，该项目是一个民众项目，它的基点为民服务的项目，与群众没有利益冲突。 项目群众参与性最直接的表现是兴建项目的参与性，该项目破土动工要大量的劳动力，尤其是一些投入的简单劳动就是靠当地的劳力来解决，必然会增加当地群众的收入。3、当地现有的技术和经济和文化条件是完全可以满足项目建设对技术及社会经济条件的要求。本项目是一个一般性的建筑项目，对技术指标没有严格特别的要求，项目区域的文化技术条件是完全可以满足，能保证项目顺利的建成和有效的运营。 10.3 社会评价结论 本项目社会评价综合的结论是： 由于本项目是教育基础设施项目，尤其又是带有优质教育的特色，比一般的普通教育又有不同之处，项目的性质决定了项目的社会评价结论，项目对社会的有关方面将产生积极的影响，没有其它的消极影响，项目的适应性较好，地方政策和老百姓的参与性较强，没有社会其它的负面作用，项目在建设和运营中没有社会风险，是一个长期有效的社会项目。 第十一章 结论及建议 11.1 进行民办基础教育建设，拓展教育发展思路，增强教育自身的造血功能，开门办学，解决学生就学难，满足不同层次生源增长需要，促进教事业的发展，让教育事业成为新的消费热点和新的经济增长点，符合国家产业政策。11.2 改善学校学生就学条件，可以提高陇南教育整体形象， 增加教育无形资产，在教育事业发展上具有竞争力。 同时，还可以减轻当地财政和社会负担，促进教育文化建设和社会和谐发展。 11.3 合理有效利用城镇紧缺土地资源，有计划地进行基础教育事业建设，改善学校学生居住条件，美化城市环境， 对推动教育改革，促进城镇两个文明建设具有重要作用。 11.4 该项目地理位置优越，无需拆迁，建设条件好，有利节省投资。 11.5 项目建成后，年可创利税1386万元，具有显著的经济效益和社会效益。与此同时，项目业主也将获得可观收益。 11.6 建议项目业主及时做好项目其它前期工作，落实建 设资金是本项目的关键,早日启动项目，早日建成项目。同时 在项目可行性研究中要充分考虑三产业的配套发展，以配套促主业，以主业带配套，这也是本项目的潜力所在。30