常山县人民医院设备技改项目可行性分析报告.doc

常山县人民医院医疗设备技改项目建议书常山县人民医院医疗设备技改项目项目建议书目录第一章 总论一、项目概况二、项目名称三、项目实施单位四、项目法人代表五、建设地点六、主要建设内容七、项目建设期八、投资规模及资金来源九、主要技术经济指标十、结论第二章 项目建设背景及必要性一、项目背景及意义二、项目建设必要性第三章 项目建设条件分析一、建设地点或范围二、项目区基本情况三、项目建设条件第四章 项目建设单位基本情况第五章 项目建设方案一、建设指导思想、原则与目标二、建设规模与布局第六章 投资估算与资金筹措一、投资估算二、资金筹措第七章 结论第一章 总论一、项目概况二、项目名称：常山县人民医院医疗设备技改项目三、项目实施单位：常山县人民医院四、项目法人代表：林鸣五、建设地点：常山县城北赵家坪六、主要建设内容：医疗设备技改项目七、项目建设期：2010年至2011年八、投资规模及资金来源：我院是地处浙西边缘地区的县级医院，在县政府的大力支持下，整体规划、医疗资源整合、医院整体迁建工作即将完成。随着医疗资源整合后业务发展及医院整体迁建后医疗资源扩展，在配套的医疗设备上有明显的差距。医疗设备是医院进行医疗、教学、科研、生产及行政工作的物质基础和技术条件,是医院现代化的重要标志，但目前，我院医疗设备配备情况是我市县级人民医院里最差的，制约了医院学科发展，为此，在加强医院软件建设的同时，希望通过设备技改项目结合医院整体迁建工程，通过三五年的努力将常山县人民医院建成三级乙等的综合性医院。资金筹措计划：1、政府财政拨款、2、单位自筹3、银行贷款4、与厂商合作5、职工集资九、主要技术经济指标：我院为迎接迁入新院区及拉近与我市其他县级人民医院医疗设备配备差距，制订了短期与长期医疗设备技改规划。1、近期迫切需要添置的设备主要有：DR、腹腔镜、便携式B超、手术专用纤支镜、动态心电图，约需资金500万；2、迁入新医院必需添置的设备主要有：核磁共振、16排螺旋CT、尿沉渣计数仪、全自动血凝仪、高端彩超、清洗机等，约需资金1.7千万；3、三年内需要添置的设备主要有：数字减影血管造影系统、骨科专用C臂X线机等，约需资金1千万；4、合计资金约3.2千万元。十、结论：项目建设有利于提高常山县医疗卫生整体水平，改善人民群众就医条件，直接造福社会和百姓，具有明显的社会效益，项目建设是必要的，可行的。第二章 项目建设背景及必要性一、项目背景及意义全面建设小康社会，构建和谐社会背景在新世纪新阶段，党和国家提出了2020年全国全面建设小康社会的战略目标，坚持以经济建设为中心，把构建社会主义和谐社会摆在更加突出的地位。按照民主法治，公平正义，诚信友爱，充满活力，安定有序，人与自然和谐相处的总体要求，以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为重点，在加快经济建设发展的同时，增加社会公益性事业投入，加快社会事业的建设，加快科技文化、卫生、教育等社会公益事业的建设和发展，走共同富裕的道路。浙江建设卫生强省，实施“强院工程”背景浙江省根据自身经济社会发展需要，提出了建设“卫生强省”的发展规划，对我省医疗卫生事业的发展提出了要求。同时在建设卫生强省的战略规划中提出了“强院工程”，以建设和提高现有综合性医院设施和医疗水平为突破口，加快我省各地的公共医疗卫生体系建设。常山县社会经济发展背景常山县近年来社会经济和城市建设取得了较快发展，至2005年底，常山县全县实现国内生产总值34.9亿元，全县人均国内生产总值10755元。常山县通过实施“工业立县”战略，形成了以轴承、建材、化工、纺织为基础的四大支柱产业和电子、金属制品为代表的新兴产业。农业以胡柚、食用菌、山茶油为主导产业，以农业龙头企业为核心，以标准化基地建设为手段，以专业经济合作组织为链条的新的农业经济模式不断涌现，使农业产业化步伐进一步加快，大量的农民从土地上解脱出来，城镇化水平逐步提高。至2005年底，常山县城以建设工贸型山水城市为目标，加速了城市建设，县城建成区面积自1980年2.5KM2增加到目前的8.78 KM2，人口从2.7万人增加到8万人。常山县社会事业不断发展，2005年顺利通过了省级卫生县城的复评。从总体上看，常山县的经济发展已从工业化的初期向工业化的中后期转变，整个经济正处于一个关键的转轨时期和快速发展期，因此常山县社会事业也要适应经济快速发展和城市化水平快速提升以及人民群众对卫生医疗保健的不断需求。进一步加大对卫生等社会事业的投入，进一步构建较为完善的公共医疗卫生服务体系，更好地促进和保持经济的持续发展，促进常山经济社会的协调发展。二、项目建设必要性 常山县人民医院是我县唯一的一家综合性医院，每年来我院就诊的危重、疑难病人较多，随着我县人民生活水平的不断提高，对医疗质量、医疗安全提出了更高的要求。为了不断提高医疗技术水平，医院在努力提高全体医务人员的业务素质的同时，十分重视医院的硬件建设，医院始终坚持走科技兴院之路，注重医疗质量的提高，注重科研与临床相结合，不断引进和开发新技术、新项目，更好地服务于临床、服务于患者。因此设备技改项目是常山县医疗卫生事业适应社会发展的需要。常山县卫生事业发展显得尤为重要和迫切，加快对公立医疗卫生服务事业的投入是构建常山县和谐社会和实践“三个代表”，“执政为民”的重要体现。第三章 项目建设条件分析一、建设地点或范围 项目建设位于常山县城北赵家坪。二、项目区基本情况该区域是常山县新的县城建设区，主要是山地，耕地极少，不须拆迁居民住房，依山旁水，生态环境条件良好，对外交通便利。三、项目建设条件医疗设备短缺：不仅缺少核磁共振、DR（直接数字化X射线摄影系统）等大型医疗设备，乳腺钼靶机、全自动发光仪、彩超等中型、小型医疗设备也缺口很大，同时有腹腔镜、中央监护仪、呼吸机等基本医疗设备面临更新换代。第四章 项目建设单位基本情况常山县人民医院创建于1940年，是常山县规模最大的一家集医疗、科研、教学、预防保健、急救于一体的二级甲等医院。2010年完成与县中医院、妇保院、卫校的合并整合，现是我县唯一的一家综合性医院，担负着全县医疗、急救工作的重任。法人代表林鸣。医院本部位于常山县天马镇文峰西路9号,分部位于天马镇文峰东路61号。服务人口30余万；服务范围为常山县人民及辐射周边江西省上饶部分病者。医院现有在职职工665人，专业技术人员496人，其中高、中级卫生技术人员253人。核定床位460张，开放350张。医院年门诊30万余人次，年住院14800余人次。医院固定资产六千多万元，分设11个病区，一个急救中心和重症监护病房；共有三十余个诊疗科室。开设了心血管、血液、神经内科、呼吸内科、儿科、胸外科、肿瘤外科、泌尿外科、肛肠外科、脑外科、骨伤科、妇产科、康复科、中医等十多个专科。近年来县委、县政府非常重视常山县的医疗卫生设施建设，不断加大对公立医疗卫生服务事业的投入。根据计划，将于2011年6月份之前搬迁到新医院，新医院的定位是：核定床位500张，争取三至五年的努力将新医院建设成为三级乙等医院，常山县人民医院作为常山县最大规模的综合性医院，为保障全县人民的身体健康作出了重要贡献，在全县的医疗、急救、供血、卫生科研、防治传染病以及地方病，控制肿瘤高发病，应对公共卫生突发事件等方面起着重要的作用。常山县人民医院年业务收入2009年11400万元。医院的医疗服务水平逐年提高，广大医护人员积极参加各类业务学习，目前医院有研究生学历7人。第五章 项目建设方案一、建设指导思想、原则与目标 一是医疗机构布局不合理，特别是县城三家县属医疗机构分别位于文峰路和定阳北路上，服务范围重叠,布点不科学，空间发展余地小，制约与牵制着各家医疗单位自身发展。二是基础设施薄弱，就医环境较差。县人民医院是二十世纪八十年代末按城区人口3万人的规模设计的，随着社会经济和医疗新技术快速发展，人民群众对医疗水平和就医环境需求日益提高，门诊和住院人数不断增长，不适应的矛盾和问题日益突出。三是功能不全，特色不够，难以满足不同经济阶层的病人的需求。由于长期存在综合性医院功能不全，专科医院特色不浓，因而难以解决一方面医疗资源闲置、浪费，另一方面医源外流这一对长期存在的矛盾。二、建设规模与布局根据国家新医改的精神，大力发展农村医疗卫生服务体系，进一步健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院和村卫生室为基础的农村医疗卫生服务网络。常山县人民医院将于2011年6月之前搬迁，原医院一些能用的设备将搬入新医院，但是随着医院的扩建、业务学科的发展，原有的医疗设备不能满足新医院的需要，需要新配大量的医疗设备，依据“立足现状，适度超前，和三级乙等医院相配套”的原则，我院医疗设备管理委员会经过分析、论证，提出了医院的医疗设备技改项目，并经浙江省设备管理质量控制中心论证，希望通过我院的设备技改将常山县人民医院真正从外到内都建设成为较好先进的综合性医院，更好的为常山百姓服务。项目目的及意义我院是地处浙西边缘地区的县级医院，在县政府的大力支持下，整体规划、医疗资源整合、医院整体迁建工作即将完成。随着医疗资源整合后业务发展及医院整体迁建后医疗资源扩展，在配套的医疗设备上有明显的差距。医疗设备是医院进行医疗、教学、科研、生产及行政工作的物质基础和技术条件,是医院现代化的重要标志，但目前，我院医疗设备配备情况在我市县级人民医院里属最差的，严重制约了医院学科发展，为此，在加强医院软件建设的同时，希望通过设备技改项目结合医院整体迁建工程，通过三五年的努力将常山县人民医院建成三级乙等的综合性医院。技改项目可行性分析新医院定位2011年搬入新医院后，我院的定位是争取将新医院建设成为较为先进的三级乙等医院。根据这个定位，新医院总投资约为1.5亿元，医疗设备至少占5000万元，拥有核磁共振、DR等大中型医疗设备的集医疗、科研、教学一体的综合性医院。目前我院医疗设备配备情况医疗设备短缺：不仅缺少核磁共振、DR（直接数字化X射线摄影系统）等大型医疗设备，乳腺钼靶机、全自动发光仪、彩超等中型、小型医疗设备也缺口很大，同时有腹腔镜、中央监护仪、呼吸机等基本医疗设备面临更新换代。（详见1：常山县人民医院主要科室现有设备及搬迁至新医院需添置设备清单）与同级医院差距巨大：医疗设备缺少造成的不利后果加重患者“看病难、看病贵”医疗设备的缺少常造成患者诊疗时需等待较长时间，甚至到外地来回奔波；也有患者因此无耐之下选择直接到外地就医，加重了“看病难、看病贵”。如核磁共振的缺失造成患者为做一个检查需坐车到市里来回奔波，尽管我院每次都派救护车接送，但还是给本就身体虚弱的患者带来极大不便与痛苦，常有患者因此放弃检查而延误病情或直接留在做检查的医院不回常山。又如医院目前患者作X线检查须等待30-60分钟，全院一天最多只能做200个患者检查；已应用DR系统的医院则可将时间缩短将近一半，大大加快就诊速度，还可降低差错概率，提高成像质量。医务人员“巧妇难为无米之炊”城区卫生资源整合后，我院业务技术发展迅速，为我县又好又快发展提供了强有力的健康保障，但业务技术的迅速发展与医疗设备相对落后的矛盾逐渐显现。事实上，在多个学科我院专家已处于本市领先技术水准，但医疗设备作为医院的医疗技术支持，“硬件”的差异使他们面临“巧妇难为无米之炊”的尴尬，严重制约了学科发展。如我院近年发展迅速的微创腹腔镜技术，在不提高总费用情况下，可大幅提高安全性、缩短康复时间、减小病患痛苦，受到群众欢迎；可我院只有2套腹腔镜，其中一套还是2002年引进的其他县级医院早已淘汰的设备，经常因设备不够而造成患者延期手术或不得不选择开腹手术。又如我院内科三病区程旭峰主任从北京阜外医院进修回来，雄心勃勃的准备开展心率失常非药物治疗项目为常山百姓造福时，只因我院缺少项目开展必须的食道调搏仪而不能开展。在软件到位的情况下，与时代脱节的医疗设备条件，成为捉襟见肘的尴尬。迁建工程“新瓶装旧酒”医院整体迁建工程是县政府极为关心的为常山百姓生命健康造福的省重点工程。一流的就医环境还需一流的医疗技术与设备来搭配，搬入新医院后医疗设备的配套不足，难免会被老百姓评价为“新瓶装旧酒”。设备技改简要方案我院为迎接搬迁新院区及拉近与我市其他县级人民医院医疗设备配备差距，制订了短期与长期医疗设备技改规划。近期迫切需要添置的设备主要有：DR、腹腔镜、便携式彩超、肺功能仪、运动平板、自体血液回收机，约需资金500万元；搬迁新医院必需添置的设备主要有：核磁共振、16排螺旋CT、尿沉渣计数仪、全自动血凝仪、高端彩超、清洗机等，约需资金1.7仟万元；三年内需要添置的设备主要有：数字减影血管造影系统、骨科专用C臂X线机等，约需资金1仟万元。上述医院设备合计资金约3.2仟万元。有利条件和存在的困难有利条件：（1）我院高度重视人才建设，已连续几年送出大批医务人员到省级甚至国家级医院进修，聘请高端专业咨询公司为医务人员作服务品质提升，与浙医二院建立协作医院，为新医院人才作了充分贮备，各种新设备到位后能更快产生其最佳的社会与经济效益。目前医院管理规范化，制定了短期与长期发展规划，包括医疗设备技改规划。城区医疗资源整合后，避免了重复购买医疗设备并使设备利用率大大提高。医院整体迁建工程是医疗设备技改的最佳平台。新医改方案将使政府对医院的投入增强，政府将负责县级医院的基本建设和大型医用设备购置。目前面临的困难：资金短缺需要购买的设备所需资金量巨大，根据计算合计需资金3.2千万元，公立医院的公益性及近年来的医疗政策决定了县级人民医院经济状况，尽管城区卫生资源整合后我院发展良好，但近年也才达到收支持平，这在县级医院里已是相当不错了，在这种情况下，医院不能有更多的资金进行设备技改。时间紧迫新医院于2011年6月正式启用，至医院整体迁建工程完工只有一年不到的时间，我院正竭尽全力做好医疗设备配备工作，以保证搬迁后从内到外都达到较为先进的医院。2011年6月份之前搬入新医院后，我院的定位是争取将新医院建设成为浙西一流的三级乙等医院。根据这个定位，新医院总投资约为1.5亿，医疗设备至少要占5千万，拥有核磁共振、DR等大中型医疗设备的集医疗、科研、教学一体，浙西地区一流的综合性医院。 第六章 投资估算与资金筹措一、投资估算我院为迎接迁入新院区及拉近与我市其他县级人民医院医疗设备配备差距，制订了短期与长期医疗设备技改规划。近期迫切需要添置的设备主要有：DR、腹腔镜、便携式B超、手术专用纤支镜、动态心电图，约需资金300万；迁入新医院必需添置的设备主要有：核磁共振、16排螺旋CT、尿沉渣计数仪、全自动血凝仪、高端彩超、清洗机等，约需资金1.7千万；三年内需要添置的设备主要有：数字减影血管造影系统、骨科专用C臂X线机等，约需资金1千万；合计资金约3千万元。主要科室科室需添置设备总估价见下表（详见附件）序号科室估价（万元）1.放射科14902.检验科3773.超声科2904.手术室4205.ICU5606.其他80合计3217二、资金筹措1、政府财政拨款2、单位自筹3、银行贷款4、与厂商合作5、职工集资综上所述，我院医疗设备技改已迫在眉睫，尽管面临资金缺口等现实困难，但相信在政府的大力支持和我院全体干部职工不断努力下，在不久的将来常山县人民医院一定会成为浙西一流的、百姓满意的医院。 第七章 结论 从上述分析可以得出结论， 项目建成运营后都能基本保证项目的正常运营，项目的社会效益和经济效益基本上满足项目建设的要求，从项目以经济效益为主和维护医院正常经营的角度分析是可行的。 根据以上分析，项目建设有利于提高常山县医疗卫生整体水平，改善人民群众就医条件，直接造福社会和百姓，具有明显的社会效益，项目建设是必要的，可行的。目 录1 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况31.3 项目提出的理由与过程31.4 可行性研究报告编制依据41.5 可行性研究报告编制原则41.6 可行性研究范围51.7 结论与建议62 项目建设背景和必要性92.1 项目区基本状况92.2 项目背景112.3 项目建设的必要性113 市场分析143.1 物流园区的发展概况143.2 市场供求现状163.3 目标市场定位173.4 市场竞争力分析174 项目选址和建设条件194.1 选址原则194.2 项目选址194.3 场址所在位置现状194.4 建设条件205 主要功能和建设规模225.1 主要功能225.2 建设规模及内容266 工程建设方案276.1 设计依据276.2 物流空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价应坚持的原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境保护措施849.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算98投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。9813.2 资金筹措9914 财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议11218