工艺技术管理手册.doc

工艺技术管理手册江苏金象赛瑞化工科技有限公司工艺技术管理手册 受 控 状 态编 号：GESC-JS-SC-2014-01 编制单位：生产技术部批 准： 审 核： 发布时间：2014年3月1日 执行时间：2014年3月1日目 录一、 工艺技术管理制度2 二、 工艺技术管理职责4三、 工艺操作规程5四、 岗位操作法管理制度7五、 事故应急管理规定8 六、 工艺指标管理规定10 七、 生产运行记录与报表管理规定13 八、 设备技术标定管理规定16 九、 工艺纪律和操作纪律管理规定17 十、 化工原材料管理规定19 十一、 工艺技术文件管理规定20 十二、 节能降耗管理制度24十三、 质量管理制度26十四、 交接班管理制度27十五、 巡回检查制度30十六、 生产请示、汇报制度31十七、 生产调度指令贯彻执行制度32十八、 工艺联锁保护管理制度33十九、 DCS操作室及在线分析室管理规定35二十、 开停车管理制度36二十一、 工艺操作事故管理制度38二十二、 生产数据统计管理制度43二十三、 工艺管理制度考核办法45二十四、 工艺考核指标50二十五、 生产奖核算与分配发放方案（试行）51二十六、 生产奖考核办法（试行）53二十七、 关键质量控制点的操作控制程序57二十八、三聚氰胺不合格品控制程序58二十九、液氨不合格品控制程序60三十、附表工艺技术管理制度一、 内容及适用范围 本制度规定了工艺技术管理的内容要求和方法，适用于本公司生产过程中的工艺技术管理。二、 工艺管理内容及要求1、操作人员对工艺文件(岗位操作规程、工艺技术规程、岗位责任制等)熟练程度，要求达到工艺操作标准要求。2、操作人员对现场工艺流程熟练，要求达到工艺操作标准。3、操作人员对化工通用管理标准执行情况，要求符合标准。4、工艺记录报表、交接班记录填写情况是否按时、准确、整齐，保管妥善，符合原始记录管理标准。5、巡回检查制执行情况要求符合化工通用管理标准。6、工艺管理制度要求建立健全。7、工艺指标、定额消耗情况要求符合标准。8、工艺事故处理情况要求符合工艺事故管理标准。9、工艺台帐要求健全、完整。10、岗位清洁文明要求达到标准。11、各车间工艺纪律执行情况要求直接与单位效益挂钩，执行经济责任制标准。12、各班组负责向生产技术部上报工艺纪律执行情况及考核情况。三、 工艺纪律检查方式及要求1、对工艺纪律执行情况采取巡回检查、定期全面检查和不定期抽查三种方式。2、巡回检查由各班调度负责每天至少检查1次，负责本班范围内所有岗位的检查，对不符合本标准要求的操作者有权制止或停止其操作。3、定期全面检查由本蜜胺事业部部长或副部长组织联合检查组负责进行，每周一次。范围包括本厂区内所有岗位。对不符合本标准要求的操作人员有权停止其操作，并责令其所在部门进行批评教育。4、不定期抽查由生产技术部负责进行，每月最少四次。检查范围包括本厂区内所有岗位。对不符合本标准的操作人员有权停止其操作。5、当班生产调度、生产班组长必须按点定时检查，生产调度随时抽查。对不符合本标准要求者应及时纠正或停止其操作。6、每次检查必须有检查纪录，作为执行经济责任制考核的依据。7、蜜胺事业部必须根据实际情况制定出车间的工艺技术管理制度，优化生产过程，制定完善的工艺技术规程、岗位操作规程和安全技术规程等工艺技术文件。8、各班组必须严肃工艺纪律和操作纪律，加强工艺纪律和操作纪律执行情况的考核，重视生产岗位第一手资料的管理，加强岗位操作记录和交接班记录等工艺技术资料的管理。9、搞好工艺技术分析，定期召开工艺技术分析会、工艺例会，按时编制技术月报、能耗月报和年报，组织技术测试和工艺指标标定。10、组织技术分析、技术攻关、技术改造活动，制定相应的对策和措施，并组织或参与技术改造项目的实施工作。11、收集和对比国内外技术发展的信息资料，结合企业实际，推广应用先进的工艺技术和新型化工原材料。12、认真学习和研究国内外先进的工艺技术管理经验，应用现代化管理手段和方法，充分发挥信息资源共享的作用，提高工艺技术管理水平。13、搞好职工技术培训工作，提高职工的生产技术水平。14、开展节能降耗、挖潜增效活动，搞好班组经济核算，努力降低生产成本，实现效益最大化。15、当工艺技术员中一人因故外出时，应指定代替人，因工作调动而出现空缺时，应在两个月以内调整补齐，以保证工艺技术管理工作的连续性、有效性。工艺技术管理职责1、贯彻执行上级有关工艺技术管理的文件、规定，按时完成上级布置的工作任务，主动向生产技术部汇报生产工艺技术的重大问题。2、车间必须要定期对工艺技术管理工作、工艺纪律检查、工艺管理制度等的执行情况进行自查，每日进行检查，每月开展工艺技术运行分析，及时纠正存在的问题，并在生产调度会上进行讲评、考核。3、各车间班组负责编制、审核生产工艺技术规程、岗位操作规程及岗位安全规程。4、组织制订和落实工艺技术标定方案，并上交有关部门。5、组织生产装置达标活动，编制装置达标总结并及时上报。6、组织编写装置生产工艺专题技术总结并及时上报。7、组织对车间技改项目和工艺变更项目进行审核、实施、投用及使用效果分析。8、参与化工原材料的筛选、使用与评定工作。9、负责异常生产操作（包括开、停工、事故处理、非计划停工、改变生产工艺操作条件等）的现场技术分析及生产调整工作，确保有关技术方案的落实、执行。10、按要求建立完整、准确、系统的工艺技术资料及生产技术台帐。11、编写车间生产技术月、年报和专题技术总结，并按时上报主管部门12、对专业技术人员、生产岗位人员进行培训、考核。 工艺技术规程一、 工艺技术规程管理1、工艺规程是本公司技术文件之一，是生产系统操作的基础，也是生产班组进行生产活动的主要技术文件。由车间组织班组编写，公司生产技术部汇总，并组织各相关技术人员进行讨论、审核和会签，公司生产技术部负责审定后，报公司分管领导批准执行。2、工艺技术规程编制和修改的依据是工程设计、技术改造等技术文件，试车方案、试生产方案、试生产总结、工艺技术标定报告和国内外生产先进经验等。3、工艺技术规程以生产装置为单元进行编写，应具有可操作性和指导性。4、工艺技术规程的文字表达应准确简明、逻辑严谨，避免产生不易理解或不同理解的内容，操作方法、步骤、文字、图表等应准确无误。5、工艺技术规程中涉及到工艺参数是工艺设计参数，不作为控制指标，只作为操作指导参考，具体操作工艺指标控制范围以生产工艺指标为准。6、工艺技术规程的修改，原则上三年进行一次。技术改造后的装置，通过验收、考核后应及时修改工艺技术规程或编写临时工艺技术规程。新装置建成投产时，应根据设计文件编写首次投产试运开工方案及相应的工艺技术管理文件。在新装置投产考核后的一年内，编写出正式工艺技术规程。7、工艺技术规程的主要内容：1）装置的简要说明； 2）工艺过程简述及工艺流程图； 3）主要工艺指标、主要技术经济指标； 4）主要动力指标； 5）产品、中间产品质量指标； 6）主要原材料及辅助材料质量指标； 7）主要设备一览表及其主要设计参数； 8）仪表控制方案及主要仪表性能； 9）装置开、停工方案、临时停工方案及特殊设备、单元的操作维护管理规定； 10）生产过程事故处理； 11）安全、环保、健康技术规定；8、工艺技术规程的格式按公司工艺技术规程管理标准实行。二、工艺技术规程的使用、更改1、在生产过程控制中必须使用受控版的工艺技术规程，未经批准发布的工艺技术操作规程不得使用和开工生产。2、遇特殊情况，要超出工艺技术操作规程进行操作时，车间必须研究周密措施，写出具体操作方案，经生产技术部审定后，由公司分管领导批准后方可执行。3、工艺技术规程每三年复审一次。遇到特殊情况不能按时复审和换版时，应办理延期使用手续。班组要填写企业标准文件审批表，报公司生产技术部审定后，由公司分管领导批准后，方可延期使用。延期时间不得超过二年，办理延期使用手续应在原文件到期前2个月进行。长期停工装置可以根据实际使用时间情况来办理延期使用手续，一般为每三年重新办理一次延期使用手续。4、临时工艺技术规程（或试运方案）的实施验证（或试用）期限为一年，特殊情况下需延期使用的，须由原审批人审批后方可延期使用，且延期使用时间不得超过一年。5、在工艺技术规程有效期内，若要进行修改时，班组必须填写企业标准文件审批表，经原审批人审批后方可执行。6、在工艺技术规程的有效期内，因装置改扩建，而造成工艺技术规程不适应生产操作需要时，应及时出版新版工艺技术规程，同时旧版工艺技术规程自行作废，由生产技术部负责收回作废。作废后的工艺技术规程由生产处加盖“作废”章后，生产班组才能作为资料进行保存。7、对于停工待报废装置或装置设备拆除准备报废的生产装置，由班组办理工艺技术规程作废手续。班组填写企业标准文件审批表报公司生产技术部审定，经公司分管领导批准后，方可废除工艺技术规程。岗位操作规程管理制度1、岗位操作规程是搞好系统操作的基础，是班组进行生产活动的主要技术文件。根据上级批准的工艺技术规程进行编写（也可以包括在工艺技术规程内）。2、岗位操作规程由蜜胺事业部技术员编写，经班组长和蜜胺事业部工艺主管审查后，交公司生产技术部汇总并组织各有关技术人员讨论审查无误后，报公司分管领导批准执行。3、岗位操作规程的内容和格式按公司生产技术部统一规定进行编写和实行。说明：4、本制度自2014年3月1日发布实施5、本制度由公司生产技术部制定。 事故应急管理规定1、为认真贯彻落实国家各项法律、法规，预防和处置各类突发性事件，各生产装置应编制急预案并加以演练（预案原则上每三年修订一次）。2、公司建立以总经理为总指挥的应急领导小组，生产副总和分管领导为副总指挥，其他部门主要负责人为领导小组成员；各车间要制定出相应的应急三级响应，即班级、班组、车间。3、当应急总指挥不在的情况下由生产副总和分管领导按顺序行使职责，公司应急指挥顺序如下：唐印、蒋文茂、骆崇玉。4、公司应急救援工作原则：在预防为主的前提下，贯彻统一指挥、分级负责，区域为主，单位自救和社会救援相结合的原则。5、应急领导小组成员必须保持通讯24小时畅通（包括手机和座机），应急领导小组成员外出应向应急总指挥汇报。值班干部应与现场保持通讯畅通。6、最初应急行动由当班值班干部负责，当应急总指挥、副总指挥或蜜胺事业部工艺主管应急指挥领导到达事故现场，应急指挥权自动上移。当出现威胁操作人员人身安全的事件，而班组和车间应急行动小组还未赶到事故现场时，值班干部有权组织撤离等相关应急方案。7、应急响应程序：1）班组或岗位发生突发性事件，应迅速通过值班应急电话和手机向值班干部汇报。火灾、爆炸、泄漏事故应首先拨打火警电话。2）值班干部根据现场汇报或现场情况进行初始评估，立即向车间应急总指挥报告，同时向公司值班领导汇报。3）应急总指挥接到应急报告后，应立即启动应急组织程序。根据值班汇报确定响应级别，通报给班组所有生产技术负责人和调度，再联系应急车辆。应急小组成员在接到报告后应迅速通过主干道向厂门口汇合，并及时向应急总指挥通报方位，便于车辆接应。4）应急值班人员应尽可能向应急总指挥通报现场状况，便于指挥、协调应急行动。5）应急总指挥和副总指挥到达现场后应立即组织应急小组成员制定应急措施，并按预案中职责进行应急处理。如突发事件为公司级别，班组应急指挥小组则负责向公司应急指挥中心提出应采取的减缓事故后果行动的对策和建议，并贯彻落实公司应急指挥中心指令。8、突发事件得到控制或处理结束后，由车间应急总指挥发布应急命令解除规定，并组织生产恢复工作。9、本办法从2014年3月1日开始试行，车间根据执行情况进行相应的制度修改及补充。各值班人员应严格执行值班管理制度，保证装置安全生产。 工艺指标管理规定一、工艺指标管理要求1、工艺指标由蜜胺事业部技术员编写，公司生产技术部牵头组织各有关技术人员审核会签，公司分管领导批准执行。2、工艺指标原则上二年修订一次，可以根据生产过程的实际需要由班组提出工艺指标变更审批。3、工艺指标的修改必须通过认真讨论或科学论证，并按规定程序进行审批，任何人不得随意修改或违反工艺指标进行操作。二、生产工艺主要内容1、装置出口质量指标；2、生产主要操作条件：1）公司控制工艺操作条件，由生产技术部审核和控制。2）班组控制工艺操作条件，由生产车间制定和控制。三、生产工艺指标的编制和审批1、制定生产工艺指标时，要依据装置设计资料、安全规范、原料性质、产品方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国内外同类型装置编写。2、公司生产工艺指标由生产技术部给定标准编写，由生产班组编制初稿，经班组长、蜜胺事业部工艺主管审核后上报公司生产技术部审核，最终由分管领导批准执行，并将原材料和产品质量指标上报化验室。3、公司生产技术部组织蜜胺事业部、公用工程部、调度、安全环保部对公司级工艺指标进行讨论和专业审查。审查通过后，并由生产技术部审定，最终由生产技术部报分管领导批准后执行。4、班组控制的工艺操作条件由班组技术人员编制，班组长审定后，由蜜胺事业部工艺主管批准执行，同时上报公司生产技术部和分管领导各一份，用以备案。四、临时生产工艺指标管理1、临时生产工艺指标是正式生产工艺指标的补充，与正式生产工艺指标具有同等法令效力，是临时下达的指挥和控制生产装置部分生产参数的技术性文件，具有时效性。2、新建装置建成投产试生产、原材料和生产方案有重大变化时，必须制订临时生产工艺指标，经实施验证后，形成正式生产工艺指标。3、对新工艺投用的试生产需下达临时生产工艺指标时，由生产技术部编制临时生产工艺指标；其它情况由班组提出书面申请，经生产技术部审核后，由分管领导批准执行。4、临时生产工艺指标编制时，需同时填写企业标准文件审批表，由相关部门会签后报公司分管领导批准后发布实施。5、临时生产工艺指标必须限定起始和终止执行日期。临时生产工艺指标在有效期内部分替换生产工艺指标控制参数时，生产工艺指标的被替换控制参数暂时作废。临时生产工艺指标超过有效期自动作废，由生产技术部收回作废。在有效期内，生产工艺指标的被替换控制参数仍然有效。五、生产工艺指标的修订1、生产工艺指标每两年复审一次。在原生产工艺指标到期前两个月，由班组提出修订草案，班组长审核后，按本标准（三.3）条款要求上报公司生产技术部和其他相关部门。2、生产工艺指标修订草案的内容主要为：原生产工艺全部指标、修改后全部指标，修改原因说明或修改依据。3、修订后的生产工艺指标，其审批程序按公司标准办理。 六、生产工艺指标的变更1、当生产需要时，可及时修改生产工艺指标中少量部分控制参数。修改时必须通过认真讨论或科学论证，并按规定审批程序进行，确保使用现场得到唯一有效版本的工艺指标。2、生产工艺指标参数控制指标的修改由班组提出申请和提供更改依据，修改依据是下列情况之一：1）准确分析；2）设计参数发生更改；3）实际控制参数超出生产工艺指标控制范围，但没有超出设计指标，又不影响产品质量控制和安全生产。3、变更申请经生产技术部认可后，班组办理相应审批手续批准实施后，划改生产工艺指标中原指标，并在划改处注明修改人和新指标开始执行的时间。4、生产工艺指标以外的参数控制指标的更改由班组编制更改草案和更改依据，班组长审定后由蜜胺事业部工艺主管批准实施，并报生产技术部和分管领导各一份，用以备案。七、生产工艺指标变更审批程序1、申请班组根据生产实际需要调整部分工艺指标须向公司生产技术部提交生产工艺指标变更申请表。2、审批生产技术部自接到车间生产工艺指标申请表后于2个工作日内组织技术小组讨论研究通过。3、试验阶段经讨论通过的工艺指标班组向岗位出具临时工艺指标运行指标，进行试验。注：试验过程中如发现重大安全、工艺及设备隐患，应立即停止试验，并及时上报生产技术部。4、最终定型试验工艺指标经10-20工作日的运行，班组长在车间调度会或技术分析会上通报运行情况，如运行平稳，无重大隐患且对生产有利，则生产工艺指标变更正式通过，由生产技术部下发通知到班组。5、备案最终确立的生产工艺指标变更由生产技术部到公司安全环保部备案。生产运行记录与报表管理规定一、生产运行记录管理1、岗位操作记录是生产活动的原始记录，是组织生产、加强工艺技术管理的重要依据。岗位操作记录等原始记录必须使用蓝黑墨水填写，要求及时、完整、准确，不得损坏、弄污、丢失。2、岗位操作原始记录的格式和内容由蜜胺事业部技术员制定，报公司生产技术部审定后批准执行。3、岗位操作原始记录由岗位操作人员按时、完整、准确填写，不得提前记录。交接班时，由交接双方确认后互相签字。4、工艺技术台账的内容包括：1）公司控制的工艺条件执行情况； 2）公司控制的技术经济指标完成情况；3）主要产品、产量、质量完成情况；4）主要原材料、燃料、动力及能源消耗情况；5）主要生产装置技术改造情况；6）生产过程事故及重大异常情况。7）原材料管理及使用情况。二、生产月报的管理1、生产月报由生产技术部编写、经生产技术部部长审核后报相关部门或领导。2、生产月报的主要内容：1）工艺技术分析为技术月报的重要内容；2）当月及累计生产计划完成情况（包括效率、产量和主要技术经济指标）；3）产品质量情况；4）操作平稳率（操作指标合格率）；5）主要原材料性质、消耗情况；6）化工原材料使用及消耗情况；7）主要燃料、动力消耗、能耗情况；8）非计划停车次数及原因综述；9）生产过程事故及重大异常情况分析；10）环境保护及有关监测数据。11）技术改造项目完成情况；12）设备检修及改造前后开、停工情况分析。三、生产年报的管理1、班组的生产年报由生产班组技术人员编写，按时于下年度元月十日前上交公司生产技术部。2、生产年报的内容：1）生产概况；2）生产计划完成情况分析（包括加工量、效率、产量和主要技术经济指标）；3）主要生产装置的操作技术分析；4）产品质量及情况分析；5）原材料使用、消耗和选用品种、牌号变更原因及效果分析；6）科技成果及项目完成进度，新产品开发；7）技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结（重大成果应有专题总结）；8）工艺技术管理改进和工艺纪律执行情况；9）能源、动力消耗及情况分析；10）主要生产装置非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况。四、生产月、年报的归档1、生产月、年应作为技术秘密资料，按期归档，装订成册，按年存放，专人管理。2、借阅生产月、年报要向有关管理人员办理借阅登记手续，及时归还。五、班组岗位交接班及其它记录管理1、岗位操作记录、交接班本等原始记录必须及时、完整、准确，符合贯标体系要求。2、交接班记录本的填写标准如下：1）接班情况：包括生产情况；关键设备运行情况；消防、消防设施情况；公用工具情况；上一班组遗留的生产问题等五方面内容。2）本班情况：包括本班本岗位作业情况；本岗位设备运行情况；关键设备、危险点巡检情况；本班生产任务完成情况；对未完成的工作做原因分析；关键参数；对本班所处理的问题应有较详细的处理过程描述等六方面内容。3）交班情况：包括生产情况；关键设备、消防设施及工具情况；生产异常情况所需交待的内容。3、生产运行操作记录由班组收回，岗位交接班记录由班组长负责收集、汇总、整理，并于每月2号前向部门提交本班组的现场原始记录。六、记录填写规定1、记录应该真实、准确，不得有漏记、抄袭和伪造现象。2、记录纸应按要求填写日期、班组。3、记录填错的更改，不能乱画，按规定在错误处打“”，例如“120”，然后在旁边注明正确数据，并在记录涂改的旁边签上涂改人的名字。4、操作记录的空格（包括质量记录、工艺、设备鉴定和检验记录等因无记录、设备停用或因仪表停用），统一在项目栏划斜线“/”，无项目栏的在空格表上划斜线“/”。并在数据栏注明停用及原因。5、记录要用蓝黑文件记录墨水书写，字体统一使用“仿宋体”并要求字迹工整、清晰。6、记录纸上不允许出现墨坨、污迹。7、记录纸不允许有撕裂、丢失等严重损坏情况。8、班长要在记录纸上相应位置上签名。设备技术标定管理规定技术标定是工艺技术管理的一项重要的基础工作，需要进行标定的有以下几种情况：1、生产装置、设备进行重大技术改造前对老装置或设备进行标定，为改造设计提供数据。技术改造完成后进行标定，考核效果，总结经验。2、为解决装置上存在的重大问题，通过标定找出薄弱环节，提出解决问题的方案和改造措施。3、班组原材料首次工业应用前、后应进行技术标定或测定并提交技术总结报告。4、正常情况下主要生产装置原则上每三年进行一次标定。5、标定方案由班组制定，报公司生产技术部审定后、报分管领导审批执行。6、标定工作由生产技术部牵头组织，会同有关技术人员共同进行。7、在标定过程中要把数据取准、取全，经过核算整理写出标定报告，报送公司分管领导审定。8、重要装置的标定报告报公司生产技术部。 工艺纪律和操作纪律管理规定一、工艺纪律检查内容检查生产装置生产工艺指标和工艺技术规程的执行情况，重点检查生产工艺参数是否符合生产工艺指标的规定范围。二、操作纪律检查内容1、检查生产装置生产调度会记录及调度会决议执行情况；2、检查生产调度指令记录及执行情况；3、检查生产操作情况是否正常平稳；4、检查生产请示汇报制度执行情况；5、检查交接班记录和岗位操作记录是否真实、准确、规范；6、检查岗位巡回检查制度的执行情况。三、工艺纪律、操作纪律检查职责范围1、生产班组在生产过程中，必须执行生产工艺指标和工艺技术规程。班组长负责装置工艺纪律、操作纪律检查，节假日期间由车间值班干部负责工艺纪律、操作纪律检查并记录。蜜胺事业部技术员负责装置生产全过程的监督、检查和实施，纠正和制止任何违反生产工艺指标和工艺技术规程的操作行为。2、蜜胺事业部技术员根据过程控制仪表或DCS数据进行工艺纪律检查，根据交接班记录和巡回检查挂牌情况检查操作纪律执行情况。工艺技术员根据检查结果进行考核。对检查出来的问题由蜜胺事业部技术员及时通知班组操作人员调整操作，使工艺参数回到正常控制范围，工艺技术员无法解决的技术问题，报蜜胺事业部工艺主管尽快解决。若属于生产车间不能解决的问题，由车间领导上报公司有关部门尽快解决。3、蜜胺事业部技术员实施工艺纪律检查的方法是日记录，技术员负责日分析，实施周统计、周分析，每月进行工艺技术月分析；实施操作纪律检查的方法是周统计、月分析。节假日期间班组值班管理干部检查发现的问题，应想办法处理。不能处理的问题，要向车间领导汇报。重大工艺失常问题由班组向生产技术部汇报，协助班组尽快解决。4、日记录是指必须每天参照生产工艺指标内容对实际工艺控制参数进行检查，并作好记录，分析存在的问题，提出解决问题的办法和措施。及时进行整改，整改完毕后，实施验证，检查是否有效果。即对检查过程实行闭环管理：有检查、有记录、有结果、有反馈。5、月分析是指每月对装置工艺纪律检查执行情况进行分析总结，发现生产操作潜在问题，找出操作控制内在规律。6、工艺参数监控按照生产工艺指标（或临时生产工艺指标)执行，班组实行日记录、周统计、月分析。对生产出现的问题应及时采取纠正和预防措施。其中对重大工艺失常问题应速报蜜胺事业部工艺主管安排解决，并速报公司生产技术部。7、生产车间实行操作纪律检查的方法是周记录、月统计和分析，主要分析本月操作纪律执行情况。生产技术部每周对调度会记录和调度指令情况的下达、执行情况进行检查、记录，对巡回检查情况、岗位交接班记录情况进行检查、记录，每月进行统计分析，主要对调度会工作安排情况进行记录、汇总，说明调度会记录的准确程度，查看调度指令记录的及时性，分析调度指令的执行情况和反馈情况。统计分析生产过程中需请示领导汇报协调解决问题的执行情况。四、 工艺纪律、操作纪律检查的考核公司生产技术部根据公司制定的生产管理考核细则，每月对检查结果实施考核，考核结果在公司月报或简报上通告，形成工艺纪律、操作纪律检查考核台帐。 原材料管理制度一、原材料管理分工工艺技术员：负责化学药剂的选型、试用、使用及消耗台帐的建立，编写新剂试用专题技术总结。班组长及蜜胺事业部工艺主管：负责原材料申请领用的品种、数量、质量、产品合格证及库存、保管工作。二、原材料管理制度1、做好化学药剂申请领用的品种、数量、质量及使用方案的制定和审核工作，并严格执行。2、各蜜胺事业部工艺主管、班长及岗位人员应定期检查原材料的使用和保管情况。3、对原材料使用过程中出现的责任事故，班组必须及时上报生产技术部，由生产技术部组织调查处理。4、工艺主管负责化工原材料的试用、使用，编写新剂试用专题技术总结。5、各班组要认真建立原料领用、消耗、库存、原材料质量分析单、产品合格证等原材料台帐；妥善保管与原料相关的各类原始记录；合理制定领料、用料计划。每月月底前由生产技术部编制原材料使用计划，并严格执行月度、年度计划。6、领用的原料必须有质量抽检合格的分析报告及合格证标签，对不符合上述要求的原料拒绝领用。7、班组在使用原料前要检查其原料符合规定要求。8、对暂时不用、超期、报废的（包括原库存的和装置卸下的）原材料，应向公司供应科申报代管、回收或统一处理等，不允许私自进行处理或倾倒。9、班组使用的原材料选型和更换，可由班组提出意见报公司生产技术部，由公司生产技术部负责牵头组织各有关技术人员进行评审，负责签订相关的技术文件，报公司分管领导批准执行。10、工艺对首次工业应用试验的化工原材料，必须事先经过试用合格后才能正常投入生产。11、储运部要建立详细的“原材料”管理台帐。工艺技术文件管理规定一、管理内容与方法1、工艺技术文件的范围工艺技术文件，简称十六本帐。包括：工艺设计文件、工艺技术操作规程、生产工艺卡片、装置开停工资料、技术标定资料、技改技措资料、工艺技术总结、生产技术月年报、生产技术台帐、技术分析会记录、生产大事记、原材料分析台帐、生产操作记录、工艺纪律检查总结、工艺管理制度、原料产品质量台帐。2、工艺技术文件的建立和归档要求1）班组必须按工艺技术文件要求建立十六本台帐（见附录A），并指定专人管理。2）建立工艺技术文件的总目录和分项目录，并按规定的保存期限保存完好，以便管理和查阅。3）制定相应的工艺技术基础资料归档、借阅管理制度，所有资料应及时归档，对资料的内部调阅和外借，必须登记并限定归还时间。二、工艺技术文件的管理1、工艺设计资料的管理工艺设计资料包括：装置设计说明书、工艺流程图、带仪表控制点的工艺流程图、隐蔽工程竣工图、辅助系统流程图、平竖面布置图等成套资料。2、工艺技术操作规程的管理工艺技术操作规程的管理按公司工艺技术操作规程管理标准执行。3、装置开、停工资料的管理1)装置开、停工是指装置生产达到一年以上的生产周期的停工，装置检修后的正常开工。装置开、停工资料包括：装置开、停工方案和装置开、停工总结等。2)装置开、停工要编写装置开、停工方案和开、停工总结。一年内多次开、停工没有进行检修的生产装置，在装置没有任何动改的情况下，可在首次开、停工时，编写开、停工方案和开、停工总结，其余开、停工参照首次开、停工方案执行，可不编写开、停工总结。3)正常生产装置开、停工方案开在开、停工前十天，由班组排出开工进度，对照开、停工过程中需要控制的工艺参数提出具体要求，如果开、停工过程中没有具体的工艺参数控制，可只写开工步骤和开工进度，分别报公司生产技术部和总调度室。开、停工方案的主要内容包括：a)装置开、停工时间统计等；b)辅助单位主要协调完成的准备工作；c)因装置检修改造后或生产条件因故变更，需要相应改变操作方法、步骤及开、停工注意事项；d)本次开、停工特点及相应工作重点，安全注意事项；e)装置盲板拆装方案等。4)装置开、停工方案的编、审、批：老装置的开、停工方案由蜜胺事业部技术员编写完成后，由班组长和蜜胺事业部工艺主管审核后，报生产技术部审定后执行，审定后的开、停工方案报生产技术部备案。新建或改扩建装置的试运行开工方案或装置首次停工的停工方案由班组长编写，蜜胺事业部工艺主管审核后报生产技术部。由生产技术部组织相关技术人员进行审定，经分管领导批准后执行，批准后的开、停工方案报总调度室执行和生产技术部备案。5)装置开、停工后一周内，班组编写出开、停工总结，蜜胺事业部工艺主管、部长审核后，报生产技术部。6)装置开工总结要汇总本次开工从检修改动的主要内容（工艺管线、设备）到开工准备，直到开工正常（产品质量稳定）的整个过程。装置停工总结的主要内容包括：a)本次停工从停工准备到装置处理干净交施工单位的整个过程；b)装置重要开、停工时间、步骤；c)本次开、停工成功的经验；d)本次开、停工过程中存在的不足之处；e)装置开、停工过程中的环保、消耗、质量数据；4、技术标定资料的管理技术标定资料的管理按公司生产装置技术标定管理标准执行。5、技改技措资料的管理技改技措资料包括：项目建议书、项目实施方案、项目实施图纸、项目投用效果总结等，应成套保存。6、工艺技术总结的管理1）、工艺技术总结的内容包括：新装置试运行总结、专题技术总结、上半年工艺技术总结、全年工艺技术总结、生产装置季度达标总结、年度达标总结、生产周期总结等。2）、工艺技术总结的数据和事实要真实，内容齐全。分析问题观点要鲜明，论据、论证充分，结论肯定。编写中使用法定计量单位。3）、工艺技术总结要对生产过程出现的工艺技术问题进行细致分析，提出纠正和预防措施。4）、工艺技术总结必须有编写人、审核人、审定人。5）、专题技术总结是针对生产过程中出现的工艺技术问题、生产瓶颈进行专题技术分析，提出整改建议，提出纠正措施和预防措施办法。6）、专题技术总结在编写时应包括问题的提出，问题原因的详细分析，问题的解决措施，以及最后的结论。7）、生产周期总结（开工时间在一年以上）应包括生产情况简介（开工天数、加工量、收率、能耗、质量、原材料消耗、环保、安全控制情况）和装置生产取得的成绩和吸取的教训。总结工艺管理经验。7、生产技术月、年报的管理生产技术月、年报的管理按班组生产技术月、年报管理标准执行。8、技术分析会（工艺例会）记录的管理1）公司和车间每月至少召开一次工艺例会（不定期召开技术分析会），讨论分析生产过程中出现的问题、查找原因，制定措施，并写出会议纪要。如有重要问题，待问题解决后，可写出专题技术总结。2）工艺例会（技术分析会）由公司相关职能部门、蜜胺事业部工艺主管、班组长、技术员参加。3）工艺例会（技术分析会）的记录由技术员记录整理。4）工艺例会（技术分析会）的内容包括：工艺纪律和操作纪律检查情况、工艺管理制度执行情况、工艺技术指标完成情况、产品质量情况、化工三剂使用情况、技改技措投用情况、节能降耗情况、生产重大异常情况、非计划停工和切断进料情况。工艺例会（技术分析会）应形成相关的决议或措施，技术分析会要有会议纪要，指定专人负责，并对本月的决议或措施完成情况进行检查，形成闭环。9、生产大事记的管理 生产大事记主要记述装置生产过程发生的异常情况（工艺、设备、安全、质量事故、生产波动），装置开、停工主要过程，分析发生异常情况的原因，制定相应的对策措施，采取措施后的效果分析。10、化工原材料台帐管理化工原材料台帐的管理按公司化工原材料管理制度执行。11、岗位操作记录的管理1）岗位操