新农村建设可行性研究报告.doc

新农村建设示范项目可行性研究报告21目 录1.总论11.1项目基本情况11.2可行性研究依据11.3项目的意义和必要性21.4技术经济指标52.项目承担单位的基本情况82.1项目承担单位82.2项目负责人93.市场预测103.1保健品国内外市场分析103.2虫草制品市场分析143.3市场竞争力分析164.建设地点、建设规模、产品简介184.1建设地点184.2产品方案及建设规模184.3产品简介185.项目的技术水平和主要特点195.1产品的技术特点195.2产品的生产工艺196.原辅料消耗及外部配套条件落实情况276.1主要原辅料、包装材料用量276.2外部配套条件287.项目建设方案307.1总图布置307.2建设内容317.3土建、公用系统配套318.环境保护 、资源综合利用、节能328.1环境保护328.2资源综合利用368.3节能379.项目组织机构与人力资源配制389.1组织机构389.2劳动定员及人员培训3910.建设进度计划、建设期管理3910.1建设进度计划3910.2建设期管理3911.投资估算和资金筹措4111.1投资估算4111.2资金筹措4612.财务评价4712.1基础数据4712.2项目财务分析4912.3不确定性分析5112.4财务评价结论5413.经济效益与社会效益分析5613.1经济效益5613.2社会效益5714.项目风险分析及控制5714.1管理风险5714.2新产品开发风险5714.3 政策风险5814.4资金风险5814.5技术风险5914.6市场风险5915.可行性研究结论及建议5915.1结论5915.2存在的问题和建议60一、项目的意义和必要性1、是适应中国东盟自由贸易区对水果产业发展影响的需要中国东盟自由贸易区已于2010年1月1日起正式启动，由于与越南、泰国等东盟国家的地理位置接近，农业产业结构特别是水果生产与东盟基本相同。近年来越南上下大力发展和扶持热带水果的生产，加大对我国的热带水果市场的占领，泰国的水果品质优良，成本低，竞争优势明显。我们的支柱产业其质量、外观、规模与东盟相比都有较大的差异，水果生产将面临着巨大的外来市场竞争压力，如果不尽快提升水果生产技术水平，提高水果生产的科技含量，果农及地方财政将受到很大的损失。因此，必须通过实施本项目，开展绿色水果生产关键技术示范，普及绿色水果生产的先进适用技术，提高果品质量，才能有效参与中国东盟自由贸易区的市场竞争，农民的增收和财政的增长才有可靠的技术保障。2、是提高农业劳动者素质，加快科技成果转化的需要社会主义新农村建设离不开一批懂技术，会管理的高素质新型农民。但目前，大多数文化层次较高的农民外出务工，留在农村从事农业生产的农民科学文化素质较低，劳动能力、经营管理能力较差，难于满足新农村建设的需要。因此，必须通过实施本项目，开展面向农民的适用技术培训和职业技能培训，培养一批农村科技致富带头人、技术“二传手”、科技创业人才、科技经纪人等农村实用科技人才，大力普及科学知识，倡导健康、文明、和谐的生活方式，提高农村劳动者的科技文化素质。3、是提升传统优势产业，发展新兴特色产业，拓宽农民增收渠道的需要 近年来，我们虽然下大力气抓好农业产业结构调整，但养殖产业的发展仍比较滞后，农民增收的来源主要依靠种植业，增收渠道单一。因此，必须通过实施本项目，开展“猪沼果生态模式”技术示范，以沼气建设为纽带，将生猪养殖、沼气建设和绿色水果生产结合起来，既提升传统的水果优势产业，又促进生猪养殖业的发展，拓宽农民的增收渠道。二、课题总体目标、主要内容和考核指标（一）课题总体目标以产业技术开发和循环经济发展为重点，引进、示范推广先进适用技术和成果，提高全镇种养整体水平和效益，促进农民就业、创业和增收致富。开展新品种、新技术引进、示范、推广应用和实用技术培训，创新农村科技服务的新模式。以沼气建设为纽带，将沼气建设、生猪养殖、绿色水果生产和果树下养鸡结合起来，开展“猪一沼一果一鸡生态模式”技术开发与应用示范，引进2个水果新品种、示范推广10项新技术，建设沼气池100立方米、建设绿色水果标准示范园300亩、园内养猪5000头、树下养鸡1万羽，形成“园边养猪、园内种果、果下养鸡”的生态农业产业链，促进全镇水果面积扩大10%以上，培训农民1000人次以上，农民年人均增收350元以上。（二）课题主要内容（包括研究开发内容、技术路线、研究解决的技术关键问题及创新点）以沼气建设为纽带，将沼气建设、生猪养殖、绿色水果生产和果树下养鸡结合起来，开展“猪一沼一果一鸡生态模式”技术开发与应用示范，引进2个水果新品种、示范推广10项新技术，建设沼气池100立方米、建设绿色水果标准示范园300亩、园内养猪5000头、果树下养鸡1万羽，形成“园边养猪、园内种果、果下养鸡”的生态农业产业链，促进全镇水果面积扩大10%以上，培训农民1000人次以上，农民年人均增收350元以上。1、绿色水果种植技术开发与应用示范研究开发内容开展绿色水果种植技术引进、开发与应用示范，建立远资合作组织示范项目绿色水果标准化示范基地300亩。推广应用沼液、沼渣为主的安全高效的肥料，推广病虫害综合防治、保花、保果新技术，引进水果优良新品种，保果品质量安全，达到国家绿色水果标准。技术路线园址选择品种选择合理施肥整形修剪科学防治病虫害花果管理采收a、园址选择选择大气、水质、土壤等各项指标，符合生产绿色水果、有机水果的标准的果园为示范果园。b、品种选择选用对当地环境适应性好、抗病虫能力强、产量高以及果实品质好的优良品种。c、合理施肥以农家肥、饼肥、非化学合成的腐殖酸、微生物肥和氨基酸类肥料为。d、整形修剪选择透光性好的自然开心形、疏散分层形等树形，综合运用摘心、拉枝、短截、疏剪、环割、缓放、回缩等修剪方法，抑强扶弱，培养健壮的枝组，平衡树势，合理用光。调节树体营养生长与开花结果的矛盾，提高果实的产量和质量。e、科学防治病虫害加强对果树的土肥水管理以及树体管理，增强树势，提高果树的抗病虫能力; 采用生物防治推广应用地膜覆盖、诱虫灯、黄板诱蚜、果蝇诱捕器等物理和生物防治病虫害技术;通过在果园中合理间种作物、绿肥或有益的植物，改善果园生态环境，招引害虫的天敌。f、加强花果管理加强疏果与果实套袋，疏小留大。疏密留稀，疏去病虫果、畸形果，使果实在树体上分布均匀，并根据不同的品种和树势，确定合理的留果量。对果实进行套袋保护，以减少病虫的为害、减少农药的使用量，保持果实的外观品质。研究解决的技术关键问题及创新点研究解决的技术关键问题a、沼液、沼渣在“绿色水果”生产中施用量及时间控制；沼液主要用作追肥、叶面追肥、保花保果以及防治病虫害等，沼渣主要用作果树底肥和冬季基肥。b、病虫害的综合防治技术：采用生物防治推广应用地膜覆盖、诱虫灯、黄板诱蚜、果蝇诱捕器等物理和生物防治病虫害技术;在果园养鸡，改善果园生态环境，以鸡克虫。c、绿色水果采后的安全贮运技术，防止采后污染。技术创新点a、防治虫害技术创新：在果园养鸡，以鸡克虫，改善果园生态环境，减少防虫农药的施用。b、施肥及追肥的方法创新：利用沼液、沼渣为主要肥料，并通过滴灌设施结合灌溉进行施肥，避免了其他施肥方法对环境造成的污染。2、果园标准化养猪技术示范研究开发内容为了改善水果生产环境，培植土壤肥力，克服因过度施用化肥造成对果园的污染，保证绿色水果生产所需要的高效有机肥料，本项目将在果园地头建设一座标准化养猪技术示范基地，建设2栋标准化猪舍，引进优良母猪80头，长白公猪5头，年出栏优质肉猪5000头。技术路线场址选择猪舍设计、建造品种选择饲料、添加剂选择疫病防控育肥出栏场址选择：在果园基地内或旁边，不积水，向阳的缓坡，有充足水量，水质良好，便于日常管理。猪舍设计、建造：根据有利于防疫、改善场地小气候、方便饲养管理、节约用地的原则；品种选择：以肉质好,风味独特的香猪和瘦肉率、生长快的三元杂种猪为主导品种；饲料、添加剂选择：为了改善饲料口感，改善肉质，将筛选出适合的饲料和添加剂，总结出一套添加剂使用规程。研究解决的技术关键问题及创新点研究解决的技术关键问题a、果园高效养猪生产工艺技术：针对果园养猪的实际环境条件，分别总结制定出繁殖、妊娠产仔、断奶与育成、肉猪育肥的饲养管理技术规程；b、果园高效养猪疫病防治技术：贯彻“预防为主，防重于治”的方针，制定出猪群兽医防疫规程和免疫程序，防止疫病发生与流行；c、沼液养猪技术：沼液中含有丰富的蛋白质、矿物质和猪生长所必需的氨基酸、维生素等，其营养成分全面，为促进猪生长发育，增加食欲，增强免疫，加快生长。本项目将重点开展沼液提取、沼液添加方法和添加量的对比与应用示范。创新点沼液养猪技术，总结制定出沼液提取技术规程、沼液添加方法和添加量技术规程。3、果树下高效养鸡技术示范研究开发内容充分利用果林间隙地，用围栏的形成发展肉鸡养殖，既节省养鸡饲料成本，又为果林地除害去杂草和虫害，实现林牧和谐发展。建设果树林下高效养鸡技术示范基地，年出栏肉鸡1万羽。技术路线场地选择品种选择林地放养疫病防控饲养管理出栏场地选择：排水良好，通风向阳，果树龄2年以上，要有搭建棚舍地形条件，并对园地适当轮作草本类作物，供鸡食用。品种选择：以“三黄”鸡为主。林地放养：每亩放养100羽，每5亩左右为一单元。疫病防控：贯彻“以防为主，综合防治”的方针，做到严格检疫、严格消毒、定期免疫。饲养管理：定密度、定时定量喂饲、定时放牧、定期称重、按时进行各种疾病的疫苗接种。研究解决的技术关键问题及创新点研究解决的技术关键问题a、果园养鸡综合技术：针对果园的环境条件，分别总结制定出果园养鸡放养密度、饲养管理技术规程等综合技术管理措施；b、果园养鸡疫病防治技术：贯彻“预防为主，防重于治”的方针，制定出严格检疫、严格消毒、定期免疫制度；c、沼液养鸡技术：鸡长到活重0.3千克以上，可开始拌沼液饲喂。一般饲料均可拌用。沼液要求拌匀，用量以拌至不干不湿为宜。本项目将重点开展沼液提取、沼液添加方法和添加量的对比与应用示范。创新点沼液养鸡技术，总结制定出沼液提取技术规程、沼液添加方法和添加量技术规程。（三）课题考核指标1、主要技术指标（包括形成的新产品、新装置、新材料、新工艺、专利、技术标准、论文专著等数量、质量指标及其水平等）引进2个优质水果新品种；制定“绿色水果”生产技术规范一套；制定沼液、沼渣在水果生产过程施用操作技术规程一套；制定沼液养猪提取技术规程、沼液添加方法和添加量技术规程各一套；制定果园养鸡饲养技术规程一套；制定沼液养鸡提取技术规程、沼液添加方法和添加量技术规程各一套。申请2项以上专利。2、主要经济指标（包括技术及成果应用所形成的小试、中试、生产线年生产规模、经济效益、示范基地数量指标等）建立“绿色水果”标准化示范基地300亩，产量1000公斤/亩，产品达到国家绿色水果标准；建立果园高效养猪示范基地1个，年出栏优质肉猪5000头；建立果园高效养鸡示范基地1个，年出栏优质肉鸡1万羽；建设100立方米沼气池一座；培训农民1000人次以上；带动全镇水果产业规模扩大10%以上，农民年人均增收350元以上。年新增产值664万元，新增利润145万元。四、课题环境与基础条件(一)国内外现状(包括国内外同类技术、产品研发水平，专利状况，研究方向和重点等情况) “猪一沼一果”生态模式，是把养猪业、沼气建设、水果种植和林下养鸡有机结合起来，以沼气为中心，带动生猪、水果生产、林下养鸡等综合发展的一种生态农业模式。近年来，该模式在我国得到大力发展，对当地农业、农村经济发展和生态环境建设产生了重要影响。农业部已将该技术列为全国重点推广的50项农业技术之一。20世纪80年代，我国制定了农村沼气池图集及其检查验收、施工操作、管路设计等国家标准，并随技术进步，多次组织专家进行修订。为适应农业结构调整，提高农村种养水平，农业部和各省区也制定了一系列种养业方面的国家、农业行业及地方标准，为农村沼气和农业的标准化提供了产前、产中、产后全过程的服务，成为了“猪一沼一果模式发展初期标准化管理、质量验收的技术依据，加速了标准化进程。(二)国内外市场现状分析本项目的最终产品是绿色水果、优质肉猪和肉鸡。绿色水果的市场现状分析：随着我国经济建设的高速发展，人民群众的生活水平越来越高，从国内的消费趋势看，人们对无公害果品、绿色果品、有机果品的消费需求日益高涨。据调查表明，100%的人希望所吃的果品是安全优质果品，79%以上的消费者希望购买无公害果品，安全、优质、无公害也逐渐成为人们的消费趋向。目前水果市场潜力大从世界范围看，大多数水果生产国都属于发展中国家，以内销为主，出口量较少，而生活富裕的发达国家极少生产水果，但对水果的需求却越来越旺，水果在国际市场潜力也较大，作为一种创汇商品有很大的潜力。从国内范围看，我国人口众多，市场广阔，但能种植水果的只有南方7省区的部分地区，而且目前水果产量远未能满足这些地区的需要，高品质的水果多数从国外进口，价格昂贵，其他非产区市场的水果更成为珍稀果品。因此，水果特别是绿色水果的国内外市场前景非常广阔。优质肉猪的市场现状分析：我国总人口13.3亿，年猪肉产量约万5吨，年人均年消费猪肉35公斤（人均每天只有二两肉），据统计，我国猪肉消费占全部肉类消费的比重为66%以上，人均猪肉消费量与澳大利亚相比，中国人均猪肉消费量只相当于澳大利亚的50%。随着人均收入的提高和生活质量的改善，按世界主要猪肉消费国家人均消费水平，再考虑人口增加因素测算，未来中国猪肉需求总量仍有约50%的增长空间，市场前景非常广阔。优质肉鸡的市场现状分析：我国是养鸡大国，2009年全国鸡肉产量1210万吨，销售量1222万吨，人均鸡肉消费量9.1千克，。但与欧美等发达国家相比还有很大的差距。随着我国经济飞速发展和城乡居民收入的不断增长，鸡肉消费占肉类消费比重越来越高，国内鸡肉的需求量将来断向上增长，据测算，到2015年，我国鸡肉需求量将达到1300万吨，市场前景广阔。(三)与国内外同类产品或技术的竞争分析 目前，发达国家对水果质量标准的要求越来越高，特别是欧美等发达国家提出“有机水果”以及类似的“生态水果”、“健康水果”，对水果中化学物质的限量更加苛刻，农业技术欠发达国家很难达到其要求，使一些过去有出口优势的水果在新的形势下难以出口，降低了我国水果的国际竞争力。因此，全面提高水果的品质，是解决当前我国应对国外高标准市场准入的重要途径。必须加快引进、选育和推广水果优良品种，使水果质量尽可能符合国际标准，以减少发达国家可能对我国水果实行SPS 壁垒的影响。本项目开展“猪沼果鸡”生态种养示范，是一个以沼气池为纽带，涉及生猪、果业、养鸡等相关产业共同发展的生态农业模式，其技术既先进又成熟，有利于形成相互促进、良性循环的生态产业链，促进农村经济的发展。产品和技术的竞争力都有明显的市场优势。（四）课题实施应当具备的条件(人员条件、资金条件、基础条件及其他相关条件)1、必须有发展“绿色水果”的产业发展优势和资源优势；2、必须有符合绿色食品生态环境质量标准的生态条件；3、必须有发展养猪产业的基础条件；4、必须有一支责任心强业务技术过硬的“猪一沼一果鸡”生态农业技术队伍；5、必须有资金投入的基础条件。五、课题经费预算（一）课题经费投入总额及其来源说明（来源渠道包括申请自治区科技经费、市县财政科技经费、其他拨款、单位自筹、银行贷款及其他等）本项目总投入为200万元，其中：绿色水果标准示范基地建设80万元、果园高效养猪示范基地建设投入73万元、果园沼气池建设投资7万元、果园高效养鸡示范基地建设投入40万元。具体各项投资构成见以下各表。经费来源：申请项目经费50万元，承担单位自筹投入150万元。1、绿色水果标准示范基地建设80万元绿色水果标准示范基地投入概算表序号类别单位数量单价（元）金额（万元）一生产农机（具）器21施肥机台2500012多功能耕整机台1100001二果园设备及基础设施401标准示范果园灌溉设施亩3001000302标准示范果园生产供电设施053果园道路5四种子种苗及新肥料、新农药、新材料231名优种苗及枝条引进费52新肥料、新农药引进试验示范103新型水果专用套袋材料引进8五技术培训及技术资料印刷5六小计70七流动资金10合 计802、果园高效养猪示范基地建设投入73万元果园高效养猪示范基地建设投入概算表序号单项工程名称单位数量单价（元）金额（万元）一基础设施281猪舍62745028二设备及仪器131产床个10200022消毒机台120000.23自动喷雾消毒枪套240000.84饲料加工机组套18000008三种猪引进181桂科1号母猪头802000162长白公猪头540002四小计59五流动资金16合 计733、果园沼气池建设投资7万元果园沼气池建设投资概算表名称单位数量单价(元)金额(万元)水泥吨204000.8砖 块200000.51.0砂立方米60301.8碎石立方米42000.8铁丝米20050.1进料管0.5灶具及管路套1.0人工费1.0合计74、果园高效养鸡示范基地建设投入40万元果园高效养鸡示范基地建设概算表序号名称单位数量单价(元)金额(万元)一鸡舍平方米100020020二自动孵化机台250001.0三四防疫设备及仪器套1100001.0五鸡苗羽1000022六饲养设备套1100001小计25七流动资金10合计40（二）课题预算表金额单位：万元序号科目名称合计申请自治区科技经费其余经费（1）（2）（3）（4）1一、经费支出20020118021、设备费583553（1）购置设备费583554（2）试制设备费0005（3）设备改造与租赁费00062、材料费98158373、测试化验加工费00084、燃料动力费3603695、差旅费000106、会议费 117、国际合作与交流费128、出版/文献/信息传播/知识产权事务费(含资料费、印刷费)826139、劳务费0001410、专家咨询费0001511、管理费0001612、1713、18二、经费来源191、申请自治区科技经费2020/202、其余经费180/180。(四)节能、环保、安全等措施本项目开展的“猪一沼一果 鸡”生态农业产业发展模式技术，是以沼气为纽带，形成园边养猪、园内种果，果树下养鸡良性循环的农业生态产业链。沼气的合理利用能减少林木消耗保护林业资源，保护水土赍源，防止水土流失，改善生态环境；沼肥是许多作物的营养素、“保健药”。沼液、沼渣中古有l丰富的N、P、K和微量元素，是优质高效的有机肥，可以改良土壤，培肥地力，增强土地增产的后劲。八、课题预期效益和成果应用前景（一）课题经济效益分析(包括分析依据、分析过程，以及计算成本、销售收入、利润、税金等主要经济指标)项目完成后，年新总产值664万元，利润145万元，经济效益情况分析如下：1、绿色水果标准示范园: 销售收入 240万元,利润100万元。每亩产有绿色水果1000公斤，销售单价8元/公斤，销售收入为：300亩1000公斤/亩8元/公斤=240万元。每亩绿色水果生产成本费用表序号内容单位数量单价（元）金额（元）一生产原料21001有机肥料公斤500200010002生物农药2003黄板诱虫等材料3004果实套袋材料只30000.2600二燃料及动力701生产用水502生产用电20三人工工资及福利650四折旧及摊销150五财务费用30合 计3000300亩绿色水果标准示范园销售收入及利润表序号内容单位数量单价（元）金额（万元）一销售收入吨3008000240二生产成本亩300300090三销售费用亩300100501销售包装箱亩3001600482品牌宣读费12利润合计1002、果园高效养猪示范基地: 销售收入400万元,利润40万元本分项的收入主要是商品猪的销售收入。即养猪收入=销售单价销售数量。项目完成后年出栏生猪5000头，预期市场销售价格8元/公斤，单头平均出栏重量100公斤。年销售收入=5000头100公斤/头8元/公斤=400万元全年成本费用为360万元(祥见下表).年实现利润为: 400万元-360万元=40万元全年生产成本费用表序号费用名称单位单价（元）数量金额（万元）一直接材料费299.81种猪料吨200023446.82乳猪料吨4500167.23保育猪料吨300012938.74中猪料吨220033072.65大猪料吨2000420846兽医兽药费头25500012.57种猪更新费头20090188其他材料费头40500020二直接人工费26.21工人工资人1.2万元/年10122技术人员工资人2.3万元/年49.23管理人员工资人2.5万元/年25三制造费用341房屋折旧费52机器设备折旧33办公及差旅费24外购燃料及动力费65销售费用86摊销费10四总成本费用一+二+三3603、果园高效养鸡示范基地: 销售收入24万元,利润5万元本分项的收入主要是商品鸡的销售收入。即养鸡收入=销售单价销售数量。项目完成后年出栏肉鸡毛5000羽，预期市场销售价格16元/公斤，单只平均出栏重量1.5公斤/只。年销售收入=10000羽1.5公斤/只16元/公斤=24万元全年成本费用为19万元(祥见下表).年实现利润为: 24万元-19万元=5万元肉鸡生产总成本表序号名称单位单价（元）数量金额（万元）1鸡 苗 只2100002.02饲料 只121000012.03防 疫 只1100001.04鸡舍折旧只1100001.05人工费 2.06其他费用1合 计19本项目开展的“猪一沼一果 鸡”生态农业产业发展模式，是以沼气为纽带，形成园边养猪、园内种果，果树下养鸡良性循环的农业生态产业链。沼气的合理利用能减少林木消耗保护林业资源，保护水土赍源，防止水土流失，改善生态环境；沼肥是许多作物的营养素、“保健药”。沼液、沼渣中古有l丰富的N、P、K和微量元素，是优质高效的有机肥，可以改良土壤，培肥地力，增强土地增产的后劲。五、课题风险（包括技术、市场、自然、人等方面）分析和规避措施1、技术风险：该项目所开展的研究内容之一的“沼液养猪技术”和“沼液养鸡技术”还存在一定的技术风险，如果沼液发酵不完全，沼液中的病原菌和寄生虫卵还没有被杀死，对猪、鸡都会有害。规避措施：制定严格的沼液养猪提取技术规程和沼液养鸡提取技术规程，正常发酵产气并已使用3个月以上的沼气池，才可取液，不产气池或病态池切忌取液饲用。取用沼液必须从沼气池出料口取中层新鲜纯净沼液。取前先把沼液上面的浮沫撇开，取中部清液，经沙布过滤后才可使用。2、市场风险：本项目的最终产品是水果、肉猪和肉，这三个产品除水果之外，市场波动比较大，存在一定的风险。规避措施：规模化养殖，提高抗市场风险能力，加强对市场价格历史的涨跌规律的研究和对未来价格的预测工作，根据市场规律适时调整养殖规模和出栏时间，通过预测尽可能的降低价格风险对经营过程中的带来的损失。