葫芦岛市连山区无公害达兰配套系优良品种猪开发项目可行性研究报告.doc

葫芦岛市连山区无公害达兰配套系优良品种猪开发项目可行性研究报告
一、项目摘要
1、项目名称：葫芦岛市连山区无公害达兰配套系
优良品种猪开发
2、项目性质：新建
3、项目申报单位：连山区畜牧管理局 法人代表：谷振峰
4、项目建设单位：连山区高桥佳荷种猪繁育中心
5、建设内容：建设1个达兰配套系种猪繁育场和100个百头规模无公害标准化科技示范场。
6、品种开发与技术应用：
（1）国外达兰配套系优良品种引进与开发。
（2）无公害猪标准化技术应用及推广。
7、主要技术经济指标项目完成后，商品猪瘦肉率将提升10个百分点，达65%；经产母猪胎次仔猪成活提高1头，胎次平均成活仔猪9.5头，项目达产后年为社会提供达兰配套系种猪1万头，优质商品猪开发10万头，创产值10500万元，利润2700万元。
二、项目提出的目的及意义
连山区是葫芦岛市畜牧业强县，是葫芦岛商品猪生产的重要产地。2006年全区肉蛋奶产量达18万吨，畜牧业产值实现12亿元。养猪业是连山区畜牧业中最大的优势产业。是畜牧业经济发展的支柱产业，2006年全区生猪饲养量将达到55万头，农民人均养猪实现1.7头。尽管连山区生猪生产实现了规模数量的急度扩张，然而与国内外发达国家和地区比存在一定差距，主要表现在良种化水平低，种猪亲本性不纯，二元杂交母猪血统混杂，三元瘦肉型猪杂交改良优势不明显，无公害标准化技术应用不到位，全区尚无养猪企业通过无公害商品产地认定和产品认证，建设该项目就是在这样背景下提出来的。实施该项目，通过引进芬兰达兰国内外著名优良品种种猪，建立达兰配套系种猪繁育场，应用无公害标准化生产技术，生产优质、高效、生态、安全瘦肉型商品猪，使我区母猪繁育性能、商品猪胴体标准等主要技术指标处于国内外先进水平，增强市场竞争力。实施该项目，项目建设单位从事商品猪生产多年，法人代表具有管理经验、企业资金积累多年，实力雄厚，现有中、高级畜牧兽医师8名，承担项目具有明显优势。实施该项目是建设社会主义新农村的迫切需要，是提高我区生猪整体水平的需要，是振兴农村经济、增加农民收入的需要，是现实要求，战略选择。
三、与项目相关的国内外发展概况及市场需求分析
项目产品为达兰配套系纯种及优质商品猪。猪肉一直是国人喜爱的动物性食品。随着全面建设小康进程加快，人民生活水平不断提高，猪肉这一动物性食品市场需求量将不断增长，特别是无公害优质安全猪肉更为消费者喜爱。据不完全统计，连山区每年商品猪消费量20万头，葫芦岛市年消费量约100万头。我市为关外第一市，连山区与葫芦岛市同城，北京、天津、唐山每年从我省调运500万头，我区乃至我市每年外销50万头，连山区15万头左右，项目产品市场前景相当广阔。
达兰配套系猪，品质高、肉质鲜嫩，产品质量在国内外竞争有实力，我区属半农牧区，地处农牧交错带，具有廉价劳动力和丰实的饲料，产品成本低，产品出口实力强劲，预测实施该项目，我区优质商品猪市场占有份额将提升10%，国内市场占有率将明显增长。
四、主要攻关内容及技术路线
（一）攻关内容
1、建立种猪场，引进荷兰配套系种猪500头，进行纯种繁育。
2、建立100个百头规模无公害标准化科技示范场。
（二）技术路线
引进荷兰达兰配套系种猪，采用高床母猪规范化饲养管理技术，猪人工授精技术，仔猪保育技术，生产纯种达兰配套系种猪提供给农户，成立连山区养猪合作社，通过淘汰更新省质猪，为达兰配套系优良品种，开展级进杂交，采用无公害标准化技术，生产优质商品猪。
（三）国内外发展现状：
目前国内外生猪生产向优质高效安全方面发展，无公害商品猪生产为现今社会总发展趋势。连山区生猪生产水平低，现商品猪瘦肉率仅为57%，实施项目后，我区生产的优质商品猪生产水平将与国内外发达地区水平均等，瘦肉率达67%；在项目实施过程中，将通过无公害产地认定和产品认证，生产安全、优质、高效商品猪。
（四）项目目前进展情况：
为实施该项目，项目建设单位连山区佳荷种猪繁育中心，在连山区高桥镇季屯村，兴建占地面积3万平方米的种猪场，截止目前企业注入资金135.7万元，建设了6栋2200平方米办公室，饲料车间等，建设了8000平方米标准保温猪舍，配置了供水、供电、饲料加工等设施设备，并引进达兰配套系种猪108头，又与中荷农业部——北京畜牧示范培训中心合作，为技术委托单位，种猪场现存栏猪850头。
五、申请单位现有工作基础和条件
（一）单位基本情况及企业发展思路
1、基本情况：
单位名称：连山区佳荷种猪繁育中心
地址：连山区高桥镇季屯村
注册时间：2005年10月11日
注册资金：40万元
登记注册类型：个体
2、企业发展思路
建立万头规模种猪繁育场，存栏达兰配套系种猪500头，其中：公猪50头，母猪450头。建立100个百头规模无公害标准化科技示范场，建立10万头无公害商品猪生产基地。
（二）研究开发能力
申报单位连山区畜牧管理局承担过国家商品瘦肉型猪基地县（区）建设项目和多类省、市级农业科技项目以及国家“星火计划”项目，全区现有畜牧兽医科技人员328名，其中中高级畜牧兽医师39名。项目建设单位现有科技人员8名，其中兽医师4名，畜牧师4名，具备项目研究开发能力、资质和水平。
（三）财务和生产经营管理状况
建设单位财务、经济和管理及运行状况好，全年8月以来，企业总资产132.7万元，无负债，销售收入63万元，利润6.4万元。
六、申请人基本条件
项目负责人谷振峰，沈阳农业大学畜牧专业，从事畜牧行政管理工作10余年，懂经营、会管理，现任连山区畜牧管理局局长。
课题组承担人员：
郭志东 连山区畜牧管理局副局长 兽医师
高 辉 连山区畜牧管理局业务股股长 兽医师
刘 莹 连山区畜牧管理局业务股科员 畜牧师
陈杰克 连山区兽医站站长 兽医师
李学信 连山区动检站长 兽医师
金玉霞 连山区技术推广站 畜牧师
张立东 连山区技术推广站 畜牧师
项目负责人及课题组人员承担过国家瘦肉型商品猪基地县（区）建设项目，实施过高床母猪繁育技术应用推广和猪人工授精技术应用，开展三元瘦肉型猪品种开发。
七、进度安排和实施方案
（一）建设安排
2007年1月—6月，完成基础设施建设，引进优良品种500头。
2007年7月11日，开展良种繁育，实行无公害标准化饲养管理技术示范推广。
2007年12月，项目总结、验收。
（二）项目运行机制
成立项目实施工作领导小组，区畜牧局局长任组长，成员由项目区乡镇领导担任。领导小组负责项目发展，协调解决项目实施中遇到的重大问题。
成立项目技术指导组，组长由畜牧局副局长担任、区防疫站、检疫站、畜牧技术推广站及有关乡镇畜牧站科技人才组成，重点解决项目遇到的技术问题，并依托中荷农业部——北京畜牧示范中心。
八、预期成果和考核目标
1、目标：项目完成时，年为社会提供选育后达兰配套系种猪5000头，为社会提供瘦肉率65%以上商品猪10万头。
2、经济指标：项目完成时，繁育场年出栏1万头种猪，销售收入1500万元，实现利润700万元，100个百头猪场和基地年出栏10万头，销售收入9000万元，实现利润2000万元。项目总利润2700万元。
3、技术质量指标：育肥期三个月100kg，年均日增长920g，背膘厚11.2-12.3公分，瘦肉率达65%以上，母猪产活仔数9.5头。执行无公害商品猪生产国家标准，通过省级无公害高产产地认定。
4、主要技术经济指标对比与分析：
项目
时间
日增重
瘦肉率
母猪胎次产活仔数
项目实施前
750g
55%
8.5头
项目实施后
920g
65%
9.5头
九、推广及应用前景
葫芦岛市连山区无公害达兰配套系优良品种猪开发建设项目，是连山区2007年新上的农业科技重点项目。实施该项目，兴建达兰母猪繁育场，是连山区落实中央一号文件精神，落实省政府实施辽西北地区开发，实施省畜牧业倍增计划的一项重大举措。项目由连山区高桥佳荷种猪繁育中心承建，法人代表目前已注入部分资金，投资兴建和修缮了标准保温猪舍、办公服务区及部分配套设施，项目建设现已具有一定基础。
实施该项目，把优良种猪引进项目区，通过纯种繁育，杂交改良实验，并组装先进的生猪无公害标准化饲养管理技术，必将带动连山区乃至辽西地区生猪业发展，实现农民科技增收。
实施该项目，符合国家农业产业发展规划，符合国家扶持的农业科技政策，符合连山区禀赋资源，符合大众愿望。
连山区地处半农牧区，有丰富的饲料资源，水质充足，地下水纯净，气候温和、阳光充沛，交通便利，非常适合项目建设。项目设计合理，方案可行，应用技术先进，能够获得较显著经济效益、社会效益和生态效益。项目总投资1182万元，其中：固定资产投资982万元，流动资金投资300万元。项目建成后，年创产值10500万元，实现利润2700万元，项目区农民人均纯收入200元，增加就业人数5000人。项目达产后，2年就可收回全部投资，该项目是一个投资回报率较高的农业科技推广项目。
十、项目风险分析：
1、投资盈亏平衡。经测算，饲养450头基础母猪，胎次仔猪成活9.5 头计算，达兰纯种猪市场平均价格750元既可保本。按现市场销售价算，母猪1500元/头，胎次仔猪成活4头也可保本。
2、风险分析。此项目从财务角度分析是极为可行的。影响投资效果的风险因素主要是疾病。只要通过加强防疫工作，完全可避免风险。因此，项目投资比较安全。
十一、投资概算及来源
项目总投资 1182万元
1、建筑工程费 527万元
100个百头猪场改建猪舍5000㎡ 200万元
标准保温种公猪舍500㎡ 1万元
标准保温种母猪舍4200㎡ 84万元
标准保温育成猪舍2000㎡ 124万元
分娩车间900㎡ 18万元
标准保温仔猪舍1600㎡ 32万元
饲料加工间56㎡ 7.8万元
饲料库200㎡ 10万元
水房24㎡ 1.2万元
人工授精室40㎡ 2万元
兽医化验室20㎡ 1万元
深井2眼 1万元
办公室300㎡ 15万元
门卫、食堂、宿舍300㎡ 15万元
地下水电管路1500延长米 9万元
院墙600延长米 6万元
2、设备购置费 50万元
母猪分娩库200个 20万元
仔猪保育库180个 14.4万元
饲料粉碎机1台 0.6万元
兽医化验器材、设备1套 2万元
人工授精器材、设备 0.5万元
供水设施设备 5万元
供电设施设备 5万元
饲料车50台 1万元
锅炉1台 1.5万元
3、引进种猪、无形资产、长期待摊费用 295万元
购置场地30亩 15万元
引进种公猪50头 25万元
引进种母猪400头 225万元
人工授精、无公害标准饲养管理技术2项 20万元
人员培训2000人 10万元
4、不可预见费 10万元
5、饲料周转资金 300万元
项目资金筹措
1、自筹827万元；
2、银行贷款300万元；
3、科三费55万元，科三费主要用于达兰配套系种公猪引进25万元，无公害标准饲养管理技术应用20万元，人员培训10万元。
十二、申报材料附件清单
1、营业执照副本复印件
2、资产负债、损益表
3、出口畜禽饲养场备案证书
4、中荷农业部——北京畜牧培训示范中心代理证明
5、达兰配套系种猪引种证明
6、种畜禽合格证
7、税务登记证复印件
8、个体工商户设立登记标准通知书
9、动物防疫合格证
10、种畜禽生产经营许可证
11、北京三元集团动物疫病诊断（检测）报告书
12、课题组职称证书复印件
13、达兰猪简介
14、奖状界江国际旅游度假区可行性研究报告》目录
第一章 总论 3
一、项目名称 3
二、项目背景 3
三、研究目标与任务 3
四、研究范围与期限 3
五、研究依据 3
第二章 旅游开发条件分析 3
一、区域环境分析 3
（一）自然环境条件 3
（二）人文社会条件 3
二、旅游资源分析 3
（一）资源总体概况 3
（二）景观特色分析 3
三、旅游接待条件分析 3
（一）道路交通 3
（二）食宿服务 3
（三）其他设施 3
四、旅游投资与可进入性条件分析 3
（一）旅游投资环境分析 3
（二）旅游可进入性分析 3
第三章　旅游市场与开发条件评价 3
一、市场需求分析 3
（一）会议培训市场 3
（二）避暑度假市场 3
（三）夏令营市场 3
（四）自驾车市场 3
（五）知青游市场 3
（六）商贸旅游市场 3
（七）文化旅游市场 3
二、目标市场定位 3
（一）细分市场定位 3
（二）客源市场结构 3
三、旅游规模预测 3
第四章 景区定位与功能布局方案 3
一、景区定位 3
二、规划布局方案 3
三、阶段性任务 3
第五章　重点旅游区段建设方案 3
一、中俄界江风情旅游带建设方案 3
（一）选址与范围 3
（二）景观特色与功能定位 3
（三）项目规划与设计要点 3
（四）环境影响引导规划 3
二、画山山地运动区建设方案 3
（一）选址与范围 3
（二）景观特色与功能定位 3
（三）项目规划与设计要点 3
（四）环境影响引导规划 3
三、龙江湿地度假区建设方案 3
（一）选址与范围 3
（二）景观特色与功能定位 3
（三）项目规划与设计要点 3
（四）环境影响引导规划 3
四、翻身屯乡村旅游区建设方案 3
（一）选址与范围 3
（二）景观特色与功能定位 3
（三）项目规划与设计要点 3
（四）环境影响引导规划 3
五、旺哈达产业旅游区建设方案 3
（一选址与范围 3
（二）景观特色与功能定位 3
（三）项目规划与设计要点 3
（四）环境影响引导规划 3
第六章　游憩服务点与配套设施规划 3
一、游憩系统规划方案 3
（一）游憩服务点设计与规划 3
（二）游憩项目与节事策划方案 3
二、旅游配套设施建设方案 3
（一）道路交通建设方案 3
（二）其它基础设施 3
第七章 土地利用协调方案 3
一、土地利用现状 3
二、项目用地规划 3
三、主要经济技术指标 3
第八章 旅游投资估算与资金筹措方案 3
一、投资估算 3
（一）投资估算依据 3
（二）项目投资估算 3
二、资金筹措 3
（一）项目借款计划 3
（二）项目投资计划 3
（三）项目资金成本 3
第九章 旅游收益与财务可行性分析 3
一、项目年度收入预测 3
二、现金流量表与财务分析 3
（一） 现金流量表 3
（二） 财务分析 3
第十章 环境影响评估与环境保护 3
一、生物多样性保护 3
二、山体保护和生态治理 3
三、水资源保护与水环境治理 3
四、农业结构调整与农业景观培育 3
五、旅游容量控制规划 3
（一）旅游承载力分析 错误！未定义书签。
（二）规划设施容量估算 3
第十一章 可行性研究结论 3
一、可行性分析 3
（一）技术可行性分析 3
（二）经济可行性分析 3
（三）财务可行性分析 3
（四）政策可行性分析 3
二、研究结论 3

目 录
第一章 总论 5
1.1项目概要 5
1.2可行性研究报告编制依据 8
1.3综合评价 8
第二章 项目背景及必要性 11
2.1项目建设背景 11
2.2项目建设的必要性 13
第三章 建设条件 16
3.1项目区概况 16
3.2项目建设条件优劣势分析 21
第四章 市场分析与销售方案 26
4.1市场分析 26
4.2销售策略、营销方案和模式 29
4.3风险分析 30
第五章 项目建设方案 32
5.1建设任务和规模 32
5.2建设规划和布局 32
5.3工艺（技术）方案 32
5.4建设内容 35
5.5实施进度安排 36
第六章 环境影响评价 38
6.1环境影响 38
6.2环境保护与治理措施 38
第七章 项目组织与管理 40
7.1组织机构与职能划分 40
7.2劳动定员 40
7.3经营管理模式 41
7.4经营管理措施 41
7.5技术培训 42
7.6劳动保护、安全卫生与消防 42
第八章 投资概算与资金来源 44
8.1投资概算依据 44
8.2投资概算 44
8.3资金来源 46
第九章 财务评价 47
9.1财务评价依据 47
9.2销售收入、销售税金和附加估算 47
9.3总成本及经营成本估算 48
9.4财务效益分析 49
9.5不确定性分析 50
9.6财务评价结论 51
第十章 社会效益评价 52
10.1社会评价基本结论 52
10.2农业产业化经营 52
10.3农民增收、农业增效评价 54
10.4其它社会影响 55
第十一章　可行性研究结论与建议 56
11.1可行性研究结论 56
11.2问题与建议 56