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1、此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改！） C1合约订单过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件 1、客户的特定要求，2、客户评估通知单，3、图面或样品，4、法律法规要求，5、客户订单（传真、电子邮件、网络发布） 《客户需求评审管理程序》 业务部/海外业务部 工程部/各相关部门 1、报价单 ， 2、新开发产品成本估价书 ，3、报价说明书， 4、审查记录 5、小组可行性承诺 样版转订单成功率、回款达成率、合同履约率 合约订单过程
2、 风险分析： 1. 资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。 2. 人员：审核人员考虑不周到或理解错误。 3. 输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。 4. 输出：订单审核表内容不完整、有误。 5. 方法：评审时各部门职责、权限不清楚 6. 评价：是否及时、准确。 审核： 制定： C2采购过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 采购部 运输工具、产品标识、工位器具、传真、电话、电脑 采购资料、采购资料目录；合格供应商清单；产品定义文件；
3、采购合同等、、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、ROHS物资标准 采购过程 采购计划、订货单、到货记录 按时交付满足采购资料要求的产品 外协件合格批率、原材料合格批率、外发件不合格批率、供应商到货准时率、原材料超额运费、外发件超额运费 《采购管理程序》 风险分析： 1.资源： 运输车故障。 2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。 3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。 4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差 5.方法
4、成本估计错误、方法不相符。 6.评价：及时、准确、合理。 审核： 制定： C3开发管理过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 计划部 工程部 各相关部门 资源 人员 输入 方法 评价 输出 开发管理过程 电脑、计算机软件、测量仪器 技术规范、过程流程图、PFMEA、过程特殊特性、制程控制计划、作业指导书等工艺文件 顾客技术要求、顾客图纸、APQP计划 《APQP管理程序》 《PPAP管理程序》 样版交期达成率、样版试生产的合格率、样版
5、一次通过率、初始特殊特性过程能力PPK 初始特殊特性过程能力PPK 风险分析： 1. 资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。 2. 人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。 3. 输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。 4. 输出：产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。 5. 方法：分析方法失误。 6. 评价：是否及时、准确 审核： 制定： C4生产管理过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 电脑、文件、运输车辆 顾客/备件订单、
6、库存情况 设备状况、工装状况、材料到货情况、生产计划 《生产计划管理办法》 业务部 海外业务部 中央计划部 满足用户需求的生产计划。生产单、生产进度表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、入库单 交期达成率/TS达成率 生产管理过程 资源 人员 输入 方法 评价 输出 风险分析： 1. 资源：电脑系统出现故障，资料不准确，车辆故障，恶劣天气。 2. 人员：缺乏经验与技能。 3. 输入：客户要求识别不清，信息延误，计划库存资料不准确。 4. 输出：生产计划不合理，出货资料不及时，不准确，货品
7、损坏，客户投诉，退货。 5. 方法：《生产计划管理办法》的适用性不强。 6. 评价：收集的数据不准，计算交期达成率的方法不合理。 审核： 制定： C5制造过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等 生产单、生产能力、库存目标 产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求 《生产与服务提供管理程序》 《制程控制计划》 《作业指导书》 生产部、PE部 品管部、物管部 满足合同/订单要求的合格产品 特殊特性过程能力、平
8、均月产量、材料损耗率、返工分选产品一次交检合格率、开机率 制造过程 风险分析： 1. 资源：机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。 2. 人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。 3. 输入：图纸、生产单有误、领错料。 4. 输出：不合格品 5. 方法：作业指导书有偏差。 6. 评价：统计数据不准确。 审核： 制定： C6 出货管理过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 交付设备与设施、场地、工位器具
9、 顾客订单、生产能力、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求 《产品防护管理办法》 《搬运作业指导书》 《仓库管理办法》 业务部、海外业务部 生产部、品管部 准时交付的合格产品。 超额运费、交付质量接收水平 出货管理过程 风险分析： 1. 资源：场地不足、车辆需维修。 2. 人员：计划员开错单、司机及送货员卸错货。 3. 输入：产品未按交期完成，单据填写有误。 4. 输出：延迟出货、出错货。 5. 方法：作业方法有弊漏。 6. 评价：判定不准确。 审核：
10、 制定： C7客户抱怨过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 检测工具、返工/返修工具 顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客抱怨、顾客困难、顾客退货 《不合格品管理程序》 《沟通管理程序》 《纠正预防与改进管理程序》 业务部 海外业务部 生产部 改进计划、消除顾客的抱怨、给用户及时的换件、及时的返工、返修，使用户满意 客户满意度 客户投诉批率 客户抱怨过程 风险分析： 1. 资源：测量仪器误差导致误测、数据错误。 2. 人员：技能、责任心、经验。 3
11、 输入：信息错误、不及时、含糊不清。 4. 输出：回复不满意，再次投诉。 5. 方法：渠道不畅通。 6. 评价：未能得到客户的真实信息 审核： 制定： M1经营计划管理过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 电脑 1、内部需要（质量方针/企业发展等）、外部需要（客户/社会法规），2、管理审查，3、客户要求、品质管理系统运作绩效状态，4、SWOT。 《质量手册》 《经营计划管理办法》 总经理室、财务部 业务部、海外业务部 1、事业计划，2、策略目标，3、经理会议记录，
12、4、管理审查报告。 营业额达标率 公司经营计划遵守率 经营计划管理过程 风险分析： 1、 资源：电脑程序出错 2、人员：技能、责任心、经验。 3、输入：对客户了解不深入、SWOT分析不准确 4、输出：策略目标太保守或太激进 5、方法：经营计划分解不详细、监督不够 6、评价：统计数据有误 审核： 制定： M2质量成本过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 计算机、计算器、图表等 长期质量成本目标、 内部质量损失统计表、 退货、换货损失 索
13、赔费用 《质量成本管理办法》、 《纠正预防及持续改进管理程序》 财务部 品管部 1、报价单 ， 2、新开发产品成本估价书 ，3、报价说明书， 4、审查记录 5、小组可行性承诺 质量成本 质量成本过程 风险分析： 1、 资源：计算机或计算器有故障。 2、 人员：不具备相应工作经验。 3、 输入：各部门统计的数据有偏差。 4、 输出：错误的质量成本结果。 5、 方法：未按程序真正去执行。 6、 评价：质量成本计算有偏差。 审核： 制定
14、 M3沟通管理过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件 顾客财产信息、客户需求信息、客户的投诉信息、客户满意度与合同评审、管理评审、生产通知单、数据分析、采购的信息等 《沟通管理程序》 公司各部门 已沟通的相关信息 因沟通不良而引起的质量事故 沟通管理过程 风险分析： 1、 资源：电脑信息故障，未及时收到相关沟通信息； 2、 人员：不具备相应工作经验； 3、 输入：相关人员未得到相关沟通信息； 4、 输出：相关人员未得到
15、已沟通的相关信息； 5、 方法：未掌握相应的沟通技巧 6、 评价：指标要求判定不合理。 审核： 制定： M4管理评审过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 计算机 会议室 最高管理者 管理者代表、品管部 各相关部门 质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求 管理评审不符合项的纠正预防措施完成率 管理评审过程 审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评
16、审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议 《管理评审程序》、《纠正预防及改进管理程序》、 质量职责文件 风险分析： 1.资源：计算机出现故障，导致投影无法显示。 2.人员：未具备相应的总结和思考能力。 3.输入：报告评估不合理或不全。 4.输出：未真正对各方面管理评审的资料进行统计分析，得出未来的趋势 和纠正方案。 5.方法：未掌握真正的统计方法。 6.评价：管理评审不符合项的纠正预防措施完成率 审核： 制定： M5内部审核过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评
17、价 输出 电脑 1、审核之需求；2、合格之内审人员；3、内审检查表；4、作业指导书；5、法律法规要求；6、国际标准；7、质量管理系统执行之状态。 《内部质量审核程序》 《纠正预防和改进管理程序》 《产品和过程审核管理办法》 管理者代表 品管部 各相关部门 1、内部审核计划；2、内部审核报告；3、纠正&预防措施执行结果。 内审计划完成率、不符合项整改关闭及时率、不符合项的纠正预防措施完成率、产品审核符合率、过程审核符合率 内部审核过程 风险分析： 1.资源：电脑程序出错。 2.人员：审核经验
18、不足 3.输入：内审检查表有漏失项，不全面 4.输出：不合格项未得到确认 5.方法：规定不充分 6.评价：指标统计不准确 、 审核： 制定： S1文件记录过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 电脑、纸张、文件柜 质量文件/记录(含技术数据)、新增/修改/废止之需求、作业标准 《文件管理程序》 《记录管理程序》 品管部、工程部 各相关部门 1、符合要求之质量文件/记录(含技术数据):经核准、版本正确、清晰、容易鉴别、储存/保护良好、符合保存期限要求、调阅管制等 文件版本差
19、错： 质量记录差错： 文件记录过程 风险分析： 1.资源：电脑程序出错。 2.人员：不清楚相应质量记录的填写要求 3.输入：错误接受修改/废止之需求 4.输出：质量文件/记录与输入不一致 5.方法：规定不全面 6.评价：指标不足以反映文件记录过程的绩效 审核： 制定： S2人力资源管理过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 人事行政部 相关部门 人才交流中心、网络、报纸 1、经营计划，2、人力
20、需求，3、基础设施需求4、培训计划 1、合格之员工，2、场所，3、设备，4、资金 ，5、安全、卫生的作业环境、培训记录、合格之员工训练计划、资金、原物料、工模夹治量具、厂房、公共设施、安全/整洁之工作环境 人力资源管理过程 员工流动率 培训计划达成率 《人力资源管理程序》 《设施和工作环境管理程序》 风险分析： 1、资源：影响力度不大，人才的收集不全面 2、人员：不具备必有的技能 3、输入：对实际需求人才不清晰 4、输出：不是公司需求的人才、资源 5、方法：程序规定不清晰 6、评价：指标不足以反映资源管理过程的绩效
21、 审核： 制定： S3员工激励过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 人事行政部 相关部门 电话、传真、办公场所/用品、电脑、培训场地、培训教材 适应企业文化、勤奋向上、富有工作激情的员工 员工 员工激励过程 员工满意度指数 《人力资源管理程序》 《员工满意度管理办法》 风险分析： 1.资源：电脑程序出错、统计技术选用不正确 2.人员：不具备必有的技能 3.输入：招聘人员素质不合岗位要求。 4.输出：
22、绩效考评未实事求是 5.方法：绩效考评方法不科学 6.评价：统计方法有错误 审核： 制定： S4持续改进过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 分析、跟踪技术评价方法 1、合理化建议； 2、持续改进之需求； 3、管理阶层之支持； 4、品质管理系统运作绩效状态。 《提案管理办法》 《纠正预防与改进管理程序》 《数据分析管理程序》 品管部 工程部 各相关部门、 1、持续改进之品质管理系统运作绩效；2、满意的客户；3、满意的员工；4、相关者 改善提案件数 持续改进过程
23、 风险分析： 1.资源： 数据分析技术选用不适当 2.人员：不具备相应知识和能力 3.输入：管理阶层支持度不够 4.输出：员工和客户都不太满意 5.方法：实用性不太强 6.评价：改善提案件数此过程指标不足以反映持续改进过程绩效。 审核： 制定： S5不合格过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 标签，隔离区，有标识的料箱 采购的不合格品 生产的不合格品 用户返回的不合格品 过期库存品、可疑产品 《不合格品管理程序》 《纠正预防及改进
24、管理程序》、《客诉管理办法》 品管部 生产部 不合格品处理单 返工通知单 废品通知单 质量通知单 退货通知单 客户退货批率 、厂内不良批率、产品合格率 不合格过程 风险分析： 1、 资源：区域设置不合理。 2、 人员：不具备处理不合格的经验。 3、 输入：错误的判断。 4、 输出：非有效的纠正和预防措施。 5、 方法：检验标准未跟据客户的要求作适当修订。 6、 评价：客户退货批率、厂内不良批率、产品合格率统计有错误。 审核： 制定： S6质量检验过
25、程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 卡尺、投影仪、拉压试验机、扭力试验机、疲劳试验机、放大镜 生产计划、检验指导书、制程控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息 《不合格品管理程序》 《检验作业指导书》 《纠正预防和改进管理程序》 品管部 生产部 合格的产品、首件记录、巡检记录、成品检验报告、全尺寸检验记录 错漏检批数 质量检验过程 风险分析： 1. 资源：检测设备有误差，精度达不到客户的要求，温/湿度/振动对设备造成不良影响。 2. 人员：技能、责任心、经验。 3.
26、 输入：图纸不清楚，下单与图纸不符。 4. 输出：混料，标识不清楚，错误，不完整，后工序退货。 5. 方法：作业指导书不明确。 6. 评价：数据统计有误 审核： 制定： S7设备维护过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 备件、维护修理工具 设备保养计划、PFMEA、控制计划、设备说明书、现场使用信息 《设施与工作环境管理程序》 PE部 设备管理人员 对设备进行适当维护；提供为达到产品符合要求的设备保障 在用设备完好率、设备故障率 预防性维修计划完成率 关键过程设备能力指数 设备
27、维护过程 风险分析： 1.资源：维护修理工具保养不好 2.人员： 不具备相应工作经验 3.输入：现场使用信息未得到保留 4.输出：设备未得到好的维护 5.方法：设施保养作业指导书实用性差 6.评价： 指标计算不准确 审核： 制定： S8测量仪器管理过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 品管部 检验、试验和测量设备等 合格的监视、测量和试验设备 验收记录 、 校准记录 、零件检测结果评审
28、表 、MSA结果 测量设备采购计划、测量设备台帐、测量设备年度检验计划、控制计划、过程控制测量设备台帐、MSA计划、国家有关检定校准规程\专用量具校准作业指导书 测量仪器管理过程 《监视和测量装置管理程序》 《MSA管理办法》 定期校准计划的完成率 在用测量设备受检率 在用测量设备受检合格率 MSA计划执行率 风险分析： 1.资源： 测量设备有误差，测量设备达不到客户要求的精度 2.人员：未具备相应资格 3.输入：测量设备采购计划、测量设备年度检验计划、控制计划不合理 4.输出：计划落实不彻底，执行效果不好 5.方法：MS
29、A管理办法实用性不好 6.评价：指标流于表面，未真正反映测量仪器管理过程绩效 审核： 制定： S9供方管理过程乌龟图 电脑、传真机、纸张、电子邮件 供方供货质量状况、供方供货交期达成状况、供方供货价格状况 《供方管理程序》 采购部、品管部、 工程部、 各相关责任部门 合格的供方、质量合格、交期准确、价格合理的产品 合格供应商评价及时率 供方管理过程 资源 人员 输入 方法 评价 输出 风险分析： 1、 资源：计算机或传真机有故障。 2、
30、 人员：不具备相应知识和能力 3、 输入：信息提供不准确 4、 输出：对问题采取的措施不正确 5、 方法：规定不全面、充分 6、评价：合格供应商评价及时率 审核： 制定： S10仓储管理过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 搬运工具、容器、库房 入库单、产品标识要求、库存管理办法、看板供货顾客基本要求、对“第三方物流”的基本要求、物料保存期限表 《产品防护管理办法》 《叉车安全操作指导书》 《包装作业指导书》 物管部 库存台帐、出入库流水帐、超储存货清单、短缺存
31、货清单、库存卡、出库单、海外出货单、HK出货单 库存帐物卡符合率 安全库存量 仓储管理过程 风险分析： 1. 资源：原材料/成品环境湿度过高，造成生锈，库存过高造成资金积压，收 发错误造成报废。 2. 人员：工作态度不认真造成点数的偏差。 3. 输入：收发数量不对。 4. 输出：统计报表数量错误，电镀产品不良混入。 5. 方法：温度过高未及时抽湿，加工工艺写错。 6. 评价：统计数据是否正确。 审核： 制定： S11夹治具管理过程乌龟图 资源 人员 输入
32、方法 评价 输出 PE部、 生产部 易损件、制作/维修设备 工装制造跟踪表、工装入库检查表 工模具寿命详细记录卡、易损件清单 工装报废申请单、工装维修记录表 工装图纸 工装维修计划、工装预防性维护计划、工装台帐、工装验收入库办法、产品技术资料、工装制造计划、经验、现场使用信息 夹治具管理过程 在用夹治具完好率 夹治具易损件最低库存数 《工装管理办法》 风险分析： 风险分析： 1.资源： 易损件不能满足生产需要，制作设备不先进 2.人员：人员技能有欠缺 3.输入：工装维修计划、工装预防性维护计划有漏
33、失 4.输出：计划执行性不好 5.方法：文件操作性复杂 6.评价：统计准确性差 审核： 制定： S12标识管理过程乌龟图 电脑、纸张、条形码机、标识单 检验结果、产品状态 《产品标识和可追溯性程序》 品管部、生产部 各相关责任部门 清晰准确的产品标识、状态标识、ROHS标识 标识符合率 标识管理过程 资源 人员 输入 方法 评价 输出 风险分析： 1、 资源：计算机或条形码机有故障。 2、 人员：不具备相应知识和能力、未进行相关培
34、训 3、 输入：信息沟通不准确 4、 输出：贴错标识、标识错误 5、 方法：规定不全面、充分 6、 评价：标识符合率 审核： 制定： S13纠正预防管理过程乌龟图 资源 人员 输入 方法 评价 输出 电脑、传真机、纸张、测量仪器 品管部、生产部 工程部、业务部 各相关责任部门 供方质量改进通知单、 不合格报告、纠正预防及改进措施处理单、生产异常处理单、 纠正预防措施完成率100% 纠正预防管理过程 来料异常、内审不合格项、管理评审出现不合格
35、过程/产品/质量出现重大问题、重大环境污染或环境事故、客户/退货、交期未达成 《纠正预防及改进管理程序》 《监视和测量装置管理程序》 风险分析： 1、 资源：计算机或传真机有故障。 2、 人员：不具备相应知识和能力 3、 输入：信息掌握不及时 4、 输出：对问题采取的措施不正确 5、 方法：规定不全面、充分 6、 评价：统计不全面 审核： 制定 项目论证，项目可行性研究报告，可行性研究报告，项目推广，项目研究报告，项目设计，项目建议书，项目可研报告，单片机论文，毕业设计，毕业论文，
36、优秀毕业论文，本文档支持完整下载，支持任意编辑！选择我们，选择成功！ 项目论证，项目可行性研究报告，可行性研究报告，项目推广，项目研究报告，项目设计，项目建议书，项目可研报告，单片机论文，毕业设计，毕业论文，单片机设计，硕士论文本文档支持完整下载，支持任意编辑！选择我们，选择成功！ 单片机论文，毕业设计，毕业论文，单片机设计，硕士论文，研究生论文，单片机研究论文，单片机设计论文，优秀毕业论文，毕业论文设计，毕业过关论文，毕业设计，毕业设计说明，毕业论文，单片机论文，基于单片机论文，毕业论文终稿，毕业论文初稿，本文档支持完整下载，支持任意编辑！本文档全网独一无二，放心使用，下载这篇文档，定会
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38、业论文初稿，本文档支持完整下载，支持任意编辑！本文档全网独一无二，放心使用，下载这篇文档，定会成功！ 项目论证，项目可行性研究报告，可行性研究报告，项目推广，项目研究报告，项目设计，项目建议书，项目可研报告，本文档支持完整下载，支持任意编辑！选择我们，选择成功！ 项目论证，项目可行性研究报告，可行性研究报告，项目推广，项目研究报告，项目设计，项目建议书，项目可研报告，本文档支持完整下载，支持任意编辑！选择我们，选择成功！ 单片机论文，毕业设计，毕业论文，单片机设计，硕士论文，研究生论文，单片机研究论文，单片机设计论文，优秀毕业论文，毕业论文设计，毕业过关论文，毕业设计，毕业设计说明，毕业论文，单片机论文，基于单片机论文，毕业论文终稿，毕业论文初稿，本文档支持完整下载，支持任意编辑！本文档全网独一无二，放心使用，下载这篇文档，定会成功！ REV： A1 2006年 1月24日 Page 27 of 27
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