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1、 豪华家私厂项目 可 行 性 研 究 报 告 目 录 第一章 建设内容 1 一、建设背景 1 二、建设内容 1 第二章 项目区基本情况 3 一、宏观市场环境 3 二、发展规划 9 三、**乡概况 12 四、国民经济发展 14 五、项目建设的必要性 14 第三章 技术设计方案 16 一、工程概况 16 二、灌溉系统设计参数的选择 16 三、工程设计 16 四、水源工程管理 19 五、输水管道的管理 19 六、设计依据 20 第四章 投资概算与资金筹措 21 一、工程概况 21 二、编制原则和依据 21 三、投资概算
2、 22 四、资金筹措 23 第五章 综合效益分析 24 一、经济增产效益 24 二、社会效益 24 三、环境效益 24 四、综合评价 25 第六章 示范区建设组织与管理 26 一、示范区建设组织 26 二、示范区运营管理 30 9 一、项目概况 1、项目名称：**镇豪华家私厂 2、承办单位：三明市鸿光工贸有限公司 3、项目地址：三明市三元区**镇吉丰工业园区 4、项目主要负责人：邓长贵 5、投资总额：总投资3000万元 6、建设内容：年生产加工豪华家俱500套 7、建筑面积：计划用地47亩，其中厂房建设27亩，附属设施20亩 二、项目建议理由
3、 **镇投资基础设施完备，水、电、供应充足，交通便利，距市区30公里，地处林区，聚集着多家木材加工企业，能满足原材料供应。 三、市场动态 据有关资料统计表明，2010年1—7月中国大陆家具出口30.69亿美元，比2004年同期增长34.56％。其中，木家具增长50.45％，预计今年中国家具出口将继续增长，速度为20％左右，国内家具生产增长将在15％左右。 去年第一个季度，我国家具出口增幅位居我国出口产品增幅第一名，比去年同期增长33％以上，从1999年开始，我国现已经取代加拿大成为美国最大的家具供应国。为此，结合以上信息，我镇应抓住这重大的契机，引进一家家具生产的企业。 四、生产工艺
4、及设备 1、生产工艺 家具设计—断木—旋切—烘干—整理—施胶—排芯—热压—锯边—检验—打包—入库。 2、主要的设备安装、厂房。 五、原料、动力、运输 单位：万元 序号 名 称 设备规格型号 价格 备注 01 锅炉 10 02 叉车 5 03 厂房 170 04 热压机 25 05 施胶机 5 06 旋切机 25 07 切片机 5 08 烘干机 45 09 动剪板机 3 10 安装调试 5 11 纵横锯边机 2 合计
5、 300 1、原料：由于三明市是全省的主要产林区、森林资源丰富，所需原木年20000立方米，可由三元区的附近县、市满足供应。 2、动力：**镇电力充足，电力供应有保证。 3、运输：吉口村距三明火车站35公里，铁路、公路交通均便利。 六、生产组织机构及定员 序号 岗 位 定员(人) 备 注 1 旋切 15 2 烘干 25 3 补片 10 4 热压 15 5 合段 8 6 锅炉 5 7 其它 10 合计 88 七、环保 新上的生产线从外厂购胶水，不产生废水，增添新锅炉按标准安装，按
6、环保部门的要求实行“三同时”，做到达标排放。 八、项目实施计划 时间 项目 进 度 2009年7-8月 2009年9-12月 2009年12月 2010年3月 2010年5月 前期准备 ——— 土建 ——— 设备安装 ——— 设备调试 ——— 投 产 ——— 九、投资估算 总投资3000万元。其中固定资产2800万元，流动资金200万元。①征用土地47亩235万元；②车间主设备投资1900万元；③厂房投资500万元。员工宿舍100万元，食堂20万元，公共设
7、置、锅炉45万元。 十、项目财力情况测算 1、产品成本构成和分析（以1立方米细木工板计算计成本） 单位：万元、m3 序号 项目 单位 耗量 成本1 m3 备注 一 可变成本 1 原木 600 2 m3 1200 2 胶水 2150元/t 215 3 燃料 70 小计 1490 二 不变成本 1 折旧 30 2 工资福利 130 3 企管费 35 4 利息 10 5 销售费 20
8、 6 其他 15 小计 240 合 计 1730 2、销售收入分析： 根据市场的情况，1立方细木工板销售价为1950元，年产20万片细木工板，年销售收入为1200万元，销售成本为1050万元。 3、利润估算 序号 项 目 单位(万元) 备注 1 销售收入 1200 2 销售成本 1050 3 销售利润 150 4、项目投资偿还其估算 序号 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 1 利润 150 150 150 150 2 折旧 30 30 30 30
9、3 税金提取 -120 -120 -120 -120 4 还款能力 70 70 70 70 从表中可以看出投资偿还期内为4年。 十一、经济效益分析 1、经济效益分析（生产态） 新增销售利润 150 （1）建设投资利润率= ------------------------------×100％=---------×100％=37.5% 建设投资总额 400 销售利润 150 （2）销售利润
10、率= ---------------------×100％= -------------×100％=12.5％ 销售收入 1200 2、净现值 单位：万元 年 份 本年 投资 销售 收入 销售 成本 净现金 流量 折现率15％ 投资 未回收 余额 折现分 数表 净现值 1 -400 -400 -400 2 1200 1050 150 0.87 131 -269 3 1200 1050 150 0.756 113 -156 4 120
11、0 1050 150 0.572 86 -70 5 1200 1050 150 0.327 49 -21 6 1200 1050 150 0.285 43 22 7 1200 1050 150 0.248 37 8 1200 1050 150 0.215 32 9 1200 1050 150 0.187 28 10 1200 1050 150 0.163 24 11 1200 1050 150 0.142 21 12 1200 1050
12、150 0.123 18 合计 -400 13200 11550 1250 182 3、内部收益率 单位：万元 年 份 净现金 流量 折现率35％ 折现率40％ 拆现系数 净现值 折现系数 净现值 1 -400 0.74 -296 0.714 -285.6 2 150 0.55 82.5 0.51 76.5 3 150 0.4 60 0.36 54 4 150 0.3 45 0.259 38.9 5 150 0.22 33 0.185 27.8 6 150 0.164
13、24.6 0.132 19.8 7 150 0.121 18.1 0.09 13.5 8 150 0.089 13.4 0.07 10.5 9 150 0.067 10 0.047 7 10 150 0.049 7.4 0.034 5.1 11 150 0.036 5.4 0.024 3.6 12 150 0.027 4 0.017 2.6 13 150 0.02 3 0.012 1.8 合计 1250 1.0 -64.2 1.0（40-35） 内部收益率=35 -
14、×100％=35.07% 1.0+64.2 因为内部收益率高过35.07％，所以财务效益好的。 4、不定性分析。 以生产能力表示的保本点： 固定成本 盈亏平衡点= ----------------------------------------------------------------------------------- (单位销售价格—单位变动成本)×设计生产量 3000000 =
15、×100％=65.2％ (1950-1490)×10000 计算表明本项目只要达到设计生产能力的65.2％，企业即可达到保本，保本点产量为13万片细木工板。 5、生产能力的利润情况敏感性分析： 单位：万元 项 目 生产能力利用率 90％ 100％ 110％ 年收益额 1080 1200 1320 年成本 945 1050 1155 年利润 135 150 165 年投资回收率 33.7 37.5 41.3 从上表可见，生产能力每下降10％，将使利润下
16、降15万元，年投资回收率下降3.8％，生产能力提高，则利润相应提高。 6、原材料及动力价格费用的敏感性分析： 单位：万元 项 目 变 动 成 本 90％ 100％ 110％ 年收益额 1200 1200 1200 年成本 945 1050 1155 年利润 255 150 45 年投资回收率 63.8 37.5 11.2 变动成本上升，严重影响企业的经济效益。成本下降10％，利润增加到255万元，一年半即可收回全部投资，若成本上升10％，则企业利润减少105万元，年投资加收率由37.5％降到11.2％。 7、产品售价变化敏感性分析
17、单位：万元 项 目 产 品 售 价 90％ 100％ 110％ 年收益额 1080 1200 1320 年成本 1050 1050 1050 年利润 30 150 270 年投资回收率 7.5 37.5 67.5 从上表可以看出，若产品销售下降10％，企业利润为300万元，产品销售价上升10％，利润达到720万元，年投资回收率达67.5％。 十二、结论 1、**镇聚集着许多熟练工人，技术骨干，可在短时间内投产，投资偿还期4年。 2、本项目投资利润较高，年销售利润可达720万元。 3、本项目无污染。 4、从保本点分析得知，如无其他因素影响
18、则生产能力达到设施生产量的65.2％即保本。 5、从敏感性分析，在许多不稳定因素中，成本变动及产品销售价格变动，对项目的经济效益影响最大。因此，要特别加强这方面的管理。 6、本项目的内部收益率高达35.07％，财务可行。 目 录 第一章 建设内容 1 一、建设背景 1 二、建设内容 1 第二章 项目区基本情况 3 一、宏观市场环境 3 二、发展规划 9 三、**乡概况 12 四、国民经济发展 14 五、项目建设的必要性 14 第三章 技术设计方案 16 一、工程概况 16 二、灌溉系统设计参数的选择 16 三、工程设计 16 四、水源工程管理 19 五、输水管道的管理 19 六、设计依据 20 第四章 投资概算与资金筹措 21 一、工程概况 21 二、编制原则和依据 21 三、投资概算 22 四、资金筹措 23 第五章 综合效益分析 24 一、经济增产效益 24 二、社会效益 24 三、环境效益 24 四、综合评价 25 第六章 示范区建设组织与管理 26 一、示范区建设组织 26 二、示范区运营管理 30
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