电石乙炔催化法年产一万吨三氯乙烯生产装置预建设投资可行性研究报告.doc

目录 第一章 概述第二章 市场预测第三章 建设条件及原燃动力供应第四章 建设规模、产品方案第五章 工艺技术第六章 总图运输、公用工程第七章 环境保护、工业卫生第八章 投资估算第九章 成本估算第十章 经济效益分析第十一章 结论与建议附表1 投资估算表附表2 总成本费用估算表附表3 销售收入、税金及附加府算表附表4 损益表附表5 现金流量表（全部投资） 第一章 概述11项目的提出乌海市地域广阔,地理位置优越资源丰富,素有“乌金之海”的美誉。经过四十多年的开发和建设，乌海市的产业由单一的煤炭工业，发展成为煤炭、电力、化工、建材、冶金、高载能工业为主体，兼有机械轻工、农业相配套的经济格局，是内蒙西部重要的能源、化工、建材、冶金基地。乌海市化学工业的主导产品为电石、烧碱、纯碱、石灰氮、金属钠等，经过几十年发展，已经成为乌海市工业经济的支柱产业之一。化学工业要快速发展，必须向高科技、高效益的精加工、深加工方向发展。乌海市电石产量已达40万吨，还在不断扩大。氯碱化工已形成一定规模，因而有条件利用电石、氯气等原料，采取电石、已炔法生产市场应用范围广、市场前景好的三氯乙烯产品。12、编制依据1、根据乌海市海南区人民政府发展改革局的委托。2、乌海市化工发展规划报告乌海市化工发展规划项目分册（化学工业部规划院、中国天辰化学工程公司编制，2002年12月）3、化学工业部化计发（1992）995号化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定13、结论与建议一、结论项目利用当地充足电力、煤炭优越，将电石、氯气加工，转化为市场紧缺的产品，实现资源转化增殖，具有良好经济效益和社会效益。二、建议进一步做好项目前期工作，做好可行性研究，落实建设条件，项目尽快建设投产。14、主要技术经济指标1、设计规模年产三氯乙烯一万吨，副产四氯乙烯300吨，HCI3000吨。2、主要原辅材料、动力消耗（1） 电石：年7000吨（2） 氯气：11400吨（3） 水：100吨（4） 电：60万度3、占地3万m其中生产装置1万m.4、生产工艺：乙炔气相催化法5、技术引进：锦西化工研究院。6、定员：280人7、总投资5914万元其中固定资产投资4914万元，流动资金1000万元8、资金筹措固定投资贷款3300万元，自筹1000万元流动资金贷款700万元，自筹300万元。9、销售收入（贷款归还后，下同）5500万元10、总成本费用4069万元。11、销售税金及附加：445.5万元12、所得税前利润：985.5万元13、所得税：328.5万元14、公积金：65.7万元15、可分配利润：591.3万元16、总投资利税率：24.2%17、总投资利润率：16.67%18、财务净现值：（I=12%）1873.11万元19、内部收益率18.64%20、投资收回期5.84年第二章 市场分析21、产品概述三氯乙烯是一种无色、稍有甜味的挥发性液体，是溶解能力极强的的溶剂，通常条件下不燃，因其沸点适中，蒸汽压力高，稳定性强，适合于气洗操作，在工业上用于金属清洗（脱脂彻底）和纤维脱初油脂。利用其溶解力强的特性，常用于清除难以清除的污垢，如半硬化的清漆、涂层抛光剂、较厚的助焊剂。也用于萃取剂、溶剂和低温导热油介质。作为原料中间体可用于四氯乙烯、氯乙酸、二氯乙酰氯、八氯二丙醚，HCFC-123、HCFC-124、HFC-134a等。三氯乙烯性能优异、用途广泛，无论作为中间有机溶剂还是终极产品，在我国均有良好的市场前景，属市场短缺、需求发展的氯代产品。我国三氯乙烯生产目前全部采用电石法路线，大多数企业生产采用皂化法工艺，污染严重，在环保日渐受到重视的情况下，以受到越来越大的压力。在国外，随着石油工业化的发展，70年代已经淘汰的能耗高的电石法，而利用轻烃、氯代烃以及氯化残液生产三/四氯乙烯。我国尚未开发出类似的生产工艺，且原料很难收集和采购，这些成为影响我国三氯乙烯生产技术进步和产不足需的重要因素。改革开放以来我国能源价格以上涨10倍左右，对高耗能产品冲击力很大，东部沿海地区的高耗能夕阳工业开始了关停并转的历史历程。像乌海这样的适合发展高耗能产业的低能源价格区，已非常罕见。电石乙烯法三氯乙烯国内技术已经成熟，气相催化法新工艺三废量少，是乌海建厂可以考虑选择的生产工艺。 电石乙烯法生产工艺生产的主要原料是电石和氯气，都是能源消耗高的产物，其生产成本主要取决于电石成本和氯气分摊的成本。电力价格是影响生产成本的主要因素，次要是焦碳和煤的价格。乌海氯-电石-PVC联合化工企业，自备电站（内蒙古乌达发电厂）发电成本仅0.11元/度电，液氯外销价格暂定1200元/吨，电石外销价1800元/吨，即使按不依托拟建企业进行效益测算，这样的原料价格也具有明显的优势。因此，采用电石乙烯法生产工艺在这一特殊地域是适宜的。22、国外市场现状及预测从六十年代到七十年代初，三氯乙烯产量达到历史最高水平，由于对毒性的认识和应用水平的提高，八十年代中期产量开始下降，部分功能大有被1.1.1-三氯乙烷取代之势，1987年“蒙特利尔议定书”中指出，1.1.1-三氯乙烷为破坏大气臭氧层物质，此后，其部分功能又将反被三氯乙烯逐步取代，加之三氯乙烯作为化工原料中间体的用量呈增长趋势，使需求量趋于稳定。1997年世界主要国家和地区三氯乙烯供需情况及主要生产公司情况如下。1997年世界上主要国家三氯乙烯生产能力（万吨）国家和地区生产能力产量进口量出口量表现消费量美国14.511.10.83.08.9西欧22.811.02.12.310.8日本9.57.90.22.75.4世界主要三氯乙烯生产公司情况（万吨/年）国家公司生产能力美国PpG Industry9.1美国Dow chemical5.5法国Eif Atochem5.0德国Dow Chemical2.8意大利Enichem3.0英国ICI12.0日本Asahi-penn chemical company3.0日本Kanto Denka kogyo Co.3.5日本Toagosei.Ltd3.070年代，三氯乙烯是应用最广泛的金属脱脂清洗剂，当时用量占全部有机氯溶剂80%，由于环境污染问题而逐年减少，但对有严重污染的部件或铝制零件仍需要三氯乙烯作表面清洗剂。随着1.1.1-三氯乙烷逐步禁用，以及三氯乙烯作为生产原料用量的快速增长，近几年世界三氯乙烯主要消费国用量已经回升。美国、西欧、和日本三氯乙烯实际消费量（万吨）国家和地区1980年1993年1996年美国9.74.68.1西欧21.511.411.1日本6.55.36.1 在发达国家三氯乙烯主要用于金属清洗行业，其次是用作化工原料。1996年美国、西欧和日本三氯乙烯的消费构成情况如下。发达国家三氯乙烯消费构成情况（万吨）国家和地区金属清洗化工原料其他总计美国4.53.20.48.1西欧8.22.50.411.1日本3.52.66.123、国内市场现状及预测我国三氯乙烯生产起步较晚，70年代初期，锦化化工（集团）公司以乙炔为原料经过氯化、皂化首次生产三氯乙烯。80年代由于国内经济的迅速发展，市场对三氯乙烯的逐年增大，国内生产不能需要，为扩大三氯乙烯的生产能力，1986年锦西化工研究所对三氯乙烯的皂化生产工艺进行了改进，在旧工艺进行了改进，在旧工艺的皂化塔后增加气提塔，将皂化塔釜出来的残渣、残液进行气提，使其中的氯化烃大部分被分离出来，以减轻对环境的污染，分别于1987年、1988年、和1989年在湖北河口化工总厂、江苏盐城电化厂和内蒙古呼和浩特化工厂建了三套三氯乙烯联产装置。但对环境的污染仍为彻底消除，为了减少三氯乙烯生产对环境的污染，提高产品的收益率，扩大生产规模，1990年锦西化工研究院又开发出以乙炔为原料经氯化、气相催化脱氯化氢制三氯乙烯的新工艺。1994年在银川建立了一套5000吨/年三氯乙烯的工业化生产装置，1997年无锡化工集团公司采用该工艺建设了1.2万吨/年的三氯乙烯生产装置。我国三氯乙烯主要生产厂家情况见下表。我国三氯乙烯主要生产厂家情况生产企业生产能力（T/a）备注锦化化工（集团）公司5000湖北老河口化工总厂3000已停产江苏盐城电化厂3000内蒙古三联化工股份有限责任公司3000（呼和浩特化工总厂）宁夏天元化学有限公司5000无锡化工集团公司1200总计31000三氯乙烯对各种油脂溶解能力强、表面张力小、粘度低、蒸汽压高、稳定性好，特别适合汽提操作，是2有机氯溶剂中溶解力最强的一种,主要用于金属脱脂,其优点是对油、脂、焦油、润滑油等有较强的溶解能力、清洗效果好且经济。由于溶解能力强，常用来除去难以清除的污垢，如半硬化化了的清漆、涂层的抛光剂、较厚的助焊剂等。三氯乙烯用于钢铁制品电镀前的清洗，使用量仅次于烧碱。主要优点是脱脂彻底，比用碱性性清洗剂快好几倍。电子工业用三氯乙烯清洗重要部件，纺织工业用三氯乙烯从天然纤维、合成纤维以及玻璃纤维中脱除油脂。三氯乙烯可还用作萃取剂和溶剂，溶解树脂橡胶和各种聚合物、配制不可燃的粘接剂等。三氯乙烯也用作烃类聚合物、阻燃化学品、农药等的中间体及生产HFC-134a、HCFC-123、HCFC-124、HFC-125等氟里昂替代品的原料。我国三氯乙烯主要用于金属部件、电子部件的脱脂、萃取溶剂、化工原料和纺织物干活领域，需求量增长很快，1998年我国三氯乙烯表观消费量为2.57万吨,2000年增加到4.2万吨,预计到2005年我国三氯乙烯需求量将达到5.5万吨左右.我国三氯乙烯供需情况(单位:吨)年份产量进口量出口量表现消费量199040115634574199135431110465319923474472782011993937961761555519948202774326515679199512681932368321320199697649170133617598199713460121814872515419981369412324316257021999141001503813029008200014542271968741651近几年三氯乙烯在金属部件和电子元件清洗市场发展迅速,有近50%的三氯乙烯用在彩电、冰箱、汽车、空调、精密机械及微电子等行业，用作金属部件、电子元件清洗剂，但人整个清洗剂市场来看，三氯乙烯的市场占有率还相当低，仅占石油系列溶剂的2.0%左右,和某些发达国家90%的市场占有率相比差距甚远.随着我国机械、电子工业的发展，在脱脂方面的应用将有较大的发展。三氯乙烯作为化工中间体原料，目前国内已工业化生产的下游产品有四氯乙烯、六氯乙烯、二氯乙酰、HFC134a、八氯二丙醚等，用量已占三氯乙烯总消费量的20%左右。以三氯乙烯为原料生产氟里昂替代品HCFC-123、HCFC-124、HFC-125和HFC-134a等，国内已有七、八个研究院所进行研究，并已取得较大进展。我国从1991年起将HFC-134a的研制开发作为国家“八五”重点科技攻关项目，由西安近代化学研究所完成，并于1996年1月通过国家级鉴定，达到国际先进水平。1998年西安首期规模200吨/年于是年底形成，二期工程1万吨/年能力计划于2001年投产。目前国内HFC-134a的实际需求量近6000吨，预计到2005年需求量将达到1.7万吨以上,若全部国内生产,将需要三氯乙烯2.4万吨.2005年三氯乙烯作为化工原料的消费量将比目前水平有较大幅度的增加已成为必然趋势.三氯乙烯作为溶剂、萃取剂，其消费量约占总消费量的15%左右，主要用于已内酰胺、农药、医药等方面。以三氯乙烯作溶剂的农药有敌百虫、乐果等，是我国较为畅销的农药品种。三氯乙烯用作医药中间体一甲氧基苯二酸酯的精制萃取剂，近几年也有较大增长。三氯乙烯在我国的其它消费领域包括膨化剂、不饱和树脂涂料、约占5%；干洗剂和冷冻剂等，约占10%。这部分市场预计在今后萎缩。综上所述，“十五”期间我国三氯乙烯国内需求量将达到5.5万吨左右。我国三氯乙烯生产尚处于发展阶段，欲摆脱国外对我国三氯乙烯产品消费市场的垄断，实现以产顶进，既需要进行原料路线和技术路线转换，向以轻烃和含氯中间体为主要原料的生产格局过渡，也需要将电石法转移到低价位能源地区，实现低成本扩张。24、 产品价格分析近几年，三氯乙烯国内市场价格有所下降，主要是受到俄罗斯等国家低价进口产品冲击所致。1997年、1998年国产三氯乙烯市场价格分别为7300-7800元/吨、6500-7000元/吨，1999年进一步回落到6000-6500元/吨，2000年下降到6000元以下，降至5300-5800元/吨。目前国内三氯乙烯市场价格在5000-5500元/吨。本项目采用国内最先进技术，参照国内产品市场价格情况，同时考虑本项目产品主要为下游HFC-134a装置配套的因素，确定三氯乙烯测算价格为5000元/吨。第三章 生产规模、产品方案及作业制度31、生产规模三氯乙烯耗氯量大，根据乌海氯碱工程的氯平衡情况，同时考虑为下游HFC-134a装置配套和三氯乙烯市场前景分析，本项目推荐生产规模为三氯乙烯1万吨/年。装置规模和 产品方案（单位：t/a）产品名称装置规模产量三氯乙烯1000010000副产品四氯乙烯300副产HCI3000产品名称装置规模产量三氯乙烯10000吨，副产四氯乙烯300吨，副产HCI3000吨。32、产品规格本装置三氯乙烯产品质量将达到日本JISK8666标准。三氯乙烯产品质量标准（日本JISK-8666）序号指标名称指标1外观无色透明2比重（20/20C）1.4641.4723折光指数1.4771.4794水分0.01以下5酸度0.001以下6碱度0.001以下7不挥发物0.001以下8含量99.5以上33、作业制度1、年作业300天。2、日作业24小时，三班制，全年生产时数7200小时。3、设备利用系数：82.194、日平均产量：33.34吨。5、小时产量：1.38吨6、服务年限：本项服务年限15年。第四章 工艺技术及来源41、工艺技术选择三氯乙烯国内外的生产工艺就路线而言，可分为乙炔 和乙烯/二氯乙烷法两大类，具体的生产工艺有以下几种：1、以二氯乙烷或其他C2氯代烃委原料热氯化，联产三、四氯乙烯。二氯乙烷在稍大于大气压的条件下，在高温下氯化生产不同的三、四乙烯，同时副产氯化氢。通过调整氯气和二氯乙烷的比例，可增加某一产品的产量。热氯化反应在流化床反应器中进行，副产品的氯化烃经蒸馏分离后返回氯化反应器循环使用。美国DowChemical公司采用该工艺。2、以二氯乙烷或其他C2氯代烃为原料氧氯化联产三、四氯乙烯使用金属氧化物催化剂，以二氯乙烷、氯气、氧气（或乙烯、氯化烃和氧气）为原料，在特殊设计的流化床反应器内氧氯化反应，根据烃类原料、氯化深度和反应条件控制的不同，可在较大范围内调整三、四氯乙烯的生成比例。由于采用了氧氯化工艺，可以避免生成大量的氯化氢气体。该工艺由美国PPG公司开发，有意大利、日本、英国等多个国家的公司购买了其专利。3、以乙烯为原料先氯化生成四、五氯乙烷，再热解脱HCI生成三、四氯乙烯。乙烯在110摄氏度和8个大气压下氯化，生成四氯乙烷和五氯乙烷混合物，该混合物在400500摄氏度条件下裂解生成不同比例的三氯乙烷和四氯乙烯，副产的氯化氢用于其他生成过程。此工艺由日本东亚合成化学开发，在日本使用较多。4、乙烷皂化法以无氺三氯化铁为催化剂，在减压状况下乙炔和氯气发生加成反应，得到四氯乙烷，四氯乙烷与石灰乳发应，生成三氯乙烯和氯化钙。三氯乙烯与水共沸腾出，经蒸馏除杂后得到成品三氯乙烯。该工艺技术简单，反应平稳，条件温和，原料和设备要求低，是最早实现工业化的工艺。但每生产1吨三氯乙烯要副产58吨皂化废液，其中含有5左右的氯化钙和相当数量的氯化烃类无法回收利用，造成很大的浪费和污染。目前我国采用皂化法工艺的有锦化、呼化、盐城电化厂、老河口化工厂等。5、乙炔气相催化法 锦西化工研究院针对皂化法氯化氢无法回收造成的环境污染问题，20世纪90年代开发了气相催化法工艺。该工艺是将四氯乙烷气化后，在200290C条件下，导入装有催化剂的固定反应器中。脱除的氯化氢冷却后，用于其他生产过程或用水吸收制成工业盐酸。 上述生产工艺，皂化法因其污染问题属于淘汰之列，不予考虑。石油化工路线，由于乌海地区无原料来源，因此无法采用。乌海氯碱工程能提供廉价的氯气和电石，乙炔气相催化法条件适中，反映选择性高，三废量少，本项目推荐采用电石乙炔催化剂法工艺。 42、技术来源锦西化工研究院较早开发并用于生产的乙炔氯化皂化法三/四氯乙烯生产技术，由于污染严重，又开发了四氯乙烷、五氯乙烷相脱氯化氢生产三氯乙烯、四氯乙烯新工艺。此工艺基本消除了三废污染。国内目前已有宁夏天元化学有限公司和无锡化工集团公司采用锦西院催化法技术分别建成5000吨/年和1.2万吨/年的生产装置,运行情况良好.因此，本项目推荐采用锦西化工研究院开发的气相催化法生产工艺.副产的氯化氢经提纯后可在乌海氯碱工程中用于VCM合成,替代合成HCL,提高综合经济效益. 第五章 主要原燃动力消耗及供应 51、 主要原料、燃料、动力消耗 建议主要原材料、燃料和动力供应尽量依托乌海氯碱工程，不另外建设，提高经济效益。 主要原料用量序号名称规格单位单耗年耗1电石发气量300L/KG10.770002氯气纯度9911.14114003催化剂10.001104稳定剂10.000333.35偏碱工业品10.00055公用工程消耗及用量序号名称单位单耗年耗1直流水T100100万2动力电KWH6060万3蒸汽T3.53.5万4氮气少量52、 原料供应路线1、电石：由当地企业供应。2、氯气：由氯碱企业或金属钠厂供应。3、催化剂、稳定剂：由生产化工企业供应。4、水：有市自来水公司供应。5、电：由电力公司供应。第六章 总图运输及公用工程第一部分：总图运输61、 总图厂址位置选在氯碱企业和金属钠厂附近，使用氮气输送。厂区总面积3万2,其中,生产装置1万2,建筑面积80002,堆场100002,道路绿地1万2.62、 运输一、运输量统计 单位：T运进运出汽车火车管道合计汽车火车合计电石7000氯气11400辅料50三氯乙烯10000四氯乙烯300HCI3000煤5000合计1205011400234501330013300二、运输计划项目总运量36750吨,其中运进23450吨,运出13300吨.氯气通过管道输送,其余由火车、汽车运输。三氯乙烯由桶装外运，或由火车专用罐车。 第二部分：公用工程6-3 供电一、用电负荷 本工程年用电量60万度，生产装置用电为一级供电负荷，其余为三级负荷。采用双回路供电方式。 二、变压器选型本项目用电量83KWH/时，选用SL-100/35变压器一台。 三、接地、接零及防雷 全厂变压器中性点接地，用电器金属外壳接零。变压器接地体和避雷针接地体共用联网。在变电室设有阀式避雷针，高厂房及烟囱端设避雷针。 6-4 供排水 本工程用水量为100T/T产品，全年用水量100万吨，小时水量1383，由市区自来水管网供给。厂区内建蓄水池5001383，建循环水池。全厂水尽量循环使用，减少污水排量。 厂区雨水排放基于本地区集中降雨较为罕见，强度50mm/h的降水每三年出现的概率不过二次，且时间极短，加之厂址地层为沙质土，渗漏性好，因此不设专门装备供排放雨水。 污水排放见环境保护章节。 6-5 供热（蒸汽） 生产过程中需蒸汽，生产、生活用热选用一台4吨蒸汽锅炉，热力平衡在可研中给定。 第三部分：辅助工程 6-6 堆场、库房 全厂堆场面积1万2,用作贮煤及产品、原料卸区。 各类砖混库房15002。 6-7 化验室 原料进厂、产品出厂及生产过程中质量监控需化验。 化验室土建602，设备10万元。 6-8 办公、宿舍办公、宿舍等用房为砖混结构，建筑面积12002。 第七章 环境保护、工业卫生 7-1 环境保护 本项目三废排放量及治理方案在可研报告中详细论述，并编制环境影响报告书，进行环境评价。 本装置原料氯气和乙炔反应生产四氯乙烷和少量五/六氯乙烷，在脱氯化氢反应器中均转化为三氯乙烯和四氯乙烯，未反应物料经分离系统处理后回反应系统循环使用，脱除的氯化氢送PVC生产车间。本装置采用的环保措施包括： 装置内设置残液罐，收集所有有机氯残液，返回系统重复反应；氯化氢吸收后的尾气用碱中和处理；乙炔氯化喷射泵循环水微量乙炔，可酌情掺入其他循环水系统使用或外排；脱氯化氢反应器的废催化剂每年10吨，基本无毒，焚烧处理或由锦西化工研究院回收再生；乙炔反应器每年约有1.25万吨电石渣糊排出，主要成分为Ca(OH)2等，经压滤处理含水40的电石渣干基后送水泥厂生产水泥。72安全生产一、工业卫生生产中所用氯气有毒，危及人生命，因而在生产装置中严禁跑冒滴漏，车间应强化通风换气，操作人员应有防护措施。二、消防与防爆乙炔气易燃，生产车间火灾危险类型为甲级，车间耐火级别为一级，车间设计应有泄漏的措施。73环保与安全生产投资环保与安全生产投资总计500万元。其中：300万元含在工艺装置内，另有200万元用氯气监测、车间通风防护及消防装备，建筑费用用70万元，设备90万元，安装费用40万元。第八章 投资估算及资金筹措81估算依据1本估算的工程量、造价参照技术引进方提供的数据。2、第二部分投资（其他费用）估算依据：（1）技术转让费（含设计费）按300万元估算；（2）前期工作费按30万元估算；（3）设计单位管理费按40万元估算；（4）开办、试车费按60万元估算。3、预备费估算依据：（1）基本预算费按第一、第二部分投资之和的6列估。（2）根据国家纪委文件“计投资（1999）1340规定”，不再计取差价预备费。4、专项投资的估算依据（1）本项目资金银行贷款70，30自筹，建设期2年，利率6。（2）电力增容费、固定资产投资方向调节税按政策免。82投资估算结果一、固定投资5914万元。其中：工程费用4019万元，占投资81.79；其他费用430万元，占投资8.75；预备费用267万元，占投资5.43建设期利息198万元，占投资4.03项目建成后形成固定资产4484万元，无形递延资资产430万元。二、流动资金估算依据总成本费用粗略估算，流动资金按1000万元估算。三、总投资项目总投资5914万元，其中：固定投资4914万元，流动资金1000万元。83资金筹措固定贷款4914万元，其中：申请银行贷款3300万元，自筹1614万元。流动资金1000万元，申请银行贷款700万元，自筹3000万元。第九章成本估算91成本估算依据1、原辅材料消耗定额按技术转让方提供。2、电石按1800/吨，氯气按1200元吨，为市场价。3、项目总定员280人，其中管理人员40人。工人人均工资、福利、保险费10000元/年人4、包装桶按100kg/个5、固定资产和无形递延资产按15年折旧摊消，年折旧摊消320万元，残值114万元。6、销售费用按销售额1提取。7、修理费用按折旧50估算。8、管理费用按120万元估算。9、第一年生产能力80，第二年以后达到设计能力。10、固定贷款按三年还清，每年归还1100万元，流动资金贷款利息按的6计。92可变成本估算可变成本估算序号名称单位消耗定额单价（元）单位成本（元/吨）总成本（万元）一原料292029201电石T0.71800126012602氯气T1.141200136013603辅料1001004包装桶个1020200200二燃料、动力1991991水T1001.51501502电度600.424243煤T0.5502525合计31193119成本估算结果见附表2总成本费用估算表 第1年 第2年 第3年 第415年总成本费用（万元）3643 4201 4135 4069可变成本（万元） 2495 3119 3119 3119固定成本（万元） 1148 1082 1016 950经营成本（万元） 3065 3689 3689 3689第十章 经济效益分析101基础数据1、产量投产第一年达80的生产能力，第二年以后达产。年产三氯乙烯1万吨，副产品四氯乙烯300吨，HCI3000吨2、价格：目前三氯乙烯市场价格50005500元/吨，因项目中不计副产品价格，三氯乙烯测算价格按5500元/吨计。3、销售收入：第一年收入4400万元，第二年以后5500万元。4、税金及附加：按增值税计，税率17，见附表4销售收入、税金及附加估算表，达产后405万元。5、附加：城市建设维护税、教育附加两项为增值税106、利税：达产后年利税1431万元。7、所得税前利润：1847.71万元8、所得税：按乌海优惠政策免三年，减半两年。正常年份328.5万元9、公积金为税后利润10。10、未分配利润：贷款未还清前用折旧摊消和未分配利润偿还贷款，未分配利润累计提取2340万元。贷款还清后应付利润分配。见附表5损益表102静态经济指标1、总投资利税率100%=100%=24.202、总投资利润率10010016.67103动态经济指标见附表5现金流量表（全部资金）1、财务净现值（ic=12%）FNPVFNPV=1873.11万元2、内部收益率FIRRFIRR=18.64%3、投资收回期：5.84第十一章 结论与建议111各项技术经济指标1、设计规模年产三氯乙烯一万顿，副产四氯乙烯300吨，HCL3000吨。2、主要原辅材料、动力消耗（1）电石：年7000吨（2）氯气：11400吨（3）水：100万吨（4）电：60万度3、总占地3万平米，其中生产装置一万平米。4、生产工艺：乙炔气相催化法。5、技术引进：锦西化工研究所。6、定员：280人。7、总投资5914万元8、资金筹措固定投资贷款3300万元，流动资金1000万元。流动资金贷款700万元，自筹资金300万元。9、销售收入（贷款归还后，下同）5500万元10、总成本费用4069万元11、销售税金及附加：445.5万元。12、所得税前利润：985.5万元。13、所得税：328.5万元。14、公积金：65.7万元。15、可分配利润：591.3万元。16、总投资利税率：24.217、总投资利润16.6718、财务净现值（i=12%）1873.11万元。19、内部收益率18.64。20、投资回收期5.84年。112结论与建议一、结论1、该项目利用当地丰富煤炭、电力资源，使高耗能电石、氯气产品就地转化增值，延长产品链，实现深加工。2、项目资源配套条件好，符合产业政策，扩大就业。二、建议1、项目建设厂址尽量靠近氯碱企业，便于氯气输送。2、进一步深入做好项目前期工作，尽快完成可研报告。固定投资估算表附表1 单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装费其他费用合计备注一第一部分投资：工程费用1三氯乙烯生产线180280028032602公用工程3142.1供电2460201042.2给排水502486822.3供热123612602.4外管882.5氯气输送管60603总图运输1003.1厂区道路硬化、绿化50503.2运输装置50504辅助工程3454.1化验室58134.3办公、宿舍72724.4库房、堆场60604.5环保与安全生产709040200第一部分投资合计4019二第二部分投资：1技术转让费3003002前期工作费30303设计单位管理费40404联合试车费6060第二部分合计430430第一、二部分合计4449三第三部分投资：预备费基本预备费（10）267267四第四部分投资：专项投资贷款利息198198固定投资合计4914流动资金1000投资总计5914总成本估算表附表2 单位：万元序号 年份项目 1234-15一原材料2336292029202920二燃料、动力159199199199可变成本2495311931193119三人员工资240240240240四管理费120120120120五修理费160160160160六销售费50505050经营成本3065368936893689七折旧摊销320320320320八财务费用258192126601固定投资利息1981326602流动资金利息60606060总成本费用3643420141354069固定成本114810821016950销售收入、税金及附加估算表附表3 单位：万元序号项目年份1215一产量（T）80001000二价格（元/T）55005500三销售收入44005500四销售税金3244051进项税4245302销项税748935五附加32.440.5六税金及附加356.4445.5