某县疾病预防控制中心实验楼扩建项目建设可行性论证报告.doc

-目 录第一章 总论3第一节 项目概况3第二节 项目背景4第三节 可研编制依据及范围7第四节 研究结论和建议8第二章 项目提出的理由10第三章 建设规模与条件13第一节 建设规模13第二节 建设条件13第四章 工程方案15第五章 给排水、供电17第六章 环境保护、劳动安全卫生与消防19第一节 环境保护19第二节 环境保护措施20第三节 消防21第四节 劳动安全卫生22第七章 节能与节水 23第八章 组织机构设置与人力资源管理 24第九章 项目实施进度计划 24第十章 投资估算与资金来源 25第十一章 社会效益评价 27第十二章 研究结论及建议 28附件：1、县疾病预防控制中心建设项目平面布置图； 2、县人民政府关于县疾病预防控制中心建设项目配套资金的承诺； 3、县环境保护局证明书一份 4、建设工程规划许可证 5、建设用地规划许可证第一章 总 论第一节、项目概况项目名称：县疾病预防控制中心实验楼建设项目项目性质：扩建项目建设单位：县疾病预防控制中心 法人代表：项目承办单位：县疾病预防控制中心 法人代表： 联系电话：06项目实施地点：县马中路2号项目建设内容及规模：扩建实验楼1000平方米。投资估算：工程总投资120万元。资金筹措计划：申请中央财政补助资金96万元，地方自筹24万元。项目基本建设条件：该项目建设地点在县马中路2号，拥有土地使用权，不需另行征地。周边交通便利，道路畅通，基础设施完善，目前前期准备工作已基本完成，建设场地已形成建设条件。第二节、项目背景一、符合国家和省关于疾病预防控制和传染病救治体系建设的要求 2003年春暴发的非典型肺炎（SARS），在极短的时间遍布全球范围并迅速传播。根据世界卫生组织的统计数据表明，截止2003年6月底，全球共有非典患者8460人，累计有808名患者死亡，先后有32个国家和地区出现过非典和疑似非典患者。中国内地成为此次非典疫情中的重灾区，累计报告非典型肺炎患者5327人，死亡348人，共有26个省市曾报告有非典病例，国家在全国范围内紧急动员，统一调配各类药品、物资和医疗救护人员，并安排了超过100亿人民币的非典防治资金，各级疾病预防控制机构和医疗卫生机构密切配合，最终夺取了抗击非典的阶段性胜利。但也暴露出处理突发性公共卫生事件不足的薄弱环节，特别是疾病控制能力和经验不足，疾病控制和医疗设施不能适应现代医学要求。为此国务院发布了突发公共卫生事件应急条例（国务院第36号令），国务院办公厅转发了国家发展改革委员会、卫生部突发公共卫生事件医疗救治体系建设规划（国办发200282号），明确将加强政府对公共卫生和防治传染性疾病的责任，加大政府对公共卫生投入，建立和完善公共卫生预警机制和应急指挥系统，健全疫情报告信息网络，加快各级防治机构建设，完善疾病预防控制体系列为我国当前卫生工作的重点。截止目前，国家已安排46亿元专项资金用于疾病预防控制体系的建设，同时，按照国务院的要求，国家将努力在明年年底前建成省、地、县三级疾病预防控制网络，并抓紧研究制定突发公共卫生事件医疗救治体系的建设规划，面向长远提高国家整体救治能力。2003年全省防治非典工作会议上提出工作规划，全省将投资建设20个县以上高标准的疾病预防控制中心。为此，云南省政府出台了关于加强全省疾病预防控制和传染病救治体系建设意见。省发展计划委员会、卫生厅和财政厅制定了云南省疾病预防和医疗救治体系项目建设规划方案。可见，本项目的建设符合国家和省关于疾病预防控制和传染病救治两个体系建设的要求。 （2）、符合国家“十一五”经济和社会发展规划和行业发展规划 加强疾病预防控制机构建设，完善疾病预防控制机构组织体系，提高对危害人民群众的重大疾病的预防控制和对暴发疫情、中毒及生物化学恐怖等突发公共卫生事件的处理和反应能力，是提高卫生服务质量与效率、保护生命健康、维护社会稳定、促进经济发展的重要举措。为此，国家在“十五”计划中明确提出“改革和完善卫生服务、医疗保障和卫生监督体系，发展基本医疗、预防保健、康复医疗。实施区域卫生规划，调整和优化卫生资源配置。要高度重视卫生防病工作，加强对多发病、地方病、职业病和传染病的预防控制”。“十一五期间各级政府对公共卫生和预防保健工作要全面负责，加强预防保健机构的建设，给予必要的投入，对重大疾病的预防和控制工作要保证必需的资金”。 （3）有利于提高县卫生监督和疾病预防控制水平 目前，在县境内，一些旧的传染疾病仍然相当流行，同时，新的传染疾病不断滋生，这严重影响着人民群众的生产与生活，近几年，尽管在县没有发生过大的流行传染病疫情，但是疾病预防控制任务依然艰巨，来不得半点马虎。与我县接壤的越南，其边境线经济落后，疾病防治工作十分薄弱，传染病发病严重，许多传染病容易跨境传播。由于受地理位置影响，我县传染病仍呈上升趋势，各种传染病自境外传入我县的区域性传播流行的危险性日趋严重。多年来，在基本建设上没有大的投入，房屋条件一直未得到改善。房屋布局不合理，实验工作条件不符合生物安全要求。由于受现有设施条件、资金的限制，一些先进仪器设备无法引进，检测手段和设备较为原始，有的检测方法仍为人工滴定，检测周期较长，检测结果的准确性差，严重影响了工作业务水平的提高，无法适应社会发展和满足人民群众对疾病预防控制的需求。该项目建成后，县将建立起较高水平的检测检验中心，成为全县卫生监督和疾病控制工作的重要基地，为县的疾病预防控制事业的发展提供良好的发展环境，充分发挥疾病预防控制专业机构的技术和人才优势，提高卫生检验监测、疾病控制水平，更好地满足人民需求，推动社会发展，以承担全县疾病预防控制、卫生监督的检验检测工作。增强对重大疫情、中毒等突发公共卫生事件调查处理能力和对生化恐怖事件的应对能力。县疾病预防控制中心的建设，有利于充分发挥县域内的卫生专业技术和人才优势，提高疾病预防控制和卫生检验检测水平，更好的满足人民防病灭病的需求，推动社会发展。项目的建设是必要的。第三节、可研编制依据及范围一、编制依据1、中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定；2、关于城镇医药卫生体制改革的指导意见；3、国家计委、卫生部关于疾病预防控制机构建设指导意见；4、投资项目可行性研究指南；5、国家发展和改革委员会和卫生部等10多个部委联合下发的全国精神卫生工作体系发展指导纲要（2008年-2015年）的通知；6、国家、省市“十一五”计划纲要；7、县国民经济和社会发展第十一个五年计划；8、县疾控中心提供的有关资料及情况。二、研究范围根据国家发改委对项目可行性研究报告的有关内容和要求，结合项目的实际情况，我们对项目提出的背景、项目建设的必要性、建设条件、建设内容、项目建设进度和组织管理、投资估算和资金筹措等方面进行了研究和预估，为建设单位和上级决策提供必要依据。第四节、研究结论及建议研究结论一、县疾控中心现有规模不合理，使用房屋面积不足，设施设备尚不齐全，与国家有关标准存在差距，不能满足县卫生服务事业发展的需要，对当地经济社会发展造成一定负面影响，因此，必须尽快进行项目建设，弥补不足和缺陷，为人民生产生活创造良好的社会卫生环境。二、县的经济社会发展水平符合国家经济社会发展要求，县疾控中心的发展与国家医疗卫生事业发展目标一致。三、项目拟建工程内容、建设规模完全符合我国现有法规的相关规定。四、项目建成后，将对县卫生服务事业的健康发展和当地人口素质的全面提高产生积极的推动作用，为当地经济社会的快速发展奠定坚实基础。建议一、建议上级将县疾病预防控制中心实验楼建设项目纳入扩建工程年度项目，尽快批准实施。二、由于扩建项目必然会影响疾控中心正常运行，建议要做好计划协调工作，以尽可能减少不利影响。主要技术经济指标序号名称单位指标备注一总平面布置规划指标1规划用地总占地面积m216322建筑占地面积m21503扩建建筑面积m210004建筑密度155容积率m24.5二本期建设1实验楼m21000扩建2建设周期年13建筑工程费万元724安装工程费万元185设备购置费万元186工程建设其他费万元8.47预备费用万元3.68项目总投资万元1209国家万元9610地方配套万元2411效益分析经济上合理、技术上可行、能够实现预期社会经济效益第二章 项目提出的理由县位于文山州东南部，东与麻栗坡毗邻，南与越南接壤，西与红河州河口、屏边两县相接，北与文山县相连。全县有国土面积2676平方公里，辖13个乡镇124个村民委1541个村小组，居住着汉、壮、苗、瑶等11种民族。2006年末有总人口35.9万人，其中少数民族占总人口的49%，农业人口占91%，是国家扶贫重点县之一。随着城乡居民生活水平和医疗保健需求的提高，医疗保险覆盖范围的扩大，我国医疗总体规模正在大幅提高，这越来越显示出医疗卫生市场具有较大投资潜力。改革开放以来特别是近年来，县委、政府坚持农业稳县、城镇促县、生态立县、交通活县、科教兴县战略，紧紧围绕全面建设小康社会这一主题,积极培育新的经济增长点，大力发展卫生服务事业，切实加强精神文明建设、民主法制建设和社会公共服务建设，全县经济社会持续快速发展，人民生活水平有了进一步的提高。人人享有卫生保健，全民族健康素质的不断提高，是建设社会主义和谐社会的重要目标，是人们生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，也是经济社会可持续发展的重要保障。随着经济发展、科技进步以及人们生活水平的不断提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。与工业化、城市化、人口老龄化进程加快等相关的公共卫生问题正日益突出，一些新旧传染疾病严重危害人民群众健康，这使我们的卫生服务事业发展面临巨大挑战。经济社会的发展必然要求有相应的医疗卫生做重要的基础保障。县疾控中心前身为县卫生防疫站，在省6268工程项目的支持下，1999年由县城郊区搬迁入城，现址为县马中路2号，占地面积1632平方米，建有办公综合楼、实验楼、住宿集资楼各一幢。2002年12月，撤销了县卫生防疫站，组建并新成立了县疾控中心，2003年5月，县机构编制委员会核定编制人数为60人。县疾控中心现有在编在职人员48人，其中，卫生技术人员43人，工勤人员5人，本科学历2人，专科学历5人，中专以下学历41人，中级职称19人，初级职称24人。县疾控中心的主要任务是负责辖区内疾病预防控制工作的管理与组织落实；负责疾病预防控制、检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训、评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防疫等问题的调查处理工作。根据实际工作需要，县疾控中心内设流病科、地病科、卫生科、结防科等11个职能科室。多年以来，而作为疾控中心职能科室之一的检验科承担着全县疾病监测检验、公共卫生从业人员检验和突发公共卫生事件检验等工作，在疾病预防控制工作中，提供了大量的科学数据，为制定确实有效的疾病控制策略发挥了重要作用。多年以来，在县委县政府的领导下，在上级卫生行业行政管理部门的大力支持、指导和帮助下，中心各项事业得到了较快发展，规模不断扩大，服务项目逐渐增加，服务质量进一步提高。两个文明建设取得了显著成绩。县疾控中心以国家公共卫生事业体制改革的政策为指导，全面参与我国卫生服务事业的技术创新和管理创新，积极探索科学的发展模式，为县的卫生服务事业发展做出了重要贡献。把县疾控中心建成一个与县域经济社会发展相协调的综合性服务机构，对推动卫生服务事业的发展具有十分重要的意义。县疾控中心占地面积1632平方米，除一幢办公楼、实验楼和住宿楼之外，还有150平方米的空地可作为建房用地。因检验室分散，并且使用面积不足，给工作的顺利开展带来困难，同时也限制了检验项目的扩展，同样污水处理也是较大困难，不利于人民群众的健康。鉴于县疾控中心工作现状，已经难于适应现行疾病控制工作的要求，因此，拟在现址内原实验楼增加2层及在150平方米空地内建盖5层实验楼，其功能设置为：理化检验室、鼠疫强毒室、艾滋病初筛实验室、免疫检验室、寄生虫病实验室和痰检室等。目前，县疾控中心现有规模尚不合理，使用房屋面积不足，设备设施还不能满足日常工作的需要，严重影响社会服务功能的正常发挥，疾控中心发展也受到一定程度的限制。根据云南省卫生事业发展规划的要求，结合县卫生服务事业发展的实际需要，为使县卫生服务事业实现跨越式发展，按照县城卫生区域规划的总体发展目标和资源状况，县疾控中心提出了建设的规划和设想。第三章 建设规模与条件第一节、建设规模该项目场址位于县马中路2号，建设用地由政府划拨，占地面积约150多平方米，建筑面积1000平方米。考虑资金和疾控中心实际情况，项目进行一次性规划设计，一次性建设完成，总投资120万元，其中中央补助资金96万元，地方自筹24万元。该项目规划建设原则是：在十年内不应经济社会的发展而落伍，坚持高起点、高标准、高品位原则，建设成一所现代化的综合性医疗机构，使之能满足县以及周边地区人们群众的疾病预防控制的需求。第二节、建设条件该项目建设场地已达到建设条件，具体如下：一、 五通一平,即给水、排水、电、通讯、道路、场地平整；二、 周边道路畅通，交通便捷，能够保证项目建设过程中材料采购、运输和设备进退场；三、 城市规划及社会环境条件：该项目建设符合县总体规划，符合国家相关政策法规的规定，得到云南省卫生部门的大力支持，以受到县有关部门的关心和重视。项目所在地市县政治经济文化的中心，良好的社会环境条件为项目建设提供了有力的保障。四、 场地稳定性与建筑适宜性：根据相关资料，该场地具备稳定性条件，符合建筑适宜性要求。五、 建筑材料供应条件：本项目扩建建筑所用的钢筋、水泥、砂、石、砖、玻璃、门、窗、建筑五金等建筑材料在县境内都有供应，货源供应充足，无缺货、不断档。六、 工程地质条件：目前项目建设场址尚未进行工程地质勘探，根据土壤、质地及周边建筑物情况看， 建设场地工程地质条件可满足项目建设需要。七、 气候条件：县属低纬度亚热带东部型山地季风气候，具有冬无严寒、夏无酷热、干雨季分明特点，日照充足，局部地区形成了“一山有四季，十里不同天”的立体气候。年平均气温： 16.9,年平均降雨量: 1345年均相对温度： 83%年均无霜期： 333天年均日照数： 1804小时主导风向： 西南风第四章 工程方案与设备选型第一节、工程方案一、建设设计指导思想与原则 1、方案设计应遵循国家现行有关规范和要求，在满足总体规划的前提下，充分考虑平面布局的灵活性和变通性，最大限度地满足各种使用功能的要求。 2、根据场址地形特征，建筑布局应充分考虑场址周边环境，力求总体布局合理，减少内部工作相互交叉干扰，方便紧急状态下的应急控制，提高应变能力，避免对外界的干扰。 3、按照有关要求合理确定清洁和污染区的平面关系，行政办公、实验和配套设施之间的关系。 4、场址内交通组织，应坚持功能适用性原则，满足快速反映需要，重点做好内部交通组织和安全疏散的原则。 5、除特殊要求的房间，全部采用自然采光和通风，做适当的隔声处理，以保持安静的办公、实验环境。 6、立面设计力求构思独特，造型新颖，美观大方，要适应城市发展的需要，美化城市容貌。 7、结构方案做到经济合理，在设备和建筑材料的选用上，应兼顾美观可靠，又经济节能，合理布置消防安全设施。二、结构设计原则和方案选择按照疾控中心性质和特点，以及工程地质、气象资料、材料供应、施工技术条件等进行综合全面考虑，选择技术先进、经济合理、符合抗震要求的设计方案，主要建（构）筑物一般采用钢筋混凝土框架结构形式。三、土建设计中采用的主要标准规范1、民用建筑设计通则（JGJ37-87）2、综合医院建筑设计规范（JGJ49-88）3、建筑设计防火规范（GBJ16-87）4、建筑设计抗震规范（GB50011-2001）5、房屋建筑制图统一标准GB/T5000120016、建筑制图标准GB/T5010420017办公楼建筑设计规范JGJ6789四、建筑方案1、建筑艺术与风格采用传统的中式建筑风格，通过装饰来体现建筑艺术。2、建筑物结构与特征建筑结构为框架，新盖实验楼层数为5层，建筑高度17.8米，原实验楼加盖层数为2层，高度为6.4米。（1）、扩建实验楼一层：值班室、冷链室、车房等；二层：痰检室、寄生虫病实验室等；三层：办公室、鼠疫强毒室等；四层：办公室、免疫检验室等；五层：消毒室、样品保管室等。（2）、扩建实验楼第四层：理化实验室；第五层：艾滋病初筛实验室。3、注重建筑物与城市和原建筑物的协调五、消防安全方案消防要防患于未然，在加强消防意识教育的同时，完善和保障各项消防措施。第二节、设备选型主要采购设备详见附表。第五章 给排水、供电一、主要依据（1）建筑给水排水设计规范GBJ1588（1997年）；（2）综合医院建筑设计规范（JGJ4988）；（3）室外给水设计规范GBJ1386（1997年）；（4）室外排水设计规范GBJ1487（1997年）。二、给排水（1）给水：总水源为县自来水，由县卫生院内原给水干管引入一条DN50给水管进入扩建的实验楼。为确保用水量需要，原院内所设的水池应与城镇供水管相连。（2）排水：室内排水系统集中统一设置。室外排水系统污水经化粪池处理后再排入下水道或排水沟。屋面雨水经天沟、雨水斗收集，阳台由地漏收集，再经雨水立管，排至首层，最后引至室外集中排入镇街道雨污水接口井。（3）污水、费水：医院污水、费水中含有一些特殊的污染物，如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂，以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒，如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等。与工业废水和生活污水相比，它具有水量小，污染力强的特点。如任其排放，必然污染水源，传播疾病，对病区污水拟采用二氧化氯消毒法进行处理。三、供电本项目供配电的电源由医院配电房引入。低压配电线路设过电流，短路保护和接地故障保护。动力照明配电采用干线式配。走道采用节能灯，楼梯间、卫生间采用吸顶灯，办公室、病房采用节能荧光灯、病房、走道、治疗室，手术室设紫外线消毒灯。主要出入口，疏散通道，疏散楼梯间、护士站、治疗室设应急疏散指示灯。病房内设医护呼叫对讲系统、电话系统、有线电视系统。办公室设电话系统，医护、护士值班室设电话系统、电视系统。第六章 环境保护、消防及劳动安全卫生第一节、环境保护场址环境条件一、空气环境县城空气环境质量综合评价为达到国家环境空气质量标准（GB3059-1990）中二级标准。二、水环境县一水厂水源水质为达到国家地表水环境质量标准（GB3838-2002）中类水质标准。三、声环境县城功能区噪声昼间平均等效声级为57.4dB，夜间平均等效声级为47.1bB，昼、夜平均等效声级均达到国家城市环境噪声标准（GB3096-93）中2类区噪声标准。本项目主要产生废水污水、固体废物、放射线、噪声等污染。主要污染物一、废水、污水主要有：住院病人、医护人员及探视家属的冲厕、 盥洗、沐浴等排水和楼内卫生排水；门诊病人、陪同家属及医护人员清洗、冲厕等排水；化验、手术等医疗科室的排水及污物间排水；营养厨房和各类人员就餐产生的含油污水。参照国家规定每张病床每天可排放废水量为50公斤，按照15张病床计算，每年排放病原体废水量为：15床50公斤/床/天360天=270000公斤。二、固体废物：固体废物有一次性注射器、一次性输液器、棉签、纱布等，按国家规定每床年固体污染物排放量为：一次性注射器排放量18.75、一次性输液器排放量20.8、棉纤排放量94.8、沙布排放量132.6。年固体废物总量为10678。三、放射线及噪声污染等。第二节、环境保护措施（1）废水。采用消毒处理，参照国家卫生部及环境保护有关规定进行三级处理，即：沉淀、过滤、消毒。采用目前较为成熟、可靠的二氧化碳消毒法，采用的处理方法达到国家允许的病原体废水排放标准，细菌总数最多100个/ML，大肠菌群最多达3个/L。废水处理工艺流程如下：（如下图）定量沉淀投药混合消毒城镇下水污水前处理生物处理沉淀（2）固体废物采取焚和填埋的方法处理；（3）放射科的布置，要求与其它部门有隔离保护措施和防护设备，放放射线的排放达到国家标准；（4）设置兼职环保人员，进行定期和不定期的监测，随时了解情况，定期向环境保护部门报告监测结果；第三节、消防建设地四周均有主干道、次干道、消防通道，消防水池设于室外。室外消防用水由城镇管网直接按供给，城镇给水干管引入二根DN50进水管，在主体建筑周围均匀布置室外消防栓，在室内全理布置消防设施。根据建筑设计防火规范GBJ16-87，仁和镇中心卫生院定为二级防火，各楼层均有安全通道和疏散走道及楼梯间均高事故照明灯和疏散指示灯。各房间内设置烟感报警器。防火分区、产房、手术室、精密贵重医疗设备用房等，均采用耐火极限不低于1小时的非燃烧体与其他部份隔开。室外消防用水按同一时间内火灾次数为1次，火灾延续时间为2小时。消防栓用水为25升/秒，每次火灾次数为一次，消防栓用水量为20升/秒，每次火灾用水量为180立方米，在1至3层楼内设15具3干粉灭火器。第四节、劳动安全、卫生 疾控中心应坚持安全卫生思想教育，提高技术人员的安全卫生意识，设有一名专职安全员，并采取以下措施，确保工作人员及患者的生命安全和身体健康。（1）、疾控中心实验楼的设计应参照综合医院建筑设计规范JBJ49-88的要求；（2）、给水质应符合生活饮用水卫生标准GB5749-85的规定；（3）、污水按照医院污水排放标准GBJ48-83的要求进行消毒处理；（4）、放射室的设计布局应符合放射卫生基本标准B4792-84的要求；（5）、建筑物的防雷接地系统应符合现行国家标准建筑物防雷设施规范GB50057-94的有关规定。第七章 节能与节水节能、节水管理制度要提高能源忧患意识和节能意识，形成人人讲节约、事事讲节约、处处讲节约的良好风尚，使节约能源、反对浪费真正成为每个参与者的自觉行动，并为项目建设节能目标做出积极贡献建立健全水、电管理制度，由总务处和水电管理工负责，进行量化管理，严格成本，照章收费，从源头上控制水、电浪费，达到节能节水目的。节能措施（1）、对项目使用的所有带电设备、仪器的选择以节能为主，各科室的用灯种类及瓦数由医院总务处明文核定；（2）、做好各功能区的电表分装，核定消耗定额，进行量化管理，计入各功能区费用成本，注意节约用电；（3）、除公共路灯外，对走廊、楼梯间、厕所等的照明用灯全部安装声光控制开关装置，处处节能降耗。节水措施（1）、在房顶设置屋缘集水槽，收集雨水，蓄入地面水池，作为绿化、洗车和消防补助用水；（2）、对各用水区分设水表，核定消耗定额，计入各区成本；（3）、加强供水管、闸管理，避免跑、冒、漏。第八章组织机构及人力资源配置第一节组织机构建设单位设立项目筹建机构，实行项目法人责任制，负责对项目的策划、资金筹措、工程建设和工程质量进行全面管理和协调，确保项目按时高质时完成。 项目建成后组织机构设置仍采用原有模式，根据其具有的相关职能在现有基础上增加内设机构。需进一步建立和完善管理机构，充实业务科室卫生技术人员及管理人员，达到运转协调、高质量、高效。第二节、人力资源配置项目建成后，根据业务工作需要及目前县疾病预防控制中心的人员结构，急需通过公开招聘方式（考试、面试）引进部分较高学历（大本）层次的人材，以彻底弥补疾病控制人才、人员短缺现象。内部中层干部实行竟争上岗，职工双向选择，保证人员的合理配置，充分调动起职工的积极性。第九章 项目实施进度计划本项目在实施过程中将充分依托现有的各种有利条件，力争在一年内建设完成，以尽快形成医疗服务能力，提高社会和经济效益。结合实际情况，项目实施进度安排如下：1、2009年2月份以前完成项目可行性研究报告编制和审批；2、2009年3月份完成工程设计、招投标、现场准备工作；3、2009年4月至10月份完成土建施工；4、2009年11月至12月完成全部室外工程、设备安装调试，并组织完成竣工验收工作。项目实施进度计划表序号时间项目2008年2009年11121234567891011121前期工作1.1可行性研究1.2设计及招标2项目实施阶段2.1“三通一平”及2.2土石方工程2.3基础工程2.4上部结构工程2.5装修工程费2.6水电安装3室外工程4初验5正式验收第十章 投资估算与资金来源一、投资估算依据1、工程造价参照国家建筑安装工程预算定额及相应的取费标准；2、工程设计收费标准；3、工程监理收费标准；4、投资项目可行性研究指南；5、建设项目经济评价方法与参数。二、工程选用的单方造价本项目投资估算选用的单方造价为每平方米1200元。三、估算结果工程估算总投资120万元，具体估算投资为：12001000120万元，其中，建筑工程费：72万元，占总投资60；安装工程费：18万元，占总投资15；设备购置费：18万元，占总投资15；工程其他费：8.4万元，占总投资7；预备费：3.6万元，占总投资3；四、项目资金来源工程估算总投资120万元，其中，申请中央财政补助资金96万元，地方自筹24万元。投资估算表序号名称单位指标备注1建筑工程费万元722安装工程费万元183设备购置费万元184工程建设其他费万元8.45预备费用万元3.66项目总投资万元1201+2+3+457国家万元968地方配套万元249学生宿舍楼建筑面积m2100010项目投资单价元/m21200第十一章 社会效益评价1、该项目的实施对当地居民的生产生活具有重要影响，大力发展卫生服务事业，加快医疗卫生市场的开发，是提高疾病防控能力和医疗服务水平的重要途径，是提升为我国综合国力和构建和谐社会的重要内容。2、该项目的实施对当地经济具有重要的促进作用，医疗卫生服务业的发展，必将给相关经济产业的发展带来新的机遇。3、该项目与当地有较强的互适性，社会可行性良好。4、项目建设能够全面提升对突发公共卫生事件的反应处理能力，真正成为政府卫生行政部门和卫生监督执法的技术支撑。 5、项目建设能够增强对突发疫情的控制力度，减少社会对防治传染病的成本投入，减少政府开支。 6、项目建设能够有效预防和控制疫情的发生，减少居民患病的几率，相应减少居民在医疗卫生上的开支，间接影响了居民的收入。 7、项目建设能够满足预防保健工作的要求，进一步强化县的卫生环境，更好地为社会发展和经济建设服务。 综上所述，该项目的建设是县疾病预防控制体系的重要组成部分，它的建成实施可以增强日常公共卫生保障水平和突发事件应急反应能力，从而提高全社会的整体健康水平，具有良好的社会效益。第十二章 研究结论及建议研究结论一、县疾控中心现有规模不合理，使用房屋面积不足，设施设备尚不齐全，与国家有关标准存在差距，不能满足县卫生服务事业发展的需要，对当地经济社会发展造成一定负面影响，因此，必须尽快进行项目建设，弥补不足和缺陷，为人民生产生活创造良好的社会医疗环境。二、县的经济社会发展水平符合国家经济社会发展要求，县疾控中心的发展与国家医疗卫生事业发展目标一致。三、项目拟建工程内容、建设规模完全符合我国现有法规的相关规定。四、项目建成后，将对县卫生服务事业的健康发展和当地人口素质的全面提高产生积极的推动作用，为当地经济社会的快速发展奠定坚实基础。建议一、建议上级将县疾病预防控制中心实验楼建设项目纳入扩建工程年度项目，尽快批准实施。二、由于扩建项目必然会影响中心正常运行，建议要做好计划协调工作，以尽可能减少不利影响。目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需，促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析527.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互