金阁梅花鹿养殖及深加工项目建设可行性研究报告.doc

金阁梅花鹿养殖及深加工项目建 议 书39目 录第一章 项目概要4一、项目名称及概况4第二章 项目背景7一、项目提出的理由：7第三章 项目建设的可行性和必要性9一、项目建设的必要性9二、项目建设的可行性9第四章 市场分析12一、养鹿业现状12二、发展前景分析13三、价格分析14四、结论15第五章 项目建设单位基本情况16一、项目建设单位基本情况：16二、项目村基本情况：16第六章 选址条件17一、项目所在地理位置及现状17二、厂址建设条件17第七章 项目建设内容及方案19一、项目规划和布局19二、建设规模20三、建设内容20四、生产技术方案23第八章 节能节水措施28一、节能措施28二、节水措施28第九章 项目实施进度29一、建设工期29二、实施进度29第十章 投资估算与资金筹措30一、估算依据30二、投资估算30三、资金筹措32四、资金使用和管理32第十一章 项目效益分析33一、经济效益分析33二、社会效益34三、生态效益35第十二章 运行机制与管理措施36一、运行机制36二、项目实施期间的项目资金管理措施36三、项目运行管理37第十三章 结 论39第一章 项目概要一、项目名称及概况1、项目名称承德市金阁梅花鹿养殖及深加工项目2、项目建设单位承德市金阁养殖农民专业合作社3、项目法人黄宝忠4、项目建设地点承德市高新区冯营子镇三道湾村5、建设年限1年。6、建设内容及规模项目计划养殖梅花鹿600只，其中公鹿400只、母鹿200只，引进鹿产品深加工生产线一条, 实现产、供、销一条龙的规模化生产经营。主要建设内容包括：（1）新建设鹿舍3000平方米、运动场4800平方米、500/间的饲料加工存储库房一间、产品深加工车间300、保鲜库300平方米、20/间的防疫室一间、60/间消毒间一间，20/间的管理办公室共建设3间等（2）购买基础母鹿200只，购买种公鹿400只。购买饲料粉碎加工流水线设备一套、购买割草机2台、购买饲料50吨、购买鹿产品深加工设备一套。7、项目投资及资金筹措项目投资：项目计划总投资1000万元，其中建筑工程投资442.5万元，设备及鹿种引进投资408.6万元，其他费用148.9万元。资金筹措：项目总投资1000万元，计划申请财政扶持300万元，合作社自筹700万元。8、项目效益（1）经济效益项目可实现年产值493万，年纯收入301.6万元投资回收期为3.3年；项目建成后，三道湾村加入到合作社的村民通过利润分红的形式户的收益，可实现121户村民425人受益。按照利润的50%分红，即150.8万元，预计户均增收1.2元，人均增收3548元。（2）社会效益通过项目实施，项目区农牧业生产结构得到优化调整，特色农业经济加快发展，促进失地农民再就业，增加农民收入增加，农民的生产、生活水平进一步提高，项目村经济社会各项事业发展，为逐步达到“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设目标奠定良好的基础，并促进当地经济、社会、生态的可持续发展和贫困群众稳定脱贫，拉动区域经济发展具有重要意义。（3）生态效益项目建成后，一是项目实行舍饲圈养，山场得到有效保护和合理利用，有利于保护和改善当地生态环境，促进生态、经济和社会可持续发展。二是项目大量利用当地废弃的秸秆资源，农民通过出售秸秆可以取得一部分在收入，同时又可以避免农民焚烧秸秆带来的火灾隐患，实现了资源的重复利用。三是提高畜牧业结构调整，改变了传统粗放式的农业生产方式，实现了从生产、加工、销售一系列的节约化、效率化生产过程。第二章 项目背景一、项目提出的理由：鹿茸作为我国的传统医药，可治疗多种疾病，市售鹿茸制剂可起到调解新陈代谢，调节机体各种活动的作用。鹿的各种副产品作用也非常广泛。鹿胎可用于调经活血，鹿盘可用于抗风湿、鹿血主要用于治疗低血压，鹿心、肾、尾在中医药也被广泛的收入药用，鹿肉是营养丰富的高级食品鹿属于野生动物,管理简单,对环境适应能力极强,不易感染疾病,习惯于自然状态下的野生生存方式,对环境及管理要求不严，可规模圈养。鹿寿命20-35岁，收获鹿茸或生产仔鹿年限在15年以上，所以养鹿业可谓一次投入多年受益。鹿产品加工主要针对鹿肉、鹿血、鹿盘、鹿鞭、鹿胎、鹿骨、鹿尾、鹿筋等副产品的加工，这些鹿产品是很名贵的药材，除了鹿肉的食品加工外，主要有鹿茸血酒、鹿鞭酒、鹿茸片等医用保健产品加工。随着我国改革开放的不断深入，人民生活水平的不断提高，保健、提高身体素质已成为全民的一种时尚，很多中老年人在享受着鹿茸制品滋补。鹿茸已不再是奢侈品，在不久的将来鹿茸将成为我国人民的保健必需品。按养鹿规模再扩大10倍，全国鹿茸产量500吨，全部内销，人均还不足半克。目前，对于国内外日益增长的鹿茸及副产品的需求市场，鹿茸有供不应求的趋势，价格稳定且逐年增长。鹿茸是鹿的主产品，每年可再生一至二次，优质的成年公鹿每年收获成品茸1.50公斤以上(二杠茸)。按近年的市场价4000元/公斤，加之一头育成母鹿每年可产1仔，可净赚3500余元。经济效益十分可观，前景看好，可以说是走致富路的一条捷径。承德市高新区三道湾村位于承德市市区南部，2008年该村大量耕地被征占，所剩土地几乎为零，大量失地农民赋闲在家，农民返贫现象严重，急需寻找到发家致富的途径。传统上该村具有悠久的养殖历史，农民畜禽养殖经验丰富，梅花鹿养殖及深加工具有可观的经济效益，可以作为农民增收致富的途径之一。综上所述，项目的建设引导农户脱贫致富的产业选择，是解决“三农”问题、创建和谐农村的重要探索。项目适应了当前经济，社会协调发展的总形势和千方百计促进农民增收的期望，符合国家农业产业发展规划、有关方针政策与省、市农业中长期发展规划。项目盈利能力较强，辐射带动作用明显，对解决征失地农民就业问题的解决具有积极地推动作用。 第三章 项目建设的可行性和必要性一、项目建设的必要性1、项目建设是农民增收致富的有效途径。三道湾村征占地后，人均耕地几乎为零，除少部分强壮劳力外出打工，大部分农民赋闲在家，农民返贫现象严重。项目的建设可以吸引当地农民出资入股，进入企业就业，为农民提供一条增收致富的途径，也可以解决一部分农村剩余劳动力的就业问题。2、项目建设是推进高新区农业产业化的进展该项目以鹿养殖及鹿产品加工为主，符合国家的农业产业化政策，延伸了产业链条，拓宽发展领域，实现养殖、繁育、加工一体化，产、供、销一条龙的规模化生产经营，转变了传统的畜牧业养殖结构，培育了新的经济增长点提高了牧民的经济收入，并能带动其它相关产业的共同发展。二、项目建设的可行性1、产品具有较强的市场竞争力。鹿全身是宝，可以开发出多种药品、滋补保健品、食品、化妆品和优质的有基肥，其医疗保健价值尤其显著。鹿血、鹿肉、鹿盘、鹿鞭、鹿胎、鹿骨、鹿尾、鹿筋等副产品是很名贵的药材，含有人体必需的18种氨基酸和11种微量元素。鹿茸是中外驰名的医疗制剂和高级补品，是中药之王；鹿尾、鹿筋具有医治羊角风等的功能；鹿胎对治疗肾虚和妇科病有奇效；鹿皮是高级皮革，鹿肉及心肝等器官富含各种营养物质是肉食中难得的佳品，宴席上的高档名肴。鹿茸市场前景广阔 2、有丰富的饲草资源。承德市每年种植玉米300多万亩，年产秸秆700多万吨，项目梅花鹿养殖可以充分依靠周边新杖子乡、安匠乡等地方的秸秆资源，采集周边生长的野生饲草，来保证项目实施后对饲草的需求。3、养殖管理技术成熟。项目村具有畜禽养殖的传统历史，通过走出去学，实践中练，在养鹿规模不断扩大的同时，也可以培养出一批养鹿技术人员。从日常喂养、饲料配制、疾病防治到鹿茸采收，加工等方面的技术都已实现了本土化，能够满足养鹿所需各项技术。4、市场前景广阔。随着经济的发展，人们生活水平和生活质量不断提高，鹿茸、鹿肉及其他鹿产品的营养价值和药用价值越来越受到人们的青睐。科学技术的不断进步，利用鹿茸及其他鹿产品生产的药品、保健品越来越多，市场对鹿产品的需求日益旺盛。5、农民增收致富的有效途径。项目村剩余劳动力丰富，近年来返贫现象严重，急需脱贫致富的有效途径。合作社成员素质相对较高，接受能力强，过去长期从事养殖业，养殖经验丰富，为完成项目打下良好的群众基础。第四章 市场分析一、养鹿业现状养鹿业历来是一项高效益产业，特别是对于我国这样一个生产力水平较为落后，农村人口占绝大多数的发展中国家，更是东北、西北农区、牧区和山区人民脱贫致富的门路。近10年养鹿实践证实，养鹿业是一项远远强于牛、羊、猪、禽养殖业的长效、高效产业。2010年以来，我国仅鹿茸一项年创产值可达25亿多人民币，养鹿业成为农业第六项支柱产业。如今随着规模化养鹿业发展及鹿产品市场的形成，以后的养鹿业将向以下几个方向发展。 茸鹿的选育将由现在的单纯追求产茸量向优质率发展。随着鹿茸产量的增加，国际上对鹿茸质量要求越来越高，优质茸和低档茸价格相差23倍。因此，在以后选育茸鹿品种时，不能单纯考虑产量，还应特别注意质量，选育出优质茸率高的专门化茸鹿品系。比如，我国近几年培育出梅花鹿的双阳、西丰等品系，不仅产茸量高，而且质量好。 鹿品种培育由单纯的产茸向茸肉兼用品种发展。过去养鹿，主要是为了产茸，随着人们生活水平的提高及对鹿肉营养价值的认识，鹿肉的消费需求日趋增加，所以鹿品种选育除了考虑产茸外，还应向茸肉兼用方向发展，即注意鹿的产肉量、生长速度、个体大小等。近几年，我国通过杂交技术，已培育出较有前途的东天二元杂交和东天塔三元杂交等茸肉兼用新品种。 鹿产品的深加工和系列化。过去我国鹿产品主要是鹿茸，主要出售初级产品，花样少，深加工不够，因此市场价格较低，今后应加大科研投入，进行深加工，进行有效成分的提纯、分离，制成高效浓缩产品，提高科技含量，从而增加产品附加值和市场竞争力。此外，对鹿肉、鹿血、鹿鞭等产品要依据市场需求，制成系列化产品，从而满足不同消费者需求。只有这样，才能真正提高养鹿业整体效益，从而促进养鹿业发展。总体发展趋势：由于鹿茸受国外市场的制约，加之国内鹿茸、肉综合开发利用落后，造成当前鹿产品市场疲软，但随着国内人民生活水平的提高，保健意识的增强，鹿产品结构的优化，深加工开发，养鹿将有美好的前景。二、发展前景分析1、鹿产品市场需求增加。随着韩国、东南亚的复苏，我国人民的生活水平的, 扩大鹿茸的需求。特别对优质鹿茸需求较大， 浙江喜欢购厘米以内的茸头和排血花三杈、嫩再生茸。 泰国、新加坡、菲律宾、印尼、马来西来及日本等，消费的是较高档次的排血二杠和花三杈锯茸及少量砍茸、蜡片茸。2、价格优势明显。无论是韩国的鹿茸市场，还是国内的茸产品经销店，零售价格居高不下，在韩国每公斤鹿茸折合人民币1万元左右，在国内6000元 /公斤左右。而 韩国养马鹿是中国马鹿总量的1/3，马鹿茸单产为中国的1/2，韩国自产茸价格是中国茸的3倍多，韩国年头均饲养成本是中国4倍多，可见中国具有明显的价格优势。3、有待开发的深加工产品。鹿产品深加工项目较多，可制成鹿茸粉、鹿茸胶囊、鹿茸系列饮料、鹿茸啤酒、鹿茸精酒、鹿节精口服液、鹿茸茶、鹿茸口香糖、鹿茸软糖、鹿茸含片等系列鹿茸保健品，可使其增值几倍、几十倍，为鹿业带来广阔的发展空间。 三、价格分析随着近年来，人们对梅花鹿茸保健作用的加深，梅花鹿茸的价格会进一步上涨，原因如下： 1、2012年库存枯竭，市场缺少货源、价格高。2、消费群体增加，有些潜在用户已经认识到鹿茸保健的作用，毕竟健康是第一位的。 四、结论项目建成后可年产鹿茸600公斤，加之其他副产品，产值可达553万元。承德作为国际旅游城市，土特产不可或缺的成为游客们必购物品，随着旅游业的迅猛发展，旅游购物必将水涨船高，所以鹿产品也将是馈赠或自用的名贵土产，其不仅可以供应本地市场，还可销往其他省市。梅花鹿养殖作为高新区新兴产业对推动我区农业产业结构调整必将产生深远影响，对增加我区农民收入，解决农村剩余劳动力就业，尽快奔向小康必将发挥重大作用。第五章 项目建设单位基本情况一、项目建设单位基本情况：承德市金阁养殖农民专业合作社是该项目的建设单位，该合作社成立于2013年，目前该社有成员121名，注册资金为100万元， 有该村农民出资入股形成，该合作社主要经营范围是梅花鹿养殖及产品深加工。该合作社成立的目的是以“农民+合作社”的形式，通过发展梅花鹿产业，带动全村农民发家致富，解决失地农民的就业问题。二、项目村基本情况：冯营子镇三道湾村地处承德市区的南部，距市区18公里，紧邻滦河，依山傍水，地理位置优越,生态资源丰富。全村310户,1150人，劳动力750人;村总面积为9247亩。由于该村耕地几乎全部征占，大量劳动力赋闲在家，农民继续找到增收致富的新途径，解决失地农民的就业问题。第六章 选址条件一、项目所在地理位置及现状1、地点与地理位置项目建设地点设在承德市高新区冯营子镇三道湾村村。气候温度适宜,光照充足,水源清洁,交通便利,完全适宜鹿对环境的要求。2、占地面积项目占地面积50亩。二、厂址建设条件1、自然条件本区属于暖温带大陆性季风气候型燕山山地气候。其气候特征是：冬季比较寒冷且日数较长，春秋季温度适宜，夏季热量充足，但炎热日数较少，日照时数2703小时，无霜期155天。年平均气温8.8，7月平均气温24.4，1月平均气温-9.4，年平均降水量559.4mm。项目区周边植被良好，空气洁净，周围5公里范围内无工矿企业等污染源，10公里内无垃圾填埋场。灌溉水源主要为地下水，水源充足、洁净、无污染。2、饲草饲料条件项目区紧邻承德市玉米种植主产区，全市玉米种植面积300万亩，玉米秸秆充足，将会为鹿提供更为丰富优质的饲草。3、交通运输条件项目所在地运输条件便利，距离市中心6公里，承德有公路向四周辐射，境内有101、111、112国道通过，向北可通往内蒙古，向东可达辽宁，西南前往北京，东南则到天津。构筑以“一环八射”高速公路为核心的综合交通网络，形成面向京津、通达辽蒙、辟通港口的交通枢纽和蒙东、辽西至京津唐的煤电能源通道。101、112国道和京锦、京通铁路贯穿全境，京承高速公路全线通车，正在建设承唐、承朝高速公路，正在规划建设承赤、承张等高速公路。4、环境保护条件项目区场区和深加工区规划本着因地制宜、科学饲养、环保高效的要求，有利于整个生产过程和便于防疫灭病，并注意防火安全，符合现现代化布局的要求与风格。合作社设有专用的粪尿污水处理区及专用设备，与加工区保持 300 米卫生间距，可有效防止污水粪尿废弃物蔓延污染环境。第七章 项目建设内容及方案一、项目规划和布局1、规划原则（1）建设梅花鹿养殖基地，形成产、销、加工一条龙，养殖、科研、加工、饲草一体化的综合企业。（2）建设现代化的高科技舍养示范园区，采用合作社+农户的经营模式，促进全区农村产业结构调整，推动区域经济快速发展，实现失地农民的再就业，为定高新区农民脱贫致富达小康闯出一条新路。（3）项目要做到高起点、高标准、高科技、高质量、高效益，辐射面广，技术上可行，经济上合理，设计上超前，管理上科学。2、养殖小区选择原则（1）周围及附近农副秸秆资源丰富。（2）交通方便而又不紧邻交通要道。（3）地势高燥，既有利于防洪排涝而又不至发生断层、陷落、滑坡或塌方。（4）地形比较平坦，土层透水性好。（5）有水、有电或水电问题较易解决。（6）不至造成社会公用水源的污染。（7）要与村落保持150米以上的距离，并尽量处在村落下风。二、建设规模项目计划养殖梅花鹿600只，其中公鹿400只、母鹿200只，引进鹿产品深加工生产线一条三、建设内容1、基础设施工程（1）鹿舍本项目每一鹿舍按存栏鹿100只，设计长宽2520（米）=500平方米；项目计划共计建设鹿舍3000平方米。（2）运动场鹿舍前设计运动场，每单元运动场长宽=2040（米）=800平方米；运动场采用铁栏围墙。项目计划建设运动场4800平方米。（3）饲料加工及存储库房新建500/间的饲料加工存储库房一间，用作饲草的加工场地。（4）鹿产品深加工车间新建产品深加工车间300，用于鹿产品的深加工。（5）保鲜库新建保鲜库300平方米，用于鹿产品的存放。（6）防疫室园区建设人工新建20/间的防疫室一间，用于防疫、疫苗存放等。（7）紫外消毒间园区配置设置紫外消毒间，面积为60平方米，对进入生产区的人员进行消毒。（8）管理办公室共建设3间，建筑总面积60平方米，供养殖户住宿、工作等。（9）其他基础设施新建大门一座、新建高3.5米的围墙900米、新打机井一座、铺设输电线路450米、新建红外线监控八处、新建公示牌一处。表1：基础建设工程一览表序号建筑工程数量单位备注1鹿舍3000m2砖混结构2运动场4800m2铁栏围墙3饲料加工及储存间500m2彩钢结构4鹿产品深加工车间300m2砖混结构5保鲜库300m2彩钢结构6防疫室20m2砖混结构7紫外消毒间30m2彩钢结构8管理办公室60m2砖混结构9围墙900m高3.5m10机井1座11输电线路450m12厂区监控8个13公示牌1个2、设备及种鹿引进（1）种鹿购买本项目购买基础母鹿200只，购买种公鹿400只。（2）生产设备及种鹿引进购买饲料粉碎加工流水线设备一套、购买割草机2台、购买饲料50吨、购买鹿产品深加工设备一套。表2：生产设备及种鹿引进一览表序号设备名称单位数量备注1饲料粉碎加工生产线设备套12割草机台23产品深加工设备套1种鹿只6004饲料吨50四、生产技术方案1、生产技术要点中型鹿类，体长125145厘米，尾长1213厘米，体重70100千克。头部略圆，颜面部较长，鼻端裸露，眼大而圆，眶下腺呈裂缝状，泪窝明显，耳长且直立。颈部长。四肢细长，主蹄狭而尖，侧蹄小。尾较短。毛：毛色随季节的改变而改变，夏季体毛为棕黄色或栗红色，无绒毛，在背脊两旁和体侧下缘镶嵌着许多排列有序的白色斑点，状似梅花，因而得名。冬季体毛呈烟褐色，白斑不明显，与枯茅草的颜色类似。颈部和耳背呈灰棕色，一条黑色的背中线从耳尖贯穿到尾的基部，腹部为白色，臀部有白色斑块，其周围有黑色毛圈。尾背面呈黑色，腹面为白色。角：雌兽无角，雄兽的头上具有一对雄伟的实角，角上共有4个杈，眉杈和主干成一个钝角，在近基部向前伸出，次杈和眉杈距离较大，位置较高，常被误以为没有次杈，主干在其末端再次分成两个小枝。主干一般向两侧弯曲，略呈半弧形，眉叉向前上方横抱，角尖稍向内弯曲，非常锐利。以优质公鹿与母鹿，通过人工授精技术提高种公鹿的利用效率。控制母鹿同期发情，实现母鹿同期配种，同期产仔，仔鹿同批育肥出栏的集约化高效生产。以免疫双仔技术，提高母鹿繁殖效率。以不同用途、不同性别、不同生理阶段鹿只的饲养标准为依据，配制营养平衡饲料，提高饲料转化率。以环境控制、程序免疫、饲料及药物安全为保障，实现养鹿的无害化生产。仔鹿出生率不低于90%。2、鹿群结构与周转以1只优质梅花用公鹿（小区内可以交换配种以防近交）和50只基础母鹿为基础，构成一个生产单元。种公鹿不超过6岁、母鹿不超过5岁；繁殖群体每年淘汰10只，后备母鹿每年补充繁殖群体10只，新增仔鹿选育补充到后备母鹿，其余鹿只全部用于育肥。3、鹿茸的采获与加工公鹿在一岁龄时就开始长出茸角，这叫初生茸。当初生茸长成杆状，大约15-20厘米长的时候就可以收获。已经锯下的鹿茸，要立即写上公鹿的号码，并称出重量和登记。然后用真空泵吸出鹿茸内的血液，并用肥皂水洗刷掉鹿茸表面的油垢脏物，最后将它固定在木架上，以便下一步进行加工。鹿茸加工的程序主要是是烫茸，目的是利用一定的热度使鹿茸内的残留血液得以排出，同时进行杀菌，以防鹿茸发生变质腐败。成为干品的鹿茸，在一定条件下可以较长期保存。鹿茸的加工是一项技术性很强的工作，加工过程精细，才能生产优质的鹿茸。鹿的副产品包括鹿筋、鹿鞭、鹿尾、鹿肉和鹿血、鹿骨、茸血、鹿胎、心、肝、肾等。对其副产品的加工主要是进行防腐和脱水等处理，以便于长期保存。4、人员管理进入养殖区的工作人员必须经医疗卫生部门体验合格，患有人畜共患病、顽固性皮肤病等有碍食品卫生疾病的人员不得进入养殖小区从业，并对养殖小区工作人员建立健康档案，定期体验。养殖区从业人员上岗应穿着工作服、鞋、帽，并定期消毒。养殖区从业人员必须经严格消毒后，方可进入生产区工作。未经许可，养殖小区禁止外来人员参观。5、生产管理入驻养殖区的养殖单元户应当建立养殖档案，载明以下内容：养鹿品种、数量、繁殖记录、来源和进出场日期、饲料、饲料添加剂、兽药等投入品的来源、名称、使用对象、时间及用量。禁止使用发霉、变质、结块、有异味、臭味和受农药、微生物污染的饲草、饲料。禁止使用国家禁用的饲料、饲料添加剂和兽药。6、环境管理养殖小区环境管理严格执行国家畜禽场环境质量标准（NY/T388）。净道和污道分开，不得交叉。粪便应采取用干清粪工艺，避免粪便与冲洗污水混合、减少污染物排放量。鹿舍、运动场每日清扫，清出的粪便和污染的饲草及时运送到粪场处理。粪便不得随地堆弃，污水不得随意排放。7、疫病防控所有进出养殖区的人员和车辆须通过小区大门消毒池和喷雾消毒设施进行消毒。养殖区严禁饲养其它畜禽，其它畜禽不得进入养殖区。养殖区内梅花鹿严格按照国家动物疫病防疫程序进行免疫，驱虫和疫病监测，发现疫病及时上报当地畜牧兽医主管部门，并按有关规定及时处理。病鹿尸体采用焚炉或深层填埋的方法处理。严禁出售病死鹿尸体或者作为食品进行加工。定期对鹿舍、运动场、用具、道路和周围环境进行清扫和消毒，隔离观察区在使用前后必须彻底清扫和消毒。所使用的消毒剂应符合中华人民共和国农业行业标准中的规定。第八章 节能节水措施一、节能措施严格执行国家颁布实施的现行有关节能和合理利用能源的规定及标准。建筑物的装修材料以及设备选型要采用节能产品。二、节水措施1、施工过程中采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料。2、供水系统采取防渗、防漏措施，降低水资源无效消耗，提高水资源利用率。第九章 项目实施进度一、建设工期项目计划建设工期为1年。二、实施进度为了尽快将此项目付诸实施，落实计划，保证工程进度，必需科学合理地安排建设进度，以缩短工期。具体安排如下：表3：项目实施进度表 月 份项 目123456789101112可行性研究报告施工准备土建工程建设设备购置及安装种鹿购置正式运营第十章 投资估算与资金筹措一、估算依据1、项目建设规模、产品方案2、工程量表3、主要设备4、设备价格及当地材料预算价格5、同类型建设项目的投资资料二、投资估算项目计划总投资1000万元，其中建筑工程投资442.5万元，设备及鹿种引进投资408.6万元，其他费用148.9万元。（详见下表）表4：项目总投资估算汇总表项目名称数量单 价金额（万元）建筑工程442.5鹿舍3000m2600元/ m2180运动场4800m2120元/ m257.6饲料加工及储存间500m2600元/ m230鹿产品深加工车间500m21200元/ m260保鲜库300m21200元/ m236防疫室20m21200元/ m22.4紫外消毒间30m21200元/ m23.6管理办公室60m21200元/ m27.2围墙900m180元/ m16.2机井1座150000元/ 座15输电线路450m500元/ m22.5厂区监控8个5000元/个4公示牌1个15000元/个8生产设备及种鹿引进408.6饲料粉碎加工生产线设备1套300000万元/套30割草机2台18000万元/台3.6产品深加工设备1套1500000万元/辆150种鹿600只3500元/只210饲料50吨3000元/吨15工程建设其他费用63.5勘察设计费3.5工程建设监理费2.5生产准备费15职工培训费10办公家具购置费2.5预备费30流动资金55.4总投资1000三、资金筹措项目总投资1000万元，计划申请财政扶持300万元，合作社自筹700万元。四、资金使用和管理根据项目实际情况，为保证项目工程顺利实施，必须成立项目领导小组，并下设办公室，主要负责组织有关人员参与论证、验收与资金、物质使用监督，检查以及有关事宜的决策协调工作。1、建立法人负责制度。项目实施的承担单位为项目法人，对项目的建设进度、质量管理，财务管理全面负责，并实行终身追究制。2、项目批准后，在项目开工之前，必须向社会公开招标。并根据各类项目的工程性质，工程进度安排要求等编制标书，招标要按国家规定的正式程序进行，增加操作透明度。3、严格执行有关财务管理实施办法的有关规定，实行财务管理达到帐据、帐物相符，努力做到增收节支，财务定期审计。第十一章 项目效益分析一、经济效益分析1、总收入493万元。总收入=270万元+63万元+40万元+180万元=553万元。四岁以上公鹿平均每只按每年产茸1.5公斤，每公斤3500元计算：400只 1.5公斤0.35万元=210(万元)仔鹿按受胎率育成率90、每只3000元计算：200只900.35万元=63万元母鹿胎盘2000.2万元=40万元加上其它副产品深加工预计收入120万元2、总支出总支出=饲草饲料支出+防疫及疾病治疗费+人工工资及水电费=191.4万元。鹿粗饲料600只365天5斤0.8元/斤=87.6万元鹿精饲料(含杂粮)600只365天2斤1元/斤=43.8万元饲草饲料总支出131.4万元。防疫及疾病治疗费15万元。人工工资及水电费45万元。3、纯收入纯收入=收入493万元支出191.4万元=301.6(万元) 。综上所述，项目可实现年产值493万，年纯收入301.6万元投资回收期为3.3年；项目建成后，三道湾村加入到合作社的村民通过利润分红的形式户的收益，可实现121户村民425人受益。按照利润的50%分红，即150.8万元，预计户均增收1.2元，人均增收3548元。二、社会效益通过项目实施，项目区农牧业生产结构得到优化调整，特色农业经济加快发展，促进失地农民再就业，增加农民收入增加，农民的生产、生活水平进一步提高，项目村经济社会各项事业发展，为逐步达到“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设目标奠定良好的基础，并促进当地经济、社会、生态的可持续发展和贫困群众稳定脱贫，拉动区域经济发展具有重要意义。三、生态效益项目建成后，一是项目实行舍饲圈养，山场得到有效保护和合理利用，有利于保护和改善当地生态环境，促进生态、经济和社会可持续发展。二是项目大量利用当地废弃的秸秆资源，农民通过出售秸秆可以取得一部分在收入，同时又可以避免农民焚烧秸秆带来的火灾隐患，实现了资源的重复利用。三是提高畜牧业结构调整，改变了传统粗放式的农业生产方式，实现了从生产、加工、销售一系列的节约化、效率化生产过程。第十二章 运行机制与管理措施一、运行机制项目采取“合作社+基地+农户”的生产经营模式，由专业合作社统一集中养殖、产品深加工，从而实现梅花鹿养殖规模化、集中化、效益化。同时项目积极吸纳本村富裕劳动力到企业工作，增加农民收入，使本村牧户共同走上养鹿致富之路。合作社要按照建立现代化企业制度的要求，实行董事会领导下的经理负责制，由经理负责本项目的日常经营管理工作，根据行业特点，设立饲养管理机构。综合考虑项目建成后的规模和机构设置情况，确定本项目劳动定员。二、项目实施期间的项目资金管理措施为了加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的建设、管理、经营实行全过程负责。对项目管理安全面推行项目监理制、工程招标制、财务报账制。1、项目管理措施首先要设立施工管理机构，对项目建设进行全方位管理和监督，工程建设要面向社会公开招标，各项建设要严格按照项目实施方案执行。项目开工前，先要作有工程预算、施工方案；施工期间要有专业技术人员对工程质量和设备及物质材料的进货渠道等方面严格把关；工程竣工后，进行严格的验收。调入种鹿时，要在种鹿品质、价格等全部掌握的前提下，严格检疫，坚决杜绝带有疫情的病鹿进入养殖区，确保畜牧生产安全。2、资金管理措施在资金管理上，项目单位要设立专账，做到专款专用专人管理。资金拨付要严格按照国家有关财务制度办事。拨款前，施工单位或购货人先要填写拨款申请，经施工负责人审查后，报公司总经理签字，对土建工程资金的拨付，要留30的工程质量保证金，经过1年的使用后，在确保质量达到设计标准后，分期付款。三、项目运行管理为了保证项目正常运行，合作社计划建立三大管理体系：1、建立科技服务体系。梅花鹿产品面对的是国际、国内市场，所有的生产及经营活动都要以科技为先导，运用现代科学技术和先进的管理手段，进行梅花鹿基地建设。成立科研机构，配备专业技术人才和相关仪器设备；引进、实验、推广新技术和新项目；对农户要进行专业技术培训，提高农民的技能和素质。2、建立防疫灭病体系。首先要建立防疫制度，在合作社养殖区建立畜牧兽医室，配备畜牧兽医人员，对鹿进行定期防疫，并搞好疾病的治疗。与此同时，要加强动物检疫工作，在引进种鹿、出售鹿产品时都要进行严格检疫。3、建立市场营销体系。首先要实施策划品牌战略，培养自己的品牌。合作社计划建立一支强有力的营销队伍，要应用新闻媒体和网上交流宣传推销鹿产品，通过营销网络，把公司的鹿产品推向国内、国际市场。第十三章 结 论该项目以梅花鹿养殖为切入点，已解决农民就业为根本，把农户组织起来共同实现致富目标，完全符合国家的政策导向，符合现阶段农村生产力发展水平，有利于推动农业产业化经营发展，对于帮助广大农民脱贫致富奔小康具有重要意义。该项目选址理想，原料及燃料动力供应有保障，交通方便；项目产品优质，市场前景良好；建设规模适当，市场销售有保障；项目的经济效益、社会效益明显，申请上级部门给与支持。