辣椒新品种制种及蔬菜育苗扩建项目可行性论证报告.doc

第一章 总 论1.1项目名称及承办单位概况1.1.1项目名称： 辣椒新品种制种及蔬菜育苗扩建项目。1.1.2项目单位： *市*区*辣椒合作社1.1.3项目负责人： 1.1.4项目单位组建时间： 2006年3月1.1.5项目单位性质 农村合作组织1.1.6项目注册资金及股本构成 项目注册资金：50万元 股本构成：每股2000元，共计250股。1.1.7项目单位基本情况*市*区*辣椒合作社，成立于2006年3月，到目前社员共有128人，注册资金为50万元。合作社有耕地315亩，社员集约耕地2268亩。目前有温室11个，钢架塑料大棚18个；机井3眼，变压器1台，高底压线路2860多米；四轮车、手扶车、旋耕机、播种机、覆膜机等机械8台；有货运汽车一辆；有各种电动化喷雾器、施肥器等16台件；有办公用房8间，库房6间；投资20万元购回辣椒亲本26个，使辣椒、蔬菜新品种组合达到83个。目前合作社总资产已达462万元，其中固定资产385万元，净资产426万元。合作社主要以辣椒制种、蔬菜育苗为主，同时社员统一规划、统一安排进行蔬菜种植。2008年辣椒制种面积40亩，蔬菜育苗温室、大棚29个，面积29亩，为1200多亩蔬菜提供秧苗。同时合作社繁育了166个蔬菜亲本。合作社社员种植蔬菜2000多亩。2007年合作社总收入达到884万元，其中蔬菜种植800万元，制种48万元，育苗36万元；净收入618万元，每个社员人均4万元。1.2项目建设的范围及依据1.2.1可行性研究报告的范围 本可行性研究报告的范围主要有：对*市*区*辣椒合作社辣椒制种及蔬菜育苗扩建项目提出背景，必要性、可行性分析，产品市场分析、建设规模及建设内容的确定、项目建设方案、项目建设进度安排、组织管理、项目投资估算等。1.2.2可行性研究报告的编制依据（1）农业部关于全面推进“无公害食品行动计划”的实施意见。（2）*市农业和农村经济“十一五”发展规划。（3）*市*区*辣椒合作社章程及发展规划。第二章 项目建设的基本条件2.1项目区基本情况*位于东经111054，-113035，北纬39003，-40030，之间。西部、北部与内蒙古自治区相连，南部与忻州地区相邻，东北部紧靠北方重镇大同市。东部平川地区沃野千里，灌溉便利，生产条件较好。西部山区，群山绵亘、丘陵起伏，沟壑纵横，自然资源丰富。日照长，气温低、风沙多，无霜期短，昼夜温差大。冬季寒冷干爆，夏季短促，降水少而集中于秋季，属典型温带大陆性季风气候。项目区年平均气温7.5，年总积温2737，无霜期136天，年平均降水量410。*市*区是市府所在地，区内有神头一、二电厂和平朔露天煤矿一矿、二矿。区内总人口达50多万人，其中市直单位及矿区、厂区非农人口达30多万人。全区总耕地面积90万亩，其中蔬菜面积11万亩，正在形成规模。蔬菜种类主要有青椒、尖椒，萝卜、园白菜、架豆、西红柿、黄瓜等品种，其中辣椒面积近2万亩，占全市蔬菜面积的20%。2.2项目建设的必要性和可行性。近年来，随着市场经济的发展，我市农业结构调整不断优化，蔬菜生产在面积逐年扩大的基础上，种类品种结构逐渐趋优趋清。辣椒过去只作为调味菜，目前成为占蔬菜种植面积三分之一的大路菜，并且成为当地外调菜种的主导菜，现在辣椒种植面积逐年扩大，产业化经营已初具规模，成为农民致富的一条重要渠道。但随着辣椒种植面积的逐看扩大和连续种植，品种退化、病害严重、加工包装滞后等现象普遍存在，这不仅影响了辣椒的产量和质量，同时也影响到销售的价格。推广研制辣椒新品种势在必行。同时，辣椒、园白菜、西红柿、黄瓜等因受气候影响，播期迟，上市迟，产量低，品质差，在温室、大栅里进行营养筒育苗，可克服上述困难，既可增长，又可提早上市，同时避免春季病虫危害。*区*辣椒合作社是目前*地区唯一的以引进、培育适合当地生产辣椒新品种，并进行温室、大棚蔬菜育苗的大型合作组织，近两年合作社技术指导组、积极引进、培育新品种，先后投资20万元购回青椒、尖椒自交系26个，引进新品种组合16组，引进繁育蔬菜新品种83个，已研制并试验、示范出适宜本地栽培的辣椒品种8个，其它蔬菜品种13个。同时，在温室、大棚育苗中，创造出以有机肥为主，配合微肥施用，抗病性增强，丰产性能好的一套良好栽培模式，得到广大菜农的认可。2.3市场需求分析全区2万亩辣椒种植，需优良品种6000斤，按亩制种50斤计算，制种面积需120亩。考虑到自然气候等原因，制种面积需扩达到140亩左右。全区园白菜、西红柿、黄瓜、青椒、尖椒面积5万亩，按每亩育苗供35亩大田栽植计算， 5万亩大田蔬菜需1500亩育苗面积。因此，辣椒制种及蔬菜育苗急需扩建，才能逐步满足蓬勃发展的蔬菜栽培市场需要。第三章 技术现状及现有工作基础3.1国内外技术现状及发展趋势。目前国内在青椒推广上主要有中椒系列和一些进口品种，在性能上主要选育果型好，果肉厚、单果重、耐运输、耐高温、抗病毒、炭疽病、疫病等。尖椒品种推广主要是色泽好、辣味较浓、耐高温、抗病、易运输的品种。辣椒主要品种有中椒四号、五号、七号、九号，翠龙218、新丰5号、双丰9号、特大牛角王、保加利亚尖椒、屯 玉九号等品种。在蔬菜育苗上，为进行土壤消毒，多采用70%的敌克松500倍或多菌灵1000倍液，百菌清600倍液淋施苗床，以防治多种根腐病和维管束病害等。3.2现有工作基础（1）现有制种、育苗温室、大棚29个，面积29亩。（2）合作社现引进、购回国内辣椒新品种亲本26个，提纯成功亲本31个，引进新品种组合16人，选育出适合本地栽培，且产量高，品质在国内市场畅销的品种3个，且在本地得到推广。 同时，引进各种蔬菜品种83个，其中选育出适宜本地种植的品种24个，根据近几年的栽培，很受菜农的欢迎，市场畅销。目前，合作社制种面积40万亩，育苗温室、大棚面积29亩。第四章 项目建设情况4.1项目选址原则辣椒育苗地点的选择执行中华人民共和国农业行业标准无公害食品蔬菜产地环境条件；无公害蔬菜生产基地应选择在生态条件良好，远离污染源，并具有可持续生产能力的农业生产区域。项目区地处城区南15公里处，附近无工厂企业，无污染源，条件完全符合。4.2项目区选址 项目建设地点选择在*区沙塄河乡上沙塄河村西合作社的315亩地内。4.3建设条件4.3.1自然条件 区内地势平坦，气候温和，昼夜温差适中，水源充足，土壤肥沃。南边靠小型水库，该区地表经流1400万立方米，可供开采的地下水储量8769万立方米。4.3.2配套条件(1)供水条件该址地下水源丰富，水质优良。项目区原有机井3眼，出水能力均在30T/H，输变电线路5公里，有土渠1公里。（2）电力条件*区临近神头一、二电厂，附近有沙塄河变电站，供电设施完善，可满足生产、生活用电需求。（3）交通通讯条件该区域地处*市开发区，开发区新建水泥路途径项目区地头，小车可直接进地，交通便利，项目区距市区15公里，距沙塄河乡2公里，附近有信息转送设施，通讯快捷。第五章 项目建设方案5.1项目建设规模 辣椒制种面积由目前的40亩，扩大到140亩，即新建100亩制种田。蔬菜育苗由目前的29个温室大棚，再建20个日光节能温室和20个钢架塑料大棚，扩大到69个，面积由原来的29亩，扩大到70亩。5.2生产及服务规模 项目实施后，辣椒制种由目前的年产种子1600斤，发展到5000斤，可供1.6万亩辣椒种植。蔬菜育苗由目前的29亩，扩大到70亩，可满足社员及周边群众2100亩的蔬菜生产秧苗供应。5.3项目建设内容 新建日光节能温室20个，建钢架塑料大棚20个，建u型防渗渠水渠3000米，建有机肥化粪池60个；购电动喷药器械60套，机械喷药机50个，辣椒制种纯度鉴定棚1个，农机具8台，农药搅拌灌1个，种子处理恒温设备1套，诱杀昆虫灯具300个，新建30亩蔬菜市场1个，建科技培训教室、书屋一个。5.4项目建设起止年限2008年8月2009年5月2008年8月11月，20个温室的土建工程完成；2008年8月11月，3000米U型防渗渠土建工程完工；2008年8月11月，所有仪器设备选择确定；2009年1月5月，完成所有建设项目。5.5.技术要点 5.5.1制种技术在隔离区繁育辣椒优良品种及正在推广的父母代亲本；在隔高区种植父本；在制种田种植母本；掌握关键授时间，人工及时授粉。认真培育制种田，做到纯度高、产籽高。5.5.2育苗技术（1）苗床地的选择 应选择土壤疏松肥活、排灌良好，前茬未种过茄果类作物的田块，最好选择水稻田育苗。 （2）苗床土壤处理 翻炕苗床20-30天以上，整地作畦，苗床长5-8m，宽1m，高25cm，播种前7天进行土壤消毒。可用70敌克松500倍或多菌灵1000倍液，百菌清600倍液淋施苗床，以防治多种根腐病和维管束病害。 （3）苗床整地 苗床土层一般要求深20-25cm，营养土按农家肥和土比例为3：7，掺适量过磷酸钙配制，667施复合肥50kg，混匀，然后将苗床整平整细，左右播种前1天拭下午浇足底水，播种前再浇1次水，待播。 （4）种子消毒及播种 首先将种子用纱布包好，用清水浸泡6小时，取出挤掉水滴，再放入已配好的消毒液中草药液中浸15-20分钟，取出用清水洗净后，用干细砂或干细土拌匀，均匀地播在苗床上，用消毒的营养土作盖种土，以0.6-0.8cm为宜，表面再盖上一层草或遮阳网，以防雨水冲刷和太阳晒，不使水份蒸发太快。5.6质量标准育苗制种禁止使用5种禁用的农药，严格按无公害生产标准进行生产。第六章 经费预算及投资来源6.1投资估算项目总投资218万元，其中建设投资179.8万元，（均为建材购置费用，人工由合作社出劳力解决）；仪器、机械设施购置费35.2万元；其他费用3万元。（附表3）6.2资金筹措项目总投资拟以两个渠道筹措，一是合作社社员每户集资1万元，共128万元；二是合作社出资30万元；三是申请国家投资60万元。6.3申请国家支持的理由6.3.1合作社处于起步发展阶段，自身经济薄弱，不能满足发展需要，请求上级支持。6.3.2因制种育苗均为广大农民服务，其社会效益远远大于自身利益，项目的实施将有力推动当地蔬菜品种的更新换代，提高生产能力和抗病能力，带动当地辣椒及蔬菜标准化生产，保障人民的生活安全，促进农民增收。第七章 经费预算及投资来源7.1建设地点环境现状本项目建设地点环境条件良好，周边无任何污染源，因此周边环境不会对本项目产生污染。项目投产运营后，周围环境和本项目互不构成影响。7.2污染源和污染因素分析本项目为无公害蔬菜育苗和辣椒制种生产，在生产过程中严格按照无公害蔬菜生产技术规程操作。肥料以有机肥和菌肥为主，限制使用化肥，农药以生物农药为主，禁止使用剧毒农药和禁用农药。因此，在生产过程中，不会对周边环境产生污染，同时由于限制化肥和农药的使用，还可以改善生态环境，有利于农业的可持续发展。日常生活中有可能对环境产生污染的污染源和污染物主要有生活废水。7.3环境污染的治理对可能造成污染的生活用水等，采用格栅过滤的物理处理方法进行处理，处理后的污水直接用于农田灌溉或有机肥沤制。第八章 效益及市场风险分析8.1制种效益制种由40亩扩大到140亩，及扩大100亩，每亩制种50斤，每斤200元，亩制种收入10000元，比种菜多收5000元，扩大的100亩制种田增收50万元。8.2育苗效益育苗地由29亩扩大到70亩，扩大41亩，按每亩育苗纯收入6000元计算，扩大的41亩育苗大棚，一季育苗可增收24.6万元。8.3其它效益增加的20个温室可以四季种植，每个温室除育苗外的其它三季可种植反季节蔬菜，每个温室纯收入1.5万元，20个温室可纯收入30万元。增加的20个大棚，可在后秋多种一荐反季节蔬菜，每个大棚纯收入5000元，20个大棚纯收入10万元。农机具的购置和喷药等机械的增加，将大量节省人工，减少费用，预计可节省2000个劳动工作日，每天50元，约10万余元。8.4推广应用前景分析制种基地和育苗温室、大棚的建设，可一次建设，多年使用。辣椒及蔬菜的品种再不断更新，新的优良品种不断产生，同时多年种植的品种也在退化，需要更新。项目建设后，在制种和育苗的同时，也同时试验是示范新品种的良好基地，选出适宜本地的好品种及时推广，这将对*区甚至*市蔬菜发展起到推动作用。8.5项目实施的风险分析育苗在温室和大棚进行，避免了项目区晚霜和干旱、风大的危害。制种受自然危害较多，春季为晚霜、干旱，由于制种田相对集中连片，防冻措施便于实施，如烟雾防冻，浇水防冻等。制种田由于水利设施配套齐全，能及时浇灌，干旱对制种造不成危害。 第九章 必要的支撑条件及 组织实施方案9.1必要的支撑条件技术支撑 近年来，*辣椒合作社积极与*市农业局技术站、植保站、土肥站、科教科联系，并得到上述单位的技术支持，同时聘请*农校的几位专家教授常年到合作社指导。在项目建设中已得到有关部门的技术支持。这次项目建设我们将扩大与农业科技部门的联系，将与省农科院、山西农大积极联系，争取科研单位的支持。人力支撑 合作社现有社员128人。在立项前，我们招开全体社员大会通过，并得到全体社员的一致拥护。在项目实施中，所有人力用工，全部由合作社社员解决。9.2组织管理措施合作社由理事长李泉负责，下设理事会和监事会。并成立了技术组、财务室，生产管理组、质检组。项目实施中，将专门成立项目领导组，负责项目的计划、财务、物资等宏观管理。建立健全项目监管制度，严格按计划执行，按工程进度安排资金。按基本建设管理程序，负责对建设工程进行检查、定期向有关部门汇报项目的实施进展情况。项目领导组明确目标责任和严格奖惩制度，实行建设项目法人终身制。9.3项目建设管理项目建设过程中严格遵守基本建设程序，履行报批手续。实施过程中从勘察设计到施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，按照有关规定选用有相关资质的勘察设计，施工和监理单位参与项目建设，落实建设工程质量终身负责制。项目建成后必须进行验收，未经验收或验收不合格的不得交付使用。9.4项目财务管理本项目建设资金实行专款专用，专户储存，专人管理，严禁挤占挪用。加强对建设项目的执法监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目进行及效益的正常发挥。第十章 社会效益10.1社会效益通过项目实施，使当地辣椒、蔬菜品种更新，提高产量和品质，并推动蔬菜的标准化生产，增加市场的竞争力，提高农民素质和科技水平，增加农民收入，增强当地经济的综合竞争力，推动社会主义新农村建设。带动农民增收。通过育苗，可带动菜农4200多亩蔬菜提早上市，按每斤菜多卖0.2元计算，每亩6000斤蔬菜可增收1200元，4200亩可增收504万元。同时新品种的质量高，耐运输，销路好。提高农民素质和科技水平。对购种购苗农户，合作社要进行技术培训（免费），使广大农民对新品种、新技术有充分的认识，引导农民学科技用科技。带动相关产业发展，通过项目的实施，带动包装、运输等相关产业的发展，延长产业链，促进农业可持续发展，使农民稳定增收。第十一章 项目建议实施进度 项目计划建设期1年，温室、防渗渠、化粪池、市场的土建工程用5个月完成；设备招标采购1个月；温室屋顶、钢架大棚、市场顶棚等建设用5个月，试生产及竣工验收1个月。 项目建议实施进度表序号 月项目1234567891011121温室等土建工程2设备招标采购3顶棚等建设4试生产及竣工验收建设内容及投资估算表序号建设内容单位数量单价（万元）金额（万元）备注1日光节能温室个203.5702钢架塑料大棚个202403U型防渗水渠米30000.012364有机肥化粪池个600.063.65电动化喷药器械套600.2126机械喷药机个500.157辣椒制种纯度鉴定棚个1558农机配套台80.856.89农药搅拌灌个22.5510种子处理恒温设备套12211诱杀昆虫设备个3000.0123.612蔬菜、辣椒销售市场个1202013科技培训、服务室间199合计218目 录第一章 总论3一 、项目名称和建设单位3二、建设规模3三、建设内容3四、项目总投资3五、资金筹措4六、投资使用计划4七、建设期限4八、项目效益4九、可行性研究分析4十、主要技术、经济指标5第二章 项目背景及必要性6一、项目建设的背景6二、项目建设的必要性7第三章 建设单位的基本情况8一、建设单位的名称、性质及法人代表情况8二、单位发展简介、主要业务范围和业务能力8三、人员及其构成9四、主要技术成果9五、现有基础设施和技术条件情况9六、资产与财务状况9七、协作单位情况10第四章 市场或需求预测11一产品市场供求现状预测11二产品市场前景分析11三产品生产方案11四产品销售方案11五销售策略和营销模式11六销售队伍及网络建设12第五章 建设规模与产品方案13一、建设任务13二建设规模13第六章 项目选址和建设条件14第七章 工艺（或农艺）技术方案和设备选型15一、土建工程15二、设备购置17三、技术培训19第八章 项目建设方案与建设内容20一总体思路20二总体目标20三建设方案20第九章 环境保护与安全生产22一、环境影响评价22二、对策及措施22第十章 组织管理与实施进度23一、组织机构与职能划分23二、经营管理24三、经营管理措施25四、技术培训26五、劳动保护与安全卫生26第十一章 投资估算和资金筹措方案27一、项目建设投资估算27二、资金筹措27三、资金的使用和管理27第十二章 经济、社会效益分析29一、经济分析29二、财务估算29三、财务评价(所得税后)31四、不确定性分析31五、贷款偿还能力分析32六、项目实施后效益分析32七、农业生产市场化，组织化程度的提高情况33八、生态效益33九、社会效益33第十三章 结论和建议34一、结论34二、建议35目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26 -4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90 -10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -23