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1、 目 录 第一章 总论 1 1.1项目概述 1 1.2乌兰浩特市概况 1 1.3承办单位概况 2 1.4项目提出的背景及必要性 3 1.5可行性研究报告编制依据 4 第二章 建设条件 4 2.1建设地址 4 2.2建设条件 5 第三章 建设规划方案 6 3.1项目建设指导思想 6 3.3项目建设规模 7 第四章 环境保护 7 4.1、施工期间的环保规划 7 4.2、运行的环保规划 8 第五章 企业组织、劳动定员与人员培训 8 5.1企业组织 8 5.2劳动定员 9 7.3员工来源及培训方案 9 第六章 项目实施进度计划 9 第七章 投
2、资估算与资金筹措 10 7.1投资估算 10 7.2资金筹措 10 第八章 效益分析 11 第九章 结论与建议 12 第一章 总论 1.1项目概述 1、项目名称：内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司小流域治理节水生态林场建设项目 2、项目建设性质：新建 3、项目承办单位及负责人：内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司田大军 执行董事 4、可行性研究报告编制人员 宝音乌力吉：兴安盟经纪人协会项目部部长 高级经济师 巴雅尔：经济师 1.2乌兰浩特市概况 乌兰浩特市（蒙语，意为红色的城市）位于内蒙古自治区东部，大兴安岭南麓，处于大兴安 岭山脉与松辽平原接合处。
3、乌兰浩特原名王爷庙，因清代第三代札萨克图郡王鄂齐尔在此建家庙而得名。日伪统治时 期为伪满兴安总省所在地。1947年5月1日，全国第一个少数民族自治区——内蒙古自治区人民政府在这里成立，同年12月，改名为乌兰浩特市。1949年12月，自治区政府西迁。1958年7月，撤销乌兰浩特市建制，并入科右前旗。1969年8月，随科右前旗划归吉林省白城地区管辖。1979年，随科右前旗划归呼伦贝尔盟。1980年7月，国务院批准恢复乌兰浩特市建制。现在，乌兰浩特市为中共兴安盟委、行署所在地，是全盟政 治、经济、文化中心。1986年12月，经国务院批准，被列为甲级开放城市。 现辖4个镇、7个街道办事处，56个村
4、嘎查）54个居委会。 总面积865平方公里，建成区面积23平方公里。总人口29万。有蒙古、汉、满、朝鲜、 回等17个民族，其中蒙古族人口占总人口的22.5%。 乌兰浩特市背靠兴安盟广阔的农、牧、林区，自然资源十分丰富。北部有茂密的森林和宽 阔的温带草牧场，木材蓄积量约3640万立方米，天然草原面积约5143万亩。东、西部有丰富的铜、铁、 铅、锌、大理石、石灰石等有色金属和非金属矿藏，其中铜产量居内蒙古自治区第二位。西、北部有丰富的野生资源，植物类有木耳、蘑菇、猴头、蕨菜等山珍；动物类有飞龙、白天鹅、獐、鹿、犴、熊等珍禽 异兽；药材类有沙参、党参、桔梗、防风等100多种中草药和鹿茸、熊胆等
5、贵重药材。水力、电力资源非常丰富，东、西有起源于大兴安岭的洮儿河和归流河，洮儿河上游修建的察尔森水库蓄水量可达13亿立方米，年发电量达2664万度。 1.3承办单位概况 内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司于2006年9月成立，公司是兴安盟地区建设规模大，高标准的、集种植、养殖加工于一体的农牧业产业化企业，距离乌兰浩特市15公里，位于乌兰哈达镇乌兰胡硕嘎查东302国道3公里处，注册资本4868万元，拥有资产5980万元，其中，固定资产1600万元，无形资产2900万元，流动资产11480万元，公司下设财会科、人保科、营销科、农林科、畜牧科、运输科、总务科、项目科、员工126年，其中，管理人员16人
6、技术人员10人。 公司占地面积6000亩左右，建筑面积36000平方米。其中：养殖服务区厂房（育肥牛舍）5600平方米，养殖一区生产厂房16640平方米，养殖二区生产厂房12280平方米，办公区房屋面积为1549平方米，现已建成的养殖服务区、养殖一区、养殖二区、存栏10000头育肥牛，年出栏30000头。公司正在规划建设的育肥牛、羊屠宰加工生产线各一条及冷谨，项目建设投产后，生产规模为：形成年屠宰加工育肥牛10万头的生产能力，形成年屠宰加工育肥羊30万只生产能力，冷库储藏量1500吨，该项目投产后，企业将做为产业化经营的龙头，一头连接国内外大市场，一头连接千家万户，从中发挥企业集团信息
7、灵通，经营规模化的优势，变千家万户进市场为“以龙头企业进入市场，提高牧民的组织化程序，实现生产、加工、销售一体化，将农牧户与入千变万化的大市场在机结合起来，凭借龙头企业的带动，对项目区的农牧民进行支持，帮助广大农牧民在较短的时间内脱贫致富，同时以提供了100多个就业岗位，为乌地区下山失业人员再造一个就业的机遇。 1.4项目提出的背景及必要性 2007年，乌兰浩特市委、市政府提出了“实现新跨越，建设新红城”的规划蓝图。按照 “东扩、西进”总的规划思想，在未来的一段时期乌兰浩特必将进入大规划、大发展的时期，乌兰浩特市的城市面貌也将发生较大的变化。科学合理开发荒山、荒地，改善生态环境，加快生
8、态建设是未来城市建设的一个重要组成部分。项目区是我县重点林区之一，林业生产是这里的主要产业，广大农民历史以来一直从事着刀耕火种，广种薄收的林农生产，当地经济发展缓慢。由于地理位置比较偏僻，工业经济增长点少，区域内的耕地又大部分分布在半山腰及溪谷两边。水利设施不配套，生产条件很差，种植结构调整困难，只能以经营效益很低的粮食生产和其它林业生产为主。近几年木材市场的不景气，使得农民林业生产的积极性降低，大量的低山缓坡开垦和大量消耗木材的相关产业发展，林地遭到严重破坏，使得区域水土流失现象日益严重，生态环境恶化，经济发展后劲不足，令人担忧。 项目区内林地植被破坏较严重。水旱灾害发生频繁，流域两旁的耕
9、地、园地常遭遇山洪的冲刷，水土流失严重。加上近几年植被破坏严重，致使洪水灾害发生急流直下，河道两旁的农田和村庄受到严重威胁。项目区内虽然山地较多，但综合利用力很低，大多为残次林山，经济效益很低，急需进行改造开发。为了使水土流失问题得到有效治理，提高植被覆盖率，使之形成良好的生态环境和有力的水资源保护屏障，改善和提高治理区的生产条件，促进水土保持生态环境建设，推动社会经济可持续发展，内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司积极提出在乌兰浩特市乌兰胡硕嘎查建设小流域治理节水生态林场建设项目。
10、 1.5可行性研究报告编制依据 1、乌兰浩特市国民经济和社会发展“十一五”规划； 2、《投资项目可行性研究指南》（电力出版社）； 3、国家有关政策、法律、法规； 4、国家发展改革委员会、建设部“建筑工程投资估算办法”； 5、建设单位提供的相关资料 第二章 建设条件 2.1建设地址 项目区位于乌兰浩特市乌兰哈达镇的乌兰胡硕嘎查。
11、 2.2建设条件 1、地理、自然条件 项目所在地乌兰浩特市，是兴安盟政府所在地，处于大兴安岭西南山麓，属山丘陵区，是大兴安岭到松辽平原的过渡带。这里是某种的产尔沁草原腹地，地势平缓，地下水丰富，为优质饮用水。全年平均气温4摄氏度，最低－33摄氏度，最高37摄氏度，无霜期为140天，主导风向为西北、平均风速2.3米/秒，年降水量平均 490毫米，全年多数时间干燥，阳光充足。此地处于北纬46度，春夏季白天长，夜间短，秋冬季白天短夜间长，适合于水貂生活特性。四月水貂产仔，到九月间需要光照长，而十月至十二月水貂需阴暗环境，以利于换毛和冬毛形成，毛皮质量好。这里气温适宜，空气流通好。无污染，而且水质
12、条件优良，适合于养貂产业发展。 2、资源条件 项目区地处内蒙古主要的农牧交错生产区，奶牛玉米带，兴安盟现性畜存栏，牛羊1000万头只，猪200万头，鸡鸭2000万羽。畜牧养殖和加工产生了数量庞大的剩余肉类饲料。粮食产量中以玉米、大豆为主，这也是饲料的主要成份，马铃薯、胡萝卜和各种蔬菜也是地区特产、这里距辽宁沿海也较近，养用海鱼通过公路和铁路冷藏运输至此，使养貂业具备了肉类饲料，植物饲料和鱼类蛋白饲料来源。 3、社会基础条件 社会安定，政府政策支持发展养殖经济，养殖为当地支柱产业，相关服务环境好，畜牧饲养，疫病防治，生产加工，饲料生产和其他服务设施齐全， 交通便利，市内联通公司、中国移
13、动公司、网通公司和都有网络机构，市内各各乡镇都有几家通讯公司的网站，国际、国内电话通讯快捷。邮政服务周到，信息网络宽带设施，可上网进行信息交流，满足现代化市场经济的需要。 供电供水设施齐全，市内有设备完善的供电体系，自来水供给，污水排放处理体系，可供投资者项目建设需要。 物流通畅，市内物资流通企业对项目所需材料，设备供应热情，可到乌兰浩特市内进行采购，运输服务快捷，方便。 4、人文环境条件 兴安盟地区政府到盟内居民，对项目给予热情欢迎和大力支持，群众支持率达95%以上。改革开放以来，内蒙古边疆地区同全国一样，开放搞活，走向世界，封闭式的自然经济早已被打破，热情欢迎外来技术产业进行产业开
14、发。建设繁荣富裕的社会已深入人心，走出去引进来，加大交流是加快发展的有效途径，这是大家一致的愿望。这里民风朴实，社会风气好，治安稳定，政府对社会治安综合治理措施力度大，各种犯罪发案率低，项目建设和经营有安全保障。 第三章 建设规划方案 3.1项目建设指导思想 以2007年乌兰浩特市委、市政府提出的“实现新跨越，建设新红城”重要思想为指导，按照生态、经济、社会效益三统一的原则，规划整个园区，促进当地生态环境的保护和利用，实现区域经济的可持续、快速、健康发展。 3.2项目建设的原则 1、坚持统筹规划、分步实施、突出重点的原则。坚持从实际出发，坚持集中连片、集中治理，因地制宜、量
15、力而行，处理好全局与局部、长远与当前的关系，优先实施造林绿化、水土保持等重点生态环境建设工程。 2、坚持治理与保护、建设与管理并重的原则。以造林绿化、治理水土流失和减少风沙危害为重点，以建设绿色生态屏障为核心，生物、工程措施相结合，实行“边建设、边保护”，治理、建设、保护、管理并重。 3、坚持与区域经济发展相结合的原则。坚持与区域内正在实施的山区水利富民工程相结合，坚持与山区综合开发相结合，坚持与重点绿化、节水工程相结合，坚持与农民增收致富相结合，坚持环境效益与经济效益、社会效益相结合。 3.3项目建设规模 本项目工程经实地踏勘、调查、分析，结合当地实际情况和原有水利工程设施
16、情况，重点进行新建工程建设，主要建设内容有： 1、建设乌兰胡硕水库。在乌兰胡硕嘎查上游地段有一处地形、地质较好地段适宜建造小型水库，拟建设库容98万m3水库一座，为下游农业灌溉和人畜饮用水提供水源保障。 2、小流域治理10000亩。主要是建设“三面光”灌溉渠道20Km，修建小型灌溉堰坝10处，提高灌溉供水能力。 3、生态林场建设生态经济林8000亩，营造水土保护林1000亩，营造防护林1000亩。 4、修建防洪堤5处，3Km，埋设管道2 Km。 5、修建集泉集雨、节水灌溉等水源配套工程20处。 第四章 环境保护 4.1、施工期间的环保规划 施工期间包括地质勘探、场地平整、
17、土建等产生的施工噪声和扬尘。由于项目区距离村庄及人居住区较远，施工噪声对环境的影响较小，施工扬尘可以通过人工洒水压尘的方法处理。 4.2、运行的环保规划 1、地表水环境保护 园区规划建设中水处理站一座，生活产生的污水可以通过中水处理站处理后用于绿化用水，不外排，生活产生的粪便可以通过化粪池及沼气池处理后用于植物的生长肥料。 2、噪声环境保护 由于园区的性质，运行期间不会产生超标噪声。旅游人群及运行水泵产生的噪声较小，不会对环境产生噪声污染。 3、空气环境保护 废气主要产生于日常餐饮炉灶，炉灶油烟采用油烟分离器进行处理，使油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB13721-2001
18、既油烟最高排放浓度小于2.0mg/m3，对环境的影响较小。 4、固体废物环境保护 项目区产生的固体废物主要来自于旅游及生活产生的生活垃圾。这些固体废弃物可集中设垃圾桶、垃圾站集中，然后运至垃圾处理厂进行集中处理。 第五章 企业组织、劳动定员与人员培训 5.1企业组织 该项目隶属于内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司，公司下设财会科、人保科、营销科、农林科、畜牧科、运输科、总务科项目科等。私营企业，实行场长负责制，设场长、销售、技术、财务部门和辅助生产车间。 5.2劳动定员 该项目劳动定员52人，其中管理人员5人，技术人员9人，一线生产人员38人。 7.3员工来源及
19、培训方案 一线生产人员从城市下岗职工和当地农牧民中择优录用，技术人员采用招聘录用方式。对技术骨干人员派往外地培训，以提高业务技能，对一线生产人员进行上岗前的业务培训，经考试合格后，方可持证上岗。 第六章 项目实施进度计划 1、2007年3月－5月，可行性研究报告编制； 2、2007年6月，立项审批； 2、2007年7月－8月，勘察设计； 3、2007年9月－11月，资金落实； 4、2007年12月－2008年8月，组织实施； 5、2007年9月－10月，项目验收。 详见项目实施进度表，表8－1。 第七章 投资估算与资金筹措 7.1投资估算 内蒙古蒙犇畜牧有限
20、责任公司小流域综合治理节水生态林场项目共需投资1000万元。具体建设项目其它费用明细如下： 1、小流域治理工程 ⑴建设小型水库一座，库容78万m3，投资450.2万元。 ⑵衬砌灌溉渠道10Km，投资65万元。 ⑶修建小堰坝8处，投资24万元。 ⑷埋设灌溉管道3Km，投资18万元。 ⑸修建防洪堤3000m，投资60万元。 2、修建集泉集雨、节水灌溉等水源配套工程15处，21万元。 3、生态林场工程 ⑴建设生态经济林8000亩，投资256万元。 ⑵营造水土保护林1000亩，投资28万元。 ⑶建设防护林1000亩，投资36万元。 4、建立服务体系、技术培训等科技措施投资18万
21、元。 5、勘测设计费14.4万元。 6、前期工作费9.8万元。 详见小流域治理节水生态林场项目建设内容及投资计划汇总表 7.2资金筹措 该项目计划总投资为1000万元，资金来源为申请上级补助700万元，企业自筹300万元。 第八章 效益分析 本项目的实施其定位在提高林木覆盖率，防治水土流失，以达到防风固沙、涵养水源、促进资源可持续利用上，其效益突出表现在生态环境效益和社会效益，兼有一定的经济效益。 1、通过建设生态经济林、营造水土保持林、建设防护林等项措施的实施，项目区林木覆盖率可在现有基础上再提高0.7个百分点，充分发挥防风固沙作用，使项目区绿色生态屏障功
22、能得到提高。同时，可进一步改善治理区内土壤的理化性质，提高水源涵养能力，减少水土流失，林木成材后预计每年可增加蓄水量105.2万方。 2、小流域综合治理项目建设完成后，治理水土流失面积13.34平方公里，可使治理区内年土壤侵蚀模数由1156吨/平方公里•年下降到469吨/平方公里•年，预计年可拦蓄泥沙55万吨,土壤侵蚀模数减少44.2,暴雨洪峰径流模数消减50.5%。项目区总保水量增加1.5万方，保土总量增加2万吨。 3、通过配套节水工程建设，可显著提高退耕还林造林和荒山造林成活率，进一步提高治理效果，同时可明显改善周边地区生产、生活条件，可使周边粮田和果园灌溉条件得到有效改善，预
23、计可使粮食产量提高10%以上，果品产量提高30%以上。 4、本项目的实施与当地水利富民工程、小康工程、发展节水农业、农业产业化紧密结合，对于确保区域农业增产、农民增收、农村稳定具有极其重要的意义。预计可使当地农民人均纯收入增加500元左右。 第九章 结论与建议 通过研究表明，投资1000万元，实施乌兰浩特市乌兰胡硕嘎查小流域节水生态林场建设项目符合国家和自治区的产业政策，资金投向，符合当地经济和社会发展规划。是促进科技进步和经济发展的基础产业。通过本项目的实施，可有效防治水土流失，控制新的水土流失产生，大力开展荒山荒坡治理植树造林，促进流域经济发展，彻底解决水土流失区环境恶化，实现
24、生态效益、社会效益、经济效益三效益的统一。建议上级有关部门给予大力扶持和帮助，尽早解决资金问题，使工程早日开工建设，早日发挥效益。 13 表8－1 项目实施进度表 序号 工作内容 项目实施进度表 2007年 2007年 2008年 3－5 6 7－8 9－11 12 1－8 9－10 1 可行性研究报告编制 2 立项审批 3 勘察设计
25、 4 资金落实 5 组织实施 6 项目验收 7 正式生产 目 录 第一章 总论 1 1.1项目概述 1 1.2乌兰浩特市概况 1 1.3承办单位概况 2 1.4项目提出的背景及必要性 3 1.5可行性研究报告编制依据 4 第二章 建设条件 4 2.1建设地址 4 2.2建设条件 5 第三章 建设规划方案 6 3.1项目建设指导思想 6 3.3项目建设规模 7
26、 第四章 环境保护 7 4.1、施工期间的环保规划 7 4.2、运行的环保规划 8 第五章 企业组织、劳动定员与人员培训 8 5.1企业组织 8 5.2劳动定员 9 7.3员工来源及培训方案 9 第六章 项目实施进度计划 9 第七章 投资估算与资金筹措 10 7.1投资估算 10 7.2资金筹措 10 第八章 效益分析 11 第九章 结论与建议 12 目 录 第一章 项目总论 - 1 - §1.1项目简介 - 1 - §1.2可行性研究的范围 - 2 - §1.3编制依据 - 2 - 第二章 项目建设背景及必要性 - 3 - §2.
27、1橡胶密封件项目提出的背景 - 3 - §2.2国家产业政策 - 6 - §2.3项目建设的必要性 - 8 - 第三章 项目优势 - 11 - §3.1市场优势 - 11 - §3.2技术优势 - 16 - §3.3组织优势 - 17 - §3.4政策优势:关中—天水经济区发展规划 - 17 - §3.5区域投资环境优势 - 17 - 第四章 产品介绍与技术介绍 - 20 - §4.1橡胶密封件产品介绍 - 20 - §4.2 产品标准 - 21 - §4.3 产品特征及材质 - 21 - §4.4产品方案 - 26 - §4.5产品技术来源 - 27 - 第
28、五章 项目产品发展预测 - 28 - §5.1产品行业关联环境分析 - 28 - §5.2行业竞争格局与竞争行为 - 33 - §5.3竞争力要素分析 - 39 - §5.4项目发展预测 - 41 - §5.5竞争结构分析及预测 - 43 - 第六章 项目产品规划 - 47 - §6.1项目产品产能规划方案 - 47 - §6.2产品工艺规划方案 - 47 - §6.3项目产品营销规划方案 - 51 - 第七章 项目建设规划 - 58 - §7.1项目建设总规 - 58 - §7.2项目项目建设环境保护方案 - 61 - §7.3项目建设节能方案 - 65 -
29、§7.4项目建设消防方案 - 66 - §7.5项目建设生产劳动安全方案 - 69 - 第八章 项目组织实施情况 - 73 - §8.1项目组织 - 73 - §8.2项目劳动定员和人员培训 - 74 - §8.3项目管理与实施进度安排 - 77 - §8.4工程招标 - 80 - 第九章 项目财务评价分析 - 82 - §9.1项目总投资及资金筹措 - 82 - §9.2项目财务评价依据及相关说明 - 83 - §9.3 项目总成本费用估算 - 84 - §9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算 - 84 - §9.5 利润分配估算 - 85 - §9.6 借款偿还计划 - 85 - §9.7现金流估算 - 85 - §9.8不确定性分析 - 86 - §9.9风险分析 - 88 - 第十章 项目经济、社会效益评价 - 90 - §10.1经济效益评价 - 90 - §10.2社会效益评价 - 90 - 第十一章 可行性研究结论与建议 - 91 - §11.1研究结论 - 91 - §11.2建议 - 91 -
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