50万公斤红枣种植基地扩建项目可行性研究报告.doc

扶持对象：农民专业合作社
项目类别：种养项目（经济林）
项目代码：

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目

农民专业合作社项目申报书

项目名称： 50万公斤红枣种植基地扩建项目
项目单位：
项目法人代表：
项目建设地点：
编制单位：

申报时间：二〇一六年四月

目 录

一、合作社基本情况·······································1
（一）合作社概况········································1
（二）运营状况··········································4
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况············5
二、项目立项背景·········································6
（一）必要性分析········································6
（二）优势分析··········································9
（三）市场分析·········································13
（四）合作社成员对申请项目的支持情况···················16
三、项目目标············································18
四、项目建设方案········································17
（一）主要建设内容·····································17
（二）主要技术参数·····································22
（三）项目涉及的相关环保措施···························22
（四）项目组织与管理···································22
五、投资估算与资金来源·································27
（一）总投资估算·······································27
（二）资金来源·········································28
（三）财政补助资金使用和管理···························29
（四）自筹资金的使用和管理·····························30
六、效益分析············································31
（一）经济效益·········································31
（二）社会及生态效益···································35
附 录

一、附表：
1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表
2.投资估算汇总表
2-1.设施投资明细表
2-2.设备投资明细表
2-3.科技措施投资明细表
2-4.流动资金测算表
3.财政资金使用明细表
4.盈余及盈余分配表
4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表
4-2.成本费用测算表
二、附图：
1.项目区位示意图
2.项目规划或平面布局图
3.其他图件
三、附件：
1.合作社营业执照、组织机构代码证及税务登记证
2.合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）

3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议
4.自筹资金证明
5.2015年度财务审计报告
6.土地使用证明（加工及流通设施等用地）或土地租赁、承包协议（种植、养殖项目用地）
7.环保部门出具的意见或证明材料（养殖项目、加工项目）
8、技术来源
9、其他相关材料

一、合作社基本情况
一、合作社基本情况
（一）合作社概况
1.合作社成立时间
##市田园红枣农民种植专业合作社于2012年5月在##市工商局注册登记成立，由某村20户发起，共集资入股364万元。我社是##县规模最大的红枣种植专业合作社。合作社自成立以来，组织规模化生产，采取联合营方式销，逐步扩大合作社影响力。合作社主要成员全部是当地枣树种植大户和枣树管理能手，吸引了周围的不少乡村农户纷纷加盟，由原来的单纯种植、销售，发展到现在的种植、加工、贮藏、销售、技术服务、等综合性服务组织。通过近几年的发展，合作社协作农户已达到141户，在合作社的带领下共同发展##县红枣产业。合作社常年邀请省农科院专家、县林业局高级农艺师到合作社基地进行培训指导，为我社的发展提供了有力的保障。
合作社严格履行合作社章程，内部实行统一供应生产资料、统一生产标准、统一施肥管理，统一病虫害防治、统一进行销售等五个统一，组织标准化生产和集约化销售，促进了##县枣产业的快速发展。
2.成员及出资构成
合作社社员及出资情况表
序号
姓 名
出资额（元）
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

收益分配主要以出资额为主要分配依据。
3.收益分配机制
根据合作社《章程》第三条明确规定：合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担的原则，盈余主要按照成员与本社的交易量（额）比例返还”的机制分配。该社对成员出资、公积金、国家财政补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，享有占有、使用和处分的权利。
4.合作社法人代表基本情况
合作社法人代表张存旺，男，现年56岁，高中学历，从事红枣生产、经营及管理工作长达30多年之久，工作责任心强，在行业诚信度高多年的生产经营积累了丰富的经验，具备驾驭和拓展市场能力。被##县委、县政府评为《农业种养能手》，其信誉度较高，无破产、银行不良贷款行为。
5.管理机构设置情况
合作社自成立之初，就制定了规范的专业合作社章程，建立健全了完善的成员代表大会、理事会、监事会等制度，成立了监督机构，保障了合作社成员的知情权、决策权、监督权等民主权利，实行独立的会计核算，严格落实财务会计制度，会计账簿，财务管理和盈余分配等规范科学完善，很好的保障了成员的经济利益。
6.办公条件及工作人员情况
张存旺为合作社法人代表、任理事长，李大海任监事长，孟昭雪、张存祥任监事。财务、业务、办公室等工作人员10名，各机构有专人负责，职责明确。合作社现有办公室160平方米。
7.财务管理等制度建设情况
我合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社财务管理工作，接受监事会监督。严格按照“财务分开、民主监督”管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，账实相符、往来明晰、分配公正、管理透明。所有费用的支出，除国家规定可以用现金支付的外，其余一律通过银行进行转账结算。严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，指定专人负责基本建设财务会计工作，规范会计行为，严禁白条入账，严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核算。接受有关部门对资金使用的检查和监督，同时接受上级有关部门的检查。
（二）运营状况
1.主业发展情况
合作社集红枣种植、加工、贮藏、销售、技术服务、信息咨询于一体，合作社成员及合作农户共拥有枣树面积1000余亩，按照90%成活率折合面积为900亩，年产红枣90万公斤。2013年合作社红枣销售额xxxx万元，利润xxx万元。共带动周边农户xxx户。
2.主导产品销售、盈利情况
①公司采取订单销售。即是与合作社采取与有关连锁超市、批发市场、公司签订订单合同，按照合同规定的产品、数量、质量、价格和交货时间销售产品。
②选择代理商。果丰冬枣农民种植专业合作社经过市场调研、洽谈，选择合适的代理商，将自己的产品委托它们进行销售。
③建立销售机构。果丰冬枣农民种植专业合作社采取直销方式，选择产品有市场的主要销地开设销售机构，如专营店、专柜或直销店。
④直接进入批发和零售环节。
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
项目建设单位截止目前尚未争取财政扶持资金。

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二、项目立项背景
二、项目立项背景
（一）必要性分析
1.合作社发展的需求
##县红枣资源丰富，全县现有枣树面积约3000亩左右，总产量250万公斤，总产值7500万元。随着经济的不断发展，人们对健康养生的重视，红枣靠其保健功能和药用价值走向全国市场、参与国际保健果品竞争已成为必然，这是提高枣农收入的根本途径。在这种形势下，##县红枣产业存在的一系列问题日益凸现。一是实行标准化生产难，果品质量不高。一是合作社成立时资金有限，基础设施投资较低。二是随着红枣产业的发展优良品种一直在更新 ，我社现有枣树品种相对落后。三是合作社虽然有自己的品牌，但要在市场上占有一席之地还需要建有自己规模化生产。
通过本项目建设，一是可以改善枣树品质，通过老树短截及土壤改良等措施提高果品产量和果品品质。二是由传统低产品种嫁接为市场畅销的优质高产品种等，符合当今市场需求。三是合作社通过配方施肥、病虫害防治等方面的投入，提高社员的科学管理水平。项目建设可带动当地果品种植。项目建设可促进这我社枣树品种改良，形成河北规模较大的优质红枣植基地。
2.有利于提高当地农民收入
农民收入是农民生活、农民生产积极性和开拓农村消费市场的基础如果农民收入不能增长，农民生活就无法改善，农民的生产积极性就调动不起来，粮食和其他农产品生产和供给就会受到影响，进而影响整个国民经济又好又快发展。增加农民收入对解决好“三农”问题乃至整个经济社会发展全局问题都具有极为重要的意义。
项目建成后，可以更好地发挥示范带动作用，更好地帮助广大农民解决生产技术问题，促进新产品和新技术的推广应用，使产品的内在质量和经济效益得到新的提高，市场竞争能力不断增强，而且能够促进运输、装卸、包装、制箱、服务等相关行业的发展，有力地推动当地农村产业结构和经济结构的调整，有利于提高当地农民收入。
3.项目建设符合国家产业政策和区域农产品布局要求
当前，经济全球化和我国对外开放的步伐不断加快，合作社面临的竞争日趋激烈。要想在未来的市场竞争中站稳脚跟，除了需要生产中提高产品的技术含量，加快产品更新换代的步伐之外，必须不断调整产品结构，增加品种种类，提高产品质量和产品的附加值，降低生产成本。开拓新的生存空间，实现多种经营，分散市场风险。要想在市场中取得生存发展，必须在保持传统特色和产品质量的同时，与时俱进、开拓创新。
本项目的实施，就是利用当地枣树种植优势，引进先进嫁接技术和新品种，应用多家生产单位及科研单位提供的技术支持和原有的销售网络，进行红枣系列产品种植，提高合作社的核心竞争力和自我发展、自我生存能力及带动农户致富的能力，使合作社进入良性发展的轨道通过本项目的实施，可满足国际、国内市场消费的增长需求，最终实现合作社的规模化、集约化和多元化经营。增强合作社可持续发展的能力，充分发挥带动示范作用，促进当地经济发展。项目的实施对企业增强市场竞争能力，扩大市场份额，增加企业利润，增强合作社的自我生存和自我发展能力具有极为重要的意义。
4.有利于调整农业和农村经济结构
##县是一个传统农业县，增产不增收的状况一直是困绕农村经济发展的主要因素。为了推进我县农业和农村经济结构调整，县委、县政府立足##县实际，把发种植业作为农村经济结构调整和农民增收的重要产业来抓，通过多年的发展和建设，我县的枣树种植已初具规模。因此，本项目的实施，有利于开发##县红枣名优品牌，提高杂枣类品的转化升值，发挥辐射、示范、带动作用，有利于加快农业和农村经济结构调整，加速第三产业的发展。
5.有利于扩大农民专业合作社组织
扶持和促进农民专业合作组织建设，提高农民进入市场的组织化程度，是落实中央一号文件的具体体现。2010年中共中央国务院《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》第20条明确指出：“要着力提高农业生产经营组织化程度，大力发展农民专业合作社，深入推进示范社建设行动，对服务能力强、民主管理好的合作社给予补助，扶持建设标准化生产基地，建立农业产业化示范区。推进‘一村一品’强村富民工程和专业示范村镇建设”。农民专业合作社组织是在新的经济形势下产生的新生事物，它来自于民、服务于民。通过项目建设，可以更好地为广大农民提供优质服务，减少市场风险，降低生产成本，提高经济效益，使农民增强了对合作社的信任和依赖，提高了农民自愿加入合作社的自觉性和主动性，促进合作社的建设和发展。
6.有利于提高产品市场竞争能力
通过项目建设，可以进一步促进新品种、新技术的推广应用，使广大农民群众的科学种植水平得到新的提高，使红枣产品的技术含量和内在质量得到新的提高，更适应市场的需求，有利于提高产品的市场竞争能力。
（二）优势分析
1.具有强有力的技术支撑
合作社发起人均为当地红枣种植专业户，枣树种植技术丰富。合作社坚持“优质、高产、创新”为理念，与省农科院、##县林业局等单位建立了合作关系。定期邀请省农科院专家及县林业局技术人员对社员进行技术培训，推广施肥、修剪、喷药、疏花疏果和无公害鲜枣生产技术。
2.具有资源优势
##县位于河北省东南部，东隔卫运河与山东相邻，是打虎英雄武松的故乡，也是中国张氏的起源地。县域面积502平方公里，人口36万，辖六镇一处322个村。改革开放以来，##培育了羊绒、汽摩零部件、合金、耐火材料等特色产业，被誉为“北方温州”，形成了“敢创伟业、事争一流”的##精神。1995年以来一直位居全省县域综合经济实力30强。2002年被河北省委、省政府列为扩权县。##地理位置优越，交通发达，308国道，京九铁路，银青、邢临高速公路在此交汇，距离济南、石家庄飞机场仅1小时车程。##县是被河北省“十一五”期间重点培育的十二个中等城市之一，为##的城市建设跨越式发展提供了保障。同时出台了一系列的优惠政策和激励措施，为客商在##投资兴业提供最大的政策保障。
##县是河北省发展民营经济较早较快的县，有“北方温州”之誉。目前，全县共有个体私营工商业户4万多户，省级民营合作社集团27家，有21家合作社通过ISO9000质量管理体系认证。##先后被河北省命名为“发展民营经济先进县”、“县域经济发展示范县”和“乡镇合作社十强县”，被列为“河北省第一批出口商品基地”。
##县基础设施较为完备。##城区以青银—邢临高速公路连接线为轴心，以北部生态贸易重工业区、中部行政文化商住区和南部经济技术开发区为重点，构筑起“一线三区”的中等城市框架。城区规划面积35.4平方公里，建成面积21平方公里，已建成“八纵八横”、“三桥一环十九路十七街”，现有干支道路59条；城区供排水设施齐全，污水处理厂日处理污水2.2万吨；投资3000万元的垃圾处理场正在规划建设中;建设滨江、亿力等高档住宅小区10个；城区建有县级医院3家、中小学校17所、大型超市6座、3星级宾馆3座。##电力供应充足，县内拥有1座220千伏、2座110千伏、9座35千伏变电站；##人力资源丰富，劳动力市场被评为“河北省重点要素市场”，年供劳动力6万余人次；##还规划建设了以武松文化为主题的武松公园、以生态文化为主题的清凉江生态园、以羊绒文化为主题的新世纪广场和三羊广场。##县城先后荣获全国环境综合整治优秀县城、省环境优美县城、省级卫生城、省级文明县城、省级园林县城等一系列称号。全县现有山楂树面积1万亩，枣树面积约3000亩左右。##县全面推进农业产业化进程，实现农业经济快速、协调、可持续性发展。发挥传统农业产业优势，以政策支持、科技创新、企业带动的形式，使特色农业产业基地规模不断扩大，产业化步伐不断加快。
3.政策环境
2012年1月11日，农业部发布《关于做好2012年农业农村经济工作的意见》。《意见》强调，2012年要大力发展农民专业合作社。完善扶持合作社发展的政策体系，加大财政、税收、金融等支持力度，推动涉农建设项目委托有条件的合作社实施。推进合作社规范化建设，深入开展示范社建设行动，加强合作社带头人和财会人员培训，建立健全合作社辅导员队伍。
国家高度重视“三农”工作，中央连续九年出台支持农业和农村发展的“一号文件”，为项目的实施提供了宏观政策支持。本项目符合国家产业政策，符合中央、省、市、县支持“三农”、增加农民收入的方针，符合国家在政策、资金、信息、技术等方面向老少边穷地区倾斜的政策，符合改善贫困地区生产、生活条件的扶贫开发政策。国家大力推进农业产业化经营，大力扶持农业产业化龙头企业，重点扶持粮果蔬等农产品生产加工项目，并优先扶持“合作社+基地+农户”的项目。《中华人民共和国农民专业合作社法》和《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规在税收上对合作社给予免税优惠，使合作社发展和项目实施有了良好的大环境。
《2015年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》指出：“扶持农业产业化经营是国家财政支持农业农村经济发展的一项重要举措，是农业综合开发的一项重要任务。为更好地体现公开、公平、公正原则和在更大范围内择优选项，鼓励符合条件的农业产业化龙头企业和农民专业合作社申报国家农业综合开发产业化经营项目，财政补助资金扶持重点为：农民专业合作社申报的种植、养殖基地及产地初加工、储藏保鲜项目；龙头企业申报的种苗种畜禽繁育及规模化养殖基地项目，农产品加工所需的技术改造、产品升级和废弃污染物综合利用等项目，农产品储藏保鲜、产地批发市场建设项目。”本项目属于上述重点扶持范围。
##县对发展农民专业合作经济组织工作非常重视，县负责领导多次强调要加强##县农业产业化的发展，为##农业经济发展做有力后盾。县委、县政府要求，税务部门认真贯彻落实国家有关涉农税收优惠政策，暂免征个人所得税和营业税，交通部门严格执行“绿色通道”的有关规定，免征农用运输车公路运输管理费，并在红枣收购期间一路绿灯，畅通无阻。同时县科技、林业等部门结合科技服务体系建设和农技推广工作，在科技培训等方面给予全力扶持。
本项目是##县农业产业化建设规划的重要组成部分，符合国家有关农业和农村经济发展的方针、政策，符合国家农业综合开发种养项目的扶持条件。因此，项目的开展具有良好的政策优势。
（三）市场分析
1.市场供求现状及市场前景分析
目前河北省红枣年出口总量超过400万公斤，占总出口量的42.7%，全国红枣出口第一大省，且每年以5%的幅度递增。随着世界果品消费水平和贸易门槛不断提高，消费向多元化、多层次方向发展，对果品安全卫生要求日益严格，尤其是对果品药残等有害物质的检验要求十分苛刻，绿色壁垒已逐步上升为果品贸易中的主要壁垒。国际市场上欧洲、北美、澳洲、日本、台湾、东南亚市场红枣需求量相对稳定；非洲、中东、俄罗斯等国家和地区市场潜力较大。
红枣性温味甘，营养十分丰富，每100克大枣中含水分19克，蛋白质3.4克，脂肪0.4克，灰分1.3克，碳水化合物72.8克，粗纤维3.2克，胡萝卜0.01毫克，硫胺素0.06毫克，核黄素0.15毫克、抗坏血酸5.12毫克，并含钾245毫克，钠6.4毫克，镁13.8毫克，氯30毫克，尼克酸1.4毫克。传统中医认为红枣是一味滋补脾胃、补中益气、养血安神、治病强身的良药，适用于脾虚食少，妇人脏躁等。现代药理研究表明还具有增加白血球内的CAMP、抗变态反应、保肝、增加肌力、镇静、催眠、补血、降压的作用。性质平和、安全，对强身益寿和延缓衰老有一定作用。民间有“天天吃红枣，一生不显老之说，也正是因为红枣有这么广泛的药用和保健作用，使枣产品及其加工食品也是非常受欢迎。
随着生活水平的日益提高，城乡居民对果品需求的数量不断增长，对红枣的品质、营养、安全、色泽、口味、形状等方面提出了更高的要求，普通红枣滞销，优质高档果品供不应求。据有关资料显示，北京、天津、沈阳、杭州、广州、海口等大城市每年消费红枣在200万公斤以上，中原地区的消费量约400万公斤。随着国内外人民生活水平的不断提高，消费者对名优新特枣品种需求量增加，而传统红枣市场容量逐渐萎缩。
在人们生活水平不断提高的当今社会，“营养、安全、适口”已成为消费者追求的目标。人们的保健意识逐步增强，红枣的消费将会出现逐步上升的趋势。但由于我省受经济发展水平的限制，近几年内红枣消费不会出现大的波动。据市场调查分析，我省红枣市场需求将与全国平均水平基本持平，随着国民经济的不断增长和人民生活水平的不断提高，项目区内红枣市场需求量也将会呈现上升的趋势。
因此，无论是从国际市场，还是从国内市场看，果品市场需求十分旺盛，市场前景较好。
2.产品市场竞争优势分析
随着国家农业产业政策的调整，为##县红枣种植产业发展提供了良好的机遇。加之该县自然条件优越，运输条件方便，区位优势明显。近年来，外地果商纷纷前往##县调运红枣产品，使本县部分红枣进入了大的流通领域。因此，如在红枣产品上能进一步提升品质，并组织营销人员和培养农产品经纪人，打好产品销售时间差，以高品位优质红枣占领外地市场是完全可行的。
地理条件及气候适宜，由于红枣产品品质好、适于市场需要等特点，所以专家预测，在近几年内，红枣的消费比例有节节上升之势，具有十分广阔的发展前景。
3.市场风险分析
3.1项目产品市场风险因素分析
（1）在种植方面个体生产能力，群体生产水平，劳动生产效率，在加工方面能力和水平都较低，导致市场竞争能力低，科技进步贡献率低。因此，我们根据国家产业政策和地方经济发展战略，提出了扩大红枣种植能力项目，提高科技附加值。本项目在最终取得良好经济效益的同时，将带动全县红枣产业的健康发展。
（2）虽然项目建设单位已有稳定的销售网络，与销售单位建立了长期稳定的供需关系，但仍需进一步扩展销售渠道，注意建立和开辟新的产品市场。
（3）产品质量能否满足需求方和人民生活的需要是一个十分重要的市场风险因素。要提升产品质量、稳定市场占有、规避市场风险。
3.2防范和降低风险对策
针对市场风险因素，规避市场风险，要切实做好以下工作：
要加强产品质量的检测和控制，保证需求方对产品质量的要求，稳定现有市场。
积极加强市场的调查研究，深入了解市场，把握瞬变的市场信息，以防单一市场出现问题时能及时转向其它的市场。
加强同高等院校和科研院所的技术合作，加大新品种、新技术的引进和应用，积极探索产品的加工转化，切实增加产品的市场广度，减少市场风险。
（四）合作社成员对申请项目的支持情况
本项目的建设得到##市田园红枣农民种植专业合作社成员大会的批准，所有成员一致同意申报“##市##县20万公斤红枣种植基地扩建项目”，并承诺按项目要求落实自筹资金，建设项目总占地面积1000亩，投资330元进行项目建设，筹资方式为申请财政补助资金210万元（其中申请中央财政资150万元，省级政配套资金48万元，县财政配套资金12万元），合作社自筹120万元。科学制订项目实施方案，严格规范财政资金的使用，收益分配按照合作社收益分配机制执行。

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四、项目建设方案
三、项目目标
1.主要产品
本项目占地1000亩，在原有100亩红枣树嫁接“甜蜜罐二号”红枣芽穗，共计有果树10000棵，每棵果树平均嫁接3个芽穗，共计嫁接芽穗30000个。新种“甜蜜罐二号”枣树面积900亩，共计枣树苗90000棵。项目投产后红枣（干）总产量可达50万公斤。
施工时间：甜蜜罐二号红枣为两次种植，立秋后上冻前，年后植树节左右。3月上旬进行短截改造嫁接穗，达产后于每年的8月中旬---10月中旬左右收获。
2.生产能力
本品种枣树正常年份平均每亩预计年产干红枣500公斤以上本项目是短截改良高产嫁接，所产红枣符合出口标准，产量由原来400公斤/亩提高到500公斤/亩，（第2年亩产达到150公斤/亩，第3年达到300公斤/亩，第4年达到丰产亩产为500公斤/亩）。

四、项目建设方案
四、项目建设方案
（一）主要建设内容
1.建设地点
项目建设地址位于##县，改良枣园面积100亩，在某村新增900亩枣树基地。项目区土地属于沙土地，适宜枣树生长，增加红枣甜度。在项目周围无污染企业和其它污染源，地下水干净无污染。乡政府禁止任何单位和个人兴建对项目附近环境有污染的建设项目、倾倒固体废弃物和排放工业及生活污水。
2.农艺措施
农艺流程为：准备→园地选择→品种选择→整地及短截改造嫁接穗→田间管理→采收→销售。
园地选择：园地选择标准为水利、电力，道路等基础设施较为完善，品质改良选择的园地全部为枣树种植区。
品种选择：根据市场需求，短截后的枣树需要嫁接，嫁接品种为河甜蜜罐二号。该枣具有早开花、早结果、抗病性强等优点期，其成熟期为9月10号以后，皮薄肉厚，果糖含量高、适口性强、果核小，可食率高，抗病性强，适宜多头换接。
整地及短截改造嫁接穗：及时清除杂草，平整土地，并将枯枝、烂果及时清运出果园，以防止病虫害传播，然后全部采取短截改造、高头换接。嫁接选择最佳时间3月上旬开始进行，首先对果树进行剪伐，去掉果树原有的绝大部分枝条，留下适合嫁接的树枝，并剪成适当长度的短橛，操作中需注意如下几点：1.去上留下，减少创面。应尽量剪去上部或远端树枝，保留下部和近主干部的树枝做接砧，并要减少直接在主干和砧橛上造成的创口，同时防止砧橛揭皮和开裂。2．注意留橛方位，做到因树留橛，因环境条件而留橛，同时要便于操作，主枝方位不理想的可用侧枝或强壮的辅枝代替留砧，总之要做到压低高度，收缩树冠。3. 留橛数量及长度视原有树形和树龄大小而定，应保留下部主枝留砧，较高大的树形，进行短截。留橛长度下部宜长，剪口端距主干30—70厘米；上部宜短，距主干25—35厘米。树冠大则多留橛，树冠小则少留橛。嫁接方法采用劈接法，砧橛劈口长度3—5厘米。接穗插接部位削成的“楔头”长2—3厘米，要求平直光滑，两斜面等长或略有差别。插接时要求接穗一侧的皮层要与砧橛皮层对齐；接穗插入深度以一个削面刀口与砧橛剪口对齐为准。每个嫁接三个果穗需要用三支竹竿支撑，保障果穗成活率。
品种改良枣树共计10000株，包括采购枣穗、人工费、竹竿(每棵树需要三支)、后续人工共计30万元。
新品种枣树种植：枣树选胸径1.5公分左右优质枣树苗，种植季节一般在秋后上冻前、年后植树节左右。在种植前先对项目区土地进行平整、深耕、施肥可以提高枣树成活率及生长率。土壤改良造价200元/每亩，共计18万元。新种植枣树90000株，购枣树135万元，种植费及后期维护费45万元，共计180万元。
土肥水管理：增施有机肥。一是在项目果园内以施有机肥为主，化肥限量使用，并且要严格控制氮肥的使用量，适量增施磷肥、钾肥和其它微肥。二是叶片和土壤进行分析，实行配方施肥，保持树体的营养均衡供应。三是每年深翻熟化土壤，提高土壤的通透性和微生物的活动能力。四是科学灌水，采取前促后控，采收前一个月一般停止浇水。
整形修枝：采取人工授粉、放蜂等辅助授粉的方法，从而使果型更加端正、美观，提高高档果率。严格疏花疏果，做到适量挂果，保证质量的情况下提高产量。亩产量控制在450---600公斤左右。提倡疏花一步到位，疏果要仔细。
病虫害防治：坚持以防为主，防治结合的原则，实行人工、生物和化学防治相结合的方法，要采用生物农药和高效低毒化学农药，减少农药残留，生产无公害红枣。
改造后产品技术主要参数为：果实纵径3.5厘米，横径3厘米，单果重14.0～19.0g,最大单果重35.0g；果皮深红色,果面平整光滑,有光泽;果肉绿白色,汁液少,鲜食风味淡甜;总糖含量25.00%,总酸含量0.40%,维生素C含量3721.00mg/kg,可食率95.00%左右;适宜制干、加工等,鲜枣制干率55%～65%,干枣总糖含量60%左右,总酸含量0.70%～0.80%,维生素C含量约200.00mg/kg。
3.设施建设
通过测算项目建设区目前水利、电力设施均能满足项目建设需要。本着节约原则，本项目建设在水利、电力方面均利用项目区原有设施，故本次项目设施建设暂未考虑水利、电力方面投资。我社现有农机设备能满足扩建项目的需求，所以未设计该方面投资。
建设工程主要有建设水泥钢结构仓库一座，用于收枣季节进行临储，建筑面积480平方米，墙体采用钢结构加保温层，地基采用白灰夯实水泥钢筋浇筑。造价为750元/㎡，储存库总造价36万元。分拣房一座构分拣车间800平方米，造价为525元/㎡造价投资为42万元，采用白灰夯实，水泥浇灌地基，墙体及屋顶部分采用钢结，为减少对鲜枣分拣过程中创伤，地面铺设地板革。
具体详见表4-2
表4-2 建设工程明细表
序号
工程名称
建设性质
(新建／改建)
建设数量
投资额
(万元)
1
建设工程

78
1.1
仓库
新建
480平方米
36
1.2
分拣房
新建
800平方米
42
5.科技措施
本项目嫁接品种甜蜜罐二号。该枣具有早开花、早结果、抗病性强等优点期，其成熟期为9月15号左右，皮薄肉厚，果糖含量高（可与新疆红枣媲美）、适口性强、果核小，可食率高，适宜多头换接。
工作人员均招聘具有高中以上文化程度和爱岗敬业的待业青年或下岗职工，对具有相关生产经验的人员将优先考虑。项目建设期对职工要进行一定的培训，要求掌握枣树种植、嫁接的管理及生产技术、操作要求、技术特点、卫生要求等，必须经过卫生法规教育，并取得合格证书；企业负责人及生产、质量管理部门负责人还应接受专业培训，并取得合格证书。
6.其他措施
加强与当地农林部门技术人员联系，邀请省农科院专家进行技术培训。
(二)主要技术参数
亩株数110株，嫁接成活率≥95%、改造后第二年产量可达30%，第三年达到60%，第4年进入盛果期。在新品种引进同时，计划未来两年推广12项新技术，包括鸡粪肥土壤改良技术、无公害病虫防治技术、设施农业土壤改良技术、灌溉节水技术、设施农业病虫害远程诊断技术等。
（三）项目涉及的相关环保措施
本项目为种植农业，无任何废气和有害物质产生和排除，为无公害、环保特色产业。
（四）项目组织与管理
1.建设期机构设置及职责
项目建设将严格按照《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》落实项目法人、技术负责人和项目监管人。
项目建设期间成立项目建设领导小组，由合作社理事长任组长，相关部门为成员。领导小组的主要职责是：（1）确定项目建设的任务和投资；（2）负责工程的统一规划和宏观调控；（3）项目进展、检查项目进展质量；（4）检查和审计资金使用；（5）对工程进行统一管理和验收。
图4-1 项目建设阶段组织机构图
红枣种植基地项目部
项目负责人

办公室
工程组
监理部
财务组

施工期间，公司将严格把好工程质量关、资金使用关和竣工验收关。本项目资金严格执行“三专”管理，即专户存储、专款专用和专人管理。同时，各有关部门加大对资金使用的追踪检查和审计力度，严格执行财务制度。
本项目将实行竣工验收制度，项目建成后必须按照国家有关规定进行竣工验收，由验收人员签字负责，项目竣工验收后方可交付使用。同时将加强项目档案管理工作，从项目筹划工程到竣工验收各环节的文字资料均将严格按规定收集、整理、归档。
2.运营期机构设置及人员配备
运营期间实行项目经理负责制。由理事会选派一名常务理事负责项目日常工作，合作社原有的相关部门全面配合。项目建成后新增员工114人，其中技术人员14人，物资采购和果品销售人员10人，其他勤杂人员190人。

图4-2 项目竣工管护机构图
董事长
总经理
销售部
综合处
技术支持中心心
工程施工队
宣传策划部
市场营销部
办公室
财务部
项目维护部
基地管理小组
工程部
工程技术组

本社采取每周五日工作制，每天工作8小时，一年工作日为251天。固定员工按月计发工资，临时聘用员工按工作日或完成工作量计发工资。
3.进度安排
项目建设期为1年，具体实施进度如下：
2014年4--10月进行项目申请和可行性研究编制以及前期工作；
2015年3--4田间施工；嫁接新品种、种植新品种
2015年4--5月建设基础设施；
2015年5月验收。
项目具体实施进度详见下表：

项目实施进度计划表
表4-3

2016
2017
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2

3
4
项目前期准备

田间施工

建设基础设施

组织验收

4.管理措施
项目建设阶段，合作社组建临时机构工程部具体负责工程建设，严格按照工程图纸设计施工，严格监督，严把质量关，确保工程质量和建设进度。建设物资采购由专人负责，并聘请有关专家进行指导。
生产经营过程中，合作社按照现代企业制度要求，根据业务工作需要，合理设置工作岗位，按岗聘用，竞争上岗，建立与人事劳动制度相适应的分配制度和激励机制。
合作社建立了财务管理制度、支出审批制度、资产管理制度和财务公开制度，完善并严明了财务人员岗位职责。做到责、权、利明确，并接受监事会和广大会员的严格监督。
项目区的建设、经营、管理都要按照市场机制进行运作，所有产业项目实行法人管理机制，按照“自主经营、自负盈亏、优势互补、自我约束、自我发展”的原则管理和经营。
（1）项目区产业通过招商、合作等形式落实具体法人、实行企业化管理。
（2）在生产、科技、示范、销售各个环节用利益分配将其连接成有机整体。
（3）开拓市场，按国内外消费需求潮流变化趋势创项目区品牌，扩大为##县红枣市场占有率。
项目区是一种规模化生产、集体化经营、标准化管理的新型红枣生产及价格模式，本项目采用“大学院校+合作社+基地+农户”的产业化经营模式，从产品的宏观导向、产中的技术指导到产品的统一销售等多个环节，连结成一体化、一条龙的新型生产经营机制。

五、投资估算与资金来源
五、投资估算与资金来源
（一）总投资估算
1.投资估算依据
（1）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部60号令修订版）
（2）2008年“全国统一建筑工程预算定额河北省综合基价”
（3）2008年“全国统一安装工程预算定额河北省综合基价”
（4）2006年“河北省建筑工程概算定额”
（5）2006年“河北省安装工程概算定额”
（6）“工程勘察设计收费管理规定”（国家计委、建设部计价[2002]10号）
（7）国家计委、国家环保总局计价格[20