年产10万平米水竹席生产项目建设可行性研究报告.doc

年产10万m2水竹席生产项目建议书

第一章 总 论

1.1 项目概况
1.1.1项目名称：年产10万m2水竹凉席建设项目
1.1.2建设性质：改扩建工程
1.1.3 建设地点：XX省XX县XX村
1.2 承办单位基本情况
1.2.1承办单位：XX县竹制品有限公司
1.2.2法人代表：
联系方式：
1.2.3招商方式：合资、独资任选
1.3项目建设内容
1.3.1厂房改造：改造面积5000m2
1.3.2设备购置：预处理生产线及手工编机185台/件
1.3.3辅助工程建设：电力增容及仓库储存等5项
1.4资金估算
项目共计投资需要3000万元（人民币）其中：
1.4.1固定资产投资1000万元
1.4.2流动资金2000万元
1.5资金筹措
1.5.1承办单位自筹700万元
1.5.2各手工加工农户自筹300万元
1.5.3招商引资1500万元
1.5.4申请银行贷款500万元
1.6经济技术指标
1.6.1年创总产值4280万元
1.6.2年利润555.8万元
1.6.3投资利润率41.6%
1.6.4投资回收期2.39年
1.7项目综合评价
本项目水竹资源丰富，水竹凉席又是益阳地区几百年的传统产品，市场前景十分看好，且投资少，效益高，技术不复杂，项目地无一家上规模、高档次的加工企业，是难得的发展机遇，项目可行。

第二章 项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景
XX县地处湘中偏北，是洞庭XX岸的绿色宝库，有林业用地124421.9公顷，有林地110291公顷，其中竹林地59461.2公顷、森林覆盖率为56.44%、林木绿化率为58.09%，是中国十大竹乡，XX省重点林区县之一。共有活立木蓄积305万m3、竹林1.68亿株，有丰沛的资源条件，且XX地处在中国竹产区中心位置，周边县市竹林面积超过10万公顷，自20世纪九十年代以来XX竹产业开发方兴未艾，竹木经济规模达25亿元以上，是XX县县域经济的主导产业，有着深度综合开发竹木的资源条件和经济环境在大开发环境下，XX县人民政府根据XX产业结构，确立五大支柱产业，其中竹木产业为鼓励开发之首，制定《XX县人民政府鼓励开发竹产业的若干规定》、桃花江经济开发区落户企业的优惠政策等一系列鼓励产业升级的拉动鼓励政策。现已投资建设了中国最大的竹制品专业市场——桃花江(全国)竹业城，是全国山区综合开发的重点项目，也是国家发改委支持农产品流通的重点项目。项目建设有着十分良好的资源、政策、物流、技术、环境。围绕林业发展的总体目标，从竹业的实际情况出发，坚持“统一规划、合理布局，强化管理，发展资源，广开门路、加工利用，开拓市场、提高效益，依靠科技、振兴竹业”的工作方针。总的思路是通过抓加工利用，开拓国内外市场，促进竹子资源及综合利用的发展。
根据竹业发展必须以市场需求为导向，以竹产品开发利用为龙头，以保护和发展竹林资源为基础， 现有低产竹林改造为重点，努力扩大国内外市场，逐步建成林工贸一体化、产供销一条龙的竹产业体系和产业政策。
2.2项目地竹资源现状
XX属中亚热带常绿阔叶林带，全县共有维管束植物2800多种，其中木本乔灌木89科467种，属国家一级保护的树种2种，二级保护的树种10种。有野生动物19目39科100种，属国家一级保护和珍稀动物1种（云豹），国家二级保护动物9种（穿山甲、小灵猫、苍鹰、雀鹰、草鹗、红角鹗、红腹锦鸡、大鲵、虎纹蛙）。
XX县现有林业用地面积124421.9公顷，占全县总面积的56.7%。其中竹林59461.2公顷。全县活立木蓄积量为305万立方米，立竹蓄积1.68亿株，每亩平均立竹160株，森林覆盖率为56.44%。先后被定为“中国竹子之乡”、全国山区综合开发示范县、全国林业标准化示范县、国家林业星火计划项目县、全国生态环境建设示范县、国家财政支持农业科技推广示范县、全国林业工作站建设示范县、XX省重点林区县、XX省丘岗山地开发示范县、科技兴林示范县。水竹席在XX竹产业中占有独特的位置，以传统工艺为主，为益阳特产，以其美观、绿色、传统、精湛、适用、耐贮而畅销于全国。
2.3竹产业开发原则
竹业属于林业，但竹子又不同于树木，竹业的发展既有林业的共性，又有它的特点。我们的项目是应用竹业生产的自然规律和经济规律办事，在项目实施中应遵循以下基本原则：
2.3.1坚持统一规划，分类指导
各地的情况不同，条件各异，发展竹业生产，要考虑各地的实际情况，区别对待，分类指导，既积极又稳妥地向前推进。要根据社会的需要，因地制宜，统筹安排好竹林资源的培育、发展和加工利用。
2.3.2坚持以内涵挖潜为主，外延扩大为辅
在资源培育上，要下力气抓好低产竹林的改造，保护和经营好现有竹林资源，在这个基础上，根据需要加以发展。在竹子的加工利用上，要以现有企业改造挖潜为主，新建与改造相结合。
2.3.3坚持广开门路，积极开拓国内外市场
发展竹业生产的目的，是为社会主义现代化建设服务，努力满足国内日益增长的需要，同时，要充分发挥我国竹林资源的优势，努力开拓国际市场，多出口多创汇。
2.3.4坚持科技兴竹，重视科技投入
要重视依靠科学技术发展竹业，大力推广科技成果，开展科技攻关，抓好试点示范，提高竹林经营和加工利用的科技水平。
2.3.5坚持依法治竹，加强行业管理
要发挥林业部门的行业管理职能，依法对竹林资源的保护、利用、更新实行管理和监督，使竹业生产逐步走上规范化、制度化、科学化的轨道，充分发挥竹业的经济效益、生态效益和社会效益。
2.3.6坚持全社会办竹业、调动各方面发展竹业的积极性
发展竹业必须依靠各地区、各部门的共同努力。要把发展竹业生产同山区开发、农业综合开发、扶贫开发等结合起来。从当前的现实情况出发，在服从行业管理的前提下，要发挥各部门办竹业的积极性，无论是竹资源培育，还是加工利用，都要坚持谁投资、谁受益，实行多路进军，振兴竹业。
2.3.7坚持自力更生为主，艰苦奋斗，勤俭办竹业
发展竹业生产，要立足地方，依靠社会，动员集体和群众的力量。竹林资源的培育，要以群众投工投劳为主，多渠道、多层次筹集资金，要注意以竹养竹，自我发展。
2.4 水竹冰席规模生产的必要性
水竹，又名烟竹、花竹，是散生型竹种，一般生长在我国珠江中下游地区以及长江以南的潮湿、肥沃的沙质土中，竹秆端直，高可达4－8m，胸径4-6㎝，竹节间长20-40㎝，分支较高，各节枝较少，出笋量大，竹壁薄，节间圆筒形。叶披针形，叶片尖端窄，有条纹，叶片短，边缘有细毛，圆锥花序，开在有叶的嫩枝上，由多数花穗组成，丛生于梢头故又称“花竹”。
水竹节间长，无凸起，平整光滑，质地坚韧，力学性能好，劈篾性能也好，韧性强，纹路正。水竹破成篾丝或篾片，不扭不曲，篾色纯净，是编织的好材料，常用于图案花纹的画面编织。驰名中外的益阳水竹席，就是用水竹精制加工而成。

第三章 产品市场分析

由于XX竹产业工业性规模开发已有10多年历程，已完成原始积累，产业资本结构已在政策和市场的共同作用发生结构整合，我公司为了立于不败之地，并推进县域经济发展，提升产业和公司竞争力，必须适应市场发展的需要，建设该项目可以提高森林资源利用率，减少资源消耗，提高资源的附加值，使竹业经济成为县域经济的主导。项目建设十分必要，也迫在眉睫，主要有如下几个方面：
3.1国际市场
竹子是建筑、造纸、家具、日用良材；食用、保健、饮料、药用佳品；是优秀的纺织、雕刻、工艺、装璜材料；优秀的旅游、生态、园林、绿化树种。21世纪的今天，世界上越来越多的产竹国家和国际组织对竹子的重视和兴趣日趋高涨，据了解，全世界现有竹林面积1700万公顷，1200余个品种。水竹仅产于以洞庭湖为中心的周边地区，是竹子中一个特有的品种，水竹席艺以XX为中心，有600余年的生产历史。近年来，全球森林面积急剧下降，竹林面积却以每年3%的速度递增，竹资源生态、经济等综合效益已引起国际社会和各产竹国的高度重视。世界范围内，对竹类资源的经营和开发利用已形成一个产值50亿美元的竹产业，与占世界人口50%的地区（特别是发展中国家）的人民生活休戚相关。
3.2 国内市场
我国素有“竹子王国”之称，竹资源位居世界第一，约占世界总量的30%。据统计，我国目前拥有竹林面积3903.45亩，并且10年来以每年2.25%的增幅递增。我国人工经营竹林面积已达421万公顷，蓄积量达1.27亿吨，竹产量约占世界总产量的三分之一，居世界第一。我国竹林资源主要集中在南方， 以XX、福建、浙江、江西4个省最多，占全国竹林总面积的60.7%。全国年产竹材近4亿支，竹笋310.5万吨，现有竹材加工厂数千家。在20世纪90年代后，我国竹加工实现了由以传统的分散在民间的手工业为主向工业化生产的转移，年产值4500万元以上的企业已有20多家，竹业总产值达到了200多亿元，出口创汇达5亿多美元。
3.3区域市场
XX省是全国重点产竹区，全省竹类资源丰富，大部分县都有竹林，其中10万亩以上的县有33个，万亩以上的乡镇有195个，主要分布在雪峰山、罗霄山、幕阜山、连云山、阳明山、衡山、九嶷山及湘中低山丘陵区。我省共有19个属，116种，44个变种，以毛竹分布为主。XX是XX重要产竹区，面积和蓄积量均排在XX第一位。据省林业厅的调查，XX10个年均竹产值在5000万元的乡镇，其中XX占50%，前5名均在XX。目前，XX形成了以竹胶板、保健凉席、竹地板、竹食品、竹工艺品为主导的竹业经济，是我国竹胶板生产的重要基地。全县共有竹业经营户9000余户，其中年产值在800万元以上的50户；800—500万元的146户；500—100万元的3230户。全县有近20万农业劳动力从事竹业生产加工和销售。形成了资源培育、竹林采伐、竹制品加工、市场营销的产业体系。
3.4特定市场
水竹席是利用洞庭湖地区独有的水竹为原料，是益阳特产。从元顺帝至正宗年间至今，有600余年生产历史，历史上曾以XX为中心家家破篾，户户织席，盛及一时，已有大批艺人从事水竹席生产品种达300余个。年产近3万平方米，1952年老艺人谌少东先生精心设计制作的一床水竹席，参加德国莱比锡国际博览会，曾获银奖，谌先生编制的水竹席的四角均有一只和平钨，席中央为“和平万岁”，其工艺精湛，令外国客商赞不绝口。

第四章 生产规模及建设内容

4.1设计规模
4.1.1年产双人床水竹凉席（2m×1.26m）6万m2
4.1.2年产单人床水竹凉席（2m×0.8m）3万m2
4.1.3年产儿童水竹凉席（1.0m×0.5m）1万m2
4.2建设内容
4.2.1厂房改造：5000m2（利用公司现有1.5万m2基础上改建）
4.2.2购置设备：新建水竹冰席预处理生产线一条及相关手工制造设备185台/件
4.2.3辅助设施：电力增容、产品储存仓库建设
4.2.4技术培训：手工加工农户技术培训5个村的农民

第五章 生产工艺技术

水竹凉席是凉席中的佼佼者，是益阳特产，它的形状、编织工艺与其他凉席基本相同，只是粗细、花纹各异，其制作工艺如下：
5.1水竹凉席的编制要求
水竹凉席的生产过程，可以概括为“齐头斩尾、车节开边、刹起下锅、刮打扭边”十六字的九道工序。后“打、扭边”为编织工序，前7道工序为竹篾制作工序。现分述如下：
5.1.1齐头斩尾
齐头斩尾，指水竹下料的两道工序。“三刀齐头”，就是竹头砍三刀，把竹头砍齐；“两刀斩尾”，斩尾两刀要准，一边一刀，斩成“八”字形。齐头斩尾也可以用铁锯锯断。两种方法都不要损坏竹身和竹青。
5.1.2车节开边
车节，就是把水竹的竹节适当车平。操作时，右手持刀，左手持竹，将刀接触竹节，同时转动竹竿，把竹节适当车平。开边，就是把车节后的水竹一劈两开。从斩尾的“八”字形中心下刀，均匀劈成两边。
5.1.3刹起下锅
刹起下锅，指破成毛蔑和煮篾的两道工序。刹起是将一劈两开的水竹片，每片刹成3mm宽的条子篾，按照水竹青黄自然厚度起青去黄（水竹只有头、二层篾能用，黄篾极脆，一起就断），再经匀刀按每皮2.4mm宽均匀，然后，再起去二层（二层可加工次凉席）。
5.2水竹凉席的操作工艺
刮打扭边，是指刮篾、打板、扭边三道工序。这是编制凉席的重要工序，要精心操作。
刮，仍属于制篾的工序，就是将清水浸泡24h后的篾丝，上刮刀刮光，刮成规范篾丝。操作时，先刮有青面，再上刮刀的圆槽刮成“乌龟背形”，又叫“鳝鱼背形”，然后将黄面刮平。要求两面光滑，不能刮死青，也不能出现边青和留青。
打，就是编织，分两步进行。
5.2.1手编工艺技术
就是把织席篾预先按规范排列好，为下道编织工序打好基础。一般起1m长的折。操作时，先取3皮起折篾(其中2皮比折长l0cm，另l皮为这2皮篾长度的
2倍还长10cm，作为尺码篾)平放在门板上，先将尺码篾对半折好摆开，再把其余两皮篾排插在中间，篾间为1.3cm，即可把织板篾排列上去了。
5.2.2编制方法
一种是从中心开始向四周编织，使用织板篾由长到短；一种从折角开始(要起折子)，前角完工，使用的织板篾由长到短。编织方法没有规定格式，由编织者习惯而定。不论采用何种方法。一般板面花纹为“拿3压3”编法，从左至右，从第l皮织板篾起计算，织第l皮织板篾是压3拿3、压3拿3至右边终结；织第2皮织板篾是压2拿3、压3拿3……；织第3皮织板篾是压1拿3，压3拿3……；即3皮篾为一循环，到第4皮织板篾又与第1皮织板篾相同了。每皮篾都要在两边出扭边篾。当编织到两档时，要出“基脚”，拿两个“人字”花纹，其织法为拿3压5拿3压7拿3。当编织到两边时，要出“基脚”，拿一个“人字”花纹，其织法是压3拿7压3。这两种“基脚”都有反与顺的区别，编织时要注意顺板面编织，不要织反了。织席打板的基本功有两点：一是捡篾快，动作稳，不拿乱篾位置；二是打得紧、打得平，每编织一皮篾要用篾尺打紧后，才能编织第二皮篾。水竹凉席把织席称其为“打板”是有其深刻的内涵的，因为水竹凉席的织板篾是加工制作的规范篾，形似“乌龟背”，两边薄、中间厚，编织时把它打紧，使两篾的边稍有重叠，对天照看不见亮，这就是水竹凉席的一绝，水竹凉席的“明如玉”是“打”出来的。席面编织好后，要进行检查，看是否符合规格尺寸，毛边是否周正，有没有塌眼、稀密、烂篾等问题。如发现上述问题，要及时修补好。
5.3 产品技术参数
5.3.1竹材标准
采用纯水竹，不得采用任何杂竹，高、中档品必须采用头青，低档产品可采用二青。篾片必须煮沸2h，晾干后再放清水中浸泡24h以上。
5.3.2篾片要求
宽窄均匀，以每3.5cm为一计算单元，每单元不少于14皮篾，厚薄一致，圆弧适度，无毛节，无硬坨，无大头，无鱼肚，无鼠尾，无黑壳留青，无丝篾，无刀痕。
5.3.3色泽要求
呈谷黄色，光泽基本一致；不允许有染色篾条或杂色格块； 15cm以上的黑斑纹，每m2不得超过3处，最多不超过l0处。
5.3.4编制标准
编织紧密，对光检验无塌眼；席面边直线平、平整、方正；扭边：四角紧扎，无泡边，无炸边，边弯曲度不超过lOmm。

第六章 投资估算与资金筹措

6.1投资估算依据
6.1.1编制范围
本项目投资估算范围包括：土建、设备、技术引进、职工培训、水电系统及安装费用和配套工程引用等。
6.1.2编制依据
1、设备费根据厂家报价；
2、运输费按设备方价3%计，安装费按8%计；
3、土建按平方米计价；
4、其他费用按实际情况认定。
6.2项目建设投资估算
本项目概算投资3000万元。
6.2.1固定资产投资估算为1000万元
1、改造厂房5000㎡，计225万元；
2、电力50万元；
3、安装费10万元；
4、附加设施50万元；
5、发放农户设备250万元；
6、基地设备300万元；
7、职工培训15万元。
6.2.2流动资金2000元
6.3资金筹措
6.3.1资金来源
1、企业自筹500万元；
2、社员投入500万元；
3、银行贷款500万元；
4、招商引资1500万元。
6.3.2资金使用安排
根据项目进度安排计划进行。

第七章 效益分析与评价

7.1效益分析
7.1.1费用估算
表7-1 原料和动力
序号
品 名
年耗量
单 价
年需资金（万元）
单位产品成本（元/m2）
备 注
1
竹材
2000
2000元/吨
400
40

2
电费
200万度
0.6元/度
120
12

3
辅料
50吨
10000元/吨
50
5

4
煤
100吨
600元/吨
6
0.6

5
包装
3万个
20元/个
60
6

6
其他

100
10

合计

736
73.6

7.1.2增值税：
水竹属小型材，原料可抵扣增值税为“0”，只征销售税为产品销售额的5%计。
7.1.3固定资产折旧
1000×9.6%=96万元 每平方米9.6元。
7.1.4工资：每平方米为1.5个工作日，按国家2009年益阳市场普工为78元/日，因水竹席编制为技工，涉及17道工序，暂定工日为100元/日，即每平方米为150元，年需1500万元。
7.1.5流动资金利息
2000×10.08%=216万元，每平方米21.6元。
7.1.6年度车间经费
表7-2 年度车间经费
序号
项 目
数 量
(万元)
单位产品成本(元/m2)
备 注
1
办公费
5.25
0.525

2
劳保费
1.4
0.14

3
福利保险
67.5
67.5

4
低值易耗品
4.4
0.44

5
大小修费
48
4.8

合计

734
73.4

7.1.7销售费：4280×3%=128.4万元
每平方米12.84元
7.1.8管理费：4280×3%=128.4万元
每平方米12.84元
7.1.9销售税金：按4.5%×4280=192.6万元
每平方米19.26元
7.1.10单位产品成本估算
表7-3 单位产品成本估算
序号
成 本 项 目
成本元/m2）
备 注
1
原料和动力
73.6

2
工资
150

3
车间经费
73.4

4
销售费
12.48

5
管理费
12.48

6
折旧
9.6

7
流动资金利息
21.6

合计

353.16

7.1.11主要经济指标

表7-4 主要经济指标(年)
序号
项 目
单位
指标数
1
年生产能力
万/m2
10
2
单位产品成本
元/m2
353.16
3
单位品售价
元/m2
428
4
年总产值
万元
4280
5
年总成本
万元
3531.6
6
年销售税
万元
192.6
7
年利润
万元
555.8
8
年所得税
万元
138.95
9
年纯利润
万元
416.85
7.2经济效益分析
7.2.1投资利润率：416.85÷1000×100%=41.6%
7.2.2投资利税率：784÷1000×100%=78.4%
7.2.3静态回收期：1000÷416.85=2.39年
固有成本
销售款－（可变成本＋销售税）
7.2.4盈亏平衡分析

950
4280－928.6
734＋216
4280－（736＋192.6）

= =
950
3351.4

= =28.34%
7.3评价
根据效益分析，年产水竹席10万m2年产值为4280万元，投资利润率为41.6%，投资利税率为78.4%，静态回收期为2.39年。从上述指标看，其回报水平是很高的，究其主要原因是固定资产投入少，而实现的较好指标。
第八章 结 论

由于该项目由传统产品，传统工艺而来，因应着重稳定艺人队伍，抓紧培训新人，同时，对原料的组织、培育应加强，应与相关林业科技部门开始密切合作，建立一套有效的机制，对原料基地能做稳产、高产。在社会化组织方面一定要优先考虑农户利益，只有这样，才能使传统产品产业化，这是传统产品不同于现代工业产品生产方式的区别。同时在产品时代化，应加强创新，如包装、销售方式及规格等方面应符合现代市场需求。

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