山西省地级市某小学项目可行性研究报告.doc

**市凤展小学

项目建议书

第2页

目 录
第一章 项目概述 1
1.1 项目概况 1
1.2 编制依据 1
1.3 建议书的主要内容 2
1.4 主要经济技术指标 2
第二章 必要性和可行性 3
21 项目提出的背景 3
2.2 项目建设的必要性 3
2.3 项目建设的可行性 5
第三章 建设规模及内容 7
3.1 轨制确定 7
3.2 用地规模 7
3.3 校舍建设规模 8
3.4 运动场地建设规模 8
第四章 投资估算和资金筹措 9
4.1 编制依据 9
4.2 估算说明 9
4.3 投资估算结果 10
4.4 资金筹措 10
第五章 结论和建议 11

附件：
1、项目建议书编制委托
2、项目地理位置图

第一章 项目概述
1.1 项目概况
1、项目名称：**市凤展小学建设项目
2、项目建设单位：**市城区教育局
3、建设性质：新建
4、法人代表：
5、项目负责人：
6、建设地址：凤展小区西侧、石油库南侧、太行路东侧
7、项目总投资：2438.91万元
8、资金来源：全部申请市级财政资金。
1.2 编制依据
1、**市城区教育局编制**凤展小学项目建议书委托书
2、《中华人民共和国义务教育法》
3、《国务院关于基础教育改革与发展的决定》
4、《**市总体规划》（2001—2020）
5、《**市教育事业发展“十一五”规划》
6、《**市城市教育设施布局规划》
7、《城市普通中小学校校舍建设标准》建标【2002】102号
8、《中小学校建筑设计规范》（GBJ99-86）
9、国家有关政策、法律、法规
10、城区教育局提供的有关资料
1.3 建议书的主要内容
项目建议书对凤展小学建设的背景作了叙述，从政策和实际情况对项目建设的必要性进行了阐述，对有关建设条件进行了可行性说明，依据国家对城市中小学校的设计要求，确定了项目的建设规模，按有关定额和市场情况，估算了项目的投资资金，最后总对项目作了总结并提出了项目的合理化建议。
1.4 主要经济技术指标
项目总建筑面积为11664m2，包括教学用房、教辅用房、办公用房、生活服务用房。
项目总投资为2438.91万元，其中建设工程费1599.05万元，其它费用839.86万元（土地费600万元）。

第二章 必要性和可行性
2.1 项目提出的背景
**市1985年建市以来，人口由建市初期的8万增至现在的26万。目前市区的中小学，特别是市直、区直中小学班容量过大，有的高达90多人，严重超过国家规定的标准。教师负担过重，家长怨声载道，直接影响着学生的身心健康和教育教学质量。**市市区中小学占地面积达不到国家标准，生均建筑面积大大低于国家规定生均8平米的要求，学生活动场地小，集体活动、上下学相互拥挤，给学校管理带来一定的难度，同时也造成了很大的安全隐患。
针对上述问题，近年来**市人民政府坚持以人为本、科学发展的理念，在推进市区中小学教育健康发展方面做了大量的工作，尤其是加大了对教育的投入力度，启动了一批教育重点基建项目，改善了市区的办学条件，缓解了市区中小学学生的就读压力，赢得了广大市民的赞誉。随着市区人口的不断增加，对中小学教育的需求也在不断增长。目前市区中小学“学校布局不优、校园空间狭小、班级容量偏大、师资配备不足、校际资源失衡、教学质量悬殊、择校矛盾加剧”的问题仍然十分突出。
2.2 项目建设的必要性
1、项目建设是落实**市和城区国民经济和社会发展“十一五”规划内容的要求。
《**市国民经济和社会发展第十一个五年规划》中提到：围绕建设和谐**目标，切实加大社会事业的投入，加强义务教育,巩固“普九”成果，推进义务教育标准化建设，全面提升义务教育水平。加快市区中小学校建设，有效解决市区中小学班容量过大问题。
《**市城区国民经济和社会发展第十一个五年规划》提到：按照“以学生为本，优化整合资源、提高办学质量”的原则，配合旧城改造和新城区建设，采取“先易后难、分布实施”的办法，合理调整优化学校布局,缓解市区上学难、班容量大等问题。
从上述内容可以看出，解决市区中小学基础设施的落后问题是**市和城区两级政府对全市人民的承诺，是政府履行公共服务职能的具体体现，建设风展小学就是落实规划内容的具体措施。
2、项目建设是落实**市政府“十一五”市区中小学教育发展规划的要求。
按照 “十一五”市区中小学教育发展规划， “十一五”期间市区中小学教育发展将继续抓好市区学校的新（改、扩）建工作和教育教学质量的提升，实现义务教育标准化。在基础建设方面，根据“新建一批、扩建一批、调整一批、规划一批”的工作思路，**市市区将陆续新建华街、凤展、汇仟、佳润四所小学和中原街、开发区、市区南部新区三所中学，并将新建星河、秀水苑小区、花园世纪城三所九年一贯制学校，此外还将对一些现有的中小学校进行扩建改造，以满足市区人民群众子女的上学需求。到目前为止星河学校已经完工并投入使用，凤鸣小学、凤台中学、九中等学校改扩建工程已经结束，凤展小学必须提到建设日程上来。
3、项目建设是学生就近入学和教育资源优化配置的要求。
针对市区中小学数量严重不足的现状，根据居民区的分布情况，按照学生就近入学的原则，在市区新建一批学校是解决市区中小学学生班容量过大的有效途径。风展小学建成后，一是可以缓解风台小学、东关小学的招生压力，解决两校班容量过大的问题，填补了凤展小区无小学的空白；二是可以整合上辇小学、花园头小学两所村办校的教育资源，优化城乡教育资源的配置。
2.3 项目建设的可行性
项目选址符合**市用地总体规划，拟选在凤展小区西侧，石油库南侧，太行路东侧，有规划预留地约30亩，符合用地紧张地区6轨制完全小学用地要求，各项建设条件能满足建设要求。
1、地形条件
拟建场地位于凤展小区西侧，石油库南侧，太行路东侧的规划预留地，地势平坦。
2、交通条件
该项目位于太行路东侧，交通方便。
3、市政条件
供水：项目用水水源为市政自来水供水管网供给，可以由缘北路预留供水接口接入。
供电：项目供电可以由苑北路供电电网接入。
供暖：项目供暖为集中供暖，可以由苑北路预留供暖接口接入。
通讯：该项目区在电信通讯网络覆盖范围内，铺设电话线非常方便。

第三章 建设规模及内容
3.1 轨制确定
凤展小学已于2005年被列入市区第二批新、改（扩）建学校范围内，服务对象为花园头社区、上辇社区、凤展小区、城区政府小区、石油公司小区、西谢匠社区以及东关部分居民。轨制确定要考虑以下方面：
1、整合花园头社区、上辇社区各有的一轨制村办小学，需2轨。
2、凤展小区、城区政府小区、石油公司小区、西谢匠社区及各零散小区约2500余户，按2500户计算，所需轨制为2500×3.5×0.017÷45=3.3。
3、考虑目前凤台小学和东关小学班容过大的实际情况。
根据以上情况凤展小学确定为6轨制。
3.2 用地规模
1、《城市普通中小学校校舍建设标准》中规定：“小学每生用地指标为17.6—21.8平方米；用地紧张地区或市中心，小学每生用地指标为10—11平方米”。
2、根据《城市普通中小学校校舍建设标准》，6轨制完全小学，学生总人数为6×6×45=1620，生均用地指标按17.6—21.8平方米计算，总用地面积为42.7—52.9亩；用地紧张地区或市中心，总用地面积为24.3—26.7亩。
3.3 校舍建设规模
根据《城市普通中小学校校舍建设标准》，城市完全小学校舍建筑面积的生均指标7.2平方米/人，则六轨制城市普通九年制学校建筑面积应为：
6×45×6×7.2=11664平方米
本项目总建筑面积为11664m2，包括教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房。
3.4 运动场地建设规模
依据《中小学校建筑设计规范》GBJ 99—86，该学校应建运动场规模如下：
一、学校田径运动场：200m环形跑道，两组长60m直跑道。
二、篮球场４个，每个尺寸为28m×15m。
三、排球场２个，每个尺寸为18m×9m。
第四章 投资估算和资金筹措
4.1 编制依据
（1）2003年《**省建筑安装工程概算定额》
（2）2005年《**省建设工程费用定额》
（3）2003年《**省建筑工程投资估算指标》
（4）2002年《**省建设工程其他费用标准》
（5）2005年《**省建设工程消耗量定额》
（6）**市工程造价信息2008年第1期
4.2 估算说明
根据第三章项目建设的规模及主要内容，参考估算指标，结合**市当地市场价及项目实际情况确定估算价如表4-1所示：
表4-1 投资估算表
序号
名 称
面积（m2）
结构
造价指标
合计（万元）
一
建设工程费

1599.05
1
各类用房
11664

1200元/m2
1399.68
2
运动场

54

200m环形跑道

塑胶

30

篮球场
28m×15m×4个
砼
120元/m2
20

排球场
18m×9m×2个
砼
120元/m2
4
3
室外配套工程
参考类似项目，按（1+2）×10%估
145.37
二
其他费

839.86
其中
土地费
30亩×20万元/亩
600

其他
参考类似项目，按（1+2+3）×15%估
239.86
合 计

2438.91
备注：
1、由于学校教学用房使用空间较大，采用砖混结构和框架结构工程造价基本相差不大（参考星河学校工程造价），而框架结构具功能布置灵活、施工方便等优点。
2、校舍建筑中教学及教学辅助用房、食堂等采用框架结构的建筑面积在校舍建筑中占有比例较大，因此投资估算中全部按照框架结构考虑。
3、本投资估算未包括场地前汽车修理厂的拆迁和场地面内林木补偿费用以及教学实验设备费。
4.3 投资估算结果
项目总投资2438.91万元，其中建设工程费1599.05万元，其他费839.86万元（其中土地费600万元）。
4.4 资金筹措
项目总投资2438.91万元，全部申请市级财政资金。
第五章 结论和建议
凤展小学的建设既可以填补凤展小区多年无学校的空白，又可以更大地整合项目所在区域内内的教育资源，打破区域和层级的辖属界线，在人力、物力、财力上实行全方位的有效整合，可以解决项目区区直小学学生拥挤不堪、 “城中村”小学招生困难的矛盾，促进市区中小学教育的均衡发展。
建议**市和城区两级政府要加大对教育、发改、财政、国土等相关职能部门的协调力度，形成上下左右密切配合、齐抓共管的工作合力，重点解决好影响中小学学校建设的各类具体问题，提高政府的执行力和公信力，争取早日建成凤展小学，让项目区居民早日受益。
目 录
第一章 项目概述 1
1.1 项目概况 1
1.2 编制依据 1
1.3 建议书的主要内容 2
1.4 主要经济技术指标 2
第二章 必要性和可行性 3
2.1 项目提出的背景 3
2.2 项目建设的必要性 3
2.3 项目建设的可行性 5
第三章 建设规模及内容 7
3.1 轨制确定 7
3.2 用地规模 7
3.3 校舍建设规模 8
3.4 运动场地建设规模 8
第四章 投资估算和资金筹措 9
4.1 编制依据 9
4.2 估算说明 9
4.3 投资估算结果 10
4.4 资金筹措 10
第五章 结论和建议 11
目　录

第一章 总 论 4
1.1项目概述 4
1.2项目提出的背景和必要性 4
1.3 项目建设的可行性分析 16
第二章 项目依据和范围 20
2.1项目编制依据 20
2.2编制原则 20
2.3项目编制范围 21
第三章 市场发展预测及行业关键指标分析 22
3.1二手车市场风险及发展预测 22
3.2 目前二手车价格分析 25
3.3 二手车关键指标分析 28
第四章 项目选址与建设条件 36
4.1 项目选址 36
4.2 区域建设条件 36
4.3社会环境简况 37
第五章 项目建设内容与规模 39
5.1 项目建设内容 39
5.2 建设规模 39
第六章 项目实施进度安排 41
第七章 环境保护和交易流程 42
7.1 二手车交易市场污染评估与处理 42
7.2 二手车交易流程 42
第八章 项目经营管理与劳动定员 49
8.1 项目经营管理 49
8.2 劳动定员 49
8.3 劳动保护和安全生产 50
第九章 投资概算及资金筹措 51
9.1 投资估算 51
9.2 资金筹措 51
第十章 经济效益分析 53
10.1项目的制度成本分析 53
10.2 项目效益分析 55
10.3 本项目成本估算 56
10.4 投资初期的营销计划建议 57
10.5 销售收入及税金 57
10.6 利润估算 58
10.7 财务平衡分析 58
10.8 不确定性分析 58
10.9 结论 59
第十一章 结论及建议 64