腾克镇腾克村苗圃专业合作社项目可行性研究报告.doc

腾克镇腾克村苗圃专业合作社项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目概述一、项目名称：腾克镇腾克村苗圃专业合作社项目二、项目所在地：莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇腾克村三、项目申请单位概况莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇腾克村是由原东霍日里村、中霍日里村和延宾村组成，紧邻111国道，淹没后耕地剩余耕地面积1.31万亩，草地288亩，人口1024人，属温带气候，全年无霜期110天，封冻期由每年的十一月开始至次年的四月中旬，全年降水量在470毫米左右，四季分明，是一个夏天避暑、冬季休闲旅游佳地。全村主要由达斡尔族、鄂温克、鄂伦春、朝鲜、蒙古、汉等多民族组成的村落，各民族都保留着自己的民族文化特色，蕴藏了深厚的民族文化资源。四、项目建设主要内容：1、 育苗基地100亩2、 定植基地30亩3、 花卉培养温室大棚300，采用622型温室大棚4、 综合研发育植基地200，采用622型温室大棚5、 附属灌溉、保温系统一套6、 办公及实验设施100第二节 项目背景及提出必要性一、项目背景： 莫旗腾克镇腾克村苗圃专业合作社的前期方案是由驻腾克镇负责腾克村的大学生村官结合当地的造林绿化形势以及积极发展村级集体经济的形式下提出的，并在国家有关尼尔基水利枢纽工程移民后期扶持规划的出台的大背景下，通过深入论证后提出的。二、项目提出的必要性和依据：1、项目建设是保护环境与发展经济的需要。 保护环境与发展经济，已成为当今社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。2、 项目建设是促进城市可持续发展的需要。 莫旗独特的民族文化和自然资源优势，使之成为呼伦贝尔市重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升旅游品位，已成当务之急。而该项目的建设也正是加快建设“山水莫旗，多彩嫩江”，改善生态环境、提升城市品位，促进莫旗旅游业及城市可持续发展的需要。3、项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。 随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。 近年来，莫旗旗委、旗政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了城市绿化规划、退耕还林还果发展规划等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。腾克镇结合实际，制定了关于扩大花卉苗木基地规模的实施意见，采取行之有效的措施，抓好落实。街道明确由分管领导靠上抓，农委、林业站等相关部门组成专门的工作班子，搞好协调、服务。并于2009年5月成立了“腾克镇腾克村苗木花卉协会”，随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，该项目建设为现已初见规模的苗木花卉产业增加了活力，使之能够迅速的扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。同时项目本身符合都市农业、观光农业的发展需求，将对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。第三节 项目编制依据和原则一、项目编制依据1、国务院国家鼓励发展的产业、产品和技术目录2、国务院关于进一步加强农村工作提高农民综合生产能力若干政策的意见3、内蒙古自治区农林牧业发展总体规划纲要（1999-2015）4、内蒙古自治区大中型水库移民后期扶持项目管理办法（试行）（内发改移民字20081693号）5、莫旗国民经济和社会发展“十二五”农牧业发展规划6、相关行业及本地市场调研数据二、项目编制原则1、符合相关的国家和地方产业政策以及各种具体技术规范要求。2、项目采用的数据和行业研究都来自现行的周边地区的类似地区的实际运行数据。3、项目要根据本地的实际情况，合理的规划和组织。4、运用市场经济手段来严格验证项目的实施的可行性。第二章 项目建设条件第一节 项目区基本概况项目区位于莫旗腾克镇腾克村以西北3公里处，以原延宾村为中心，辐射带动整个腾克村以及霍日里村一部，受益人口1400多人。项目区紧靠111国道，地理位置优越，交通十分便利；项目区内通讯畅达，无线通讯、长途程控电话普及，基地中心实现微机联网，开通传真业务；水利资源丰富，项目区距离尼尔基水利枢纽淹没区仅1.2公里，可以实施管道取水，同时在水库移民安置区的基础设施建设中打有机井5眼，能够全部用于项目区的灌溉，地下水源充沛，水质优良，无污染，矿化度平均低于1.5克/升，为花卉苗木种植奠定了良好基础。第二节 项目区自然条件一、气候条件： 项目区气候为暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季较干旱，夏季炎热多雨，降水相对集中；秋季凉爽凉晴；冬季气温低、空气较干燥，常年降水量470mm，年均气温变化范围为1.3，全年日照时数2598.5小时，有效积温3563，无霜期110天，年均相对湿度58%。二、地形土壤条件： 项目区内为丘陵缓坡地形，地势平坦；土壤主要为黑壤土，土层厚，土质好，土地肥沃，有机值含量平均为2.81%。第三节 项目建设的有利条件 一、群众基础好,有着丰富的育苗经验。 项目实施区腾克村有着10余年苗木栽培、管理的历史，有15%的农户靠培育苗木发家致富，他们已成为培育苗木的能手。有的农户依靠销售苗木，年收入达到5万余元。目前，越来越多的农民群众认识到花卉苗木的市场前景，借助农业结构调整，搞起了苗木栽培。因此，该项目的实施有利于形成“公司+农户”规模化经营模式。二、 项目合作单位技术力量雄厚。 项目实施区腾克村在注重自主发展的同时，积极与行业内有实力的企业展开技术合作，使自己的眼界不断扩展，山东远景绿化有限公司就是与腾克村深度合作的行业知名的苗木生产企业，企业有着近30年的苗木经营史，拥有小龙柏嫁接等先进栽培管理技术，基地规模达到1000余亩，专业技术人员达130余人，拥有国际先进配套设备30台（套），是一家以市场为导向，集专业性、技术性、科学性、经营性于一体的园林企业。其负责施工的绿化工程多次荣获山东省优良工程奖，连续多年被评为“守合同，重信用”企业。三、 交通优势明显，市场前景广阔。 项目实施区腾克村距离旗政府所在地的尼尔基镇仅50公里，且紧邻111国道，苗木销售的交通环境非常优越。随着莫旗城镇化进程的不断推进和申请星级文明城镇的工作的展开，以及各个文化节、斡包节、曲棍球节的主办，对于城镇的基础绿化水平要求和苗木花卉的需求日益提高，这为该项目的实施发展提供了历史发展机遇。第三章 市场现状及前景分析第一节 地区绿化苗木行业现状一、生产规模不断扩大，市场需求旺盛。由于生态环境建设和城乡绿化的发展，以及农村调整产业结构等刺激因素作用，近年来，绿化苗木生产规模扩大非常迅速。统计表明，2005年-2010年，盆栽植物和观赏苗木的平均种植面积的增长速度分别为22.07%、44.63%，远远低于需求的增长速度30.92%、66.71%，尤其是观赏苗木更加明显，说明莫旗及其周边地区绿化苗木场已经开始进入快速发展阶段。据周边地区林业部门统计数据显示：从2004年到2009年，短短六年的时间，苗木花卉种植面积由不足3000亩迅速增加到2.89万亩，增长了近10倍。近年，为适应市场需求的快速增长，苗木花卉生产规模扩大非常迅速，有些地方甚至是以几何基数增长的。新建的苗圃集中在以下三类地区：城镇周边地区；具有传统种植基础的苗木之乡附近；以及农村调整产业结构确立的林木苗圃发展基地。由于近年育苗面积迅速扩张，苗木数量大幅度提高，大但是还远远满足不了城市园林绿化建设的需要，加上宏观调控后国家政策侧重于粮食生产，退耕还林面积大大减少，对造林苗木需求量矛盾更加突出，导致苗木供不应求。当前，周边地区出现的绿化苗木生产结构性增长需求旺盛，使苗木花卉产业的发展蕴藏着巨大的发展潜力。二、区域特征明显，产品结构地区差异显著。苗木花卉种植行业的生产经营存在一定的区域性。从整个地区范围来看，绿化苗木种植业的发展存在区域不平衡，不同地区之间由于起步时间不同，产业化发展水平、规模有较大差异。目前，形成了绿化苗木种植业的两大主要产销中心，分别为：一是以黑龙江省的讷河、富裕为主要生产区域，其主要市场为齐齐哈尔、哈尔滨地区；二是以莫旗的汉古尔河镇和腾克镇为主要生产区域，其主要市场为莫旗、讷河地区。因各地资源和区位市场条件的差异，各地品种结构也存在很大的区别。总体上讲，讷河、富裕主要以花卉种植为主，以林木种植为辅，而汉古尔河镇和腾克镇则以林木种植为主，以花卉种植为辅的种植结构模式，各地都根据自身优势发展绿化种苗产业。第二节 绿化苗木行业的市场前景分析一、西部大开发、生态环境建设带动绿化苗木市场。近年来，国家相继启动了西部大开发工程、万里绿色通道工程以及林业六大工程等重大项目，这些生态工程的建设的主要载体是造林，这样就给绿化造林工作带来了巨大的空间，给苗木产业带来了无限的商机。二、城市化进程不断加快，城市绿化种苗需求稳步增加。 根据2001年国务院关于加强城市绿化建设的通知，到2015年，全国城市规划绿地率达到35%以上，绿化覆盖率达到40%以上，人均公共绿地面积达到15平方米以上。除公共绿地稳步增长外，各地居住区、单位、防护绿地和借地绿化也将快速发展，在今后一个时期，我国城市的非公共绿地的发展将会高于公共绿地的增长，城市绿地总量将迅速扩大。三、小城镇建设为花卉业提供了较大的发展空间。 全国范围内的城市与小城镇建设将掀起城市绿化、美化的热潮。按照规划，“十二五”末内蒙古自治区的城镇化水平将由目前的23提高到31，届时城市建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地面积将分别达到36、30和10平方米。这为花卉业提供了较大的产业发展空间。第四章 项目建设方案和建设规模第一节 项目建设方案项目投产后，主要以苗木种植为主，同时根据市场的需求，种植多品种花卉和节日花卉，并进行草皮种植公关，开发一种适合本地区生长的常青草皮，以填补本地市场空白，最终使苗圃合作社项目实现从苗木、花卉、草皮种植到种植品种研发的全面集产销科研与一体的综合苗木花卉专营化组织。第二节 项目建设规模一、项目建设规模基地共占地150亩，其中育苗基地100亩，定植30亩，300花卉培养温室大棚一座，综合研发育植实验基地200。二、 具体建设内容7、 育苗基地100亩8、 定植基地30亩9、 花卉培养温室大棚300，采用622型温室大棚10、 综合研发育植基地200，采用622型温室大棚11、 附属灌溉、保温系统一套12、 办公及实验设施100第五章 项目投资估算与资金筹措第一节 项目投资估算一、建设项目投资估算项目建设项目总投资85.8万元，具体投资项目如下： 具体项目数量计价数量单价（元）投资金额（元）622型育苗大棚2座500m2500250000育苗基地征地平整100亩100亩3000300000定植基地征地平整30亩30亩300090000灌溉机井及水泵5套5眼600030000保温及其他附属设备2套2套40008000配电设施及电路改造1套1套6000060000办公场地及实验设施100100 m21200120000总计85.8万元二、生产费用估算 项目生产费用估算61.5万元，具体投资项目如下：具体项目计价数量单价（元）投资金额（元）购置种子150000株3450000农药和肥料费用150000株0.690000人工费用及培训费用150000株0.575000总计61.5万元第二节 项目资金筹措 项目总投资147.3万元，全部由上级移民后期扶持资金解决。第六章 项目效益分析一、经济效益分析项目存在投入期与产出期分离的情况，项目所有的苗木花卉成熟期都在项目投产后的第二年，故生产费用中的人工及培训费用应按2年期计算，根据本地市场的平均价格计算，按照苗木单株第二年成活率为85%计算，2年后基地产值为95.625万元。项目利润=项目总产值-生产费用 =92.625-69 =26.625项目投资利润率=项目利润/投资总额 =26.625/147.3 =18.1%二、生态效益分析（1）保持水土，净化空气，减少污染；（2）吸收和降低噪音。三、社会效益： 通过苗木基地带动周边农户70户，增加青年就业岗位55个，使农村闲散劳动力得到充分利用；通过推动应用科学技术，农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高，从而实现“科技兴农”目标。第七章 组织管理保障与劳动定员第一节 组织管理和项目实施保障一、组织机构该项目建成后，实行独立法人，项目实行董事会领导下的总经理负责制。根据项目的组成，公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、培训部、良种繁育部和行政部。总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；技术开发部负责公司苗木新品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工作；培训部负责青春创业人员的培训工作；良种繁育部负责苗木花卉的繁育；行政部负责公司的后勤、保卫工作。二、 组织保障1、 健全的项目组织机构保证项目进度实施。项目建设阶段，项目将成立由上级主管单位相关负责人及项目实施单位负责人组成的领导小组，领导项目各项组织工作，同时政府扶持资金由扶持部门统一封闭管理，项目领导小组与扶持部门分离，保证资金的正确使用和切实落实。2、 层层责任落实保证项目的有序运行。上级资金发放部门与项目领导小组签订使用合同，落实资金的使用规范，同时在项目领导小组的总体领导下，对于分体项目的实施采取责任制度，层层落实，并设立监督委员会，监督各项责任及制度落实情况，保证项目有序运行。3、 科学的经营管理保证项目的可持续发展。 项目建成后，项目领导小组将权利移交给项目的法人单位，法人由村集体推举候选人任命，使项目以公司形式进行后期运作，同时公司将成立董事会和监事会，成员由全体村民及上级管理部门分别出任，村民比例不少于50%，并聘任总经理负责整个项目进行科学的管理，以保证项目的长期发展和良性运转。第二节 劳动定员和移民受益情况一、工作制度 公司除试验基地部分年工作时间为365天外，其余岗位年工作时间为300天。其余岗位每天均为一班，每班工作8小时。二、劳动定员及移民受益情况 本项目劳动员共计55人。通过苗木基地带动苗木种植农户70户，直接增加就业岗位55个，给村级集体每年提供近15万元的利润收入。第八章 项目结论和建议一、结论通过对于“腾克镇腾克村苗圃专业合作社”开发项目的建设条件、市场情况、经济效益等方面的综合分析，我们可以得到以下结论： 腾克镇腾克村苗圃专业合作社项目是一个投资规模适中，投资回报较快的新农业发展项目，对于当地移民安置、农村产业经济改革等方面的影响具有非常积极的作用，并在科学的投资估算和效益分析的详细数据支持下，我们可以看到该项目在现有的条件下是完全切实可行的。二、 建议 项目建设本着早建设、早受益的原则，在可行性研究报告审批后，建设单位抓紧在苗木花卉市场及试验基地、生产基地建设的同时，进行员工及青年创业者的培训工作，项目前期准备工作较多，希望上级主管部门能够认真审批，抓紧项目的实施，为项目的实施区的群众尽快脱贫致富提供一个好的发展道路。目录一、总论：- 1 -1.3 可行性报告内容：- 1 -1.4项目规划：- 1 -结论：- 1 -二、项目提出背景及发展状况：- 2 -2.1 市场现状分析：- 2 -2.2 产品供需预测：- 2 -2.3 价格预测：- 3 -三、项目提出的有利条件：- 3 -四、经营范围和进货渠道：- 4 -4.1 网店经营范围：- 4 -4.2 进货渠道：- 4 -5.2 销售方式：- 5 -进货：- 5 -推广：- 5 -出售：- 5 -维护：- 6 -五、店址选择与硬件设施：- 7 -六、经济效益分析：- 8 -6.1 投资估算：- 8 -6.1.1 按开店方式预算：- 8 -6.3销售额预算：- 11 -6.4 盈亏分析：- 12 -七、综合评价：- 12 -风险：- 12 -经济效益分析：- 13 -目 录第一章 总论51.1项目概要51.2可行性研究报告编制依据81.3综合评价8第二章 项目背景及必要性112.1项目建设背景112.2项目建设的必要性13第三章 建设条件163.1项目区概况163.2项目建设条件优劣势分析21第四章 市场分析与销售方案264.1市场分析264.2销售策略、营销方案和模式294.3风险分析30第五章 项目建设方案325.1建设任务和规模325.2建设规划和布局325.3工艺（技术）方案325.4建设内容355.5实施进度安排36第六章 环境影响评价386.1环境影响386.2环境保护与治理措施38第七章 项目组织与管理407.1组织机构与职能划分407.2劳动定员407.3经营管理模式417.4经营管理措施417.5技术培训427.6劳动保护、安全卫生与消防42第八章 投资概算与资金来源448.1投资概算依据448.2投资概算448.3资金来源46第九章 财务评价479.1财务评价依据479.2销售收入、销售税金和附加估算479.3总成本及经营成本估算489.4财务效益分析499.5不确定性分析509.6财务评价结论51第十章 社会效益评价5210.1社会评价基本结论5210.2农业产业化经营5210.3农民增收、农业增效评价5410.4其它社会影响55第十一章可行性研究结论与建议5611.1可行性研究结论5611.2问题与建议56- 20 -