核桃种植基地投资可行性可行性研究报告.doc

目 录第一章 总论1第二章 项目编制的指导思想及原则2第三章 项目区基本情况3第四章 项目背景及必要性4第五章 项目建设规模、布局与进度7第六章 造林设计 8第七章 品种、种苗标准及种苗数量9第八章 总投资估算与资金筹措10第九章 管理技术措施12第十章 项目效益分析14第十一章 项目组织管理与保障措施 15第十二章 评论结果 17核桃种植基地建设项目可行性研究报告第一章 总论项目名称：核桃种植基地建设项目。项目建设单位：鹤峰瑞亿农业专业合作社建设规模及内容：一期核桃建园2000亩及基础设施（2012年10月至2014年10月，已经完成），二期以核桃为主的农副产品深加工基础项目建设（2014年10月至2015年10月）。建设地点:湖北省鹤峰县中营乡元井村建设年限：3年。建设性质：新植及核桃深加工。投资估算：两期总投资1000万元，一期已完成投资510万元编制的主要依据：中国农村国民经济状况和社会发展“十二五”规划等相关文件精神的要求。第二章 项目编制的指导思想及原则1.指导思想以党中央，国务院及省、州关于加快林业发展的决定为指导思想，按照县委、政府提出的“突出生态调结构”的林业发展思路和“绿色产业富县”的目标要求，坚持“因地地制宜、适地适树”的原则和“科学规划、科学经营、持续发展”的方针进行编制。鹤峰县政府确立了把万亩油性核桃基地建设作为“富民富县”的战略决策来实施，制定了“三亿”产业发展目标的宏伟规划，我社抢抓这一重大发展机遇早投入，早上规模，赶在战略决策制定之前就已经先期完成了第一期基地建设目标，现在第二期基地建设正在稳步推进。2.编制的原则(1)坚持经济效益优先，兼顾生态效益和社会效益的原则;(2)坚持因地制宜，适地适树原则；(3)坚持适度规模，相对集中连片的原则；(4)坚持良种壮苗的原则；(5)坚持科技兴林，依靠科技进步的原则；(6)坚持战略上总体规划，战术上分步实施的原则；第三章 项目区基本情况（一）地形地貌项目区所在地中营乡有较好的自然条件，乡内拥有高山面积41.744万亩，二高山面积15.33万亩，低山面积3.47万亩，分别占全乡总面积的68.9%、25.3%、5.8%。共有耕地面积29705亩，其中水田1544亩，旱地28161亩，地势自东北向西南倾斜，属丘陵地带，坑田多，平原少。全年气候条件较好，水能资源充沛，适宜各种经济作物和农作物的生长。（二）气候中营乡地处亚热带，大陆性季风湿润气候。雨热同季，时空分布不均匀。雾多，蒸发小，湿度大。地表高差悬殊，切割深、立体气候显著，低山温润，中高山温和，高山温凉，春季平均90天，由低山到高山逐渐增加，冬季平均153.3天，由高山到低山逐渐减少。日照时数低山年平均1253小时，中高山年平均1342小时。12月最冷，78月最热。历年极端最高气温，低山40.7，中高山35，高山30.2。历年极端最低气温，低山-10.1，中高山-10.5，高山-22.1。无霜期低山年平均为266天，最早初日2月14日，最晚终日12月23日，中高山年平均约200天左右。春季降水570590mm，占全年的2731。夏季降水743954mm，占全年的4345。秋季降水371470mm，占全年的2022。冬季降水97138mm，占全年的5.66.5。年平均降水量各地在1336.92189.5mm之间。第四章 项目背景及必要性近年来，随着国家西部大开发的实施及退耕还林工程建设力度的不断加大，某某的绿色支柱产业已形成一定规模,但山区土地资源开发基础仍然十分薄弱。我县大力支持核桃产业发展期间，积极的政策和资金支持为我企业核桃产业发展提供了强大的项目支撑，为推动我企业绿色产业开发带来了千载难缝的发展机遇。核桃，又名胡桃、羌桃，为胡桃科胡桃属落叶乔木的果实。核桃是食品中的佼佼者，历代医书中对其保健作用极为推崇，称其能“通经络、润血脉，黑须发，常服皮肉细腻光润”。本草纲目云：核桃有“黑发，固精，治燥，调血之功”。核桃既可生食、炒食，也可以榨油、配制糕点、糖果等，不仅味美，而且营养价值也很高，被誉为“万岁子”、“长寿果”。核桃与扁桃、腰果、榛子并称为世界著名的“四大干果”。核桃营养丰富，含有丰富的蛋白质、脂肪，矿物质和维生素。每100克中含蛋白质15.4克，脂肪63克，碳水化物10.7克，钙108毫克，磷329毫克，铁3.2毫克，硫胺素0.32毫克，核黄素0.11毫克，尼克酸1.0毫克。脂肪中含亚油酸多，营养价值较高，此外，还含有丰富的维生素B、E。 核桃含有丰富的维生素B和E，可防止细胞老化，能分健脑、增强记忆力及延缓衰老。核桃中还含有特殊的维生素成分，不但不升高胆固醇，还能减少肠道对胆固醇的吸收，适合动脉硬化、高血压和冠心病人食用。 核桃仁含有亚麻油酸及钙、磷、铁，是人体理想的肌肤美容剂，经常食用有润肌肤、乌须发，及具有防治头发过早变白和脱落的功能。 核桃仁还含有多种人体需要的微量元素，是中成药的重要辅料，有顺气补血，止咳化痰，润肺补肾等功能。当感到疲劳时，嚼些核桃仁，有缓解疲劳和压力。核桃市场潜力大，价格高，但是我县种植面积少，并且分散，不能进行统一、科学的管理。不仅影响正常的市场供应，造成经济上的损失，更制约着我县农业产业的进一步发展。为此，我社按照“产业发展生态化，生态建设产业化”的发展理念以及“产业致富”发展战略目标，决定以开发大面积核桃产业为突破口，带动大片山区的绿色产业开发，不仅使企业有良好的经济效益，同时也加快了中营乡农民脱贫致富的步伐。2.项目建设必要性、目的、意义从中营乡的自然经济条件看，中营乡属山区乡，其资源优势在山，发展出路也必然在山，发展特色经济林更是中营乡林业产业的必然选择。核桃生命周期长，核桃园一旦建成，不易改变。中营乡具有丰富的土地资源和优越的水热条件，适合发展多种经济林木，核桃是本地较适宜的树种之一，经济效益上具有良好的发展前景，我们精心选育的品种具有挂果早，丰产期早，高油质，高产的优良特性，采取是壮苗嫁接配合专用高科技生物有机肥的生产技术。按照现行的行情，如果按一亩110株，亩产600公斤计算，每公斤按平均价20元计算，亩产值达12000元，是传统种粮收入的10倍左右。同时，核桃树种又具有较好的生态防护效能，是经济效益和生态效益结合较好的树种之一。中营乡由于森林资源缺乏，降雨量高，因而泥石流、滑坡、洪涝等自然灾害频繁。发展核桃可以一定程度遏制生态恶化的趋势，而且中营乡作为小流域上游，林业的水土保技与净化作用就更重要，这既是一项产业建设工程，又是一项生态建设工程。因此，围绕优越的自然气候条件和丰富的土地资源，按照“生态建设产业化、产业发展生态化”要求，大力发展核桃绿色产业，不断提高科技含量，增加土地附加值，才能真正做到既绿山又强企，增加农民收入。项目实施的目的意义突出表现在：一是项目实施是社会市场的需求；二是做大做强林产业，促进我企业经济稳步增长的需要；三是改善生态环境，建设社会主义和谐社会的需要。第五章 项目建设规模、布局与进度1.建设规模人工栽植核桃苗2000亩。2.布局(1)布局原则项目布局于交通便利、辐射广、相对集中连片，群众积极性高的地块；造林地块立地条件优越、土壤肥沃的坡耕地、台地内种植。土壤厚度为中、厚层，海拔572米以上，坡度36度以下；项目建设与生态环境建设相结合；项目布局与工程造林相结合。 3.项目实施年度安排一期核桃建园2000亩及基础设施（2012年10月至2014年10月），二期以核桃为主的农副产品深加工（2014年10月至2015年10月） 。（一）三年来已完成实施地点的所有厂部、整地、水、电、路等基础设施。（二）核桃苗2012年冬季之前已全部栽种完成。（三）二期以核桃为主的农副产品深加工包括精制核桃油提取，林下原生态养殖，沿长产业链，增加附加值。第六章 造林设计 (一)林种与树种选择林种:经济林 造林树种：核桃树(二)造林方式人工植苗造林(三)造林模式核桃单独种植 (四)整地按照集约经营要求,考虑水土保持因素,整地方式为块状整地。(五)造林密度造林密度每亩110株。(六)造林方法植苗前先回填表土,将苗放入坑内扶正,回填心土,并踏实,使苗正、根舒，用细土将根系分层按紧踏实后浇透定根水，定根水的量以浇后微渗出地表为宜，最后在上面覆一层松土。浇透定根水后要覆盖一层薄膜以利于保水。回填施基肥方法：底肥与回填土要充分拌均后分层回土踏实，最后起成高约15厘米的垄，回填时要表土在下，新土在上并充分踏实。第七章 品种、种苗标准及种苗数量（一）品种按照适地适树的原则，选择商品价值高、市场竞争力强、适应性强、丰产性能好的高油早产高产核桃苗。（二）种苗标准以嫁接苗为主的无性繁殖苗。所有种植苗木必须达到国家二级标准，即：苗高30-60厘米，地径1.0-1.2厘米,主根长15-20厘米,侧根条数15条以上,严防弱苗、病苗、虫害苗上山。（三）需苗量总需苗量220000株。第八章 总投资估算与资金筹措（一）总投资估算1000万元，一期建园及基础设施计划投资510万元，二期以核桃为主的农副产品深加工计划投资500万元。（1）种苗费：每亩110棵，共需220000棵种苗，264共计万。（2）建设场部、看护房：300平方米，共计30万元。（3）整地及修路：2000亩地平整及机耕道路建设，共计30万元（4）水利设施：2000亩核桃树灌溉网建设，共需30万元。（5）低压电线路建设：场内低压电杆、线建设，共需15万元（6）肥料费：以每亩投资高效复合肥100公斤，每公斤1.2元计，2000亩共计投资24万元。（7）农药费：以每亩投资60元计，2000亩共计投资12万元。（8）定植费：每棵核桃树栽植人工费3元，共220000棵，需投资66万元。（9）管抚费：计划管抚人员20人，每人每年3万元，共需60万元。（10）购置器具设备费核桃油加工机械一套：54万元（11）办公经费40万（12）包装，广告宣传，淘宝天猫电子商务推广及网店费用40万（13）流动资金250万至2015年10月止项目动态投资计：一期项目投资264万+30万+30万+30万+15万+24万+66万+60万+二期投资54万+40万+40万+12万+60+250+24=999万（二）资金筹措经估算，一期已投资519万元，总投资1000万元，缺口资金近500万拟申请银行贷款。第九章 管理技术措施（一）幼树期管理定植后至第3年为核桃的幼树期,管理的重点为提高成活率、促进树体生长、培养合理的树形为成年期建设成高质、丰产的核桃园作准备。(1)栽植当年的管理水:栽后从3月至6月雨季到来之前进行浇水抗旱;雨季及时清沟排渍,防止根系发病死亡;肥:6-9月期间施一次尿素,施肥量每株50克(1两),10月每株施磷钾肥复合肥100-150克(2-3两)；整形：待苗木长到80厘米时摘心（对于栽植时已定干的苗不需摘心。(2)第2-3年的管理第2-3年管理的主要任务是加快树木生长,促使尽快成形,为今后丰产打下良好的基础,同时也可让树少量挂果。管理工作的重点是整形修剪和肥水管理。整形修剪的两个方面：一是在上一年的基础上，再培养一个侧枝，使每个主枝有两个侧枝，一个延长枝，全树就成了“三枝九头”。肥水管理重在施肥和排水。施肥一年4次，在树冠外环状埋施，并注意作好排水工作。（二）结果期的管理措施(1)肥、水管理追肥时间掌握在发芽前、落花后及硬核期进行。前期以氮肥为主，后期氮磷钾三要素配合施。施肥量一般按每平方米冠幅施纯氮50-60克、五氧化二磷和氧化钾各25-30克，有机肥（农家肥）5千克。追肥每年进行4次。肥料施放的位置，一般在树冠边缘开始至树冠半径1/2处进行施肥。(2)结果期的整形修剪核桃是喜光性树种,尤其是进入结果期后,更需要充足的光照。树形一般采用疏散分层形或自然开心形两种,干性强的品种和立地条件好的采用疏散分层形。反之，采用自然开心形树形。(3)土壤管理核桃园的土壤管理至关重要,是保证能否丰产稳产的重要一环。通过采取合理间种、盖草、深翻等措施做好土壤管理工作。(4)病虫害的防治加强对核桃主要病害和虫害的防治,促使农户得到高产、稳产、优质的核桃。第十章 项目效益分析1.经济效益项目实施将促进我企业经济效益的进一步发展,增加当地农民的经济收入。2015年预计收益：株产2公斤，亩产220公斤，按最低保守价15/公斤计，亩产值3300元，合计660万。2015年当年可还清全部贷款。2016年亩产可达440公斤，可收益1320万元，如果其中一半以干果卖，一半深加工提取核桃油则收益为：660万+220*2000*0.25*100=1760万元（220亩产，2000亩，出油率0.25,核桃油100元/公斤）。2017年进入丰产期亩产可达640公斤，收产量可达128万公斤，按核桃油生产量计算可加工100万公斤干果用于油品深加工，其余作干果原料卖，则总收益可达：2500万+420万=2920万。自2017年起以后每年基本收益都可以达到这一预期收益。2.社会效益大力发展核桃产业,是促进贫困山区加速发展的重要举措。按当前的市场作分析，将会加快中营乡贫困山区新农村建设步伐。对稳定林区社会秩序、促进项目区林农脱贫致富具有较大意义。3.生态效益项目的实施,将大力培育森林资源,不仅可以大幅度增加农民收入,而且在涵养水源、保持水土、调节气候、降尘减噪、优化环境等方面有着特殊的生态功能。对生态建设起到举足轻重的作用，并极大地促进山区综合开发，使山区资源得到合理的开发利用。第十一章 项目组织管理与保障措施(一)经营管理形式项目建设以我企业为主体，经营管理形式将采取“自主经营、自负盈亏”的运作模式。(二)项目管理计划管理：对每年安排的造林面积及早作出施工设计，按建设进度和年度实施计划组织建设、生产和经营。工程管理按国家基本建设程序的要求，先设计后施工。严格执行工程监理制度和竣工验收制度，坚持层层负责制，严把工程质量关，以确保工程建设的质量和工期。资金管理投入项目建设的资金实行，专人管理，专款专用的办法。（三）保障措施(1)政策支持保障措施政府和林业主部门提供科技服务和组织领导，帮助解决种苗、高压线路、水源以及协调规划设计等相关问题。(2)施工组织保障措施为保证项目建设的顺利实施，严格按照设计要求，有计划、有步骤的组织苗木供应、工程监理、管护、管理等各个工序，充分发挥各级组织机构的职能，层层负责，落实各项规章制度、技术要求，确保工程技术质量。（3）打造鹤峰县富硒有机核桃品牌，打造鹤峰县富硒有机核桃电子商务天猫网络推广平台，投巨资借助网络推广形成品牌效益。21世纪是电子商务的天下，只有及早把握趋势才能决胜未来。第十二章 评论结果该项目实施后，企业经济效益很好。而且社会效益也是很显著的。某某是以农业为主的西北地区缩影，近年来在党的扶贫政策的指引下，产业结构不断调整，加之得天独厚的区位生态优势，种植产业已成为广大农民税贫致富的支柱产业。从服务支持农民致富奔小康的角度来看，该项目可解决农村部分剩余劳动力就业，并能带动交通运输，餐饮服务业发展，有利人民富余安康，社会稳定和谐发展。从生态环境来看，具有涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、降尘减噪、优化环境的优势。从企业经济发展前景来看，具有良好的发展前景。从科学发展观和市场竞争角度看，增加了科技含量，发挥了资源优势，扩大了出口创汇，为今后更多的产业和企业走出国门，参与全球经济大流通，进一步做大做强创出了新路。从社会发展角度看，既能提高鹤峰县“核桃标准化生产示范县”的知名度，又能发挥农业产业化龙头企业的带动作用，促进社会经济持续快速发展。综上所述，我社的核桃基地建项目，是切实可行的；既符合市场发展规律，也迎合我县产业发展趋势；既有深厚的核桃生产发展基础，也有统领市场的产业经营人才；这样一个利国利民，富民富县的良好项目希望得到银业的大力支持。目 录第一章 总 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 研究工作的依据与范围2第三节 简要研究结论3第四节 主要经济技术指标5第二章 项目提出的背景及必要性7第一节 项目提出的背景7第二节 项目建设的必要性13第三章 市场预测与需求分析19第一节 车用生物燃气市场发展分析19第二节 有机肥市场分析23第四章 建设规模与产品方案29第一节 建设规模29第二节 产品方案29第五章 厂址选择与建设条件31第一节 厂址方案31第二节 建设条件32第六章 工艺技术方案40第一节 项目组成40第二节 生产技术方案40第三节 生产设备53第七章 原辅材料供应56第一节 原辅材料供应56第二节 公用设施58第八章 工程建设方案59第一节 总图运输59第二节 建筑结构工程62第三节 公用工程70第九章 环境保护、劳动安全卫生75第一节 环境保护75第二节 劳动安全卫生77第十章 节能与消防84第一节 节 能84第二节 消 防89第十一章 企业组织与劳动定员92第一节 企业组织92第二节 劳动定员92第三节 人员培训93第十二章 项目实施进度计划94第十三章 建设项目招标方案95第十四章 投资估算与资金筹措97第一节 投资估算97第二节 资金筹措98第十五章 财 务 评 价100第十六章 社会影响分析105第一节 社会效益分析105第二节 社会风险分析106目 录第一章 总 论1一、项目提要1二、可行性研究报告编制依据2三、综合评价和论证结论3四、存在问题与建议4第二章 项目背景及必要性5一、项目建设背景5二、项目区农业产业化经营发展现状11三、项目建设的必要性及目的意义12第三章 建设条件15一、项目区概况15二、项目实施的有利条件17第四章 建设单位基本情况19一、建设单位概况19二、研发能力20三、财务状况20第五章 市场分析与销售方案21一、市场分析21二、产品生产及销售方案22三、销售策略及营销模式22四、销售队伍和销售网络建设23第六章 项目建设方案24一、建设任务和规模24二、项目规划和布局24三、生产技术方案与工艺流程25四、项目建设标准和具体建设内容26五、项目实施进度安排27第七章 投资估算和资金筹措28一、投资估算依据28二、项目建设投资估算28三、资金来源29四、年度投资与资金偿还计划29第八章 财务评价30一、财务评价的原则30二、主要参数的选择30三、财务估算31四、盈利能力分析32五、不确定性分析33六、财务评价结论34第九章 环境影响评价35一、环境影响35二、环境保护与治理措施35三、环保部门意见36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价37一、产业化经营37二、农民增收38三、其它社会影响38第十一章 项目组织与管理40一、组织机构与职能划分40二、项目经营管理模式42三、技术培训42四、劳动保护与安全卫生43第十二章 可行性研究结论与建议46一、可行性研究结论46二、建议47- 24 -