xx大药房连锁有限公司药品经营质量管理手册(含制度部门及岗位职责)---制度汇编.doc

药品经营质量管理制度

xx大药房连锁有限公司

经营管理手册
（部门及岗位职责）

目 录
1、 配送中心职责……………………………………………………3
2、 配送中心负责人岗位职责………………………………………4
3、 保管员岗位职责…………………………………………………5
4、 复核员岗位职责…………………………………………………6
5、 养护员岗位职责…………………………………………………7
6、 收货员岗位职责…………………………………………………8
7、 运输员岗位职责…………………………………………………9

8、 营运部职责………………………………………………………10
9、 营运部负责人职责………………………………………………11

10、 采购部职责………………………………………………………13
11、 采购部负责人岗位职责…………………………………………14
12、 采购员岗位职责…………………………………………………15

13、 财务部职责………………………………………………………22
14、 财务部负责人岗位职责…………………………………………23
15、 财务人员岗位职责………………………………………………25

16、 质量管理部职责…………………………………………………29
17、 质量管理部负责人岗位职责……………………………………31
18、 质量管理员岗位职责……………………………………………36
19、 验收员岗位职责…………………………………………………40
20、 计量员岗位职责…………………………………………………41
21、 不良反应专员岗位职责…………………………………………42

22、 行政部职责………………………………………………………48
23、 行政部负责人岗位职责…………………………………………49
24、 信息管理员岗位职责……………………………………………51

25、 董事长岗位职责…………………………………………………53
26、 企业负责人岗位职责……………………………………………54
27、 质量负责人岗位职责……………………………………………56
28、 质量领导小组职责………………………………………………58

文件名称
配送中心职责

编号：YY-QD-001-xx
起草部门：配送中心
起草人：
审核人：
批准人：
制定日期：
批准日期：
执行日期：
版本号：第一版

配送中心职责
职责及
工作内容
1.认真执行《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》（2012年修订），保证药品储存和运输质量安全
2.合理利用人力资源，保证保管、复核、运输等工作的有序进行。合理安排适合药品属性要求的库容、满足经营需要
3.按岗位落实公司制定的质量管理目标，完成公司各方面任务
4.根据药品属性实行分库区储存，分类清楚，保证质量；作业区按色标管理，划分合理，方便管理和操作
5. 按制度要求对库存药品实行“三三四”循检，根据计算机系统提供的数据作出养护计划，重点养护品种每月检查质量
6.严格执行质量管理制度和操作规程，协助质量管理部有效开展质量管理工作，严把在库保管关、出库复核关，运输关保证在库药品的账货准确性。定期盘点，纠正误差。
7.加强保管员业务知识学习，做好库内近效期药品报告及不合格药品报损工作，在养护员的指导下提高养护工作水平，保证在库药品质量安全，降低药品在库质量变化的风险
8.建立设施设备、运输车辆使用维护记录，确保设施设备性能正常
9.定期对冷链设施设备进行验证，以满足其对冷藏药品温湿度的精准调控
10.强化药品运输人员质量意识，按包装图示规定进行装卸；装卸作业轻拿轻放
11.按药品属性合理使用保温箱及其他运输工具和包装材料
12.根据配送门店数量和药品数量，合理制定运输路线，减少在途运输时间；充分预计运输途中各种因素的影响，应当制定紧急情况处理预案
13.使用运输车辆实行派车单管理,制定运输管理制度、管理规程。建立药品运输车辆档案
14.加强库区安全卫生管理，制定管理制度，以防为主，做好安全防范
考核指标：
出库复核准确率≥99.5%、纠正/预防措施落实情况100%、在库商品养护自查率100%
仓库保管员入库合格率≥99.5%、过期失效报损率≤0.1%、全年重大事故率为“0”
发货差错数≤6次/年、顾客投诉次数≤5次/年、运输差错数≤3次/年
药品破损报损情况≤0.1%、质量问题报损情况≤0.05%

文件名称
配送中心负责人岗位职责

编号：YY-QD-002-xx
起草部门：配送中心
起草人：
审核人：
批准人：
制定日期：
批准日期：
执行日期：
版本号：第一版

配送中心负责人岗位职责
任职资格
学历与专业
药学相关专业中专以上学历
工作经验及素质
具有药品相关知识、仓储管理经验
知识结构
企业管理知识，相关法律知识
工作能力
协调沟通能力；表达能力；计算机操作能力
职责
1.认真学习落实药品经营管理相关的法律法规文件和专业知识，提高配送中心管理水平，降低业务过程中风险，结合实际，完善质量管理体系文件，保证工作行为有据可依，按规范操作
2.在总经理领导下，负责配送中心人、财、物全面管理工作。完成公司年度质量管理目标，理解部门质量目标，分解岗位目标，力促完成公司整体质量目标，将质量目标与岗位绩效综合考核
3.负责起草配送中心各岗位质量管理制度、职责、操作规程，并督促检查各岗位执行
4.合理使用人力资源，确保保管、养护、出库复核以及运输等岗位人员正常履行岗位职责，使各岗位的工作能按GSP规范执行，完成质量目标
5.负责安排储存、复核、冷藏运输设施设备、包装辅料、定点存放，并建立使用、维护档案，档案按规定期限保存
6.对药品入库、在库、出库数量的准确性负责
工 作 内 容
考核指标
标准分
1.积极与其他部门沟通，了解业务情况，及时安排库容，满足业务物流储备需要，确保库存增大能规范储存，保证按药品属性储存
15
2.负责仓库盘存数据的准确性，统计汇总各岗位操作误差，提出预防措施和改进措施；按操作规程处理误差。提高在库药品与系统数据准确率
15
3.督促保管员做好库区安全防范，要求库区清洁卫生，按标准分类堆码存放，合理储存确保药品质量安全。
15
4.加强对出库复核员工作的领导，经常检查和督促他们认真做好药品出库复核工作，保证出库药品的质量和数量、批号准确无误，杜绝差错发生
15
5.督促养护员按制度进行定期养护，正确、合理使用各种养护设备，确保在库药品不因内外环境变化而影响质量，及时检查库内温湿度变化，保证温湿度符合药品属性要求，保证在库药品质量
15
6.强化运输员职业道德和运输规程的教育；参与审查委托配送单位质量保证能力，制定运输应急预案，确保药品配送运输安全，保证在途药品质量
15
7.完成公司领导交办的其他工作任务
10

文件名称
养护员岗位职责

编号：YY-QD-003-xx
起草部门：配送中心
起草人：
审核人：
批准人：
制定日期：
批准日期：
执行日期：
版本号：第一版

养护员岗位职责
任职资格
学历与专业
具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历
工作经验
有质量管理经验，经过专业培训
知识结构
熟悉药品知识，对药品养护过程中发现的问题能及时做出正确的判断和处理
工作能力
分析问题能力；语言表达能力
职 责
1.对药品入库、存储工作的规范性负责
2.对入库、在库、出库药品的质量负相应责任
工 作 内 容
考核指标
标准分
1.不断学习药品专业知识，提高养护水平
10
2.按制度要求对库存药品实行“三三四”循检，根据计算机系统提供的数据作出养护计划，重点养护品种每月检查质量
10
3.指导仓库保管员对所管辖库区药品进行养护
10
4.建立重点养护品种档案，每季度对所养护品种进行养护汇总分析并出具报告上交质量管理部
10
5.每日观察温湿度检测仪和计算机系统中显示的温湿度变化，使用相适应的设备，对库区温湿度进行调控。并建立设施设备使用记录
10
6.日常发现设施设备性能故障，应及时和行政部联系进行维修，并建立记录
10
7.养护过程中发现质量异常药品立即在计算机系统中锁定该品种，发出停售通知，并上报质管部
10
8.检查库区环境卫生，确保库存药品不受外界因素污染而导致药品出现质量问题
10
9.负责备份配送中心温湿度电子记录数据，负责备份冷库温湿度数据
10
10.完成部门负责人、组长交办的其他工作任务
10

文件名称
保管员岗位职责

编号：YY-QD-004-xx
起草部门：配送中心
起草人：
审核人：
批准人：
制定日期：
批准日期：
执行日期：
版本号：第一版

保管员岗位职责
任职资格
学历与专业
高中以上学历，药学相关专业优先
工作经验
物流或仓储相关经验
知识结构
物流管理知识，药品知识
工作能力
沟通表达能力；独立工作能力；组织协调能力
职责
1.对药品入库、存储工作的规范性负责
2.负责理货发货，对药品的入库、在库、出库数量的准确性负责
3.对入库、在库、出库药品的质量负相应责任
4.对在库药品的合理存储条件负责
工 作 内 容
考核指标
标准分
1.熟悉药品属性科学储存药品
10
2.协助养护员对药品进行养护，在养护员指导下，进行翻垛、除湿、降温、通风等工作
5
3.按照色标管理、规范“六距”和“三分开”要求存放药品
10
4.按照药品包装图示进行堆码，搬运药品轻拿轻放；按药品批号远近存放
10
5.保持药品储存区内整洁卫生，不得放置与药品无关的生活用品和杂物，制止无关人员进入储存区
10
6.拆除外包装的药品及时放入零货架存放
5
7.接收经验收合格的药品入库时，应按入库通知单内容与实物对照无误后，进入计算机系统建立药品库存记录。负责商品架位号的维护，并进行动态的维护
10
8.接到销售出库单后，应及时按单上品名、规格、数量、批号发货，送至出库复核区域待复核。具体发货步骤如下：发货前看药品的外包装是否完好，如有破损，漏液，霉变等不得发货；发货时要看清药品名称；看生产厂家是否相符；看药品规格是否相符；看批号效期，如无批号、效期或模糊不清不得发货；看数量多少进行发货，符合以上条件的才能开始发货
10
9.发现药品质量异常情况应立即停止发货在计算机系统中作出停售通知并报告质量管理部。负责在库近效期药品和不合格药品的报告工作。做好药品的效期管理工作，凡效期在六个月内的药品要加强保管
10
10.按制度规定进行日常盘存、对账盘存、地毯式盘存
10
11. 完成部门负责人交办的其他工作任务
10

文件名称
复核员岗位职责

编号：YY-QD-005-xx
起草部门：配送中心
起草人：
审核人：
批准人：
制定日期：
批准日期：
执行日期：
版本号：第一版
复核员岗位规范
任职资格
学历与专业
高中以上学历，药学相关专业优先
工作经验
物流或仓储相关经验
知识结构
物流管理知识，药品知识
工作能力
沟通表达能力；独立工作能力；组织协调能力
职 责 及 工 作 内 容
考核指标
标准分
1.认真学习，了解药品经营有关的法律法规知识，熟知岗位操作规程和计算机系统操作规程
10
2.根据计算机系统复核提示对保管员发出的药品外包装完好性进行检查，包装内是否有异常响动；液体制剂是否有渗漏，颗粒剂是否有泄露、标签是否脱落等不正常现象
10
3.按出库单据进行复核，内容包括品名、规格、数量、生产企业、批号、有效期。复核准确后方可装箱
10
4.复核完毕后在计算机系统建立出库复核记录。蛋白同化制剂、肽类激素出库复核必须双人签字
10
5.药品装箱应该选用与药品属性要求的包装材料，做到防压，防震破、放混淆。包装箱体要严实，并且要加贴拼箱标志
10
6.冷藏药品的复核要在出库时立即复核，并按数量安排合适的包装物品。冷藏箱的温度达到要求后才能装箱
5
7.使用重复使用的包装箱时，应当贴上明显标示
10
8.负责工作区卫生、整洁；包装物料堆放有序
5
9.完成配送中心负责人交办的其他事项
10
10.电子监管码采集准确性
10
11完成部门负责人交办的其他工作任务
10

文件名称
收货员岗位职责

编号：YY-QD-006-xx
起草部门：采购部
起草人：
审核人：
批准人：
制定日期：
批准日期：
执行日期：

版本号：第一版
收货员岗位职责
任职资格
学历与专业
具有高中以上文化程度
工作经验
需经过专业培训，岗前培训
知识结构
熟悉药品知识，有关法规
工作能力
分析问题能力；语言表达能力；计算机应用能力
职责

1.学习和执行《药品经营质量管理规范》2012修订版和收货管理制度及规程规定，按照本岗位操作规程严把收货环节质量关
2.负责企业经营药品的收货
3.对收货记录的真实性、准确性、完整性负责
4.对收货工作的及时性负责
工 作 内 容
考核指标
标准分
1.熟练岗位工作制度及操作规程，确保入库药品质量安全和票货相符
10

2.运输工具是否符合要求、在途时限过长直接影响药品在途运输时的质量变化，如高温、高热、光照、雨淋等都是影响药品质量安全的主要因素。运输单据按月装订存档，留存时间五年
10
3.供货方委托运输药品，根据供货方提供的被委托运输信息资料核实运输单位、运输方式、启运时间等信息
10
4.检查随货同行联与备案的样式一致，再检查收货地址正确与否；随货同行联品种、数量、规格、生产厂家等内容与采购订单是否相符，不符按收货规程处理
10
5.认真检查药品外包装，从包装外观直接观察药品是否合格，从源头控制不合格药品入库
10
6.根据不同属性药品对运输工具和温度进行检查，运用红外温度检测仪对来车进行实际温度检查，并索取运输车辆自动记录的途中温度记录，判断途中药品质量是否安全，冷藏药品收货检查应该直接在冷库进行
10
7. 收货异常情况及时上报质量管理部、采购部，妥善解决
10
8.收货完毕后及时将药品移运至待验区，通知验收员收货
10
9.参与盘点，对库存药品实货与系统库存数量、规格、批号进行核对，出现误差实行登记，统一由配送中心负责人提出申请经质量管理部批准信息管理员修正
5
10.按系统操作规程在系统中建立收货记录，收货记录保存五年
5
11.保持收货场地的卫生和设施设备的维护，使用后的设施设备应该存放在指定地点，做到整齐清洁
5
12.完成部门负责人交办的其他工作任务
5

文件名称
运输员岗位职责

编号：YY-QD-007-xx
起草部门：配送中心
起草人：
审核人：
批准人：
制定日期：
批准日期：
执行日期：
版本号：第一版

运输员岗位职责
任职资格
学历与专业
高中以上学历
工作经验
有三年以上驾驶经验；无不良记录和重大交通事故记录
知识结构
物流管理知识，交通知识
工作能力
沟通表达能力；独立工作能力；抗压能力；信息监控能力
职 责 及 工 作 内 容
考核指标
标准分
1.工作积极主动，爱岗敬业，服从安排。遵守《道路交通管理条例》，安全驾驶。保证行车时所有证件齐全、有效
10
2.负责自主送货工作
10
3.所有车辆出行前应检查水电油是否正常
10
4.指导装车作业，防止途中药品颠簸损坏，冷藏车辆装车应当留置间隙使车内气流四壁和顶部畅通，爱护运输工具，平时要注意车辆保养，经常检查车辆主要部件，发现问题及时修理保持车况良好正常运行
10
5.装车完毕后检查箱门是否安全上锁。领取运输配送单，根据配送单位数量选择合适路线，确保最小在途时间
10
6.药品出库要完善出库运输手续，接到运输派送单在单上签字后方可发车运输
5
7.直接配送到客户单位的，要对方收货验收无误后签字带回
10
8. 冷藏药品必须使用保温箱进行配送，冷藏运输出现紧急情况必须严格按照冷链应急预案执行
10
9.服从安排，接到派车单后按时到指定的单位提取（送往）药品
10
10.确保车辆性能可靠，各项操作符合要求
10
11. 完成部门负责人交办的其他工作任务
5

文件名称
采购部职责

编号：YY-QD-008-xx
起草部门：采购部
起草人：
审核人：
批准人：
制定日期：
批准日期：
执行日期：
版本号：第一版

采购部职责
职责及
工作内容
1.负责公司符合规范要求购销业务活动。完成公司各项年度计划和考核目标。
2.严格执行《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》2012修订版，秉承执行“质量第一，追求第一”的质量方针。
3.经营活动坚持诚实守信、依法经营，禁止任何虚假、欺骗行为。
4.坚持以市场为导向，积极主动开展采购业务活动，拓宽采购渠道，满足公司发展需要。
5.按需采购，根据库存变化合理制定采购计划，满足客户需求；及时调整库存商品，降低库存积压，预防近效期商品滞销造成报损。
6. 及时处理收货异常情况，与供货单位进行沟通
7.负责索取供货单位合法资格、并审查其质量体系以及供货单位人员真实性、合法性；负责收集系统供货单位信息并填报首营审批资料。按系统预警提示及时索取近效期供货单位质量数据并及时提交给质量管理部，完成数据库的更新工作。
8.负责对药品采购整体情况季度进行综合评审，回顾采购环节找出存在风险点，补充防范措施。
9.协同药品质量查询、客户投诉，反馈药品不良反应等事项。
10.加强学习业务知识和法律法规知识，提高业务人员基本素质，守法经营。
11.负责与供货单位往来账目的清对，做到账目清晰，
考核指标：
票账货符合率100℅、购进药品质量合格率100℅、药品破损退货率≤0.1%
质量问题退货率≤0.05%、过期失效报损率≤0.1%、供货企业质量评审率100℅

文件名称
采购部负责人岗位职责

编号：YY-QD-009-xx
起草部门：采购部
起草人：
审核人：
批准人：
制定日期：
批准日期：
执行日期：
版本号：第一版

采购部负责人岗位职责
任职资格
学历与专业
具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历
工作经验及素质
具有医药企业采购管理经验，良好的职业道德操守
知识结构
药品知识，采购知识，财务知识，企业管理知识，医药商品学，医疗知识以及相关法律知识
工作能力
组织计划能力；协调沟通能力；谈判能力；公关能力
职责

1.负责采购部日常工作管理，提升企业竞争力
2.负责落实采购部质量目标
3.按照《药品经营质量管理规范》制定采购工作管理制度和操作规程
4.负责首营企业、首营品种纸质资料的初审
5.负责采购合同签订
6.负责采购计划审批，安排合理库存
7.督促采购人员及时索取供货单位发票
8.参与质量管理部门年度内审和质量目标的考核
9.参与对药品进货质量评审
工 作 内 容
考核指标
标准分
1.组织建设并完善企业采购管理体系，推行标准化的采购制度和流程根据市场需要，积极与药品供货企业合作，极大限度满足用户需要。从而增强企业竞争力，提高公司经济效益
10
2.组织开展完成全品种目录的采购及供应商的维护工作
10
3.按2012年版新规范条款要求，参与制定采购管理制度、操作规程以及风险排查，极大限度防范在采购过程中的各类风险
10
4.负责首营企业及品种的资料初审，必须做到供货单位、采购品种的合法证明材料齐全，经质量管理机构审批后才能开展业务活动。
10
5.按采购管理制度和规程对业务活动进行审核。在保证采购渠道和药品合法性的前提下，采购适合市场需要的药品，以满足客户需要。
10
6.检查供货单位是否及时提供发票，做到与供货单位往来账目清晰，采购票据齐全
10
7.配合公司年度内审，针对年度经营工作中存在不足提出改进方案和措施
10
8.组织进行药品采购及新上市品种的引进，经销（合作）协议谈判，预算分解下达，协议执行跟踪协调等工作
10
9. 组织建立健全合规供应商的资质档案，对供应商进行综合评估，组织进行供应商信息服务、满意度分析、延伸服务等工作
10
10.及时调整库存，预防近效期商品滞销所造成的损失
5
11. 完成上级主管交办的临时工作
5

文件名称
采购员岗位职责

编号：YY-QD-010-xx
起草部门：采购部
起草人：
审核人：
批准人：
制定日期：
批准日期：
执行日期：
版本号：第一版

采购员岗位职责
任职资格
学历与专业
具有药学、医学、生物、化学等相关专业中专以上学历
工作经验
具有药品采购工作经验
知识结构
药品知识，采购知识，财务知识
工作能力
协调沟通能力；计划组织能力；谈判能力
职责

1.负责企业经营药品的采购
2.负责药品退换货管理
3.供应商管理
工 作 内 容
考核指标
标准分
1. 及时查验有关信息资料,根据库存下限确定药品和供应单位，制定采购计划
10

2. 审核采购成本，对不同厂商的药品供应价格进行询价、议价、比价
10
3.积极与生产企业和经营企业联系采购适合不同类别客户需要的品种保证正常销售品种不得断货，满足客户订单供应，保证医院配送率，同时滞销药品及时积极与供货商联系协商退货或换货，以免造成报损
10
4. 对分管品种、价格变动品种计算补偿价格，确定补偿方式，开据扣款单，抄报财务部
10
5. 签订购货合同，跟踪合同执行情况，反馈货源信息
5
6. 索取供应商、品种资质资料并配合调查、审核其资质；负责核实供货单位销售人员的真实身份和资格，索取法人委托书及相关证明材料，方可开展采购业务。首营企业或首营品种，应当填写首营申请表格，递交质量管理部审核合格后，方可开展采购业务
5
7. 定期查询库存滞销药品，处理验收有问题的药品、售后有问题药品、近效期药品等
10
8.必要时电话联系销售人员资质，主要是新开发的供货单位或合格供应方新换的销售人员。
5
9. 质量保证协议书应注明有双方质量责任、发票的规定、药品质量标准规定、包装、标签、说明书规定、运输保证等内容。
5
10. 及时处理收货异常情况，进行信息跟踪，做到账、货相符
5
11. 解答供应商对销、存方面的疑问，与对方约定发货时间，如果自提，应配合配送中心核实提货人员身份
5
12. 协助供应商核对账务
5
13. 根据品种进、销、存情况及有关协议，制定付款计划并报领导审批，办理付款手续。
5
14. 催收增值税发票
5
15. 完成公司领导部门负责人交办的其他工作任务
5

文件名称
营运部职责

编号：YY-QD-011-xx
起草部门：营运部
起草人：
审核人：
批准人：
制定日期：
批准日期：
执行日期：
版本号：第一版

营运部职责
职责及
工作内容
1.根据公司的市场战略及目标，制定部门及连锁门店销售战略及目标，制定并组织实施完整的销售策略与方案
2.正确理解并积极推进企业质量管理体系在门店的正常运行，建立健全并带头贯彻落实质量责任制和企业各项质量规章制度
3.及时掌握经营过程的质量动态，按公司要求，收集和掌握市场信息，为业务发展提供依据
4. 组织开发多种销售方式，带领和监督各连锁门店按时完成销售计划
5.根据公司的发展需要，协助行政部对门店人员的选聘、培训、绩效考核等工作，完成销售队伍的建设与管理，建立专业化和学术型的服务团队
6.按公司要求，制定部门规章制度。配合财务部定期对各门店业绩考核分析
7.对公司及门店系统预警提示近效期品种，积极配合采购部门处理沟通
8.配合行政部做好门店人员岗前培训及继续教育工作
9.加强销售团队建设和管理，增强团队核心竞争力
10、配合质管部及时反馈所销售药品的不良反应；协助处理客户投诉和药品召回的事项；定期进行客户回访

11、对门店经营过程的原始记录的管理和控制负责，保证各种原始凭证、归档资料的完整性、准确性和可追溯性。
考核指标：

效期药品处理情况100%、控制药品报损率≤0.01%
客户满意度≥95%、门店质量管理质量考核评审率100%
客户投诉处置率100%

文件名称
营运部负责人岗位职责

编号：YY-QD-012-xx
起草部门：营运部
起草人：
审核人：
批准人：
制定日期：
批准日期：
执行日期：
版本号：第一版

营运部负责人岗位职责
任职资格
学历与专业
具有药学、医学、生物、化学等相关专业中专以上学历
工作经验
具有一定的药品营销管理工作经验
知识结构
药品基本知识，营销知识，熟悉医药行业的法律法规
工作能力
人际沟通能力；语言表达能力；解决问题能力
职责

1、熟悉关于药品经营活动中国家有关法律法规的要求
2、对连锁门店所有日常经营管理负责
3、做好营运策划工作，协调各部门与门店质量管理工作的有序开展
4、有义务协助生产厂家对有问题药品的召回和问题药品的追回。收集客户对公司所提供药品不良反应，报告质量管理部
5、积极配合采购人员做好市场调查，以调整公司品种结构，满足客户需求
6、每年向连锁门店客户征求对公司提供药品和服务的意见表，以提高公司经营管理水平
工 作 内 容
考核指标
标准分
1. 加强销售团队建设和管理增强团队核心竞争力，定期按计划完成营销企划方案
10
2. 协助行政部对门店人员的选聘、培训、绩效考核等工作，完成销售队伍的建设与管理，建立专业化和学术型的服务团队
10
3. 协助质量管理部对门店药品配送、陈列、养护、销售及其他GSP工作的日常抽查和专项检查，使门店经营规范化
10
4. 及时搜集、分析、反馈市场信息，开展客户回访，征询客户意见，为公司制定质量目标提供依据
10
5. 跟踪缺货品种，及时处理滞销品种
10
6. 做好门店退货调拨工作
10
7. 做好药品调价、政策变动后的售后服务
10
8. 拜访客户，维持与客户的良好关系
10
9. 积极履行本部门职责
10
10.完成上级主管交办的临时工作
10

文件名称
财务部职责

编号：YY-QD-013-xx
起草部门：财务部
起草人：
审核人：
批准人：
制定日期：
批准日期：
执行日期：
版本号：第一版

财务部职责
职责及
工作内容
1.按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好业务结算工作，确保公司各项计划指标的实现
2.按照公司章程以及国家会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按时报账
3.负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司用款计划和管理费用的报批，杜绝违规现象
4.及时准确地为总经理做好公司有关核算资料和财务信息，负责考核资金使用效果，寻找管理不足及时提出合理化建议
5.负责上报报表和对外财务信息的制定、核准、发布，做好与相关部门的关系协调和工作联系
6.参与经营决策，提供财务政策和专业知识的支持
7.编制记账凭证、报表、按要求妥善管理会计帐册档案
8.拟订财务计划，提供财务分析报告
9.及时完成公司领导交办的其他事项
考核指标：
票据完整性≥98%
控制药品报损率≤0.01%、支付和催收货款服务态度好投诉率0
含特殊药品复方制剂不得现金交易，不能有一笔

文件名称
财务部负责人岗位职责

编号：YY-QD-0014-xx
起草部门：财务部
起草人：
审核人：
批准人：
制定日期：
批准日期：
执行日期：
版本号：第一版

财务部负责人岗位职责
任职资格
学历与专业
中专以上学历，财务管理类相关专业
工作经验及素质
具有多年的财务工作经验且有部门管理经验，拥有中级（含）以上会计职称
知识结构
财务管理知识，金融知识，企业管理知识，相关法律知识
工作能力
组织协调能力；统计分析能力；公关能力
职责

1.主持、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，对本部门的工作进行指导、监督和管理，执行财会纪律对资金流动情况保密
2.根据公司经营计划，负责制定流动资金计划，对流动资金情况严格保密
3.严格执行费用报销和资金支付程序和管理规定，杜绝不合理支出
4.协助总经理核查流动资金的占用情况，对不合理的占用提出改进意见，以提高流动资金周转率
5.负责及时、正确、完整地编制月、季、年度报告并做好决策和效益分析。负责财务报表的时间性和准确性
6.负责资金调度、费用控制，拒绝手续不全和不符合财务规定的报销
7.根据业务经营状况组织财务部进行会计核算，进行财务监督，为总经理决策提供依据
8.负责协调银行、税务等与公司业务相关单位的关系
9.负责本部门员工的工作安排，加强员工专业知识的培训，不断提高部门全体人员的业务素质和岗位技能
10.组织财务人员定期对会计凭证进行装订编号，按规定保存，但不得少于五年
11.配合质量管理部进行质量管理方面的工作和活动，及时完成总经理交办的其他工作
12.完成上级领导交办的工作
工 作 内 容
考核指标
标准分
1. 组织编制并督导实施公司财务预算
10
2. 组织制定并督导实施公司各项财务管理制度及工作流程
5
3. 组织实施公司内部财务核算及分析工作
5
4. 参与公司各项经营管理决策
5
5. 定期或不定期向公司汇报财务运行状况，提出合理化建议
5
6. 接受有关单位、部门重要财务质询
5
7. 指导公司进行税务筹划
10
8. 组织开展公司管理部门资产清查工作
5
9. 及时获取、利用政府优惠政策，制定公司整体资金运作计划
5
10. 拟定公司资金筹措和使用方案，统筹安排、调度资金并监督资金使用
10
12. 编制投资项目财务决策分析报告
5
14. 与企业相关职能部门协调，指导财务管理工作
5
15. 制定部门规章制度、工作计划并督导实施
5
16. 考核、激励、培训、辅导下属员工
10
17. 调配、检查下属员工的工作内容和进度
5
18. 协调本部门与其他部门之间的工作关系，保证业务流程的正常进行
5

文件名称
会计岗位职责

编号：YY-QD-015-xx
起草部门：财务部
起草人：
审核人：
批准人：
制定日期：
批准日期：
执行日期：
版本号：第一版

会计岗位职责
任职资格
学历与专业
大学专科学历，财务管理类相关专业
工作经验
熟悉财务业务知识；熟练使用财务系统
知识结构
财务管理知识，金融知识，企业管理知识，相关法律知识
工作能力
组织协调能力；统计分析能力；公关能力
职 责 及 工 作 内 容
考核指标
标准分
1.负责公司及门店财务核算工作，核算成本、费用，核对应收账款，核算销售收入
5
2.负责编制财务凭证，每月总账与明细账的核对
5
3.编制财务报表，记载总分类帐，各类明细分类账
5
4. 应对采购、销售环节发生的业务及时制证、记载，月末向总经理及有关部门提供明细账余额表
5
5.根据公司要求，往来账目精准核算，整理并装订每月的发票和凭证
5
6.月末结转核对银行存款日记账与现金日记账
5
7.入库单的复核勾兑，入库会计凭证的填制
5
8.月底入，出库商品的数量金额的核算
5
9.开具增值税发票，并对其开具的数量金额进行统计汇总表和明细表
5
10.业务软件中勾兑销项发票，每月总账与明细账的核对
5
11.做往来账，对开具的销售发票进行做账
5
12.认证进项发票，整理并装订每月的发票和凭证
5
13.到税务局开具红字发票通知单和丢失发票证明以及相关证明，变更文件办理，购买增值税发票，定期与银行进行资金核对，做到账务存款与银行资金一致
5
14.负责现金的收讫与支付，对现金的安全负责，按规定将现金存入公司银行账户
5
15.每日进行现金盘存，做到日清日结，根据合法的原始凭证填制现金记账凭证后交主办审核，然后装订存档
5
16.处理报销事项，审查原始凭证，保证其合法性和准确性，如报销单据不合法或违反公司有关规定，拒绝付款
5
17.记好现金日记账和银行存款账，对现金日记账和银行帐的准确性负责
5
18.填写现金日报表，报财务部经理或总经理
5
19.根据财务主管授权，按业务部提供的付款申请进行银行及其他形式支付货款
5
20.负责银行开户，办理网银，银行工资的发放，负责统计局月报，季报，年报工作
5

文件名称
质量管理部职责

编号：YY-QD-016-xx
起草部门：质量管理部
起草人：
审核人：
批准人：
制定日期：
批准日期：
执行日期：
版本号：第一版

质量管理部职责

1.熟练掌握国家有关药品经营管理的法律法规知识和药品专业知识，指导、检查公司质量体系运行；确保公司经营活动的合法性；依据《药品经营质量管理规范》2012年修订版及其附录，组织制定适合公司管理需要的质量体系文件、职责、和操作规程
2.审核并建立药品质量档案以及供货单位、销售客户合法资质和供货单位销售人员委托以及购货单位采购委托人员合法等档案；保证计算机系统基础数据信息真实有效；依靠计算机系统对经营活动过程合法性实时控制和预警
3.负责质量投诉和质量查询工作，协助生产企业药品召回，做好统计、汇总和报告工作
4.负责药品质量验收，杜绝不合格药品入库；督促、指导经营环节质量管理