西宁市顺达牛羊养殖育肥有限公司项目建设可研报告.doc

西宁市顺达牛羊养殖育肥有限公司建 设 项 目建议书 项目名称：西宁市顺达牛羊养殖育肥有限公司 主管单位：西宁市农牧局 建设地点：西宁市城东区韵家口镇韵家口村李家台 二0一三年一月目 录第一章 项目摘要 一、项目概况 二、项目建设书编制依据第二章 项目建设的必要性和可行性 一、项目由来 二、项目建设的必要性第三章 养殖基地供求分析及预测 一、养殖基地调查 二、价格预测 三、养殖基地竞争力分析 四、营销策略第四章 项目组织单位及负责人基本情况第五章 项目地点选择分析 一、项目区概况 二、基地地址建设条件分析第六章 生产工艺技术方案分析 一、总体方案 二、主要生产技术方案的选择 三、设备选型方案第七章 项目建设目标 一、指导思想 二、项目建设目标第八章 项目建设规模及内容 一、建设标准 二、具体建设内容第九章 投资估算 一、估算依据 二、投资估算第十章 建设期限和实施进度安排第十一章 土地、规划和环保 一、环境现状分析 二、环境保护措施第十二章 项目组织管理与运行 一、项目建设期的组织与管理 二、项目运行管理第十三章 效益分析与风险分析 一、经济效益分析 二、社公效益分析 三、生态效益四、风险分析第十四章 附图表第一章 项目概要一、 项目概况 1、项目名称：西宁市顺达牛羊养殖育肥有限公司 2、项目主管单位：西宁市农牧局 3、监管负责人： 4、项目实施负责人：井有梅 建设性质：新建5、 建设地点：西宁市城东区韵家口镇韵家口村李家台6、 建设年限：2013年4月-8月7、 建设规划及内容：项目建设内容包括土建工程、配套辅助设施建设、良种畜引进三方面。其中：引进良种肉羊2000只；新建10米*40米羊舍14栋5600平方米；新建饲草库200平方米、饲料库200平方米、兽医室、值班室、职工宿舍共300平方米，配套基地水、电、路、绿化带、污水处理，消毒等设施；购置小型挖掘机，粉碎机，农用车等辅助设施。8、 产品方案：项目实施主要为社会提供育肥牛羊，预计项目生产年，养殖肉羊规模将达到3批次，每批肉羊2000只，年可向社会提供肉羊6000只。9、 投资估算：项目固定资产总投资295万元，其中自筹资金195万元，申请政策扶持资金100万元，其中土建工程投资180万元，配套辅助设施5万元，购进设备投资20万元，肉羊引进投资60万元，饲草及饲料投资25万元，不可预见费5万元。10、 项目效益：社会效益是良种肉羊育肥基地的最重要的职能，项目建成后，对其职能扩展，作用发挥以及对畜牧业生产的带动作用明显，项目年可向社会提供6000只肉羊，年产羊肉约15万公斤。二、 项目建设编制依据1、 国家农业综合开发办公室2010年农业综合开发产业化经营项目申报指南；2、 农业部关于2007年部分农业项目前期工作安排建议的通知（农计发20074号）；3、 农业部良种畜禽经营许可证管理办法；4、 青海省农牧业和农牧区经济发展十一五规划（青海省农牧厅）；5、 青海省种养业良种体统治建设规划（青海省农牧厅）；第二章 项目建议的必要性和可行性一、 项目由来 西宁市城东区地处青海省西宁市东部，高原大陆性气候，冰冻期长，无霜期短，降雨量小，夏短冬长，境内平均海拔2150米，年平均气温5.3摄氏度，辖两个镇，7个街道办事处，20个行政村，44个居民委员会。全区总面积114平方米公里，29.6万人，是一个以回族为主的少数民族相对集聚区，有少数民族10.47万人，占总人口的35.4%，城东区是省会西宁的东大门，区位优势比较明显，素有“西宁旱码头”之称。西宁火车站、货场、长途汽车站、海关、西宁牛羊定点屠宰场均在区内，西宁飞机场距东区最近，东区交通便捷，109国道，南绕城路，互助路，西平高速公路穿越全境；通讯网络健全，服务设施齐全 ，金融、餐饮、旅店、运输、医疗、旅游等服务设施完善。城东区南、北、东分别与湟中、平安，互助县毗邻，秸杆资源丰富，发展畜牧业具有得天独厚的区域条件。 优良畜产品种是优质、高产、高效畜牧业的基础，也是规模化养殖的先决条件，有了良种，才能在同种投入的条件下，有更大的产出。目前制约青海农牧区牛羊养殖业发展的突出问题仍然是品种遗传稳定性差，牧畜个体生产性能低，生产周期长，周转速度慢，饲草转化率低，良种化程度低等，为进一步提高良种覆盖率，全面提高肉牛及肉羊生产水平，带动全省肉牛及肉羊的发展，推进产业化经营，有效提高当地农区畜牧业发展和生产水平，达到农民增收，富民强省的目的，根据国务院关于加强畜牧业发展的实施意见，省委、省政府关于加快发展农牧业生产化经营的决定文件精神，青海省农牧业和农牧区经济发展“十一五”规划和青海省养业良种体系建设规划，特编制西宁市韵家口肉羊基地建设项目建议书。二、 项目建设的必要性1、 加快肉羊产业化开发是建立青海特色畜牧业的必然选择。 近年来，随着国家农业产业结构的调整，粮食生产出现了丰年有余的变化，人民物质生活的提高，加上我省粮食质量普遍较低劣，进一步加剧了农民种田既不增产也不增收的局面，在新的形势下，如何调整农业产业结构，寻找农村新的经济增长点，以持续不变的提高区域农民的收入，成为当地政府的亟待解决的关键问题。与项目区毗邻的平安、湟中，互助三肥气候冬暖夏凉白开，牧草条件好，是全省最适宜外来肉羊品种繁殖生产的地区之一，耕地面积大，可种植小麦，玉米，青稞，豌豆，油菜，马铃薯，燕麦等农作物，是全省为数不多的具备套，复种田间的区域之一，由于丰富的饲草，秸杆资源，发展养殖业具有得天独厚的条件。优良的肉羊品种可比土种羊生产更多的羊肉产品，发展优良品种，是在饲料资源条件不变的情况下，增加产品产量，增加农牧民收入最有效的也是最可行的途径，也是养殖业向产业化方向发展的基础。因此，加快养殖业产生化发展是建立城东区特色畜牧业的必然选择。2、 加快养殖业产业化开发是建立节粮型畜牧业和实现可持续发展战略的必然选择。 肉羊作为食草家畜，可以大量利用农作物秸杆，为人类提供牛羊肉等畜产品，因此，积极开发秸杆资源，改良畜种，大力发展肉羊养殖业，建立节粮型畜牧业生产体系，是实现区域畜牧业持续稳定发民用工业的必然选择。3、 加快肉羊开发是增加农民收入必然选择。（一）政策环境 1、国家产业政策和行业发展规划 目前，我国粮食库存较多，加快发展畜牧业的时机已经成熟，必须采取积极的政策措施加强畜禽良种繁育和疫病防治体系建设，发展饲料工业和畜产品深加工，尽快把畜牧业这个蛋糕做大，自2002年以来，青海省委、省政府提出了关于加快发展农牧业产业化经营的决定，在青海省西宁市城东区各级政府及有关部门的大力指导和支持下，全区养殖业取得了长足发展，涌现了一大批养殖户，养畜和牛羊贩运，育肥户，成为区域发展畜牧业生产和农民经济收入的增长点，极大的促进了农村经济的发展。（二） 资源优势1、 环境优势：项目区位于青海省西宁市城东区韵家口村，毗邻北山绿化区，土层较厚，土质较好，利于设施牧业建设；光照资源充足，含量适中，利于牧草和农作物生产；远离城市，空气清新，风景秀丽，无工业污染，利于发展畜牧业。2、 品种资源优势：城东区是青海肉牛、肉羊、拉哈羊最大的集散地，据统计，2009年，城东区羊交易量达160万只，牛39万头，创青海省牛羊交易量新高。3、 饲草料优势：项目区周边是青海省主要商品粮生产基地，具有丰富的饲草料资源。为区域大力发展养殖业奠定了丰富的物质基础。区域饲草贮备量，打贮草量，秸杆生产量和饲料生产量分别达到102万吨，38万吨，63万吨和4.8万吨。4、 技术优势：技术力量主要以城东区畜牧兽医技术服务网络和省家畜改良中心为主。目前，城东区共有畜牧兽医技术人员10名，是一支责任心强，作风过硬，经验丰富，长期从事种畜选育，改良研究的技术队伍。项目实施负责人可与省畜牧兽医科院，省畜牧兽医总站，省家畜改良中心建立合作关系，可共同进行研究和技术推广工作，技术力量可满足项目建设需要。（三） 基地优势 一是良种肉羊具有生长快，肉质优良等特点，有较强的市场竞争力；二是现有牛羊交易市场集中在城东区，养殖基地具有地理优势，利于推广。第三章 养殖基地供求分析及预测一、 养殖基地调查 随着我国人民生活水平的提高，对高蛋白、低脂肪、低胆固醇肉食的需求越来越大，草食动物肉食由于具备了上述特点而深受消费者的喜爱。近年来牛羊肉价格较为稳定，不像肉猪，肉鸡价格那样波动无常。牛羊肉的生产已经摆脱了过去弱质和副业的生产地位。牛羊肉产量占国内肉类总产量的比重增到10%，不仅产量增加，而且品种结构和肉质也明显改善，近年来，我国按标准建立的牛羊肉屠宰加工厂达百余家，这充分说明我国的牛羊养殖已向着产业化的方向发展。二、价格预测 从市基地销售情况看，近几年，我国牛、羊基地较为稳定，价格不断上涨，2010年初的牛肉，羊肉价格再创新高，育肥牛价格高达32-34元/公斤，育肥羊的价格更是高达36-38元/公斤。一头牛育肥3-5个月，纯利润大约1200-1500元，一头羊育肥2-3个月，纯利润大200-300元，育肥肉羊由于产出率高，肉味浓郁，品质优良品种，效益更为显著。另据专家预测，我省肉牛、肉羊及其价格至少在十年内将保持稳定，从而为项目建设提从了更为广阔的前景。三、养殖基地竞争力分析 我国加入世界贸易组织后，肉牛、肉羊在更大范围和更深层次上参与国际竞争，从长远看，牛羊养殖业面临难得的发展机遇与严峻的挑战。但机遇在潜在的而挑战却是现实的。抓住机遇，应对挑战，关健在于依靠政府，用高新技术改选传统的牛羊养殖业，提高产品的质量和效益，推动牛羊养殖业的产业化发展，全面提升牛羊业的国际竞争力。与发达国家相比，国内牛羊养殖业实际上还处于初级阶段水平，发展的空间还很大，在不久的将来，牛羊养殖业在国民经济中具有举足轻重的地位。近来年，国家对畜笔业给予重点政策倾斜，结构调整战略已慑得明显成绩。四、营销策略项目以优质肉羊为主打产品，此羊品种及改良后代在西宁地区适应性良好，且表现出极好的生产性能，深受当地农牧民的欢迎。因此，而向周边地区辐射良种肉羊，不仅是基地扩大再生产的需要，也是实现滚动发展的需要。同时，向周边地区推广良种肉羊，也是调整地区农业发民用工业结构，农牧民致富的重要途径。第四章 项目组织单位及负责人基本情况项目由西宁市农林牧水局组织，韵家口村村民井有梅负责具体承建，西宁市农林牧水局位于西宁市西山三巷2号，交通便利，水电、通讯、传真、互联网等办公设施完善，市农牧局综合管理全市畜牧业，养殖业，草业，动物疫病预防，疫情监测，监测和防疫监督执法等工作的职能部门，项目负责人井有梅为西宁市城东区韵家口镇韵家口镇韵家口村村民。因兰新铁路施工挖断了原耕地的水路而导致无法继续耕种，怀着对乡土的热爱，本人不愿看到土地成为荒地，于是有了发展养殖业的想法。本人无银行欠资，社会形象，诚信问题等不良记录。我重点了解了青海养殖业的现状以及省政府对养殖业的惠民政策，让我对牛、羊养殖更加有信心。于是在市农牧局，城东区人民政府，城东区韵家口镇政府以及相关部门的大力支持和关怀下，本人已投资16万元平整牛羊养殖场用地10亩及饲料基地12亩。第五章 项目地点选择分析一、 项目区概况1、 自然条件 项目区位于西宁市城东区韵家口镇韵家口村李家台，毗邻北山绿化区。项目区年平均气温6.2摄氏度，属高原大陆性气候，全年无霜期140-150d，平均日照时数2612.6H，日照百分率达61%，最大冻土深度为1.5米。总的气候特征为高海拔，气温低，降水量少，蒸发量大，冰冻期长，无霜期短，日温差大，紫外线强，气候冷，春迟秋昌，夏短冬长。2、 社会经济条件 项目区西宁市城东区韵家口镇韵家口李家台，东为西互一级高速公路，南为兰西高速及西宁市牛羊定点屠宰集散市场，西为北山绿化区附近韵家口，朱家庄等数个村庄，主要种植油菜、小麦、青稞、马铃薯等农作物。二、基地建设条件分析 牛羊养殖基地位于西宁市城东区韵家口镇韵家口村李家台，占地12亩，养殖基地距离韵家口镇约5公里，其周边为西宁北山绿化区，城东区市郊农田及互助、平安县靠近城东区的农田、面积大，品种多，秸杆资源丰富，交通便利，符合畜牧业养殖选址要求。饮用水从西宁市自来水公司接口，水源条件良好，水质卫生清洁，能保证生产，符合国家农业灌溉和人畜饮水标准。1、交通运输条件 养殖基地们于韵家口，据西宁市市区8公里，公路畅通，交通便捷。该地区电话通讯连接全国各地，移动电话和无线寻呼系统已配套成网，为经济交流和对外开放提供了便利条件。2、 外部施工和协作条件土建所需的“三材”等建筑材料在本地有供应，施工用水，电可就近接入，经与市畜牧站接洽，项目建成投产后，该站将以有偿服务的形式作为基地的技术依托单位负责产品质量把关和养殖，防疫技术指导。第六章 生产工艺技术方案分析一、 总体方案 依靠省畜改良中心，省畜牧兽医总站和城东区畜牧兽医工作站的技术优势，建立城东区肉羊育肥基地向社会提供合格优势肉羊品种，同时，兼顾开发利用，改良当地品种。二、 主要生产技术方案的选择1、 技术来源 项目选用国内成熟肉羊育肥生产技术，其结合方案由城东区畜牧兽医工作站，省农畜改良中心和省畜牧兽医总站相关技术人员研究决定。2、 饲草料生产技术 饲草：高效苜蓿直接风干贮存；玉米秸杆可进行戴穗揉搓挤丝，轻微生物处理后，打包干贮，干玉米秸杆和麦草进行集中粉碎，以改良肉羊的饲喂适口性，提高粗蛋白的转化利用率。饲料：在生产过程中将玉米、麻渣、麸皮及矿物饲料等按肉羊的不同生产阶段的营养所需进行配料。 项目实施后，可是项目区周围的农作物秸杆变废为宝。3、 技术工艺及工艺参数 在整个工艺过程中，要严把检疫关，按个体分群，科学饲养，草料加工及繁育严格按照有关肉羊繁殖技术方案执行，做到良种良繁，适时出栏，保证质量。1）饲料调配工艺 草料购进 清杂 粉碎与添加剂调配 计量打包入库 贮存取用2）、青贮秸秆工艺 青玉料秸杆 晾晒 揉搓挤丝 添加剂 分层压实密封 取用三、 设备造型方案该项目立足于高效，实用，节约资源的原则，所造设备包括兽医诊疗设备，辅助生产设备等均可就近西宁市购买。第七章 项目建设目标一、指导思想 立足省内、面向国内市场，以优质肉羊育肥为突破口，以提高良种肉羊覆盖率为目标，加强种畜繁育基地基础设施建设，提高肉羊的饲养水平，走质量效益规模型之路，最终把项目区建成青海省数一数二的肉羊养殖基地。二、项目建设目标 工程目标：总体达到优良工程标准； 生产目标：年出栏肉羊6000只；质量目标：繁活率达到95%以上，死亡率控制在2.5%以内，种畜合格率达到100%。第八章 项目建设规模及内容一、 建设标准 土建工程依据青海省五类建筑工程标准进行建设，基础肉羊按一级标准进行。二、 具体建设内容1、 土建工程 土建工程包括整地、羊舍、辅助生产用房和配套附属工程四方面内容，其中：（1） 整地：新整地12亩。（2） 羊舍：新建10米*40米羊舍14栋，计5600平方米；羊舍每栋长40米，宽10米，高3米，ABS防水式屋顶，封闭式建设。内设羊栏、水槽，排粪沟。水、电、路三通，基地地势平整，配套建设运动基地。 （3）其他用房：新建草料库400平方米，兽医室，值班室，职工宿舍300平方米。其他各类建筑均采用砖混结构，所有建筑物抗震均按7级设防。（4） 附属工程 配套基地区水、电、路、绿化带。2、 原材料消耗 肉羊养殖基地的原材料主要为各种饲料，饲料中有营养物质主要有水、碳水化合物，蛋白质，脂肪，维生素及矿物质等，这些营养素肉羊内各有其重要职能。3、 劳动定员整个养殖基地人员部署为10人，其中饲养员6名，负责人1名，财务2名，高级兽医师1名，必要时可招聘临时工作人员。第九章 投资估算一、估算依据 土建工程根据青海省土建工程预算定额，并参照同类工程估算；设备购置按生产厂家提供价格计算。1、投资估算 项目固定资产投资总额为295万元，其中：土建工程投资157万元，配套辅助设施5万元，购进设备投资20万元，肉羊引进投资80万元，饲草及饲料投资25万元，不可预见费5万元。（一） 土建工程总投资157万元，其中：1、 羊舍14栋5600平方米*215元/平方米=120万元；2、 草、饲料库400平方米*500元/平方米=20万元；3、 值班室、兽医室、职工宿舍、办公室300平方米*550元/平方米17万元；（二） 配套辅助设施5万元，其中：1、 水0.8万元；2、 电1.2万元；3、 路1万元；4、 绿化带建设投资1万元；5、 消毒等设施1万元。（三） 购进设备投资20万，其中：1、 小型挖掘机1台*10万/台=10万元；2、 粉碎机1台*2万/台=2万元；3、 农用车1台*8台/台=8万元；（四） 肉羊引进80万，其中：1、 引进肉羊2000只*400元/只=80万元；（五） 饲草饲料投资25万元（六） 其他投资5万元。1、 不可预见费5万元；第十章 建设期限和实施进度安排 项目建设5个月，即2012年12月2013年6月 2012年12月次年4月；完成建设项目的土建工程，购置设备； 2013年5月；完成饲草种植及收购，饲料的购进； 2013年5月，肉畜购入；2013年6月：生产第十一章 土地、规划和环保一、 环境现状分析 项目建设主要采取全舍饲圈养，无污染，对生态环境不会造成危害。相反，所生产的有机肥料可促进项目区自然源生长，有效改善自然生态环境。 根据区环保局监测站提供的资料表明，项目区的大气质量各项指标均在一级大气质量标准范围内。项目建设不会对附近居民区造成不利影响。 项目建设区没有大型居民区，项目建设不会对周围社会环境产生不良影响和危害作用。二、 环境保护措施 本项目其污染物主要是家畜粪便，采取定点堆放发酵，经过无害化处理后，作为良好的农家肥供给饲草种植基地，可减少化肥的使用量，形成农牧良性循环，保护了生态环境。 按照国家动物防疫法要求，按照肉羊基地选址要求建设养殖基地；养殖基地布局符合防疫要求，堆粪基地设在草舍下风头（西北角）距圈舍100米以上。 养殖基地实行全封闭管理，建立防、检疫制度；对新进基地的肉羊必须认真检疫，不合格的羊坚决不进。执行国家劳动保护政策，对饲养人员，兽医人员，定期发放劳保用品，检查身体健康。本项目生产过程除玉米秸杆加工产生较小的噪音外，另一污染源就是羊粪及产生的气味，对此，必须进行综合管理。全省正在全力推广农村户用沼气工程，项目投产后，羊圈要及时清扫，半粪便收集进入沼气池经微生物发酵处理或者直接用于饲草基地，变废为宝。第十二章 项目组织管理与运行一、 项目建设期的组织与管理 项目由西宁市农牧局主管，项目负责人井有梅负责实施。项目实施过程中，严格按照农业基本建设项目管理办法要求，认真贯彻项目负责人制，质量终生负责制。同时按照农业基本建设项目财务管理实施办法的要求，加强资金使用管理，专帐核算，专人管理，专款专用。二、 项目运行管理本项目投产运行后，采用产业化模式进行生产和管理，由负责人自主经营，自行种植优良牧草二十余亩，收购附近农户生产的饲草料，带动农户扩大饲草种植面积。第十三章 效益分析与风险分析一、 经济效益分析1、 收入估算：年收入270万元；每3个月育肥出售羊2000只，年产6000只*450元/只=270万元2、 成本估算：年生产成本160.6万元1） 年购入配合饲料200吨*1000元/吨=20万元；饲草167吨*300元/吨=5万元；2） 水电：12个月*1000元/月=1.2万元；3） 防疫费：每只羊按5元计算，计3万元。4） 工人工资：根据养殖定额，共需员工10名，管理人员月薪1500元，1人共计1.8万元，生产工人每人年薪1.2万元，共8人共计9.6万元，财会及兽医年薪1.5万元，3人共计4.5万元，共计17.1万元。5） 固定资产折旧：项目生产期按30年计算，则每年的固定资产折旧约为6.7万元；6） 销售费用：10万元；7） 生产费用：10万元；8） 税金：27.6万元；9） 购羊款：60万元。3、 利润计算： 正常生产年份年可实现利润：年收入270万元减去年生产成本160.6万元=109.4万元4、 财务评价指标： 投资回收率为38%。 投资回收期为2.7年（不包括建设期1年）5、 财务评估结论： 经过分析和计算的各项财务指标均好于行业标准，因此，该项目在财务上是可行的。二、 社会效益分析 社会效益是良种繁育基地的最重要的职能，项目建成后，对其职能扩展，作用发挥以及对畜牧业生产的带动作用明显突出，项目年可向社会6000只育肥肉羊，年产羊肉15万公手，社会效益显著。三、 生产效益 大量农作物秸杆变废为宝，且能够产生大量有机肥，利于农业生产，利于种养结合，效益互补。四、 风险分析 本项目的风险主要来源于疫病，只要采取严格的科学管理，就不会出现此类问题。第十四章 附图表 附表一：项目建设任务表； 附表二：项目建设投资明细表； 附表三：项目规划图；附表四：项目地理位置示意图附表一项目建设任务表序号建设内容单位数量备注一土建工程1羊舍5600砖混结构2饲、草料库400砖混结构3办公室50砖混结构4兽医室、值班室、职工宿舍300砖混结构二配套附属工程1水、电、路配套设备套12绿化带建设套13消毒设施套1三设备的购置1农用汽车台12小型挖掘机台13粉碎机台1饲料加工设备四良种畜引进1引进肉羊只2000良种肉羊五饲料1吨1672吨200附表2项目建设投资明细表序号建设内容单位投资额备注一土建工程万元1801羊舍万元1202草料库万元103饲料库万元104办公室万元35值班室、职工宿舍、兽医室万元15二配套附属工程万元51水、电、路配套设备万元32绿化带建设万元13消毒设施万元1三设备的购置万元201小型挖掘机万元102粉碎机万元23农用车万元8四良种畜引进万元801引进肉羊万元80五配合饲料万元251年购入配合饲料、草万元25六其它投资万元51不可预见费万元5总合计万元295用地协议书甲方：西宁市城东区韵家口镇韵家口村乙方； 为了发展经济，调整产业结构，根据韵镇政（2011）26号文件，乙方需使用甲方集体土地，用于兴建西宁市韵家口新农牧产业经济建设建设项目，经甲乙双方协商一致，签订用地协议如下：一、 用地位置： 该宗地位于西宁市城东区韵家口镇韵家口村二组二、 用地面积： 总面积12亩，其中原有耕地2亩，平整山沟，坡地10亩。三、 土地性质：该地所有权归属韵家口村集体所有，使用权归乙方所有。四、 土地使用情况：该地只能用于牛羊养殖，不能变更土地使用性质，不得建永久性楼房建筑。五、 本协议一式二份，由双方签字盖章生效。甲方：（章） 乙方：（章）负责人： 负责人：年 月 日第27页