腾克镇怪勒村饲料加工厂项目建设投资可行性研究报告.doc

腾克镇怪勒村水产饲料加工厂建设项目可行性研究报告第一章 总论第一节 项目摘要一、项目名称：腾克镇怪勒村水产饲料加工厂建设项目二、建设地点：莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇怪勒村三、建设年限：项目实施期内2年四、项目内容：新建年加工1000吨饲料加工厂一处，新建加工厂房210，原料库房200，成品饲料库房300，购置颗粒饲料加工设备一套。五、投资规模：项目总投资156.235万元第二节 项目建设的背景和必要性一、项目背景莫力达瓦达斡尔族自治旗水资源十分丰富，2006年7月随着尼尔基水利枢纽工程蓄水发电。水库蓄满水后会形成500多平方公里的水面，宜渔面积达5万多亩，全旗已发展池塘养鱼面积500亩，发展水库网箱养殖517只，面积15000，年生产鲜鱼500余吨。但是全旗至今没有一家饲料加工厂，具有一定规模饲料企业最近也在20公里以外的黑龙江省讷河市，不仅供应无保障，而且严重制约了行业的全面发展。二、项目建设的必要性为了解决制约莫旗渔业健康发展的饲料问题，在莫旗腾克镇怪勒村兴建饲料加工厂是非常必要，选择这里是因为：一方面该村处于尼尔基水利枢纽库区水产养殖的中心区，具有地缘优势，另一方面该村具有大面积的玉米和大豆种植传统，饲料厂的原料问题得以保证，另外该村距离国道111线较劲，交通方便，便于原料和成品的运输。通过饲料加工厂建设，一是建立了新的服务体系功能，解决了外调饲料无保障，质量不稳定，路途运输费用高，受交通影响等问题；二是养殖者可不再时时担心饲料供应不上的思想压力，可全心投入生产养殖；三是激励了群众养殖的积极性，使全旗渔业和畜牧业更进一步得到发展。第二章 项目建设条件第一节 项目建设区概况一、水产养殖业迅速发展。 莫旗腾克镇位于尼尔基水利枢纽西岸，水域资源丰富，气候、水质条件优越，发展水产养殖业具有天然的优势。特别是近两年来水库网箱养鱼发展迅速，到2009年底小网箱数量可达到1000余只，加之池塘养殖，年水产饲料需求量在2000吨左右。随着尼尔基水利枢纽工程顺利投产，水域面积扩大，更加促进了水产产业的发展，对于水产周边产业的带动是积极的，尤其是饲料的需求量会越来越大。二、 原料种类齐全，供给充足。莫旗是全国粮食生产大县，2010年，全旗粮食作物播种面积达到711万亩，全年粮食生产达到43.9亿斤，创下历史最好水平。继2007、2008年之后第三次获得“全国粮食生产先进县标兵”殊荣，也是继2003年以来第八次获得“全国粮食生产先进县”称号。莫旗腾克镇是旗内粮食生产较强的乡镇，同时也是旗内粮食品种播种最全的乡镇，这都对为项目的原料供给提供了充足的保障，项目的主要原料如玉米、小麦、黄豆、豆饼、油饼等都可当地收购，仅调进少量鱼粉等原料和矿物质添加剂、维生素等就可投入生产，相对自己生产饲料比调进饲料价格低，质量有保证，运输和供应方便。三、 技术依托单位技术实力强。 项目实施单位与莫旗农牧局是对口支援单位，使项目的生产技术条件得到了很大的提升，同时为项目建成后的科学运行起到技术上有力支持，莫旗农牧局现有专业水产养殖业技术人员7人，均是多年从事水产养殖调查研究人员，并且毕业于专业院校，在饲料加工上设有专门的技术人员3名，是对行业内较大型的饲料企业深入研究的人员，并在通威、正大、希望等饲料优秀企业实习过，熟悉饲料行业及其运作流程的具有专业业务知识的人员，具有全面技术培训与指导的能力。第二节 项目实施单位情况莫旗腾克镇怪勒村现有居民151户，共648人，由于搬迁后土地减少，全村以农业经济为主的发展模式已经不能满足农民增收的工作要求，所以在村党支部的带领下积极发展副业生产，截止2010年底，现已建有网箱养鱼一处，网箱120只，共养殖斑点叉尾鮰、草鱼、鲤鱼等80万尾，已售商品成鱼8.5吨，养殖业的发展和不断壮大，为饲料加工业的发展奠定了坚实的市场基础。同时项目的顺利实施也对村内各项养殖业的全面发展起到积极和促进作用。第三章 项目建设方案和建设规模第一节 项目场址选择一、厂址所在位置现状1、地点与地理位置莫旗腾克镇怪勒村饲料加工厂建设地点按照环保条件、地质条件、征地条件、交通运输条件以及施工条件等五方面的要求，选择移民新村西南，距离村中心一公里，距离111国道5公里。2、占地面积 项目总体规划为占地1500，具体设施面积和结构数据如下：设施名称性质面积（）建筑结构主场房新建210砖混原料储料库房新建200钢架成品库新建300 钢架锅炉房新建80砖混办公及附属设施新建100砖混环保沉淀池新建100砖混3、土地利用现状项目占用的土地为移民新村规划的闲置土地。如该项目进行实施，可以充分的利用此闲置土地的价值，并能够使该地进行增值。二、厂址建设条件1、工程地质与水文地质 工厂建筑土地地质条件为多层混合结构，其中土层厚度为1.22.0m，下面为砂质层，在距离地面为1015m的深度位置有水质层存在，以上地质条件对于工厂的建设是非常有力，坚实的土层和砂质层的结构有利于工程施工的开展，靠近怪勒哈力河的设计，使工厂取水变得非常方便。2交通运输条件厂址选择距离111国道仅5公里，且此连接段为移民规划中基础公路规划段，于2009年投入使用，这为工厂提供了非常优越的交通运输条件3环境保护条件工厂位于移民新村的西南面，项目实施地属温带大陆性季风气候，全年西北风和东南方交替，同时工厂的位置与新村有一公里的距离，对于工厂周边的居民不会造成空气和噪声污染，工厂所排出的废水都是原料清洗废水，且经过环保设施的处理后，完全符合国家排放标准，而且由于工厂的地势较低，并位于新村的下游地区，所以不会对新村居民的生活用水造成影响。4征地条件项目占用的土地为移民新村规划的闲置土地，征地成本非常低。5施工条件由于本地的气候条件不允许冬季施工，项目将根据审批的时间的情况，计划在2年建设完成，同时各种施工材料的准备是十分充足的，运输条件的便利对于施工中需要特殊材料和设备提供了保证。第二节 建设内容与产品方案一、项目建设内容莫旗腾克镇怪勒村饲料加工厂新建颗粒饲料加工厂房210，原材料库房200，成品饲料库房300，购置一套集清洗、破碎、烘干、成型于一体的颗粒饲料加工生产线，项目投产后，年产颗粒饲料1000吨。二、 产品方案项目实施的产品方案：前期以玉米为原料的畜类和渔业颗粒饲料为主产品线，主要用于销往本地需求市场，同时根据市场情况的变化进行调整玉米、大豆等多种原料为主，覆盖禽类、畜类以及渔业各个养殖行业综合产品线，并开展复合配方饲料研制，以增加产品附加值。第三节 主要原辅材料、燃料供应情况一、主要原辅材料供应情况1、主要原材料品种、质量与年需要量主要原材料为玉米，质量要求符合国标颗粒饲料原料中规定的标准，年需求量为2000吨。2、主要辅助材料品种、质量与年需要量主要辅助材料为鱼粉添加剂和维生素添加剂，按国家标准颗粒饲料添加标准，按年产1000吨饲料计算，鱼粉添加剂年需求量为120吨，维生素添加剂为30吨。包装材料主要为聚乙烯塑料编织袋，质量要求符合GB/T8947-1998中规定的标准，年需求量为40000只。3、原材料、辅助材料来源原材料主要来源：工厂计同本地农户签订收购合同，制定合理的收购价格，以解决工厂的原材料来源问题。辅助材料来源：计划采用招投标方式，在周边地区选择一家稳定供应商展开长期合作。外包装材料的业务，主要在黑龙江省讷河市地区选择一家稳定的供应商。二、燃料供应1、燃料品种、质量与年需要量燃料主要为煤炭，质量要求为高热量的粉碎煤质，年需求量为150吨。2、燃料供应来源与运输方式燃料主要采用黑宝山或大杨树地区的粉碎煤质，主要因为其发热量高，含硫量低，且距离较近，运输成本较低，可采用汽车运输的方式进行运输。三、主要原材料、燃料价格1、价格现状由于国家对于玉米采取保护价格收购，所以项目投产后，收购价格应高于或与国家价格持平，价格维持在0.6元-0.8元之间，燃料的价格在过去的几年中，由于国家的管理措施以及市场需求的增大等原因，在不断的上涨，根据2010年的标准来看，在每年的7月至8月间为煤炭的全年的最低价格区间，价格维持在每吨450到550元之间。2、主要原材料、燃料价格预测对于原材料的价格，在未来几年内还是呈稳中有升的趋势的，因为国家实行保护价格为玉米价格设置了底线，但是市场内对于玉米需求没有出现大幅增长的趋势，所以预计玉米会随着下游产品价格的上涨而上涨，但是上涨的幅度不会太大。对于燃料价格来说，由于全国的煤炭需求市场在近几年都处于高位运行的状态，市场供给基本满足需求，所以价格的趋于稳定的趋势比较明显，但是也不排除由于国家政策的调整，致使供给减少而带来的价格上涨。四、主要原辅材料、燃料年需要量表材料名称年需求量玉米2000吨鱼粉添加剂120吨维生素添加剂30吨聚乙烯塑料编织袋40000个煤炭150吨第四章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算一、投资估算依据1、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第二版）2、 建设部全国统一建筑工程基础定额（土建工程）（GJD-101-95）3、黑龙江省讷河市、齐齐哈尔等地区饲料厂的建设投资数据4、本地建筑材料和原材料市场价格二、建设投资估算1、建筑工程费 项目总体建筑工程费用总计为76万元，具体的建设项目如下：设施名称面积建筑结构单价总价主场房210砖混1000元/21万元原料储料库房200钢架550元/11万元成品库300钢架500元/15万元锅炉房80砖混1000元/8万元办公及附属设施100砖混1000元/10万元环保沉淀池100砖混1200元/12万元合计76万元2、设备及工器具购置费项目总报价：所报设备预计：35万元人民币分项报价： 清洗工段主要设备报价：3万元； 破碎工段主要设备报价：5万元； 烘干工段主要设备报价：15万元(包括锅炉及其附属设备)； 成型工段主要设备报价：8万元 电控系统：4万元；三、流动资金估算序号项目单价数量资金额度预付额度1玉米1200元/吨2000吨240万元102鱼粉添加剂500元/吨120吨6万元103维生素添加剂1500元/吨30吨4.5万元104包装物0.8元/个40000个3.2万元305燃料费用500元/吨1507.5万元306生产费用3万元1007管理费用1万元1008人员工资15万元20总计280.245.235万元 项目共计总投资为156.235万元，其中工程建设投资为76万元，设备采购费用为35万元，流动资金预估为45.235万元。第二节 资金来源与筹措 项目总投资156.235万元，其中主要为申请国家移民扶持资金120万元，项目单位自筹36.235万元。国家移民资金主要用于固定资产投入和主要原辅材料采购方面。第五章 项目效益分析与风险评估第一节 经济效益分析与风险评估一、效益评估依据：1、2010年中国饲料行业市场评估调研报告2、讷河市饲料厂产销量调查报告二、经济效益分析与风险评估：根据上述两个调研报告以及本地的实际情况，项目产值计算如下：项目年加工产值=年产颗粒饲料产量*市场销售价格 =1000*3800 =380万元项目设备和厂房折旧按2%计算为7.2万元税金、公积金提留以及预留资金按10%为36万元项目年利润=销售额-生产成本-折旧-税金及提留 =380-280.2-7.2-36 =56.6万元项目投资利润率=项目年利润/项目总投资额 =56.6/156.235 =36.23%第二节 社会效益分析一、项目的实施将建立全新的服务体系功能。 项目的实施解决了外调饲料无保障，质量不稳定，路途运输费用高，受交通影响等问题；二、为本地区的饲料供需提供全新解决途径。项目的实施使本地的养殖者与饲料供需矛盾得到全新的解决途径，使养殖者可不再时时担心饲料供应不上的思想压力，可全心投入生产养殖；三、促进本地养殖业健康发展。 项目的实施有利于激励了群众养殖的积极性，使全旗渔业养殖业更进一步得到发展。四、 带动原料市场的发展，形成产业链条。 项目的实施带动了原料市场的发展，使项目周边地区的农户的种植结构得到改善，也加强农民的种植信心。同时从原料到饲料成品，到养殖业的繁荣，促进了从种、产、养、销农业与养殖业相互转化的产业链的形成。第三节 环境影响评价一、 粉尘污染物项目投产后在成型阶段会产生粉尘污染物，通过生产封闭式设计，粉尘污染物会将到最低，且粉尘污染物主要为植物性粉尘和灰尘，不会对环境和操作人员带来不利影响二、 生产污水项目生产线在原料清洗阶段会产生清洗污水，通过生产工艺设计的污水沉淀池，进行预沉淀后，排放的废水完全符合国家排放标准。三、 燃料燃烧烟尘项目生产线使用锅炉烘干，锅炉燃烧产生的烟尘通过锅炉附属除尘设备可完全达到国家烟尘排放标准。 除以上设备自检措施外，项目实施还要经过本地质监部门和环保的检验和验收合格后方能开工生产，这也促进了工程施工单位对于项目的质量的保证。第六章 项目实施进度及组织管理保障第一节 项目实施期限及进度项目实施期限为自项目审批后2年内完成，具体实施进度如下：1、 项目审批当年：（1） 完成前期场址征地和手续审批，平整土地；（2） 完成主厂房、原料库房、成品饲料库房以及附属设施修建；2、项目审批次年：（1）完成采购加工设备工作；（2）完成加工设备的安装、调试，并开始饲料加工试生产；（3）通过设备的连续运行，收集数据指标，进行验收、总结；（4）项目审核评估，上报评估结果，完成项目成果汇报工作。第二节 项目组织管理一、项目建设组织机构与管理项目建设有怪勒村上级机关腾克镇统一组织实施，为了保证项目建设的顺利实施，镇政府对于该项目将设立专门的建设领导小组，由镇内干部与怪勒村支部干部以及旗农牧局对口支援干部组成，专门负责项目建设过程中的组织协调工作，同时对于项目的进度实施实行过程监督，保证项目建设的质量和速度。同时对于项目资金进行有效管理，做到专人管理、专户储存、专款专用。二、项目生产组织机构项目建成后，饲料厂采用公司制管理模式，公司设立总经理、董事会、监事会等机构，分别负责公司的生产运营、重大决策、程序管理等任务，使项目能够在有序、科学的环境长期健康发展。三、劳动定员 根据饲料厂的生产需要和岗位设置，项目定员为22人，其中管理人员3人，技术人员3人，工序劳动工人12人，其他辅助人员4人。第三节 组织保障一、健全的项目组织机构保证项目进度实施。 项目建设阶段，项目将成立由上级主管单位相关负责人及项目实施单位负责人组成的领导小组，领导项目各项组织工作，同时政府扶持资金由扶持部门统一封闭管理，项目领导小组与扶持部门分离，保证资金的正确使用和切实落实。二、层层责任落实保证项目的有序运行。 上级资金发放部门与项目领导小组签订使用合同，落实资金的使用规范，同时在项目领导小组的总体领导下，对于分体项目的实施采取责任制度，层层落实，并设立监督委员会，监督各项责任及制度落实情况，保证项目有序运行。三、科学的经营管理保证项目的可持续发展。 项目建成后，项目领导小组将权利移交给项目的法人单位，法人由村集体推举候选人任命，使项目以公司形式进行后期运作，同时公司将成立董事会和监事会，成员由全体村民及上级管理部门分别出任，村民比例不少于50%，并聘任总经理负责整个项目进行科学的管理，以保证项目的长期发展和良性运转。第七章 项目结论及移民受益情况莫旗腾克镇怪勒村水产饲料厂项目能够根据本地经济发展模式，大胆扩展思路，选择关联产业发展，是用经济头脑发展经济的具体体现。在选型定位上准确的把握经济发展规律，不仅经济效益明显，而且社会效益优为突出，通过实施饲料加工厂建设项目，可对莫旗以及周边地区的水产和畜牧业产业发展具有推动作用，同时通过项目的实施，对于怪勒村的村级经济发展是重要的补充，为全村迅速实现搬迁后脱贫致富的目标迈出了坚实的一部，同时对于怪勒村全体村民的收入增加提供了现实的基础。由此并通过上述文字和数据的科学论证，对于莫旗腾克镇怪勒村颗粒饲料厂项目是切实可行的好项目。19