农场黑山羊养殖项目可行性研究报告.doc

岭门农场黑山羊养殖项目建议书海南省国营岭门农场黑山羊养殖项目项 目 建 议 书一、 项目概况1.1 项目名称：岭门黑山羊养殖1.2 项目承担单位：海南省国营岭门农场1.3 项目地点：海南省国营岭门农场黎跃作业区新建队、新创队、8队（位于吊罗山脉），面积4500亩。1.4 主要建设内容与规模：1、主要建设内容：（1）、引进黑山羊种羊1506头（其中母本马山黑山羊1470头，父本努比亚黑山羊36头，公羊与母羊比例：1:40）。（2）、建设标准化养殖示范基地（暨种羊繁育基地）：在项目地点建立黑山羊饲养点36个，建设标准化羊栏36栋（含饲养员宿舍及消毒室）：100/栋36栋=3600。每个饲养点投放母本马山黑山羊40头，父本努比亚黑山羊1头，共投放种羊1506头。（3）、建设兽医站、饲料储存（加工）室各一间，其中兽医站20，饲料储存（加工）室80，合100。（4）、购买运输车辆1台（2.5吨农用车）。（5）、购买兽药、医疗器械、饲料等。（6）、购买饲料加工机械2台（其中饲料粉粹机1台，铡草机1台，柴油机1台，电动机1台）。（7）、种植牧草面积600亩（每10头羊1亩）。（8）、注册岭门黑山羊商标。（9）、培训管理人员、技术人员、饲养员共100人。（10）、建立销售网站。2、建设规模：投入资金600万元，引进种羊1506头，年出栏黑山羊6200多头，年产优质羊肥3000吨，年产值约730万元。1.5 投资估算及资金筹措： 1、投资估算：本项目总投资规模为600万元（见表1）。表1：岭门农场黑山羊养殖项目投资计划表 序号建设内容单位总规模单价投资额 （万元）1购买种羊头15061300元/头195.82建设标准化羊栏3600800元/2883建设兽医站、饲料储存室1001000元/104物资运输车辆台112万元/台125购买兽药、医疗器械、饲料55.26购买饲料加工机械台42500元/台17种植牧草亩600400元/亩248注册商标个13万元/个39人员培训人100600元/人610建立销售网站个15万元/个5合计6002、资金筹措本项目申请农垦总局农业产业结构调整基金扶持。1.6 组织管理： 项目建设期间组织管理为了保证项目的顺利实施，建立健全组织管理机构，以便对项目内资金、物质、人员进行管理，达到项目建设标准，实现预定目标。1、 成立黑山羊养殖项目领导小组（1）、成员： 组长：刘燕飞（场长） 副组长：唐惠雄（副场长） 成员：王安明（经管部部长） 林光烈（工会副主席） 林锋（发改科科长） 王业强（财务科科长） （2）、职责：主要负责项目方案的落实、项目实施的指导、项目进程的监管、项目工程的验收、项目资金的使用监督。2、设立黑山羊养殖项目管理办公室（1）、项目管理办公室设在经营管理部：主任：王安明（经管部部长）副主任：符运魁（畜牧站站长） 成员：黄史政（经管部科员） 王升武（工会会计） 王康涛（发改科科员） 黄春学（黎跃作业区主任） （2） 、职责：主要负责项目规划设计、项目实施方案的申报，项目的具体实施、组织管理、技术质量、产品销售、品牌经营等。项目管理办公室的人员素质、内部组织机构，必须满足项目管理和技术上的要求，以确保项目的顺利进行并达到预期目的。3、设立黑山羊养殖标准化生产基地技术管理服务站（1）、技术管理服务站设在新建队站长：符运魁（畜牧站站长兼）副站长：黎家明（黎跃作业区副主任兼新建队队长兼） 苏忠刚（8队队长兼）（2）、职责：主要负责对黑山羊养殖进行技术指导，严格按照岭门农场黑山羊标准化养殖生产技术规程对黑山羊养殖实行制度化管理，定期检查各个饲养点；做好跟踪管理、羊群谱系建档、防疫等工作。1.7 效益与风险分析： 1、综合效益分析（1）、经济效益、生产周期短（一般饲养8个月即可出栏），投资回收快。、经济效益好，投资回报率高：母羊6-7个月开始配种繁殖，平均年产2胎，按平均产羔率220%，成活率96%计算，年出栏黑山羊达6200头左右；按平均每头羊体重30公斤，每公斤市价36元（按目前最低上门收购价）计算，年产值约670万元，还可年产羊肥约3000吨，年产值约60万元（合计年产值约730万元），可施放约1000亩设施农业瓜菜。（2）、社会效益、投产当年可解决就业36人，受益人口约100人，逐步扩大规模后，争取在三年时间内覆盖4个橡胶作业区，解决就业200人以上，让200多个职工家庭因此脱贫致富，受益人口达800人以上。、通过标准化养殖及网上销售的模式，改变职工传统的养殖观念，并以此促进职工其它自营经济的发展。、增加市场绿色畜牧品的供应，提高人们饮食质量。（3） 、品牌效益： 、通过标准化养殖及饲养场地（吊罗山）良好的生态环境，争取通过国家有关部门绿色食品的认证。 、注册岭门黑山羊商标，凭借吊罗山国家森林公园的知名度及放养黑山羊的优质品质逐步树立岭门黑山羊的品牌，通过品牌效应把黑山羊产业做强做大，并带动其它农业项目的发展。（4）、生态效益、增加就业机会，转移依赖于种植槟榔等长期作物人口，有利于退耕还林等生态工程的开展。、随着养殖规模的扩大，生产更多的有机肥，以减少化肥的使用量，避免造成土壤板结及污染水源，改善项目区的生态环境，同时提高瓜菜质量，形成农牧良性循环。、养殖山羊可抑制杂草的生长，减少化学除草药剂的使用，有利于改善生态环境。2、 风险分析： （1）、市场风险：黑山羊养殖的风险主要为市场风险，由于市场经济的不稳定性，有可能在一定时期内，由于经济的萎缩引起市场整个消费能力的下降，造成价格下跌，降低了经营效益。 （2）、技术风险：有可能出现不可预知的疫情风险。1.8 主要技术经济指标（见表2）表2：主要技术经济指标表 名称单位数量备注建设规模头1506劳动定员人 36项目占地面积亩 4500总投资 万元 600年销售收入 万元 730年总成本 万元 600年经营成本万元 158年销售税金及附加年利润总额万元 572总投资收益率% 121.7资本金净利润率% 114.4 投资回收期（税后）年 1二、项目建设的必要性和可行性2.1 项目建设的必要性分析1、 岭门农场整体发展的需要： （1）、岭门农场拥有5万多亩橡胶及槟榔地，天然牧草丰富，十分适宜放养黑山羊，发展潜力巨大，是发展橡胶区队经济的重要途径。 （2）、岭门农场主要产业为橡胶，职工自营经济主要为种植槟榔。由于岭门农场地处海南东南部，受台风影响较严重，农垦总局因此不鼓励岭门农场发展橡胶产业；槟榔产业因近年受“黄化病”的影响（全场有80%槟榔感染“黄化病”），而遭遇发展瓶颈，职工企盼有另外一种产业来替代槟榔。因此，通过发展黑山羊养殖项目，改变岭门农场以种植业为主的单一产业结构模式，实现产业结构多元化，培育新的经济增长点，增强农场及职工抵御市场经济风险的能力。1、职工脱贫致富的需要：由于项目区受条件制约，很多种植性项目都不适宜发展，发展黑山羊养殖，投资低，利润高，生产周期短，经济效益明显，短期内便可使职工达到脱贫致富的目的。2、保护项目区生态环境的需要：如不通过发展黑山羊养殖带动职工致富，长此以往职工势必砍山毁林种植作物，破坏当地环境。就无法化解发展职工经济及保护生态环境之间的矛盾。2.2 项目建设的可行性分析1、 政策的可行性 2007年起，国家加大了对畜牧业的扶持力度，先后出台了强制免疫疫苗免费、良种补贴等一系列惠农政策；海南省对畜牧产业也十分重视，近年采取一系列措施进行无规定动物免疫区建设并已获国家验收；农垦总局在制订改革政策中，也把发展畜牧业作为农业产业结构调整的重要项目进行扶持。因此，发展黑山羊养殖在政策上是可行的。2、 技术的可行性（1） 、黑山羊养殖是岭门农场橡胶区队传统的养殖项目，已有近20年养殖历史，积累了一定的养殖经验。（2） 、岭门农场设有专门的畜牧防疫机构：畜牧站，内有中级职称畜牧防疫人员1名，有丰富的黑山羊疫病防治经验。（3） 、与海南省农业科学院畜牧兽医研究所、陵水县畜牧局及广西烨牧生物科技有限公司等建立技术协作关系。组织技术骨干到广西烨牧生物科技有限公司进行实地学习；聘请专家到农场对相关人员进行培训。通过“走出去”与“引进来”的方法逐步提高岭门农场相关人员的黑山羊养殖技术水平。3、环境的可行性（1）、项目区属热带气候，土地宽广、一年四季天然牧草丰富，十分适合发展黑山羊养殖。（2）、项目区生态环境良好，远离人口密集区及交通要道，空气质量及水源水质都比较好，在此环境下养殖出来的黑山羊肉质细嫩、味道鲜美、营养丰富，容易打出岭门黑山羊的品牌。（3）、黑山羊养殖项目不但不会污染环境，而且结合橡胶中小苗及槟榔的管理，既可抑制橡胶中小苗林段及槟榔地杂草的生长，羊肥还可作为设施农业优质有机肥，减少化学除草药剂及化肥的使用量，十分吻合当前建设海南国际旅游岛保护生态环境的需要。三、市场分析3.1 国际市场分析岭门黑山羊既是绿色食品同时也是黑色食品，十分符合当今国际上饮食潮流；加上是野外放养，品质较佳，肉质细嫩，味道鲜美，膻味极小。同时营养价值也比较高：蛋白质含量在22.6以上，脂肪含量低于3，胆固醇含量比猪肉低75，比牛肉和绵羊肉低6 2，含人体必需氨基酸15种以上，尤以谷氨酸含量高，达11.03。具有滋阴壮阳、补虚强体、提高人体免疫力之功效，同时也符合返璞归真、崇尚自然的消费观念，项目区良好的生态环境更是岭门黑山羊品质的保证。这类食品目前在国际市场上不仅十分畅销，而且价格远远高于同类圈养产品。从国际市场因素来看，世界羊肉供求存在一定数量的缺口。一、欧洲是世界上最主要的羊肉进口地区，而欧洲羊肉自给率只有80左右；二、年起美国取消了对羊肉进口的限制；三是羊肉主要出口国产量下降，澳大利亚和新西兰的羊肉产量为约为万吨。国际市场供求缺口巨大，前景十分广阔。3.2 国内市场分析随着国内经济的发展，人们消费观念已发生很大的改变，绿色食品已成为消费新潮流，并成为高档食品的代名词。海南“健康岛”、“生态岛”的形象已深入人们心里，海南吊罗山脉放养出来的“岭门黑山羊”理当受到消费者的追捧。特别是到了寒冷的冬季，内地就算是放养的也只能是喂养饲料或干草，但岭门照样天然牧草丰富，品质自是高过一筹。而且，岭门黑山羊将按照绿色食品的标准进行养殖，因此，岭门黑山羊作为海南出产的绿色食品+黑色食品，价格应高于国内同类产品。目前，国内优质黑山羊养殖主要集中在广西、云贵等地，年出栏量约400万头，国内市场年需求量约500万头，远远不能满足市场需要。岭门黑山羊依托“海南无疫区”建设，随着“国际旅游岛”的全面推进，必将凭借其优良的品质打响自己的品牌，并引导国内黑山羊消费新潮流。3.3 本地市场分析随着国际旅游岛建设的进行，来海南旅游度假或在海南工作生活的人越来越多。来海南旅游或生活的人们看中的就是海南良好的生态环境，产自吊罗山脉的“岭门黑山羊”绝对吻合大众的消费心理。海南年产黑山羊约100万头，年消费量约150万头，年市场缺口达50万头。目前全国山羊平均单价2528元/公斤，而海南黑山羊价格在3640元/公斤，远远高于国内其他省市，利润空间十分诱人。而且，目前海南黑山羊养殖多为小型分散养殖，基本没有规模化、标准化养殖基地，养殖数量的增长速度远远跟不上市场需求的增长速度。因此，岭门发展黑山羊养殖产业凭借绿色食品的品牌，在本地针对高端市场应有一定发展前景。3.4 市场定位1、 依托“海南无疫岛”建设及岭门良好的生态环境，凭借国际旅游岛建设的政策优势，打响“岭门黑山羊”品牌。2、 把“岭门黑山羊”定位为高档绿色食品推向市场，逐步在消费者心里形成“岭门黑山羊=绿色食品=高档食品”的消费观念。3、 产品主要销往：（1） 本地：以本地市场为基础，主要针对旅游度假区、高级宾馆等高端市场。（2）、国内：主要销往港澳、沿海经济发达地区及北京、上海、广州等大中城市。 （3）、国际：在国内取得一定的经营效益后，可扩大经营规模，产品主要销往日本、韩国、新加坡等国家。 3.5产品销售模式： 建立互联网销售平台，采取目前通行销售与互联网销售相结合的营销模式。目前通行销售模式主要针对海南本地市场；互联网销售模式主要针对国内及国际市场。四、建设单位基本情况4.1基本情况国营岭门农场位于海南省东南部，地理位置处于东经10957301100620，北纬183341184155之间，属南亚热带半湿润季风气候。建场于1965年1月1日，为国有中型一类（正处）企业。建场初期由陵水县划拨该县光坡公社属下的岭门、光岭、黎万、边头四个大队共24个生产队组成，共拥有土地面积5.855万亩，主要从事水稻种植，生产的粮食供应海南农垦，解决农垦职工的吃饭问题。1969年8月开始种植橡胶，至2010年止共种植橡胶2.53万亩，年产干胶约700吨。1969年兵团成立后，岭门农场改编为中国人民解放军广州军区生产建设兵团二师第十团，1974年广州生产建设兵团撤销恢复农场体制。 4.2人员构成全场总人口13296人，总户数4099户，其中黎族人口10446人，占总人口的80%，劳动力3494人。职工总人数993人，其中在岗职工594人，下岗或其他职工399人。 4.3管理体制农场经营模式由单一的国有发展为国有、私营、承包、股份合作等多种经营形式。农场设职能部门12个，作业区和直属单位9个，46个生产队。 4.4土地资源农场土地总面积15.627万亩。其中橡胶种植面积2.532万亩、耕地面积1.11万亩、槟榔面积2.5万亩、其它作物种植面积0.57万亩。 4.5经济状况2010年第一产业地区生产总值2450万元，其中种植业2350万元，养殖业100万元，职工年人均收入3507元。全年生产橡胶700吨，产值1700万元；水稻2000吨，产值250万元；槟榔年产1300吨，产值200万元；反季节瓜菜种植1000亩，产值200万元；其它作物种植年产值100万元。第二、 三产业主要为场内运输、商业等，为农场的经济发展起到了一定的作用。五、项目选址和建设条件5.1项目选址：项目拟建在岭门农场黎跃作业区新建队、新创队、8队。5.2项目用地规模：项目用地规模约4500亩。5.3项目建设条件1、 交通条件项目区有水泥硬化公路直达，离岭门农场场部（海榆东线）约15公里。2、 地理条件项目区地处岭门农场西北部橡胶中小苗种植地带（未投产），属吊罗山脉，海拔785米，生态环境良好，区内种植橡胶、槟榔等长期作物约7000多亩，天然牧草丰富，远离人口密集居住区及交通要道，完全符合发展绿色养殖项目条件。3、 基础设施条件项目区农场建有职工住房5栋，建筑面积约1000，有照明电路。六、 生产技术方案6.1生产技术1、 技术培训： （1）、农场派技术骨干到广西烨牧生物科技有限公司等国内有成熟黑山羊养殖经验的企业学习先进的养殖技术；并聘请上述企业或海南省农业科学院畜牧兽医研究所及陵水县畜牧局技术人员到农场对相关人员进行专门培训。其中培训项目管理人员兼专门技术人员4名、饲养员36名、预备技术人员及饲养员60人，共100人。（2） 、与海南省农业科学院畜牧兽医研究所、陵水县畜牧局及广西烨牧生物科技有限公司等建立技术协作关系，争取技术支撑。 2、品种选择： 因海南本地黑山羊缺乏品种保护性繁育，出现遗传基因退化，各项养殖经济指标（如产羔率、饲料转化率、出肉率等）达不到相关要求。所以，拟引进优质广西马山黑山羊作为母本，努比亚黑山羊作为父本进行品种改良，以提高黑山羊品种的遗传品质。努比亚黑山羊原产于非洲，为肉奶两用羊，具有耐粗饲、生长发育较快、产肉性能良好、繁殖力高、适应性强等优点，采用努比亚品种进行改良的山羊具有以下优点： （1）、提高黑山羊母羊的产羔率及羊羔成活率。一般海南本地黑山羊年平均产仔1.7胎，努比亚杂交品种可达平均2胎，提高17.6%；本地黑山羊一般1胎为1-2只羊羔，努比亚杂交品种1胎可产2-5只羊羔，产羔率提高100%。 （2）、提高黑山羊品种的免疫力。 （3）、提高黑山羊的饲料转化率，缩短生产周期，提高经济效益。本地黑山羊养殖1年才能出栏，体重约25公斤，努比亚杂交黑山羊饲养8个月即可出栏，体重可达40公斤，出栏时间缩短33.4%，体重提高60%。 （4）、提高黑山羊的出肉率，增加商品羊的品质。本地黑山羊出肉率为45%，努比亚杂交黑山羊出肉率为60%,出肉率提高33.3%。2、 养殖方式：采取以放养为主，放养与圈养相结合的方式；饲料以天然牧草为主（放养），人工种植牧草与精饲料（圈养）相结合的方式。以放养、吃食天然牧草为主提高羊肉品质；以圈养喂食人工牧草与精饲料为辅缩短生产周期，提高经济效益。3、种植牧草600亩，品种选择适合热带地区种植的橡草，亩产可达10吨以上，可结合放养饲养6000头以上黑山羊。 4、建立标准化养殖方案，确保山羊质量及品种的纯正性，争取通过绿色食品的认证。6.2产品方案1、从广西烨牧生物科技有限公司引进种羊1506头（其中母本马山黑山羊1470头，父本努比亚黑山羊36头，公羊与母羊比例：1:40）。2、年出栏黑山羊约6200头 ，年产值670万元。3、年产优质羊肥3000吨，年产值60万元。七、 项目建设进度根据项目的具体条件及特点，从项目审批立项开始到正式投产止，预计需8个月。八、 项目运营组织管理项目运营后，农场根据项目的特点将采取以下方式进行管理：8.1成立农场设施农业领导小组、设施农业项目办公室、设施农业技术管理服务中心。实行三级管理，以保证项目按照计划实施并达到预期目的。8.2与海南省农业科学院畜牧兽医研究所、陵水县县畜牧局、广西烨牧生物科技有限公司等建立技术协作关系，争取技术支撑。8.3派技术骨干到广西烨牧生物科技有限公司现场学习；聘请专业技术人员到农场对相关从业人员进行技术培训，经考核合格后方可上岗。8.4建立传统及互联网营销网络。8.5运营模式1、 采取农场加职工的模式进行运营，双方签订黑山羊养殖合同。农场以资金入股：负责种苗引进、栏舍建造、技术培训与指导、产品销售；职工以劳务入股：负责按照农场的要求进行饲养。收益按6:4比例进行分成，即农场占6成，职工占4成，农场收益部分除支付生产成本外，结余部分作为岭门农场黑山羊养殖项目专项发展基金。8.6根据项目特点建立健全管理制度；1、 建立岭门黑山羊标准化生产技术规程。2、 建立黑山羊疫病防治制度。3、 建立管理人员（技术员）及饲养员管理制度。4、 建立生产及营销奖惩制度。5、 农场与职工签订黑山羊养殖合同。8.7制订岭门农场黑山羊养殖项目实施方案。九、 结论该项目的实施，对岭门农场的产业结构调整、培育新的经济增长点，及改变传统的农业生产模式、树立品牌意识具有重大的意义，在一定程度上解决富余劳动力的就业问题，促进农场与职工增加收入。该项目对环境不会造成污染，而且，对生态环境保护会起到一定的作用。项目实施效益大，风险小。建议尽快批准立项。目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 编制依据51.3 项目建设内容及规模51.4 项目投资概算及资金筹措141.5 产品方案151.6 原材料及动力161.7 主要技术经济指标171.8 项目实施进度181.9 研究结论18第二章 项目建设背景和必要性192.1 项目建设背景192.2 项目建设必要性20第三章 市场分析和预测223.1 市场现状223.2 *县市场233.3 全国市场233.4 鸡肉市场分析243.5 鸡蛋市场分析243.6 有机肥市场分析243.7 销售预测25第四章 项目区概况264.1 项目区基本情况264.2 项目区畜牧业生产现状274.3 水、电、路、通讯、技术等条件27第五章 项目建设方案295.1 项目建设原则295.2 项目设计依据的规范与规程295.3 项目设计方案305.4 工程设计标准335.5 技术标准365.6 设备选型53第六章 消防安全576.1 消防依据576.2 消防工作程序576.3 消防安全流程59第七章 节水与节能607.1 节水工程与科技措施607.2 养殖节能措施617.3 饲料加工节能措施617.4 电气节能措施627.5 减排62第八章 环境影响和保护措施638.1 环境保护依据638.2 项目区环境现状638.3 环境影响评价648.4 工程环境保护措施648.5 “三废”处理措施658.6 环境影响综合评价65第九章 项目组织管理679.1 基本思路679.2 组织管理679.3 施工组织及质量管理689.4 建设及运作方式69第十章 招投标方案7010.1 项目招标执行文件及标准7010.2 项目招标范围、组织形式及方式7010.3 招投标组织71第十一章 建设实施进度安排7311.1 项目建设期7311.2 项目建设进度安排73第十二章 投资估算和资金筹措7412.1投资概算7412.2 资金筹措方案86第十三章 财务分析评价8713.1 财务评价依据8713.2 经营收入、税金及附加估算8713.3 利润估算9013.4 财务现金流量分析9013.5 盈亏平衡分析9013.6 敏感性分析9113.7 评价小结91第十四章 效益分析9314.1 经济效益9314.2 社会效益9414.3 生态效益95第十五章 风险分析及保障措施9615.1 项目主要风险因素分析9615.2 保障措施97第十六章 结论与建议10116.1 可行性研究结论10116.2 问题与建议10121