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1、 XX景区旅游开发项目 可行性论证报告 项 目 建 议 书 XX 编制人员名单 市建设工程咨询中心主任：XX 市建议工程咨询中心城步代办处主任：XX XX 项目负责人：XX 目 录 第一章 项目概况 第二章 项目开发必要性 第三章 项目开发规模及实施进度计划 第四章 市场预测分析 第五章 项目建议条件 第六章 安全及环境保护
2、 第七章 投资概算及资金来源 第八章 项目保障措施 第九章 效益估算分析 第十章 结论 第一章 项目概况 一、区位条件 XX县地处湘西南边陲，境内旅游资源丰富，民风淳朴，山青水秀。XX景区位于XX县城以北22公里，地处S219省道茅坪镇以东4公里的群山怀抱之中，据调查，她是我国西南目前发现最大的溶洞，较大桂林七星岩、芦笛岩更高、更宽、更美，洞内可供观光旅览线2.3万米。一条乡村公路（金塔至白竹山山路）从洞口弯延而过，交通较为便利，洞口距城步至武冈万伏高压电网仅80米，电力供应有保障。 二、地质条件 XX景区
3、所处地貌属高山地，历史上无地震、火山、滑坡、泥石流等自然灾害。 三、气象水文 XX景区地处中亚热带季风湿润气候区，属中业热带山地气候。四季分明，山地逆温效应明显，年平气温16.2℃，年平降雨1900毫米，年平均相对湿度87%，年平均日照1300小时。 第二章 项目开发的必要性 一、项目开发依据 1、《城步苗族自治县国民经济和社会发展“十五”规划》。 2、《城步苗族自治县“十五”旅游业发展规划》。 二、项目开发的必要性 XX景区位于XX县茅坪镇，北接武冈云山风景区，东连新宁崀山风景区，南可与南山草原景区、广西桂林旅游区形成一条旅游黄金线路，它的建成，使湖南西南部及湘桂
4、两省的旅游网络更加完善。同时洞内景观天然雕琢，千姿百态，洞中有洞，洞洞相连，在我国西南地区实属罕见。开发清风同景区既能提高城步知名度，又能带动城步农副产品，民族工艺等产业的发展。因此，加快XX景区建设是加快城步旅游发展的迫切需要，也是加强城镇建设，丰定人们精神文化生活的需要，不仅有显著的经济效益，而且有长远的社会效益。 第三章 项目开发规模及实施进度计划 XX景区开发包括基础设施建设、旅游景观建设和游乐设施建设三部分。项目实施进度计划2003—2006年。 一、基础设施建设 基础设施建设包括300m长进区公路一条，进区公路至洞口门楼石阶路，门楼及电力供应设施。 二、旅游景观
5、建设 旅游景观建设包括对现有自然景观的整修、开发和装饰。 三、游乐设施建设 游乐设施建设包括修建钓鱼台、休闲山庄等设施。使游客在领略清风洞神奇景观之后，进一步享受亲近大自然的乐趣，让他们乘兴而来，尽兴而归。 XX景区开发按照总体规划、分段开发滚动发展的原则实施。由政府牵头对景区进行总体评估和规划设计，然后实行分段、分片承包开发，逐步发展。具体实施进度计划安排如下表： XX景区建设进度安排表 总体规划 建设内容 建设时间 要 求 一期工程 洞口铁门4m，进入景区公路300m，变压器、电缆线等电力设施架设。 2003年-2004年6月 2001年起实施 二期工程
6、仿古武门楼、石阶路80m，柏油路4000m，洞内景点开发2000m。 2004年6月-2005年6月 2005年6月底前完成 三期工程 延伸景点开发1200m，修建钓鱼岛，修建休闲山庄，建设彬昌至XX景区公路1800m。 2005年7月-2006年 2006年底完成 第四章 市场预测分析 旅游业作为XX县三大支柱产业之一，将越来越受到人们的青睐，随着社会和经济的发展以及人们思想观念的更新，旅游业作为第三产业的主要行业，投入也将得到大大加强。作为省级南山风景名胜区的重要组成部分的XX景区，处于桂林与武陵两大国家风景名胜区的过渡地带，南距龙胜温泉98公里，与桂林相距23
7、0公里，东距省级风景名胜区新宁崀山125公里，往西去S209国道和枝柳线可通怀化和武陵源，往北可接武冈云山风景区，清风洞区开发成功后，不仅可增强南山风景区的吸引力，吸引桂林游客到此观光，也可吸引周边县市乃至长沙和省外游客到此，再往南山、桂林等地旅游，形成旅游热线。该景区在来开发前就吸引了不少游客前来观光，我县旅游部门对前五年游客情况进行了不完全统计，游客年增长速度为71.2%。详见下表： 1999—2003年游客统计与预测 年 度 人 数 国 内 国 外 海内外同胞 1999 5200 5100 20 80 2000 8800 8500 60 2
8、40 2001 13700 13200 180 320 2002 22000 21000 350 450 2003 37000 35000 650 1350 2003年为预测数。以上统计表明XX景区开发是有远大的市场。 第五章 项目建设条件 一、区位条件较优越。离省道公4公里，又是南山风景名胜区的重要景区。 二、洞内形神副真，如诗如画的自然景观为开发打下了很好的基础。 三、项目建设符合《城步苗族自治县国民经济和社会发展“十五”规划》以及《城步苗族自治县旅游业“十五”规划》。 第六章 安全及环境保护 一、安全 本项目涉及的诸多景点
9、和游乐设施以及在景点开发过程中均应考虑安全配套设施，制订严格的安全操作规程，并对有关人员进行岗前安全技能培训，坚持安全第一的原则，确保项目设计、实施、管理全过程的安全。 二、环境保护 本项目实施过程中对周围环境产生的污染甚微，主要是开发后游人的生活废弃物对环境有一点影响，为此，应采取以下措施： 1、在旅游景区内充分设置垃圾箱及卫生警示牌。 2、配套建设布局合理的公共卫生设施，方便游客。 第七章 投资概算及资金来源 一、投资概算 项目概算部投资为720万元，其中基础设施建设投资108.5万元，旅游景点建设投资46.5万元，游乐设施建设110万元，其它36.5万元。具体投资
10、详见下表： XX景区建设投资概算表 金额单位：万元 序号 项目名称 建设内容 单位 数量 金额 1 基 础 设 施 铁门 米 7×4 1.2 进景区公路 米 300 4 变压器 台 1 3 电缆线 3000×6 3.3 仿古武门楼 座 1 30 石阶路 米 80 3 进景柏油路 米 4000 28 彬昌至清风洞风景区公路 米 1800 36 2 景点建设 洞内各自然景点灯化美化 米 10000 465 3 游乐设施建设 钓鱼岛洞内娱乐设施 100 4 其它
11、广告宣传费用，项目设计 36.5 5 合计 7200 二、资金来源 项目开发所需资金申请有关部门和招商引资或银行贷款解决720万元。 第八章 项目保障措施 一、项目以镇政府牵头开发，实行全面放开、全方位服务，为项目实施提供了良好的外部环境。 二、充分利用现代媒体，广泛宣传XX景区的自然景观，提高景区知名度，同时加强与周边旅游景区的横向联系，形成良性旅游网络，以保证景区游客量达到预期目标。 三、建立行之有效的管理机制，科学管理，合理开发。 四、加强景区旅游人才培养。建立一支多学科、多层次、精通业务、热爱旅游事业的高素质合理队伍。同时，
12、用请进来，送出去的办法，培养一批专业管理人才（如旅游策划、园林绿化、环境保护等），以满足旅游事业发展的需要。 五、建立健全财务管理，确保景区工程项目的进度和质量。 第九章 效益估算分析 我县旅游业起步于80年代末，但从发展趋势来看，势头十分强劲，这主要得益于南山牧场、白云千岛湖、龙胜温泉、新宁崀山和桂林旅游区的带动。据旅游部门统计，近几年来游客一年比一年大幅增多。2000年全县共接待游客32.5万人次，2001年共接待39.5万人次，2002年共接待游客51万人次。根据以上资料，可以预测XX景区的旅客量、总收入、年利润等经济指标： 清风洞接待游客量按全县的20%计划，则年游客
13、量=51万人次×20%=10.2万人次。 年旅游总收入=年游客量×人均消费数 =10.2万人次×55元/人=561万元 年总利润=年总收入×利润率 =561×30%=168.3万元 年平均利润=168.3+10=178.3万元 投资回收期=总投入/年平均利润=7200/178.3=4年 第十章 结论 1、该项目投资少、见效快、回报率高，符合旅游业小投入，高产出的投资政策。 2、项目社会效益显著，通过项目建设，不仅可完善我县旅游结构，促进城镇化建设，也可丰实人们的精神生活，有利于精神文明建设和不断发展。 3、项目建设，可提供一定的工作岗位，缓解就业压力。 4、项目建设，可以增强南山风景名胜区对游客的吸引力，有利于全县旅游事业迅猛发展。 综合以上分析，开发XX景区不仅具有较好的经济效益，而县是有较长远的现实意义和社会效益。因此，项目是切实可行的。
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