机械装备制造与精加工项目建设投资可行性研究报告.doc

机械装备制造与精加工项目建议书

一、项目背景
随着中国市场经济的大发展，机械装备制造、加工业已成为我国工业经济发展的重点，而为机械制造加工业提供各种配件铸钢件的行业产品更是供不应求。四川作为全国重装工业的基地，一大批重装设备厂家在全国占有较大的市场份额，各主机生产厂家为节约成本，增加效益，都形成了多部门、多行业的链条式经营合作。顺达机械装备制造有限公司正是看准了这一市场行情，在雄厚的生产技术和资金条件的保证下，充分引进成都的资金在仁寿文林工业集中区进行投资，建设一条机械制造与精深加工的生产线项目。
二、产品市场前景及拟定规模
铸钢机械制造加工行业是一项技术要求高，质量要求严的项目，符合国家产业化经营政策，在四川更是省委提出的“四大跨越发展战略”扶持的重点和优势产业。据市场分析，全川目前有4000余家机械制造装备企业，所需的零部件铸钢件产品70%以上需要外包加工制造，再加上每一个机械厂每年的设备维修更换都需要大量的铸钢件产品，所以项目市场前景好，在今后相当长一段时间内都是供方市场，产品不愁销路。
该项目属新建，占地20亩，计划分两期建设，总投资3000万元以上，设计能力为每年生产8000T铸钢件及加工产品，年产值6000万元，主要生产各型铸钢齿轮、齿坯、耐热钢、铬钼钢铸件，并可以生产10吨以上的产品，产品主要销往成都明君集团、四川新路桥集团、资阳431机车厂、眉山车辆厂资阳减建机厂、自贡科创公司、夹江水工厂、重庆松藻矿局等大型企业，属订单生产，产品质量过硬，有良好的营销合作伙伴和市场声誉！
三、主要原材料需求量、来源
主要生产原材料以废钢为主，配以锌、锰、铝、镍、碳等微量元素，且原材料易购，主要原材料随时能保证，变废为宝，减少环境污染，项目年需废钢11000吨左右，各类铺材2000吨左右。
四、建设的条件
项目拟在文林工业区内占地20亩进行建设生产，区内紧靠213国道，水、电、气等基础设施配套完善，优势突出，成本核算可行。生产所需电力充足，用水保证，循环使用，不产生污染外排。工厂工人以原顺达公司职工为主，技术可靠过硬，拟新招职工（含下岗职工残疾人）60人。
五、建设方案
1、土建及厂房建设方案
厂房主要以全钢跨结构，顶棚彩钢瓦结合而成，设计方案由川大建筑设计师设计，有生产加工区、办公生活区、成品库房区，有标准厂房两跨，占地4000平方米，一个为造型铸钢车间，一个为机械精加工车间，另设两楼一底办公楼一栋，占地1000平方米，另设职工住宿房、伙食团一栋，占地500平方米，堆码场占用300平方米。
该项目建设方案需经集中区管委会同意，使其建筑风格保持一致。
2、技术来源
该项目技术来源，专门高薪聘请资阳431车辆厂高级技师2名进行产品质量与生产管理，技术有保证，质量能把好关，且该项目其它工种的操作工主要为原公司熟练工，上岗不需培训就能实际操作。
3、工艺流程
木工造型车间（模子按图纸造型）──架模──混砂、机混砂（主要为石砂）──模具灌砂处理──熔化废钢（同时加入微量元素，确保产品质量）──化验室分析检测──浇注成型──清砂──退火处理──进入精加工车间──抛烷打磨──创床──铣床──质量尺寸检验──出厂。
4、主要设备
主要设备有：符合国家行业要求的中频感应电冶炉3套、1200KVA变压器一台、20T行车2台、5T行车1台、混砂机1台、清砂机1台、制模设备1套、冷却池1个、20T退火炉1个、30平方米标准化验室一间、抛烷机2台、立车2台、创床2台、叉车3台。
5、环境保护
项目生产中体现在四无：无废气、无废水、无粉尘、无噪声，项目用水循环使用，无废水排放，项目采用燃气退火炉，基本无废气产生，冶炼浇注过程中无粉尘，噪声分贝较低控制在允许范围内。项目生产中有少量废砂，主要用于农村公路建设、维护，废物利用不污染环境。
6、安全生产措施
对各工种职工进行安全生产规程知识及安全管理制度培训，对职工配置安全防护用具，加强安全生产管理，建立安全生产班组责任制，严格执行管理制度和安全考核奖惩制，专人专职抓安全，防患于未然，确保安全生产。
六、人力资源管理
项目建成后，企业设厂长1人，负责全厂的全面管理及供销工作。设副厂长1人，负责生产管理、安全、环保工作；聘请专业高级技师2名，分别负责制模、铸造与化验和精加工工作，设电工1人，配备会计、出纳、保管各1人，生产实行两班制，配备工人70人，全公司总计78人。
企业制定各项管理制度，促进企业生产，经营按照制度化正常运行。

七、项目总投资概算及资金来源
（一）项目总投资
项目总投资2780万元，其中：
1、设备投资858万元
（1）中频感应炉2台 400万；
（2）电力设施 80万；
（3）20T行车（24米）2台 80万；
（4）5T行车2台 30万；
（5）混砂机2台 30万；
（6）清砂机2台 20万；
（7）制模设备 50万；
（8）冷却设备1套 18万；
（9）20T退火炉（电炉）1座 60万；
（10）化验设备 30万；
（11）抛烷机2台 60万。
2、土地128万元
20亩×6.4万=128万
3、基建740万元
（1）厂房4000m2×1200元=480万
（2）办公生活用房1000m2×600元=60万
（3）库房300m2×1000元=30万
（4）料场800m2×0.3m×500元/m2=12万
（5）围墙、大门、绿化、道路30万
4、其它投资100万元
5、铺底流动资金300万元
6、二期加工机械设备654万元
（二）资金来源
资金来源由投资业主自筹一部份，企业融资贷款一部份。
八、项目建设实施进度建议
项目建设期为3年，该项目总投资分为两期投入，一期投入1600万元，完成土建工程，钢构厂房、铸造加工设备和相应流动资金；二期投入1180万元，完成精加工设备机器投入和相应配套投入。
第一期分三个阶段完成
第一阶段：2007年6月──2006年8月完成选址放线、厂房设计、设备仪器的造型及订购工作。
第二阶段：2007年9月──2007年12月完成土地平整、建筑工程、道路工程、绿化工程等工作，可同时招募技术工人。
第三阶段：2008年1月──2008年3月完成设备安装调试、试产开工。
第二期分两个阶段完成
第一阶段：2009年6月完成设备选购和厂房构建。
第二阶段：2009年12月──2010年2月完成二期建设进行全线生产。
九、项目经济效益
1、产品销售收入
铸钢件产品及精加工坯件综合市场售价分别为5800元/T、12000元/T，以年产铸钢件产品8000T计算，年销售收入达4640万元，如果精加工年销售额可达1亿元。
2、综合成本
原料：2400元/T，年用11000吨，需2640万元。
辅料：（锌、锰、铝、镍、碳等和其他辅料）632万元。
电费：285万元
工资：150万元
期间费用：（销售费、财务费、管理费）240万元
税收：280万元
合计：4227万元
3、利润：413万元（收入4640万元─成本4227万元）
投资利润率：
投资回收期：3.5年
十、结论
1、该项目选择条件优越，原料来源充足，符合建设的行业政策和各种建设条件。
2、项目单位条件充分，具有建设和管理经营能力。
3、项目依靠大型企业集团，技术设备可靠，质量保证，销路不愁，开发潜力大，市场前景广阔。
4、项目投资利润率高，回报期不长，社会效益和经济效益较好。
从以上分析来看，该项目投资落户文林工业集中区进行生产建设是可行的。

二00七年五月十日
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