食品公司(蔬菜制品、蛋白饮料)质量安全管理制度制度.doc

质量安全管理制度xxxx-QSM-xxxx/A批 准 人:持 有 人:分发编号:受控状态: 受控 非受控xxxx-05-08发布 xxxx-05-18实施xxxx食品科技发展有限公司编号BC-QM-00质量管理手册企业简介公司简介xxxx食品科技发展有限公司于xxxx.xx成立，现有员工40人，建筑面积 3000 m2 。主要生产、蔬菜制品酱腌菜、饮料蛋白饮料，本企业生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善。编号BC-QM-01质量管理手册发布令1.发布令 为了保障产品质量，适应市场需求，结合本公司实际，编写了质量管理手册。 质量管理手册是本公司质量管理的法规性文件，是企业质量方针、质量保证体系的实践性文件，是企业组织生产、保证质量的方案描述，是企业进行质量监督的依据，是企业对职工进行质量培训的主要内容，也是企业质量保证活动必须遵循的纲领性文件和准则。 质量管理手册具有企业质量法规效力，它是全员工约束自己行为的规范和准则。此手册自颁发之日起，本公司全体员工必须依据本手册之规定严格遵照执行。 总经理： 陈国滔xxxx年5月8日 编号BC-QM-02质量管理手册治理结构图2、治理结构图总经理质量检验科供销科财务科生产技术科生产车间化验室原料库成品库本公司实行总经理责任制，对本公司的各项安全负全责，本公司下设四个科室，负责本公司日常工作。生产技术科，负责车间安全生产、劳动力调度、卫生、质量等工作。质量检验科，负责对原辅材料、半成品、成品整个过程的检验工作，严格把好关键工序的质量控制，确保出厂产品质量合格。供销科，负责对销售合同的评定，资金回笼。财务科，负责实行财务结算和监督。编号BC-QM-03质量管理手册质量管理人员任命书企业质量管理人员任命书为强化食品质量安全管理，经研究决定，现任命 陈国滔 为本公司质量管理人，全面负责本公司的质量管理活动。同时授权以下人员负责有关岗位工作，对质量管理人负责，受质量管理人的领导。 生产科长：陈国瑞 供销科长：田良发 化验员：陈国云特此任命任命人：陈国滔xxxx食品科技发展有限公司xxxx年 5月 8日编号BC-QM-04质量管理手册质量方针及目标4、质量方针及目标1、质量方针： 质量立企，创消费者满意 科技创新，保证食品质量安全 内涵：实施全程质量管理，诚信为本，生产满足消费者和法律法规要求的“放心”产品；以市场为导向，依靠科技创新，按质量手册严格科学管理，超越消费者期望，促进企业持续健康发展。 2、质量目标 上级产品监督检验合格率100%，产品出厂合格率100%。 消费者满意度96%以上。 总经理：陈国滔 xxxx年5月8日 编号BC-QM-05质量管理手册管理职责5 质量管理职责 5.1管理职责5.1.1总经理职责负责质量方针、质量目标的制定、批准和发布；负责资源配置及任命质量负责人及生产科长和市场经理；负责质量体系的建立、实施，并负责主持管理评审；负责主持质量策划；批准和发布质量管理手册；分管文件和资料的控制工作。负责员工的培训及日常管理5.1.2供销科职责 负责原辅材料及包装材料的采购管理及组织对供应商进行评价；负责原辅材料及包装材料的搬运、贮存和防护工作；负责原辅材料及包装材料的不合格品的处置；负责产品销售和合同评审工作；负责销售计划的制定，并监督销售的全过程；负责售后服务的管理；负责成品的搬运、贮存、防护、和交付工作。5.1.3生产技术科职责 负责生产过程的控制管理；负责组织产品工艺技术的制定、贯彻和监督、实施，组织对关键工序编写作业指导书等；负责技术文件和资料的管理，包括外来技术文件和资料的管理；负责生产中包装、贮存与运输的管理；负责生产设备的管理，并按工艺技术要求配置适宜的生产设备；负责编制年度设备检修计划；负责对大修后设备进行验收和认可；负责组织制定设备的维护保养制度并监督实施；负责员工工装的设计和加工。 5.1.4质量检验科职责 负责成品、半成品、原辅材料的检验； 负责不合格产品的控制管理； 负责产品标识的可追溯性管理； 5.1.5财务科职责 负责实行财务结算和监督。编号BC-QM-06质量管理手册不符合情况管理办法6不符合情况管理办法6.1目的对符合情况格进行严格控制和管理，防止不符合再次出现。6.2职责6.2.1质检科负责不符合情况的管理。6.2.2有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，质检科负责跟踪验证。6.3不符合范围：6.3.1产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；6.3.2工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。6.4本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格情况。6.5产品不合格的处理6.5.1不合格品由质检科负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告公司领导。6.5.2责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。6.5.3质检科组织质检、技术、生产、供应等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。 6.5.4对不合格半成品一般采取以下措施：a.返工；b.报废。 6.5.5对原辅材料、包装材料不合格一般采取以下措施： a.退货； b.让步接收； c.报废。6.5.6对不合格的源水要停用。6.5.7对不合格成品要进行报废。6.5.8责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质检科进行跟踪验证。6.6工作不合格的处理6.6.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质检科，填写不合格通知单交责任部门。6.6.2责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。6.6.3责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质检科进行跟踪验证。6.6.4 总经理酌情对责任人员进行教育和适当处理。编号BC-QM-07质量管理手册人员要求7人员要求7.1生产管理者的职责、权力及义务： 7.1.1负责生产计划的顺利完成，控制生产进度，负责工序执行安生操作规程。 7.1.2监督、检查生产过程中质量保证体系的执行，提高产品合格率。 7.1.3负责生产过程中对人员进行合理安排、员工的操作技能培训和安全培训。7.1.4有对生产部所属员工和各项工作的管理权。7.1.5对所属下级的工作有监督检查权。7.1.6必须加强生产管理知识及相关业务知识的学习，不断提高管理能力。7.1.7必须保守商业秘密。7.2质量负责人职责、权力及义务 7.2.1负责制定质量管理工作计划和总结，协助总经理开展内审工作。7.2.2负责协助总经理组织、实施体系文件学习、培训工作。7.2.3负责对产品最终质量进行监控。7.2.4有对原辅料和成品质量实施否决权； 7.2.5必须加强相关业务知识的学习，熟练掌握本公司各类产品的工艺规程、标准技术要求等。7.2.6为本公司创造效益，保守商业秘密。7.3技术人员职责、权力及义务 7.3.1协助生产主管加强各项工艺技术的管理工作，并对主管负责。 7.3.2 协助生产主管做好生产计划的制定工作 7.3.3负责生产过程中各项原始记录的管理及统计工作，保证各种资料的完整性、准确性和可追溯性。 7.3.4对工艺文件、工装图纸有更改权，对制订的工艺文件有解释权，对不符合图纸要求的工艺作业有纠正权。7.3.5对车间执行工艺情况有检查监督权，对违反工艺纪律的行为有制止和处罚权。7.3.6有权召开全公司技术人员的专业会议，组织技术攻关，对技术工作进行布置和指导。 7.3.7有义务积极探索本公司产品的技术改造和产品创新。7.3.8保守商业秘密。7.4生产操作人员的职责、权力及义务7.4.1 遵守纪律、制度，服从领导分配。7.4.2 努力工作，保质量完成生产任务。7.4.3 守工艺纪律，按工艺或操作规程进行操作。7.4.4爱护机器设备，上班后先检查设备，确认设备正常时再投料生产。生产过程要认真仔细地操作，发现异常情况有立即停工并向班组长或车间主任报告的权力。7.4.5 坚守岗位，不允许窜岗位以外的事。7.4.6 发扬团结有爱、互助协作精神。7.4.7积极参加各种学习培训，增加质量安全意识。7.4.8积极向领导提出合理化建议。编号BC-QM-08质量管理手册采购管理制度8、采购管理制度8.1 目的 加强采购业务工作管理，保证所采购的产品符合要求，降低采购成本。8.2 范围本制度适用于所有物品（原材料、辅料、食品添加剂、清洗消毒剂、固定资产、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。8.3 职责8.3.1各部门根据权属编制采购申请计划。8.3.2质量负责人采购计划的审核。8.3.3总经理负责采购计划的审批。8.3.4财务科负责价格监督。8.3.5供应科负责采购的具体实施。8.4 内容8.4.1请采购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报质量负责人审核。 8.4.2经质量负责人审核后交总经理审批。8.4.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向供应科提交申请，并经初审后总经理批准。8.4.4采购计划或申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 8.5 采购实施8.5.1 本公司的采购业务统一由供应科负责办理，其他部门或人员不得自行采购。8.5.2 供应科应根据申购单结合库存物资的数量编制采购单，报总经理后执行。 8.5.3供应科根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务科、质检科、生产科等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款进行询价比较。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商达成调价协议，并报请财务部门备案。 8.5.4其它物质采购回来后，交由申请人确认再办理入库手续。8.6 结算 8.6.1 采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在本公司能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 8.6.2 无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开采购付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。8.6.3 财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核申购单、采购合同、采购单、采购付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。因供应商距离太远无法提供发票或收款收据的，采购负责人应负责追回。收款收据上要加盖对方财务章。8.6.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。8.7入账8.7.1供应科应将与供应商的往来账目情况进行登记，并每月与会计、供应商分别核对。每月向总经理提交采购月报表。8.7.2供应科还应将各个供应商的资料进行整理存档。编号BC-QM-09质量管理手册进货查验记录制度9、进货查验记录制度9.1 目的 为防范不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品进入本企业，保证食品质量安全，特制定本制度。9.2 范围 本制度适用于本公司采购的原料肉、食品添加剂、食品相关产品（包装材料、清洗消毒剂等）的查验记录。9.3 职责 本公司采购原料肉、食品添加剂、食品相关产品由供应科和质检科负责实施。9.4 内容9.4.1原料应用正规畜禽公司生产的原料肉为原料，进厂后认真检验有无次品等，确保完整无损的用于生产加工，所有的辅助材料，要求查验有关产品的营业执照、生产许可证、产品检测报告及出厂合格证，如发现无相关手续产品一律拒绝进厂。9.4.2包装材料，除了检验该企业的生产许可证等有关证件外，还必须仔细核查包装材料上印刷的内容与本厂提供的核对无误后，方可进厂使用。9.4.3所有的原辅材料、包装材料进厂后按规定要求存放，并做好标识。9.4.4 采购原辅料、食品添加剂、食品相关产品要建立和保存进货查验记录，记录内容包括进货日期、产品名称、规格、数量、供货商及联系方式、生产厂商、生产日期、保质期、执行标准代号等内容，保存进货查验记录期限不得少于2年。9.4.5 质检科应当核对原辅料入库实际情况与进货查验记录的一致性，确保所使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进货查验记录内容一致。编号BC-QM-10质量管理手册过程质量控制制度及考核办法10过程质量控制制度及考核办法 10.1目的 保证生产过程的各个环节处于受控状态，以实现生产过程的有效控制，确保产品符合规定要求。10.2范围 本制度及考核办法适用于本公司饮料生产过程的控制。10.3职责 10.3.1生产科负责生产过程控制的管理，并具体组织实施； 10.3.2生产科负责生产过程设备的管理； 10.3.3生产科负责生产过程的工艺控制，组织并指导相关部门制定产品的工艺文件、作业指导书等； 10.3.4化验科负责制定产品检验规程，并监督实施。10.4程序概要 （1）生产科负责组织制定工艺文件并监督执行。 （2）生产科根据需要对关键工序策划并组织编写作业指导书，组织选择和确认事宜的统计技术。 （3）各车间对从事关键工序人员进行培训，报综合办备案并持证上岗。 （4）生产科负责按产品工艺要求配置适宜的设备和工装，各车间按产品工艺要求安排适宜的工作环境。 （5）从事生产过程的作业人员必须严格执行本岗位的有关标准、法规、制度文件和作业指导书等。 （6）生产科提出对有关生产过程的过程参数和产品特性的要求，由各车间具体执行。 （7）当出现重大质量波动、偏离过程能力要求，由生产科负责组织相关部门对过程能力不足的过程或设备查找原因，采取纠正措施，并经验证认可。 （8）生产科负责按规定要求对设备进行适当的维护保养。10.5 考核办法 10.5.1新入员工人要在一个星期内完成入职培训，并具备其所应聘岗位的基本操作能力，新入职员工转正前应由行政办公室协同生产科经行考评，考评通过方可上岗，考评不通过予以辞退。 10.5.2生产科根据工艺及作业指导书对员工的操作每天经行检查，并根据对产品造成的影响经行处罚： 未按作业指导书操作，尚未出现产品质量事故的一次处罚10元。 未按作业指导书操作，出现轻度质量问题，造成损失在100元以下的，或连续故障不超过2小时，员工承担损失的50%。 未按作业指导书操作，出现中度质量问题，造成损失在100-500元的（含500元），或连续故障28小时（含8小时），员工承担损失的50%，并记过一次，一月内出现3次记过，员工予以劝退。 未按作业指导书操作，出现中度质量问题，造成损失在500元以上的，或连续故障8以上小时，员工承担损失的50%，并记大过一次，记大过超过2次，员工予以劝退。 10.5.3每周对生产设备的保养，及卫生情况给予检查，检查成绩最差的车间班组，给予每人10元处罚，检查成绩最好的班组每人奖励15元。 10.5.4考核分为日常检查和不定时抽查，日常检查由质检员负责 ，不定时抽查由生产科负责人、化验室负责人及总经理负责，生产科，化验室至少每周抽查一次，总经理至少每月抽查2次。 10.5.5考核档案按要求归档保存。 编号BC-QM-11质量管理手册关键控制点管理制度11 关键控制点管理制度11.1目的 加强本公司生产的椰子汁产品生产工序关键控制点的管理，确保产品质量安全。11.2 适用范围 本制度适用于饮料的关键控制点的管理。11.3 权限生产主管、质量负责人负责对生产过程进行全程监管，对关键控制点每次生产完成后，要查看控制记录，对生产中发现的问题，要及时纠正，严重问题要做出正确判断。11.4操作关键控制点及要求 11.4.1原料验收采购产自正规厂家，经检验检疫合格的原料肉，采购产自获证企业经检验合格的配料和辅料。11.4.2配料及辅料饮用水、椰子果肉、白砂糖、酪蛋白、单甘脂、碳酸钠11.4.3椰子汁调配根据原料果肉的量，适量加入配料，乳化均匀，乳化达10-12分钟。11.4.4 均质温度控制在65，通过高压均质机，然后进行灌装。11.4.5 检验按照标准进行检验，发现不合格产品，立即销毁。11.4.6添加剂的使用管理生产过程使用的食品添加剂必须符合GB 2760-xxxx标准的规定，不得超范围和超限量使用。 编号BC-QM-12质量管理手册产品防护制度加工过程防护12、产品防护制度加工过程防护12.1 目的 对生产加工过程进行防护控制，以确保产品加工过程能够有效防止产品污染、损坏或变质。 12.2 适用范围 适用于产品原辅料、半成品、成品的过程防止污染、变质或损坏的控制。 12.3 职责 12.3.1仓库、成品库管理人员和发货人员负责原辅料、半产品、成品在生产过程中的产品防护，确保原辅料、半产品、成品不会被污染、变质或损坏。12.3.2各生产单位负责生产过程中原材料、半成品、成品的生产和防护工作。 12.4 工作程序 12.4.1原辅料的防护控制 12.4.1.1进厂原料必须清洁、无污染符合验收标准。 12.4.1.2原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品交叉污染。 12.4.1.3原辅料进入车间都须经专门的物流口进入，运输原辅料用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物不能和有害、有毒、有异味的物品一同运输。 12.4.1.4原辅料应该分类放置，并存放在垫板或货架上。 12.4.1.5原辅料进入车间前应该经过清洁等措施。 12.4.2 生产用水的防护 12.4.2.1生产用水储水箱要保持清洁，确保生产用水的质量。 12.4.2.2生产用水输送管道要采用食品级原料制成的管道，并且定期清洗、消毒。 12.4.3人员卫生要求 12.4.3.1 人员进入生产车间必须穿工作服，要求工作服清洁干净，无污迹。每天下班后要对工作服进行清洗消毒，由负责人做好清洗消毒记录。 12.4.3.2 保持从业人员卫生，防止人为污染，生产工人进入车间都有专门的人流入口，经更衣室穿戴好工作服、帽、鞋。进入车间需经洗手消毒间，及时对手进行消毒，鞋也经消毒池进行消毒，防止对食品造成污染。不准在车间内吸烟，生产操作人员不得留长指甲、染指甲油、不得涂抹化妆品。定期对从业人员进行健康检查保证从业人员良好的健康状况。12.4.4 设备清洗消毒 生产科组织编写设备作业流程，要求各使用部门及时对设备、容器、工具进行清洗消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品造成污染。建立食品加工器皿的定期消毒制度，防止二次污染。 12.4.5 产品包装材料的防护控制 12.4.5.1 按产品质量计划要求根据产品规格选择适宜的包装材料（包装箱、包装膜、片、包装袋、周转筐等）进行包装。确保包装材料不会对产品品质造成危害。 12.4.5.2 包装材料进入车间前必须保持清洁卫生，不得吋在污染现象。12.4.5.3 包装材料应根据需要分类放置，并铺垫离地离墙存放。12.4.6 半成品、成品的防护 12.4.6.1原辅材料与半成品、成品分开放置，防止物料与食品的交叉污染。 12.4.6.2设置生、熟工作区的车间内的物流和人流道路要分开，防止人与物、生于熟的交叉污染。 12.4.6.3 储存食物的场所、设备应保持清洁、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；仓库应通风良好，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。食品应分类、分架、离墙、离地存放，并定期检查，处理变质或超过保质期的食品。 12.4.6.4 产品出库时要求仓管人员与质量管理人员对转运工具进行检测，确保运输工具、环境能够满足产品防护需求，搬运过程轻拿轻放，防止产品损坏、变质。 编号BC-QM-13质量管理手册产品防护制度运输过程防护13、产品防护制度运输过程防护13.1 目的 对运输过程进行防护控制，以确保产品运输过程能够有效防止产品污染、损坏或 变质。13.2 适用范围 适用于产品原辅料、半成品、成品的运输过程防止污染、变质或损坏的控制。13.3 职责 13.3.1 供销科负责外购物资在内、外运输、贮存、防护、过程的卫生管理。13.3.2 生产科负责成品验收合格入库产品搬运、贮存、防护、包装和交付的卫生管理。13.3.3 质检科负责提供产品搬运、贮存、包装、防护和交付的标准和规程等文件。13.3.4各相关部门负责产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中所涉及到的，对本部门相关的卫生管理。13.4 工作程序 13.4.1原辅料的防护控制 13.4.1.1进厂原料必须清洁、无污染符合验收标准。13.4.1.2原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品交叉污染。13.4.1.3原辅料进入车间都须经专门的物流口进入，运输原辅料用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物不能和有害、有毒、有异味的物品一同运输。13.4.1.4原辅料应该分类放置，并存放在垫板或货架上。13.4.1.5原辅料进入车间前应该经过清洁等措施。13.4.1.6外购物资、成品在搬运过程中必须使用已经卫生清理过的的车辆、设备和工具按文件规定和安全操作规程进行搬运和堆放。13.4.1.7外购物资、成品在搬运过程中，必须有相应的保护措施，防止磕碰、划伤和污染。包装材料不得与有毒物品同车运输，成品不得与其他物品同车运输。13.4.1.8 运输工具必须符合卫生条件，办公室应监督运输车辆保证每天清扫车辆，每周用消毒药水消毒一次，以确保运输过程中的产品卫生安全。13.4.1.9在搬运过程中，产品上的标识不能清除或擦掉，保持清洁，做好标识的转移，生产部负责监督车间执行相关文件要求，保证过程中的卫生管理。并督促车间修复损坏的工位器具，销售部负责修复成品工位器具.并做好记录。13.4.2 对外购物资在搬运中发现产品损坏，接收部门可拒收。13.4.2.1 贮存包装材料等物质的库存条件应符合通风、温度、湿度等环境条件要求。要具有合格的货架及地垫等材料，同时要有防鼠、防尘、防磕碰划伤、防火、防盗等措施。保管员必须保证每天清理一次仓库，每周全面清扫一次仓库和库存物品。13.4.2.2在库房内对物资以合格、不合格、待检标志对库存产品进行标识，保证不合格的产品不人库，不投入加工使用。13.4.2.3成品贮存要根据产品的技术条件：存放在仓库内，要达到贮存环境平整，道路通畅，有防火、防雨、防腐、防鼠、防尘措施。保管员必须保证每天清理一次仓库，每周全面清扫一次仓库和库存产品。13.4.3 产品包装材料的防护控制 13.4.3.1 按产品质量计划要求根据产品规格选择适宜的包装材料（包装箱、包装膜、片、包 装袋、周转筐等）进行包装。确保包装材料不会对产品品质造成危害。13.4.3.2 包装材料进入车间前必须保持清洁卫生，不得吋在污染现象。13.4.3.3 包装材料应根据需要分类放置，并铺垫离地离墙存放。 13.4.4 半成品、成品的防护 13.4.4.1 原辅材料与半成品、成品分开放置，防止物料与食品的交叉污染。 13.4.4.2 设置生、熟工作区的车间内的物流和人流道路要分开，防止人与物、生于熟的交叉 污染。13.4.4.3 储存食物的场所、设备应保持清洁、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；仓库应通风良好， 禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。食品应分类、分架、离墙、离地存放，并定期 检查，处理变质或超过保质期的食品,详细参照有毒有害物品管理制度13.4.4.4 产品出库时要求仓管人员与质量管理人员对转运工具进行检测，确保运输工具、环 境能够满足产品防护需求，搬运过程轻拿轻放，防止产品损坏、变质。编号BC-QM-14质量管理手册产品质量检验制度14 产品质量检验制度 14.1目的 对产品的检验进行有效的控制，以便验证产品是否满足规定要求。 14.2范围 适用于本公司饮料产品全过程的检验。 14.3 职责 14.3.1化验室负责提供检验的管理，并负责编写安检项目及委托检验项目的委托出厂检验制度。 14.3.2化验室负责产品的进货检验，最终检验。生产科在授权范围内负责本部门产品的过程检验。14.3.3化验室负责依据标准编写检验办法并具体实施。14.4 程序概要 14.4.1进货检验 14.4.1.1进公司原料、辅料及包装材料有化验室进行进货检验，未经检验的原料不得投入使用； 14.4.1.2确定进货检验的数量和性质时，应考虑在供应商处对采购产品所进行的控制程度和供应商所提供的合格证据； 14.4.2过程检验 14.4.2.1化验室授权各车间质量监督员负责本部门产品的过程检验，以确保过程产品的质量，化验室负责监督检查； 14.4.2.2过程检验在完成前或必须的报告收到前不得将产品放行。14.4.3出厂检验 由化验室依据标准和检验规程进行检验； 只有出具检验报告后，有关数据、文件齐备并得到质量负责人签字认可后，产品方可放行； 对不合格产品，应执行不合格品的控制制度。14.5、检验记录 14.5.1化验室和各车间必须建立并保存表明产品各阶段已检验的记录，记录应标明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验； 14.5.2 记录应标明负责合格品放行的授权检验者。 编号BC-QM-15质量管理手册出厂检验记录制度15.出厂检验记录制度15.1 目的 对本公司生产的饮料的出厂进行检验控制，确保出厂的成品符合规定要求。15.2范围 本制度适用于本公司饮料的出厂检验记录。15.3职责 化验室负责出厂检验记录工作，对出厂的产品质量安全负责。15.4内容15.4.1建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；15.4.2出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致；15.4.3 必备的检验设备，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；15.4.4委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应检查受委托检验机构资质，并签订委托检验合同；15.4.5自行进行产品出厂检验的，应按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录；15.4.6应按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于3天的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过3天的，保存期限不得少于3天。15.5 要求 化验员要做好化验室检验设备维护工作，计量器具应依法检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。编号BC-QM-16质量管理手册不合格品的控制制度16.不合格品的控制制度 16.1、目的 对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置，以防止不合格品的非预期使用。 16.2、范围 适用于本公司产品生产全过程中不合格品的控制。 16.3 职责 （1）化验室负责不合格品控制的归口管理，负责编写不合格品的处理记录，并监督实施。 （2）各有关部门负责对本部门不合格品进行标识、隔离和处置，化验室监督实施。16.4 程序概要 （1）化验室根据受委托单位出具的不合格品检验报告，确定不合格品的范围并记录，通知相关部门进行标识、隔离和处置，化验室监督实施。 （2）不合格品的评审 化验室组织相关部门对不合格品进行评审，必要时，报领导批准。 （3）不合格品的处置 责任部门按评审结果进行处置，处置可分为四种： 返工以达到规定要求； 返修或不经返修作为让步接收； 降级使用； 拒收或报废。 合同要求时，若要使用不符合规定要求的产品，应向消费者或其代表提出申请，同意后，应记录不合格情况，以说明不合格品的实际状况。 （4）建立并保存有关记录。 编号BC-QM-17质量管理手册人员管理及培训制度17.人员管理及培训制度 17.1目的 提高员工的质量意识和专业技能，促使员工素质满足岗位要求。17.2范围 适用于本公司所有从事对质量有影响的工作人员的培训。 17.3职责 （1）总经理负责培训的组织管理，负责编写培训计划。 （2）相关部门负责本部门相关的特殊工作岗位人员的培训。17.4程序概要 （1）总经理根据有关部门的培训要求，制定员工培训大纲，并根据各车间上报的培训计划汇总编制本公司年度培训计划。 （2）总经理负责组织对新招员工进行岗前培训，接收部门负责对新上岗员工进行业务技术培训。 （3）各部门根据培训计划组织员工培训，培训小结报综合办备案。 （4）对从事特殊工作岗位的人员，应按所要求的教育、培训和经历进行资格考核。 （5）培训（考核）应按有关规定做好记录，并予以保存。编号BC-QM-18质量管理手册设备管理制度18.设备管理制度 18.1目的 加强对生产设备和辅助设备的维护，以便于安全、经济、合理的使用设备，保证设备始终处于良好的运行状态。18.2 范围 适用于本公司所有的生产设备及辅助设备。18.3职责 18.3.1相关部门负责省报本部门设备的购置计划、维修计划、报废计划、由总经理负责批准。 18.3.2各部门对本部门的生产设备实施日常维护，并建立设备维护记录。18.4管理程序 18.4.1设备的购置 基本原则是：技术先进、工艺合理、经济适用。 基本程序：设备使用部门提出申请生产负责人审核总经理批准采供科采购。 18.4.2设备的验收与交付 新购设备达到公司由生产经理负责组织技术人员、档案员开箱验收，发现问题由生产科与生产厂家联系解决。设备安装完毕后，由生产经理组织生产科对设备进行调试、检查与登记。 18.4.3设备的使用 设备的使用过程：指设备安装调试验收合格交付使用，直道报废为止的全过程。 操作工使用新设备前，由生产科组织培训，使其全面了解设备使用操作方法，保养方法，一般故障排除方法，方可上岗操作。 18.4.4设备维护 各使用部门应根据设备使用和维护要求，做到“三好”、“四会”。 管好。操作者对设备负有保管责任，不经领导同意，不准他人乱动。设备及附件，仪表安装、防护、装置等，应保持完整无损。设备发生事故后，应保护现场，不得隐瞒事故情节，及时报告班组长。 用好。严格执行操作规程，禁止违章使用设备，严禁敲打设备，设备上下不得放置物品。 修好。设备外观和传动部位应保持良好状态，保持设备的性能良好、完整可靠，满足生产工艺要求。 会使用。操作者要熟悉设备的机构、性能、工作原理，并能熟练操作。 会保养。保持设备内外清洁，无跑、冒、滴、漏现象，加油要做到“四定”：定质、定量、定时、定点，保持油路畅通。 会检查。设备开动前，必须检查设备控制系统是否灵敏可靠，各运转部位是否良好，一切正常无事故隐患才能启动；接班时，如发现上一班事故未做处理，要立即报告班长，处理好后在开动设备，设备开动时，观察各部位运转情况，如有异常应立即查找原因，直到查明解决为止。 会排除故障。设备发生故障时岗位操作工应会排除。 18.4.5设备的保养 公司设备实行日常保养和定期保养。 日常保养：对设备进行清洁，检查零部件的完整、可靠，每班保养一次。 定期保养：机器运行时无法进行的保养工作。在生产停产时进行，一般每两个月进行一次。 设备润滑进行“四定”：定时、定点、定量、定质。每次润滑完毕，加油人员须将润滑时间、油质、加油量、润滑点记入设备维修保养记录中。 18.4.6设备的检查 设备的检查是对设备的运行情况，磨损程度进行检查和校验，以保证安全生产。 每日检查。交接班时由操作人员进行，同日常保养结合起来，发现问题及时处理，当无法处理时，待停机后处理，记入设备维修保养记录中； 维修工巡检，每天一次，按各自分工检查，有问题及时处理，并作记录。 18.4.7设备的修理 设备的修理是指修复由于正常或不正常原因而引起的设备损坏，通过修理和更换已经磨损，腐蚀的零件、部件，使设备的效能得到恢复，设备的修理分为小修，大修两类。 小修理是针对设备进行局部修理，其作业内容是更换和修理易磨损的零件、清洗、换油，小修理每周一次，小修理由接班岗位操作人员检查验收，记入设备维修保养记录中。 大修理作业内容是把设备有针对性拆卸解体，更换或修复，使其满足工艺效果，大修按计划实施，大修由质量负责人组织验收，并填写设备维修保养记录，合格后才能投入运行。 设备修理所需材料的采购，按采购控制程序有关规定办理。 编号BC-QM-19质量管理手册生产车间与库房管理制度19.生产车间与库房管理制度 19.1、目的 加强对生产车间和库房内部环境卫生、布局的管理，减少工序迂回往返，避免交叉污染，保证产品在生产与储存过程中不被污染。19.2范围 适用于本公司物品流通过的生产车间和库房。19.3职责（1）生产负责人对车间和库房布局的合理性进行规划。（2）生产科负责生产车间的日常卫生打扫，库管员负责库房日常卫生的打扫。 （3）总经理负责编写车间库房管理规定和卫生管理考核办法，并定期对各车间和库房的卫生条件进行检查，每月进行一次考核。19.4程序概要 （1）生产车间和库房内的卫生每天打扫一次，保持室内清洁卫生，地面、墙壁、门窗、顶棚、灯罩、仪器、设备，无积尘、无蛛网，物品摆放整齐有序。 （2）生产车间和库房内禁止吸烟，禁止随地吐痰、乱丢废物，非工作人员禁止入内。 （3）生产车间内光线充足，温度、湿度应满足生产加工要求，