1、
龙山学校开展“小金库”专项治理和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况自查、自纠总结报告
根据儋教字［2016］155号文件《儋州市教育局关于开展“小金库”专项治理和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况专项检查工作方案》的文件精神，结合我校实际，进行自查、自纠情况总结如下：
一、认真学习，提高认识
接到上级文件通知后，我校迅速召开了专题会议，传达学习儋教字［2016］15
2、5号文件精神。我校把执行开展“小金库”专项治理和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校及时组织中层以上领导集中学习文件精神外，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长要求大家，认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确治理检查“小金库” 和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的
3、问题。
二、明确要求，重点治理
根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2014年1月1日至2016年4月30日学校是否有私设“小金库”行为和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况，按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。我校严格执行局下发的贫困寄宿生生活费补助实施方案，由学生向所在学校提交申请表，并递交相关贫困证明材料，然后学校认定评议小组调查认定、张榜公示，认定结果在学校内进行不少于5个工作日的公示，然后上报市学生资助管理中心。资助款由
4、上级相关部门直接通过“惠民一卡通”发放形式发放到学生补助卡上，贫困寄宿生生活费补助申请表、贫困证明等相关材料学校安排专人负责整理、归档。 除贫困寄宿生生活费补助外我校无任何扶贫领域资金。
（一） 预算收入管理情况
我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
（二）预算支出管理情况
1、 我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些大额开支，事前都要开班子会讨论决定，事后进行常规公示。
2、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。
5、对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
（三）财务会计管理情况
我校有会计1人，报账员1人。建立了内部财务管理制度、财务审批制度、绩效分配制度。会计资料基本做到真实、合法、完整，报销手续齐全。
（四）设立“小金库”情况
1、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张浪费等现象。
2、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝超支行为。
6、严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
3、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
三、存在的问题
财务管理重视不够。认为财务会计工作是总务部门和会计人员本身的业务，学校只要搞好日常教学管理，抓好升学率就可以了，对学校财务管理工作重视程度不够。有些财务人员对新的财政、财务管理体制不了解，只关心资金库存、不注重资金性质，不善于监督管理。
四、整改建章，规范完善
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高
儋州市龙山学校
2016年5月26日
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