恒丰金属结构件厂扩产一期工程可行性研究报告.doc

新疆阿克苏地区阿市
恒丰金属结构件厂扩产一期工程

可行性研究报告

新疆阿克苏地区阿克苏
市恒丰金属结构件厂
申报日期：2013年7月14日

目录
目录.....................................................................................................1
第1章 项目总论...............................................5
§1.1项目背景...............................................................................5
§1.1.1项目名称..........................................................................5
§1.1.2项目承办单位......................................................................5
§1.1.3项目拟建地区、地点...........................................................5
§1.1.4研究工作依据........................................................................5
§1.1.5投资可行性研究假设前提和限制条件........................................5
§1.2可行性研究结论.............................................................6
§1.2.1市场分析结论.......................................................................6
§1.2.2财务评价结论........................................................................7
第2章 投资项目建设的背景和必要性.............................................................8
§2.1pvc塑钢门窗项目提出的背景...........................................................8
§2.1.1 PVC塑钢门窗与其它材料门窗相比的优点................................9
§2.1.2 PVC塑钢门窗在国内外的应用.................................................9
§2.1.3塑钢门窗发展前景展望.......................................................10
§2.1.4国家政策背景................11
§2.2中空玻璃项目提出的背景.................................................................11
§2.2.1几种玻璃制作工艺介绍.......................................................11
§2.2.2中空玻璃与其它材料么门窗相比的优点...................................11
§2.2.3中空玻璃在国内外的发展发展前景展望...................................12
§2.2.4中空玻璃发展前景展望...........................................................13
§2.2.5国家政策背景........................................................................13
§2.3塑钢门窗项目提出的背景............................................................14§2.3.1塑钢门窗与其它材料门窗相比的优点......................................14
§2.4投资立项的必要性...........................................................................15
第3章 市场分析与建设规模........................................................................16
§3.1市场调查........................................16
§3.1.1拟建项目产出物用途调查.......................................................16
§3.1.2产品价格调查........................................................................16
第4章 建设条件与厂址选择......................................................................17
§4.1项目选址.........................................................................................17
§4.1.1自然条件...............................................................................17
§4.1.2基础设施...............................................................................17
§4.1.3社会经济条件........................................................................17
第5章 工厂技术方案..................................................................................18
§5.1项目组成........................................................................................18
§5.2塑钢门窗生产技术方案.......18
§5.2.1产品标准...............................................................................18
§5.2.2工艺流程...............................................................................18
§5.2.3主要工艺设备选择和技术参数的的确...........................18
§5.2.4主要生产车间布置方案......................................................21
§5.3中空玻璃生产技术方案..............................................................21
§5.3.1产品标准...............................................................................21§5.3.2工艺流程.................................21
§5.3.3主要工艺设备选择和技术参数的确定......................................21
§5.3.4主要生产车间布置方案...........................................................24
§5.4总平面布置和运输............................................................................24
§5.4.1总平面布置原则..24
§5.4.2厂内外运输方案.....................................................................24
§5.4.3占地面积及分析.....................................................................24
§5.5土建工程.................................................25
§5.5.1组要建、构筑物的建筑特征与结构设计....................................25
§5.5.2土建工程造价估算..................................................................25
第6章环境保护与劳动安全............................................................................26
§6.1建设地区的环境现况....26
§6.1.1项目的地理位置....................................................................26
§6.1.2地形、地貌、土壤、地质、水文、气象..................................26
§6.1.3现存环境状况......................................................................26
§6.2项目主要污染源和污染物................................................................26
§6.2.1主要污染物...........................................................................26
§6.3项目拟采用的环境保护标准.............................................................26
§6.4环境影响评论结论............................26
§6.5劳动保护与安全卫生........................................................................26
§6.5.1生产过程中职业危害因素的分析.............................................27
§6.5.2职业安全卫生主要措施...........................................................27
§6.5.3消防措施和施方案建议...........................................................27
第7章企业组织和劳动定员............................................................................28
§7.1企业组织.........................................................................................28
§7.2劳动定员和人员培训...........................28
§7.2.1劳动定员...............................................................................28
§7.2.2年总工资和职工平均工资估算.................................................29
§7.2.3人员培训及费用估算..............................................................29
第8章项目实施进度安排...............................................................................30
§8.1项目的建设工期...............................................................................30
§8.2项目的实施进度安排........................................................................30
第9章投资估算与资金筹措................31
§9.1项目总投资估算...............................................................................31
§9.1.1工程概括及估算内容..............................................................31
§9.1.2投资估算依据.................................................31
§9.1.3建设投资估算........................................................................31
§9.1.4生产设备资产投资总额...........................................................33
§9.2资金筹措.........................................................................................33
第10章财务评价..........................................................................................34
§10.1评价依据......................................................................................34
§10.2基础数据与参数............................................................................34
§10.2.1财务价格.34
§10.2.2计算期.................................................................................34
§10.2.3其他计算参考......................................................................34
§10.3生产成本和销售收入估算......................34
§10.3.1生产总成本估算...............................................................34
§10.3.2单位成本............................................................................35
§10.3.3销售收入估算......................................................................35
§10.3.4税金及利润......................................................................35
§10.4盈利能力分析................................................................................36
§10.5偿债能力.......................................................................................36
§10.6务评价结论.....36
§10.7不确定性分析................................................................................36
§10.8社会效益和社会影响分析...............................................................36
第11章可行性研究结论............................37
§11.1社会评价.......................................................................................37
§11.1.1可行性研究结论.....................................................................37
§11.1.2可行性研究意义..........................................37

第1章项目总论

§1.1项目背景
§1.1.1项目名称
新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市恒丰金属结构件厂扩产一期工程
§1.1.2项目承办单位
新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市恒丰金属结构件厂
§1.1.3项目拟建地区、地点
新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市工业园区内
§1.1.4研究工作依据
1、《西部大开发“十一五”规划》及《国名经济和社会发展“十二五”规划》；
2、《国务院关于实施西部大开发若干政策的通知》（国发[2002]33号）及《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通 知》（国办[2001]73号）；
3、《扶持人口较少民族发展规划（2005—2010年）》；
4、《兴边富民行动“十一五”规划》；
5、《新疆南疆三地州抗震安居工程建设规划》；
6、《新疆维吾尔自治区发展个体私营经济条例》；
7、《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》；
8、《新疆维吾尔自治区关于西部大开发土地使用和矿产资源优惠政策的实施意见》；
9、阿克苏地区工业园区招商引资办法；
10、《阿克苏地区城乡建设发展第十二个五年规划》。
§1.1.5投资可行性研究假设前提和限制条件
1、本项目土地使用权能合法取得；且以本报告设定的价格取得为本报告的假设前提；
2、本报告设定的使用用途（商业）能够最终通过规划部门的认可批准；
3、政府对周边商业服务设施、基础配套设施有整体规划；
4、本项目建筑设计功能完善、布局合格、配套设施完善、适度、能引导足够客流量并能满足消费者需求；
5、本项目地质状况好，工程建设能按计划顺利进行；
6、本项目单位工程竣工验收符合国家相关验收标准，项目综合验收能顺利通过政府规划部门和其他相关职能部门的验收，项目能及时交付使用；
7、政府的相关政策、经济环境保持良好的发展趋势，没有较大的波动。

§1.2可行性研究结论
§1.2.1市场分析结论

进入新世纪，我国经济持续快速增长，经济和社会结构发生着急速的转变，社会财富的大幅度增加，人们的消费结构和层次发生改变，在人们的日常生活中，需要有更加安全和舒适的生活环境。随着国名经济的发展，人们越来越进求居室和办公场所的舒适、品位和档次，而个性化的、智能化的窗户必然是未来窗户的走向。塑钢门窗必定成为主流产品。
中国整个窗业市场容量非常巨大。据国家统计局2005统计年鉴显示，中国每年有29亿平方的新建房产，窗户面积约站到建筑面积的25%，那么每年有7.25亿平方的窗户建筑施工量，再加上就有窗户的改造，整个行业每年超过2000亿元的安装量！虽然市场容量很大，但窗户结构却很不合理，绝大多数是高能耗产品。建设部指出，目前我国建筑能耗占社会总能耗的27%，而通过玻璃门窗和窗户损失的能耗又占到全部建筑能耗的40%-50%，可见门窗质量至关重要！
当前国家正在积极倡导构建节约型社会和创新型社会 ， 并将其 上升到国家战略的高度 ，力图实现由 “ 中国制造 ” 向 “ 中国创造 ” 转 变 ，摆脱量 、低价格 、低附加值的困扰 ，走科技创新之路 。 在 “ 十一五 ” 规划中，国家更是将发展节能设定了两个阶段目标，即到 2010 年，全国新建建筑争取三分之一以上能够达到绿色建筑和节能建筑的标准 ， 全国城镇建筑总耗能要实现节能 50 % 。到2020年 ，通过进一步推广绿色建筑和节能建筑，是全社会建筑总能耗65%的总目标。因此，未来谁走节能门窗的路线，谁就把握住了温床市场。
此外，值得一提的是，浙江省明年安排的117项对口援疆项目中，民生服务类项目数量达到105项，而其重点实施“七天工程”主要为：“富民安居、定居兴牧”工程（含棚户区改造）将安排援助资金3.88亿元；“百万城乡居民饮用水工程”， 将安排援助资金1.34亿元；“双语”育才工程，以阿克苏、库车两个“双语”教师培训中心为重点，安排一批“双语”幼儿园、小学、中学、职业学校开工建设，开展教师培训班、交流等智力援助，计划援助资金3.06亿元；“健康普惠”工程，以建设一批维吾尔医医院、乡镇卫生院为重点，安排必要医疗器材援助等；农牧民增收工程，安排改善就业与提高农业高效节水灌溉等；“关爱温暖”工程，安排社会福利中心等项目建设；以及城乡基层组织阵地建设工程等。而这一系列利国利民的工程建设建设中将离不开塑钢门窗这个生产行业。
§1.2.2财务评价结论
通过对该项目的主要财务指标的分析预测，本项目在整个运作期内，年销售收入将达到3400万元；年产生净利润（税后利润）436.6万元；上交销售说金及附加共计520万元。投资净利润12.8%投资利润率15.3%。
综上所述，项目在市场和财务上是可行的，收益和社会影响也较高。

第2章投资项目建设的背景和必要性

§2.1 PVC塑钢门窗项目提出的背景
§2.1.1 PVC塑钢门窗与其它材料门窗相比的优点
1、耐候性好，使用寿命长。塑钢门窗产品是20世纪50年代由原联邦德国开发而成的新型建筑门窗。1959年联邦德国希斯（HULS）公司研制的PVC塑料窗1983年已经使用25年，其外观乃完好无损，仅表面颜色略微变暗，当时西德专家估计还可继续使用20—年，即使用寿命可达45—50，而且这还是塑钢门窗的初期产品。
2、气密、水密性能好。塑钢门窗由塑钢异型材制成，异型材的断面设计成多腔复杂结构，组合隙缝处配有耐久的轻质密封防风雨条，因此它的气密性和水密性良好。
3、耐腐蚀性能优良。因PVC塑材本身具备较强的耐腐蚀性能，所以塑钢门窗特别适用于腐蚀性介质如海滩、化工厂、制药厂、盐场、造纸厂、实验室和室内游泳厂等。
4、隔热性能好，是优质的节能产品。PVC塑料的导热系数是铝的1/1000，加上型材的多腔断面设计，因此塑钢门窗有良好的隔热性能。在产品生产过程中，塑钢门窗耗能是铝合金门窗的1/8，而在产品使用过程中，塑钢门窗又比不铝合金门窗节能30%~50%。
5、外观精致，保养容易。塑钢门窗异型材应用挤出连续生产，保证了产品尺寸和形状的精密度，因而产品外观精致，且不需要油漆，所以使用过程中保养容易、保养费用低，这一点明显优于钢制、铝制和木制门窗。
6、隔音性能好。由于塑钢门窗密封性好，所以隔音效果甚佳(隔音可达30dBo)特别适用与交通繁忙、噪音严重或特别要求宁静的环境，如医院、学校、住宅和办公大楼等。
7、防火性能好 。塑钢门窗的主要原料是硬PVC树脂 ，其不自然 、不助燃且离火自熄 ，故安全性和防火性能好 。窗材燃烧试验表明，塑钢门窗可以达到《可燃性建材用于高楼建筑物的规定》的要求 ，其防火性能以为澳大利亚、新西兰、瑞士、德国和美国消防局认可。
8、以树代木，保护生态平衡。采用硬PVC塑料型材代替传统的木制门窗，可节约大量的木材资源，因而对保护生态平衡具有重要的意义。经计算，一吨PVC树脂可制成1.Sm2的窗框125个，可节约原木10m3。粗略计算，生产100万吨型材，安装1亿平方米塑窗，可为国家节约100亿元的人名币。
§2.1.2 PVC塑钢门窗在国内外的应用
硬PVC塑钢门窗由原联邦德国的HULS公司和Heehst公司开发至今50年的历史，经过不断改进和完善，现在西欧各国都能工业化生产PVC塑钢门窗，并制定了PVC塑料异型材整体床的技术标准，建立了较完善的安装与施工规范，型材的挤出生产有专用的设备和原料，整体窗的组装设备也已系列化，在安装与施工过程中还发明了一些简单实用的专用工具。近年来，在混料、挤出、组装等工艺及装备上逐步引入计算机进行控制、监督与检测，产生工艺和技术更趁完善。经过五十年的推广应用，建设设计人员和用户对硬PVC塑钢门窗都有了正确的认识，塑钢门窗的市场占有率越来越高。
1982年原西德PVC塑料门窗的使用量占所有门窗的43%~45%，近年来德国塑钢门窗的使用量以达到52%，如果所更换的旧门窗，则占有率达到65%。奥地利的异型挤出技术也比较发达，型材的加工专用设备比较先进，可与德国并驾齐驱，1986年奥地利的塑钢门窗使用量为40%，近年来达48%，瑞士、英、法、德等国家也都在10%~20%。美国、加拿大在20世纪70年代积极引进该项技术后加快了塑钢门窗的生产，美国在1980年以后，塑钢门窗的销售量每年以10%~15%的速度增长。
在亚洲的一些国家和地区生产及使用塑钢门窗也有30多年的历史。韩国已有多年的生产经验，生产机外销到中东地区。日本的生产厂家也不少，主要有大信工业和积水化学工业等，在北海道以大量生产和使用塑钢门窗。在台湾地区，1976年引进原西德技术后，已有南亚公司生产，并曾在香港的万顺行经销。在香港地区，由于受英国传统习惯的影响，主要使用铝制门窗，而塑钢门窗的应用不多。但近年来香港政府房屋处也有推广应用塑钢门窗的计划。
在我国大陆，“六五”期间，国家科委将塑钢门窗的开发列为“六五”国家重点科研攻关项目，并于1984年主持召开了一次全国性的大会，总结和推广开发塑钢门窗的经验，此次大会成为了我国大陆塑钢门窗发展的一个里程碑。在“六五”期间，全国多个科研院校进行了多方面的研究和开发工作，如北京化工研究院1980年系统开发了PVC塑钢门窗技术，华南工学院对泡塑料异型材的研究等；不少部委与各地科研单位派人前往西欧考察、学习；而我国大陆许多行业的工厂则利用改革开放的大好形势，积极引进西欧的先进技术和设备，迅速进行塑钢门窗的试制与生产，如本溪、南京、北京、天津、上海、黄石等一些原来已生产塑料挤出产品的企业最先引进了塑钢门窗的加工技术。在“七五”期间，化工、建材、建筑和石化能系统的企业也纷纷引进，全国引进的生产线超过100条。在此期间，为了我国化学建材的发展，全国成立了多个相关的专业协会，如1981年成立的“全国建材工业化学建材专业情报网”和1984年成立的“中国塑料加工协议会异型材及门窗制品专业委员会”等。这些专业协会大大地推动了塑钢门窗的发展。此外，各项相关国家标准的制定，又促进了协会成员间的经验交流、信息传递和市场扩展。
十几年来，以塑钢门窗为重要组成部分的我国化学建材工业已形成相当的规模，并具备了一定的技术基础。剧据了解，全国已有引进和国产的塑料异型材生产线300多条，生产能力为10万t,生产企业有50——60家；塑料门窗组装厂有500家以上，组装能力达1000万m2以上。
§2.1.3塑钢门窗发展前景展望
根据我国国情 ，从节约原材料角度来看，发展塑钢门窗工业很 有必要 。我过森林资源贫乏，远远低于世界平均森林覆盖率31.3 % 的水平，节约木材，保护生态平衡将是我国的一项长期国策。若将建筑门窗约10%，采用塑钢门窗，每年可节省杉圆木200万m3。因此，我国大力发展塑钢门窗工业是利国利民造福千 秋 万 代 的 一 项 重 要 举措。
此外 ，塑钢门窗的前景被普遍看好，据有关部门预测,我国今后城乡工业与民用建筑的建造量为每年约12亿 ㎡ ，需用门窗3亿 ㎡ ，如按塑钢门窗占有率为10 % 计算 ，则每年需要塑钢门窗 3000 万 ㎡ ，每年需要硬PVC异型材30万t 。
由此推算需建年产万吨级的型材厂30个，需建年组装能力3万㎡组装厂1000个，而现有的异型材生产厂和门窗组装厂距此目标还相差很远，因此，塑钢门窗行业的市场前景十分广阔。今年来，塑钢门窗再次成为我国建材行业的投资“热点”，预计其将向高级化与彩色化的方向发展。
§2.1.4国家政策背景
由于PVC材料自身具有的其优点以及突出的环保特点，根据我国化学建材协调组制订的《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》，我国塑钢门窗的发展目标如下：
一、以推广UPVC塑钢门窗为主。到2005年，塑钢门窗在全国的建筑门窗市场上找有率达到20%以上，其中采暖地区的塑钢门窗占有率达到50%以上，其他有建筑节能要求的地区和建筑物的塑钢门窗比例应不低于35%。
二、到2010年全国实施建筑节能的地区，使用塑钢门窗的比例达到50%沿海地区达到40%，其他地区达到10%，全国的塑钢门窗占有率达到30%。

§2.2中空玻璃项目提出的背景
§2.2.1几种玻璃制作工艺介绍
1、中空玻璃是指两面是玻璃，中间用铝隔条隔开，在铝隔条里有些干燥剂。虽然里面有些空气，但和外界的完全分隔开的，用桥于塑钢门窗和断铝门窗足够。不用担心冬季会有水汽。
2、中空玻璃除了以上特点之外，它是把里面的空气完全抽干净，它的玻璃质量要好于中空门窗，普通的玻璃是受不了这个压力的。
3、夹胶玻璃。是指双层玻璃中间夹有特殊的胶质，这种做法的玻璃钢化后的安全系数要高于普通钢化玻璃。多数被用于高层楼房的景观阳台。它破碎后不会有碴子掉落而是整片的粘连在一起，很安全。价位略高于相同厚度的普通钢化玻璃。

§2.2.2中空玻璃与其它材料么门窗相比的优点
后两者的制作工艺，技术和成本要高于前者，且从民用角度上来说更加实用。
并且与普通玻璃和其上面介绍的其余两种玻璃来说有着其自身的特点:
1.光学性能根据所选用的玻璃原片，中空玻璃可以具备有各种不同的光学性能。其可见光透过率范围为 :25%~50%。
2.绝热性能中空玻璃具有优良的绝热性能。在某些条件下，其绝热性能可优于混凝土墙。据统计，一些欧洲国家采用中空玻璃比普通单层窗每m2每年可节省燃料油40~50L。
3.隔声性能中空玻璃具有及好的隔声效果效果通常 与噪声的种类和声强有关，一般可使噪音下降30~44dB，对交通噪声可降低31~38dB，既可以将街道汽车噪声降低到学校教室要求的安静程度。
§2.2.3 中空玻璃的在国内外的发展
中空玻璃生产技术最早发明于美国，1865年中空玻璃在美国申请专利，之后在欧美发达国家得到了推广和应用。在中空玻璃生产工艺技术方面，通过不断探索和改进，使产品的使用性能日益提高。在国际市场，美国是中空玻璃生产大国，也是消费大国之一。20世纪80年代后期，最高峰年耗用中空玻璃