国际青年野营拓展训练基地可行性研究报告.doc

*国际青年野营拓展训练基地可行性研究报告目 录第一章. 项目总论41.1. 项目名称：41.2. 项目承担单位及负责人：41.3.建设目标、地点、周期：41.3.1.建设地点:41.3.2.建设目标：41.3.3.建设周期:41.4.总投资估算及来源：41.5. 经济及社会效益4第二章. 项目建设的必要性52.1.项目背景52.1.1.*体育文化产业现状52.1.2.国际旅游岛的机遇52.1.3.野营、拓展、体育旅游的商机52.1.4.*国际青年野营拓展训练基地的背景62.2. 项目建设的必要性6第三章 总体方案73.1.总体目标73.2.分类目标73.2.1.经济目标73.2.2.社会目标73.2.3.环境目标73.2.4.旅游管理目标73.3.建设原则73.4.工程建设内容与建设规模73.4.1.建设规模：83.4.2.建设内容：8第四章 项目投资估算104.1.园区建设总投资估算104.2.效益分析11第五章 环境保护125.1.地表水污染防治125.2.大气污染防治125.3.噪声污染防治125.4.固体废物处理125.5.农业环境保护125.6.环境卫生维护12第六章 项目实施进度安排136.1.一期开发计划136.2.二期开发计划14第七章. 效益分析157.1.社会效益分析157.2.经济效益分析16第八章. 结论19第一章. 项目总论1.1.项目名称：*国际青年野营拓展训练基地1.2.项目承担单位及负责人： 项目开发商：*盛松源农业开发有限公司负责人：曾滨 18976655858156075057891.3.建设目标、地点、周期：1.3.1 建设地点: *省澄迈县大丰镇华侨农场1.3.2.建设目标：大力发展体育休闲旅游产业、积极推进*国际旅游岛建设，实现休闲旅游与体育训练、拓展培训的有机结合，创新体育休闲旅游项目，完善配套设施，打造*青少年素质教育基地、*休闲野营第一品牌、*拓展培训第一品牌、国内知名体育冬训基地。1.3.3.建设周期：2012-2020年，9年1.4.总投资估算及来源：项目总投资9.5亿元，资金企业自筹。1.5.经济及社会效益初步预算2020年项目完全建成并进入正常运营，将累计接待游客及运动员100万人，累计实现收入3.1亿，体育名仕公寓预计实现销售10.7亿元，到2020年将实现成本回收并进入盈利的良性运营轨道。项目建成后还将提供超过1000个就业岗位，预计到2020年可累计实现税收1.6亿元。第二章. 项目建设的必要性2.1.项目背景2.1.1.*体育文化产业现状 体育是社会发展与人类文明进步的标志之一，体育事业和体育产业的发展水平是一个国家综合国力和社会文明程度的重要体现。体育产业作为经济工作重要载体之一，已经成为新的极具潜力的社会经济增长点，步入“黄金产业”的行列。作为覆盖面非常广、产业关联度非常高的产业，体育文化产业对扩大内需、拉动经济增长、保持国民经济高速发展有着明显的推动作用。（一）、*体育文化产业蓬勃发展 随着*居民生活水平的不断提高，人们对运动健康的需求日益增长，成就了今天*体育文化产业的蓬勃发展。体育冬训产业已初具规模，高尔夫产业发展势头强劲、潜力巨大，国际环岛自行车赛、国际铁人三项赛等品牌赛事名扬海内外，全民健身意识显著增强。（二）、发展中存在的问题体育设施欠缺，规模偏小，整体竞技水平低，受人均收入偏低影响消费观念保守。*大众体育消费仍主要集中在排球、羽毛球、足球、篮球、游泳等传统体育项目。2.1.2.国际旅游岛的机遇*国际旅游岛上升为国家战略后，坚定了企业配合*当地政府加大对体育文化产业投资的信心。敢于上马大项目，贯彻*是一个“大城市”思想，实现“一小时”生活圈的区域布局。建成后的*国际青年野营拓展训练基地，将融汇体育竞技、野营休闲、拓展训练、极限挑战、体育冬训等多方面内涵，规模空前，打造*体育文化产业的精品品牌。2.1.3.野营、拓展、体育旅游的商机走出家门，亲近自然，是越来越多的都市人群的心灵需求。在青山绿水间，享受运动健康，挑战自我，提升团队，帐篷露营、星空与篝火辉映，青年团队歌舞演艺交流联谊以及体育冬训，是*国际青年野营拓展训练基地立项的初衷。填补*户外野营基地的空白，同时增加体育竞技娱乐以及风靡全球的团队拓展训练。2.1.4.*国际青年野营拓展训练基地的背景1、区域环境优越。项目选址地处澄迈县大丰农场，属热带季风气候，四季如春，日照充足，雨量充沛。年平均气温约24，日照时数约2060小时，年均降雨量1756毫米。改建后的湖塘达150亩，地下水资源丰富。坡岭风光适于开展拓展训练。 2、区域交通便捷。项目选址地位于*西线高速33公里处，距海口仅45分钟路程，紧邻金马大道，交通便捷，符合现代城市一小时消费经济圈概念。3、客源市场广阔。旨在打造*青少年素质教育活动基地，因此各院校、企事业单位、公司团队、户外QQ群以及国家和省级运动队等将构成巨大的体育旅游消费群体。4、市场空白。打造综合体育旅游中心，形成规模化、国际化，提升*国际旅游岛整体形象。2.2. 项目建设的必要性基地以素质教育和运动健康为主线，通过体育竞技、极限挑战、团队培训，休闲度假等形式，巧借自然地形、园林绿化、人造景观，成为以青少年为主体全民参与的、集教育活动、休闲旅游、拓展培训、体育训练为一体的素质教育基地和观光度假胜地。项目具有显著经济效益、社会效益和生态效益。不仅可以推动新农村建设，加快城乡一体化进程，提高国民幸福指数和身心素质，同时还能拓宽投资渠道，刺激消费，拉动内需，促进土地流转和农业产业化，解决耕地抛荒和农村就业问题。项目建成后可提供超过1000个就业岗位，增加地方税收，预计到2020年可累计实现税收1.6亿元，积极推进澄迈经济建设发展。第三章 总体方案3.1.总体目标大力发展体育休闲旅游产业、积极推进*国际旅游岛建设，实现休闲旅游与体育训练、拓展培训的有机结合，创新体育休闲旅游项目，完善配套设施，打造*青少年素质教育基地、*休闲野营第一品牌、*拓展培训第一品牌、国内知名体育冬训基地。3.2.分类目标3.2.1.经济目标依据*体育产业发展状况以及*国际青年野营拓展训练基地发展潜力预测，规划基地规模如下：到2020年，接待游客及运动员100万人次，消费总收入达3.1亿元；体育名仕公寓预计实现销售10.7亿元。3.2.2.社会目标倡导全民健身，提高青少年素质，增加当地居民的就业机会和经济收入。3.2.3.环境目标优化现有的植被覆盖率和绿地率；合理开发建设人文景观、体育娱乐设施和场馆。3.2.4.旅游管理目标打造*青少年素质教育基地、*休闲野营第一品牌、*拓展培训第一品牌、国内知名体育冬训基地。3.3.建设原则基地内各功能区投资开发条件不一，应遵循“一次性规划、分步开发”的原则，采取“边开发、边经营”的滚动发展战略，以提高投资效益，同时配套*欧洲风情镇并根据体育旅游市场的需求和变化，适度调整投资方向。3.4.工程建设内容与建设规模依据选址地地质和环境资源特征，形成“一心三场四区一家”的开发格局。1、一心国际青年野营基地*国际青年野营拓展训练基地的区位中心、功能核心和开发重心。2、三场体育休闲广场、国际青年广场 、山水艺术广场。3、四区“冬训基地”、“拓展培训区”、“极限挑战区”、“绿野谷”农家乐园。4、一家体育名仕公寓3.4.1.建设规模：项目总占地1100亩，总投资额9.5亿元。3.4.2.建设内容：区域项目名称占地面积（亩）小计（亩）野营基地帐篷露营区30亩223水上乐园15亩烧烤苑8亩木屋别墅区50亩国际青年广场10亩青年舞厅、KTV会所10亩棕榈湖100亩冬训区足球场40亩115篮球场6亩室内篮、排球馆15亩排球场5亩网球场4亩基地餐厅15亩国际青年酒店30亩极限挑战区攀岩7亩35溜冰场10亩直排轮滑、小轮车塞道10亩户外射箭8亩拓展训练区CS镭展区30亩65“智勇大冲关”赛道15亩拓展训练场20亩绿野谷农家乐菜园20亩260休闲垂钓区80亩农家禽畜苑10亩景观苗木基地80亩热带百果园40亩青年花卉大世界20亩山水休闲广场10亩景区大门正门5亩52停车场12亩购物街20亩体育艺术广场15亩水系等其他100亩100体育名仕公寓体育名仕公寓250亩250总计1100亩1100第四章 项目投资估算4.1.园区建设总投资估算区域序号项目名称投资估算（万元）合计（万元）野营基地1帐篷区15065702水上乐园10003烧烤苑1204木屋别墅区40005青年广场5006青年舞厅、KTV会所800冬训区7足球场250074408篮球场609室内篮、排球馆200010排球场3011网球场5012基地餐厅30013国际青年酒店2500极限挑战区14攀岩2019015溜冰场10016直排轮滑、小轮车塞道5017户外射箭20拓展训练区18CS镭展区6016019“智勇大冲关”赛道5020拓展训练场50绿野谷21农家乐菜园30101022休闲垂钓区40023农家禽畜苑8024景观苗木基地5025热带百果园10026青年花卉大世界5027艺术广场300景区大门28正门120324029停车场12030购物街250031休闲广场500其他32园林绿化1500250033其他1000体育名仕公寓寓347200072000合计93110基础设施投入包括道路拓宽、水系设计、园区林荫道、污水处理、电信电力、环卫设施等投入约为2000万。4.2.效益分析初步预算2020年项目完全建成并进入正常运营，将累计接待游客及运动员100万人，按人均消费300元/人计，将累计实现消费收入3.0亿，体育名仕公寓预计实现销售10.7亿元，实现成本回收并进入盈利性良性运营轨道。 第五章 环境保护5.1.地表水污染防治加强基础设施建设，对基地的生活废水实行雨污分流，污水集中处理，达标后统一储存，定期外运，纳入城市污水处理系统。5.2.大气污染防治广泛使用高效、方便、清洁的优质绿色能源，开发使用沼气能源。5.3.噪声污染防治降低交通、生产、生活娱乐噪声。5.4.固体废物处理每隔80100m左右设置环保垃圾箱（坑），方便投放垃圾。规划区实行袋装垃圾，生活垃圾集中回收至垃圾处理站后统一处理，加强对有害、医疗等废物的管理，做到分类、集中、专门处理。用传单、标语、解说等形式引导游客文明游览，不要随地扔垃圾，以免污染环境。安排专人随时清理区内的垃圾，打捞水体飘污物，以保环境整洁。5.5.农业环境保护调整基地内农业结构，积极发展多种经营，适当调整土地使用性质，充分发挥资源生活生产潜力的生态环境。保护植被，控制水土流失。开展生物防治病虫害，减少农药的施用量。提倡和增加有机肥的使用，科学合理施用化学肥料，不断降低化学肥料的施用水平，大力发展有机农业。5.6.环境卫生维护成立环卫环保专（兼） 职机构，负责对区内的环境卫生质量进行监督、检查和管理，并制订相应的“环境卫生管理制度”。 第六章 项目实施进度安排6.1.一期开发计划一期建设周期为5年，2012年2016年一期开发项目：(1)、基础设施建设：景区林荫道路，外围道路拓宽，水利设施建设，景观鱼塘（水系）建设，供电设施改造，通信、环卫设施完善，污水处理设施等等。(2)、功能设施建设：以营造景区大门和休闲野营基地为重心，逐步建设体育冬训区、绿野谷生态农庄以及拓展训练基地，力争通过一期建设打造基础设施完善、体育休闲度假主要项目突出的*国际青年野营拓展训练基地的雏形！具体项目：景区大门：现代欧洲风格景区正门，中心停车场，购物街商铺一期（二层欧式风格建筑，建筑面积5000平米），体育艺术广场休闲野营基地：帐篷区120座，烧烤苑200桌，青年国际广场，青年舞厅（建筑面积1500平米），KTV会所（建筑面积2000平米），一期度假木屋20间（建筑面积2000平米），别墅10栋（建筑面积3000平米）。体育冬训区：足球场4片小场，室外篮球场、排球场、网球场，基地1号体育餐厅（建筑面积1500平米），室内多功能馆，国际青年酒店一期（建筑面积5000平米）绿野谷生态农庄：农家乐菜园，休闲垂钓区，农家禽畜苑，热带百果园，青年花卉大世界，山水休闲广场极限挑战区：溜冰场拓展训练区：CS镭战区，“智勇大冲关”赛道，拓展训练场体育名仕公寓：100亩多层西班牙风格多层高级公寓6.2.二期开发计划：二期建设周期为4年，2017年2020年二期开发在一期建设的基础上，进一步完善基础设施配套，增加部分特色娱乐项目，进一步扩大接待运动员和游客规模，并精心打造国际运动员和体育名人之家！具体项目包括：景区大门：购物街商铺二期（二层欧式风格建筑，建筑面积3000平米）休闲野营基地：帐篷区80座，烧烤苑100桌，慢摇吧（1000平米），水上乐园，二期度假木屋（建筑面积2000平米），别墅20栋（建筑面积（6000平米）。体育冬训区：标准足球场1座，基地2号体育餐厅（建筑面积1000平米），国际青年酒店二期（建筑面积12000平米）极限挑战区：攀岩区、轮滑和小轮车国际赛道，户外射箭体育名仕公寓：150亩西班牙风格多层高级公寓。第七章. 效益分析7.1.社会效益分析7.1.1.体育休闲旅游是旅游业产业结构优化调整的背景下，新形式转型的探索，推进了生态旅游与现代体育运动得有机结合，不仅拓宽了旅游资源开发的路径，而且把体育、旅游、农业、新农村建设紧密联系，加快了结构调整，提升和丰富了国际旅游岛旅游的内涵，迎合了大众消费心理。7.1.2.形式新颖、综合娱乐性强、潜在消费市场庞大是本项目的特色，通过建立*青少年素质教育基地、*休闲野营第一品牌、*拓展培训第一品牌，国内著名体育冬训基地，*国际青年野营拓展训练基地必将成为*旅游产业一大精品工程和亮点。7.1.3.*国际旅游岛概念将“旅游“提高到国际高度，因此高标准高起点发展体育旅游产业正当其时。并依托海口这座省会城市和政治经济中心， 融入全民健 身的浪潮，必将成为继传统旅游和休闲旅游之后，新形式的旅游度假模式。7.1.4.项目建成后预计可提供就业岗位超过1000个，解决部分农民就业，缩小城乡差距，加快新农村建设步伐。同时扩大了农产品销售市场，实现农民增收。7.1.5.增加地方税收，预计到2020年可累计实现税收1.64亿元，积极推进澄迈经济建设发展。7.1.6.可以促进农村基础设施建设，加强城乡交流，提高农村生活质量与品位。项目开发不但加快了基础设施建设进程，改善农村交通、电力、电信、排污等落后局面，提升了农村生活质量，而且增强城乡交流，加快观念更新、提升品位、推动进步。7.1.7.可以加强生态环境保护与建设，有利于农村经济社会可持续发展。营造人与自然和谐共生的乡村环境，加快实施生态建设、农地保护、规范开发、资源永续利用。7.1.8.可以缓解假日高峰旅游压力，不但可以有效地对部分旅游者进行分流，就近带动消费者，同时也提高了游客的游览品味和质量，丰富城乡人民的消费及文化生活。7.2.经济效益分析7.2.1条件假设本财务评价是在假定国际青年野营拓展训练基地建成后，截止至2020年总接待人次100万人次，同时假定开发的体育名仕公寓全部实现对外销售的前提下进行的；银行借款20,000万元于建设期陆续投入，借款综合利率按8.5%计算；根据税收政策，营业税5%，城市建设维护税7，教育费附加3%，房产税按租金收入的12%，企业所得税25%。7.2.2基础数据国际青年野营拓展训练基地运营收入估算 单位：万元序号项目2012年-2016年2017年-2020年合计1拓展训练基地运营收入5,000.0022,500.0027,500.002商铺租金720.001,440.002,160.003景观苗圃和瓜果销售收入375.00750.001,125.00小 计6,095.0024,690.0030,785.00体育名仕公寓销售收入估算体育名仕公寓按澄迈地区类似物业（精装修）的销售均价预估，一期销售单价6000元/平方米，二期销售单价6500元/平方米。 单位：万元序号项目2012年-2016年2017年-2020年合计1体育名仕公寓一期28,531.4412,227.7640,759.202体育名仕公寓二期66,233.7066,233.70小 计28,531.4478,461.46106,992.907.2.3财务分析获利能力分析根据收入、成本估算编制利润预测表如下：序号项目2012年-2016年2017年-2020年合计野营训练基地体育名仕公寓野营训练基地体育名仕公寓1主营业务收入6,095.0028,531.4424,690.0078,461.46137,777.902主营业务成本6,492.8819,990.3217,168.5951,403.6895,055.473主营业务税金及附加335.231,854.541,357.955,099.998,647.714期间费用2,400.006,695.551,900.007,374.0218,369.57销售费用2,100.001,222.781,100.001,987.016,409.79管理费用300.001,222.78800.001,987.014,309.79财务费用4,250.003,400.007,650.005利润总额-3,133.11-8.984,263.4614,583.7615,705.146所得税282.593,643.703,926.297净利润-3,133.11-8.983,980.8710,940.0711,778.86财务评价截止至2020年，*国际青年野营拓展训练基地和体育名仕公寓预计实现收入13.78亿元，税收贡献1.64亿元，净利润1.18亿元，销售净利率为8.56%。国际青年野营拓展训练基地项目属于期初投入大，收益年限长的投资项目，随着开发不断深入和精心运营，必将实现稳定的收益和良好的现金流。第八章. 结论与建议*国际青年野营拓展训练基地是一个全新概念、综合性超强的集野营休闲、拓展培训、体育冬训、农业观光、娱乐度假为一体的超大规模体育休闲旅游主题公园，顺应*国际旅游岛建设浪潮，并配套于*欧洲风情镇，致力于打造*青少年素质教育基地、*休闲野营第一品牌、*拓展培训第一品牌，国内著名体育冬训基地。经济效益和社会效益显著，因此项目可行！19