奶粉厂项目投资计划书.doc

第一章 总论一、项目名称 黑龙江爱地盛源乳品厂项目黑龙江爱地盛源乳业股份有限公司成立于2006年5月18日，座落于哈尔滨经济开发区，公司注册资本1000万元人民币，总资产5300万元。一期工程投资3000万元，建成后日处理鲜奶100吨，二期日处理150吨，三期日处理250吨。全部建成后，总投资8000万元，年产值50000万元，利税12000万元。公司广纳精英，云集了一大批高素质的乳品研发、畜牧养殖和经营管理人才。现有员工118人，其中大学以上科研技术和管理人才74人，占员工总数的62.7%。公司将使用全球最先进的瑞典利拉伐全封闭式机构挤奶设备，实行CIP自动清洗、超高温巴氏瞬间杀菌、全封闭自动包装，建成了国内先进的观光式乳品加工车间。公司采取“公司+基地+农户”的发展模式，坚持走产业化的发展道路，旨在为调整和优化我省农业产业结构、提高人们的饮食质量，为社会提供质优、价廉、绝正，新鲜的乳制品。二、项目可行性研究编制依据 本次醒目工程，将根据国内乳品加工设备的情况，采取重点设备引进的办法，使整个生产线接近或达到国外同类企业的加工水平。 三、可行性研究结论 1、爱地盛源已于香港创信高德纳投资股份有限公司签署五年的大包粉包销售协议，且包销方支持爱地盛源开发小包绿色有机奶粉，销售前景看好。 2、规模确定在日加工牛奶500t，属规模适中，便于采用先进技术和装备，在奶源有序、可控发展的情况下，将在近期即可满足加工能力的需求，并能较好的对冰淇淋生产、无菌奶生产起到调节作用。 3、采取关键设备引进，其余不影响产品质量的设备国内配套的方法，更符合中国国情和降低建设资金。 4、本报告所提出的工艺、设备是目前国内外成熟的、可靠的，同时也是先进的。第二章 产品方案和生产规模 一、产品品种安排的设定办法 粉类产品的市场走势是婴幼儿产品和营养保健产品。按这一分析，本次工程在工艺设计时，将充分考虑可生产各种配方产品的需要。 1、在鲜奶处理部分，引入标准化设备和分离设备，但稀奶油将用于冰淇淋生产，不做稀奶油的深加工。 2、完善配料系统，适应各种配方粉的生产。 3、增加干混合设备，更灵活的降低成本地生产各种配方粉，而这一方法又是生产某些含热敏物质产品的较好而可靠的方法。 4、各种产品的产量安排，以市场需求而进行安排。 二、生产规模方案 1、总体设计按日加工牛奶500t设计。 2、蒸发、喷雾干燥塔，按每条线100t计，可以一次上，也可以分两次上。 3、干混线能力，采用0.5立方米的带束式混合机。 4、包装机能力，略大于本生产线的能力，主要考虑可包装其他厂生产的部分产品。 第三章 技术方案 一、工艺流程 见附图1、2。 二、工艺布置 见附图3、4。 三、设备选择 1、牛奶标准化设备 牛奶标准化，对整个生产至关重要，特别是生产配方奶粉，是必不可少的设备，拟选用进口设备。 2、均质机 均质也是生产高质量产品，特别是配方粉必不可少的关键设备，选用进口设备。 3、喷雾干燥塔 喷雾干燥塔是粉类生产的核心设备，拟选用进口之附聚、喷雾干燥塔，并配有塔外干燥冷却床和喷塗卵磷脂装置。 4、干混设备 根据工艺需求和国外厂商提供的产品性能介绍，拟选用带束式混粉设备。 5、包装设备，按可包装铁听、400克中袋和15克小袋三种包装形式。以400克中袋为主，其他各种包装实际产量，按市场需求安排。 6、包装材料全部外购，本工程不设包装材料和包装容器生产线。 7、CIP系统，主机国内制造，但阀门应进口配套。 8、蒸发设备，主体国内制造，但泵、阀及自动控制部分，应进口配套。 四、设备清单 1、凡进口设备，美元对人民币均以1：7.86计。 2、所列设备价格，均为初步报价。 3、所列设备台数，仅为初步工艺方案用，在进行工程设计时，可能有调整。 4、设备清单，见表1表1 设备清单工程名称： 序号设备名称型号规格设备来源购置台数单价（万元）合计（万元）备注主车间设备1储奶仓50立方米 立式国内625.0150.02自吸式奶泵50t/h国内20.61.23牛奶过滤器双连管道式国内20.51.04牛奶流量计带脱气缸自动记录打印进口25.010.05鲜奶缓冲罐10立方米 带搅拌国内16.06.06牛奶冷却器板式 50t/h国内110.010.07牛奶预热器板式 50t/h国内110.010.08巴氏杀菌器板式 50t/h国内115.015.09标准化净乳机20t/h进口2150.0300.010稀奶油中间槽5立方米 带搅拌国内22.55.011稀奶油冷却器板式 10t/h国内15.05.012标准奶储罐10立方米 带冷却国内36.018.013溶糖槽0.5立方米国内12.02.014粉料溶解槽0.5立方米国内12.02.015微量料溶化槽0.5立方米国内11.01.016油料倾倒站2立方米国内11.01.017油料储罐5立方米国内12.52.518油料流量计进口15.05.019定量输送泵10立方米/小时进口12.02.020配料罐10立方米 带冷却国内46.024.021均质机30t/h进口1150.0150.022冷却器板式 50t/h国内110.010.023蒸发器四效降膜式 6t/h国内2200.0400.0部分部件进口24浓奶槽2立方米 带冷却国内32.57.525喷雾干燥塔蒸发量1200Kg/h进口21800.03600.0全套引进，含高压泵、干燥冷却床等26粉箱1立方米/台 可充氮国内500.525.027CIP系统国内1250.0250.0含进口阀门28各种泵类国内280.822.4小计5035.6表1续 设备清单工程名称： 序号设备名称型号规格设备来源购置台数单价（万元）合计（万元）备注包装车间1粉处理及干混系统进口1510.0510.02听装生产线50听/分进口11392.01392.03400克包装机60包/分进口2145.0290.0415克小包装机240袋/分进口1180.0180.05封箱机国内35.06捆扎机国内35.07旋转裹包机进口120.020.08电瓶插车国内41.04.0辅助车间1车间配电室1.1计量柜国内11.01.01.2低压配电柜国内101.010.01.3照明柜国内11.01.02真空、空压站2.1真空泵国内21.53.02.2空压机国内23.06.02.3空气除湿机国内12.02.02.4真空储罐国内10.50.52.5空压储罐国内10.50.53中央空调站3.1空调机国内1120.0120.04冷冻站4.1氨压缩机组国内250.0含配套设备4.2盐水箱国内18.08.0小计2608.0合计7643.6643.6 五、公用工程及辅助工程 1、本工程设锅炉、供水和变电站。水、电、汽计算水、电、汽外网工程费用。 2、本工程设原料仓库和成品仓库。考虑到产品检测、运输计划等因素，两个仓库储量要充分留有余地，均考虑约15天的储量。 3、本工程办公区与生产车间一体布置。 4、本工程设车间化验室，仅做常规检测。 5、本工程设生活区，如倒班宿舍、食堂等，由爱地盛源生活园区统一考虑。 六、环境保护及消防 1、本工程基本不造成“三废”污染。排水均为冷却水，无废气和废渣,噪音在国家标准之内。 2、本工程在所有楼层，均考虑设消火栓，室外在楼区周围再设地下消火栓。在一些办公室和化验室内，购置一定数量的灭火器。第四章 总图与运输 1、本工程仅考虑购置一定数量的运输车辆，均为汽车运输。 2、厂区内供电、供汽、供水网，全部采取明设。 3、排水网与开发区主干网连接。 4、通讯设总机，车间工序间联络设内线电话。 5、运输车辆购置一览表，见表2表2 购置车辆一览表工程名称：奶粉工程总图运输序号设备名称规格型号设备来源购置台数单价（万元）合计（万元）备注1小 车外购115.015.02大客车外购210.020.03货 车外购46.024.0 第五章 生产组织、人员配备及培训 1、管理人员按一班考虑，车间设值班主任。 2、生产按两班考虑。 3、化验室按一班考虑，其中牛奶检验按两班考虑。 4、生产组织按下图安排。厂长助理厂 长化 验 室车 间辅助生产部门财务处厂 办设备处工艺处生产处 5、人员编制 见下表。 5.1 人员编制计划表行政管理人员序号岗 位 名 称班 制单班用人数总配备人数1厂长-112厂长助理-223生产处-334工艺处-335设备处-336厂办-337财务处-448车间主任-119辅助车间主任-1110值班主任313管理人员合计24人 5.2 人员编制计划表生产人员序号岗 位 名 称班 数单班用人数总配备人数1收奶2242标准化2253配料2494浓缩2255干燥2376出粉2127化验员混合-48倾倒站2249干混21210铁听包装22411400克包装3271215克包装-1113外包装331014成品库32715原料库32716CIP站21217空压站31318空调站31419机修站22420配电室31421包装材料库32722警卫32723卫生22424司机17725其他-2生产人员合计122人全厂合计人数146人6、人员培训 基本实行入厂教育和在岗培训的办法。 对于引进设备，可适当安排人员出国培训一段时间，在安装调试期间，与安装人员在岗培训。 对管理人员的技术人员，应选配适当人员出国培训。第六章 工程进度计划 1、本工程总工期约八个月。其中设计、设备采购、考察、调试、开工前准备工作不在内。 2、建议进度计划如表：工程进度计划表序号工程项目进 度 计 划891011121234561设计工作2开工前期工作3土建4设备采购到货5安装6调试7投产8验收投产半年以后第七章 投资估算 1、各种进口设备价格，均属外商初步报价，实际购置其价格大都要低一些，幅度在10%20%。 2、美元一律按1:7.82折人民币。 3、关于规模，本概算按两条生产线同时安排设计，如先上一条线，则应扣减相应费用。序号项 目 名 称台 数 费 用1喷 雾 干 燥 塔11800.02蒸 发 器1200.03安 装 费4管 路-5其 他 费 用-合 计 4、关于厂房建筑，应一次施工为宜，以保证建筑物的整体性。 5、进口设备一览表序号设 备 名 称台 数价 格1喷雾干燥塔23600.02牛奶流量计317.03牛奶标准化设备2300.04均质机1150.05各种阀门及自控400.06听装设备11390.07400g包装机2290.0815g包装机1180.09旋转裹包机120.010干混设备等1510.0合 计6857.023工程项目概（预）算总表工程项目： 单位：万元编号项 目 名 称单位分项合计分项分类工程费用单位合计技术经济指标土建设备安装工器具其它单位单位造价工程量概算总值10722.31903.57933.2318.684.0483.010722.3一类费用合计10239.3903.57933.2318.684.010239.31主生产车间1042.55035.2197.050.0元/146571162包装车间446.42406.020.020.0元/150029763辅助生产车间-202.0元/3.1配电站8.012.05.02.0元/8001003.2供水、供汽站4.012.01.0-元/800503.3真空、空压站6.4412.02.0-元/800803.4中央空调站 12.0120.05.02.0元/8001503.5CIP站-5.0-元/-3.6机修站8.010.0-5.0元/8001003.7仓库237.6-元/80029703.8包装材料库76.8-元/800960工程项目概（预）算总表工程项目： 单位：万元编号项 目 名 称单位分项合计分项分类工程费用单位合计技术经济指标土建设备安装工器具其它单位单位造价工程量4总图及运输4.1围墙-4.2厂区路面15.02500.04.3厂区照明2.04.4厂区绿化2.0160.04.5车库及车辆12.859.04.6供热、供水、供电外网50.04.7排水外网20.04.8通讯2.02.05化验室-5.0-二类费用325.01设计费50.02建设单位管理费15.03用电增容费30.04用水增容费20.0工程项目概（预）算总表工程项目： 单位：万元编号项 目 名 称单位分项合计分项分类工程费用单位合计技术经济指标土建设备安装工器具其它单位单位造价工程量5用地征用费-6国内运杂费150.07建设期贷款利息-8培训费30.09生产准备费20.010联合试车费10.0三类费用1不可预计费158.0158.02汇率变动准备费-各种费用比例10017.774.03.05.3爱地盛源乳品厂建设工程可行性研究报告二零零七年十一月二十日爱地盛源奶粉工程可行性研究报告目录第一章 总论 一、项目名称 二、项目建设可行性研究编制依据 三、可行性研究结论第二章 产品方案及生产规模 一、产品品种安排的设定方法 二、生产规模方案第三章 技术方案 一、工艺流程 二、工艺布置 三、设备来源的选择 四、设备清单 五、公用工程及辅助工程 六、环境保护、安全及消防第四章 总图及运输第五章 生产组织、人员配备及培训第六章 工程进度计划建议第七章 投资估算