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商业计划书20111213

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17

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JMW树脂花岗岩复合材料

商业计划书

2011年 12 月

目录

1 项目概要 3
2 JMW树脂花岗岩复合材料项目介绍 4
3 JMW树脂花岗岩复合材料市场分析 5
4 JMW树脂花岗岩复合材料项目综合分析 8
5 投入估算与资金筹措 9
6 组织管理 10
7 项目投资效益分析 11
8 综述 13

1 项目概要

树脂花岗岩复合材料是一种新型复合材料。它是以环 氧树脂和固化剂为胶料，以花岗岩颗粒为集料，选用科学配方加入增强材料和促进剂，经严格工艺复合而成的新材料.
树脂花岗岩复合材料具有以下良好的性能和优点 1）阻尼减震,在进行设备安装调试过程中减少步骤和时间；在光学感应器检测时能够更快地获得理想的影像；为快速浏览、扫描、检测提供极好的稳定性；提高工件 的加工精度。 2）设计制造灵活，模具可以同以下产品完美的结合在一起：螺丝或嵌件;开槽销孔或定位销孔;梯形槽/凹槽；导管、电线、通孔；同花岗石、金属、陶瓷合成曲面或 基准面，用于特殊区域安装线性导轨等. 3）降低成本，可省去第二次精加工和机加工成本;尽可能减少昂贵的结构材料的用量;整合复杂的零件，多元化的结构减少系统零件的数目和装配时间。 4）耐热性与金属铸件相比能降低热膨胀系数;耐热梯度最小。

与铸铁和钢相比，树脂花岗岩具有良好的抗震性、耐腐蚀 性、热膨胀系数低、电绝缘性好、设计制造灵活、加工周期短、修复性强、加工制造精度高、能与任何材料完美结合等优点.
由于具有很高 的强度，同时还具有很多钢和铸铁无法比拟的优点,所以,树脂花岗岩复合材料具有广泛的用途。国际上德国、意大利、美国、日本、瑞士等机械制造发达的国家已经率 先应用并取得了显著的效果.树脂花岗岩复合材料被广泛应用于高精密机械构件、高精密量仪、光学仪器、高精密机床等行业，在某种程度上是可替代钢和铸铁的新材料。
在能源方面，随着煤炭,石油等能源的价格的上涨，钢材 的价格也大幅上涨，而且，随着能源的进一步紧张和对环境保护的进一步加强,钢铁冶炼会受到抑制，然而其价格却会不断上扬。我国2007年的钢铁产量是 4.9亿吨,2008年达到5。2亿吨,每吨钢铁冶炼需要400多公斤焦炭，光用在冶炼钢铁方面的焦炭每年就要2亿多吨。巨大的能耗产生了难以想象的环境 污染，随着国家对环境污染的加大治 理，任何能代替钢和铸铁，节能减排的新技术、新能源、新材料都将受到国家政策的支持.

2 JMW树脂花岗岩复合材料项目介绍

JMW树脂花岗岩复合材料是由JMW公司的海外团队经过多年研发，并在海外得到市场验证的新材料，它具备很好的减振性，热稳定性和耐腐蚀性，且产品一次成型，无需表面处理，表面光亮如镜,并且,JMW公司独特的复合材料模具制造工艺能极大的降低了模具成本,提高产量,所以JMW树脂花岗岩复合材料可用于制造许多常见的平台,支撑件等结构部件和基础结构.
JMW树脂花岗岩复合材料的配方主要由树脂，石英和各种添加剂组成。它采用常温铸造方式生产各种复杂形状，任意尺寸的底座，平台并能达到完美的表面精度,并且,JMW树脂花岗岩复合材料产品可直接被粉碎而用于建筑行业，无需特殊处理，这使得将来客户产品的更新不产生任何污染.
JMW树脂花岗岩复合材料以其出色的设计灵活性，良好的机械性能,较短的生产时间以及经济性可广泛应用于数控机床，医疗设备,印刷设备，半导体加工设备等。JMW树脂花岗岩复合材料能在制造底座、平台和其他结构部件场合可取代铸铁，铝和钢等传统材料。
3 JMW树脂花岗岩复合材料市场分析

3。1 树脂花岗岩复合材料市场的发展现状

树脂花岗岩复合材料是近年来国际上新兴起的用于代替机床基础材料――铸铁的一种新型优良复合材料.目前，欧洲、北美、日本、等发达国家和地区已普遍 将其应用于高精度的高速加工中心、超精加工设备和高速检测影像扫描设备等项目上。树脂花岗岩复合材料以其出色的设计灵活性,良好的机械性能，较短的生产时间以及经济性正广泛应用于数控机床，医疗设备，印刷设备，半导体加工设备等.树脂花岗岩复合材料在制造底座、平台和其他结构部件场合正以惊人的速度取代铸铁，铝和钢等传统材料。据相关资料统计，现在全世界的树脂花岗岩复合材料年产量高达1550余万吨，年产值过千亿。
树脂花岗岩复合材料在北美的应用量最大，最广泛。在欧洲市场上的表现也极为抢眼，市场需求量年年增长。

3.2 JMW树脂花岗岩复合材料市场的未来前景
随着中国经济的飞速发展,中国的制造加工业也在突飞猛进,并成为了世界的加工基地和制作中心。近几年中国机床行业发展进入了快速期，不仅数量上增长迅速，而且在品种，质量上提高恨快。各机床生产企业自主研发或引进技术成功生产了大批高速,高精机床.并正在逐渐应用树脂花岗岩复合材料以减噪，减振满足高速高精的要求。因此树脂花岗岩复合材料的应用在中国有广阔的前景.预计未来3到5年，中国的树脂花岗岩复合材料产量将会超过欧美。
伴随工业的发展，原材料的需求日益增加，资源的消耗越来越快。寻找各类替代产品的呼声更加紧迫。作为一种已经被欧美广泛使用的产品——树脂花岗岩复合材料在中国的广泛应用应该即将来临。
3.3 目标市场开拓与市场份额分析
JMW树脂花岗岩复合材料可应用于下列领域:
医疗设备：
典型应用包括：核磁共振仪,X光设备，扫描仪，血液检测及分析仪器平台。
核磁共振仪产生强大的磁场，因而其配套的机械结构必须是非磁性的， 所以传统的核磁共振仪使用不锈钢作为框架,但如果使用JMW树脂花岗岩复合材料做平台或框架，不但将满足了核磁共振仪非磁性和其他方面的要求,而且还更具经济性.此 外，基于JMW树脂花岗岩复合材料极其优秀的减振性,核磁共振仪的性能得到了显著提高。
印刷设备：
典型应用包括：激光扫描仪,CTP制版机及其他影像图形艺术中所使用的设备的内，外鼓。
印前行业从高精度获利。精密铸造可达到25微米的圆柱度。JMW树脂花岗岩复合材料铸件确保了减振，刚度和尺寸稳定性，这些是金属内，外鼓无法比拟的。
计量设备：
典型应用包括：桥梁三坐标测量仪，水平臂式三坐标测量机，表面,圆度和轮廓检测仪 器。
JMW树脂花岗岩复合材料机器能承受恶劣的生产环境，并给予即时,准确的结果。JMW树脂花岗岩复合材料的热稳定性，设计的灵活性，吸湿率几乎为零将帮助计量设备制造商实现其目标。
泵/旋转设备：

典型应用包括：非金属耐腐蚀的底座,一般用于安装泵，发动机和压缩机旋转设备.
JMW树脂花岗岩复合材料铸件良好的刚性和平面度使安装更方便，而其良好的减振效果将显著提升设备的可靠性和延长使用寿命。
树脂花岗岩复合材料以其出色的设计灵活性,良好的机械性能,较短的生产时间以及经济性正广泛应用于数控机床，医疗设备，印刷设备，半导体加工设备等，树脂花岗岩复合材料在中国的发展起步晚，目前处于供不应求的状态，市场前景看好，市场空间大，为尽快打开市场，我们将以市场为主导，尽早组建生产工厂，为客户提供设计，生产服务。

制造工厂建成后，计划在2012年内完成400吨的产量，2013年完成1500吨，打开市场并迅速抢占市场，2014年上一个新台阶，完成6000吨，产销量稳步上升,经济效益稳步提高，顺利实现经营目标。

4 JMW树脂花岗岩复合材料项目综合分析

同其他生产企业相比，JMW具有自身的优势，JMW树脂花岗岩已生产多年，配方及生产工艺均很成熟，并得到市场的认可。并且JMW 加拿大公司具有一定的研发能力，能不断研究新的配方。只要能够抓住机遇，把握好市场，一定能起得好的业绩。当然,JMW公司也有不足的地方,因目前我公司主导产品是印刷设备，复合材料仅供自己产品，不对外销售，所以产量低，如大批量生产,工艺上需作调整。
为克服这一问题，我们可以采取从熟悉的产品着手,小批量开始,不断改进工艺,增加设备，逐步过渡到大批量生产。

5 投入估算与资金筹措

厂房规模：1000平方米
主要生产设备:
1 振床 50 万元
2 叉车 20万元
3 各种工具 20万元
4 搅拌机 20万元
5 厂房装修35万元
6 办公设备 15万元
7 检测设备140万元 总计300万元

6 组织管理

公司将以市场为核心，质量第一，顾客至上的经营理念，踏踏实实地服务顾客。
公司业务范围包括模具设计，铸造和装配次级零部件。可提供床身设计、技术支持和咨询。
公司将成立5至10人的研发团队,按用户要求不断改进,完善现有产品,同时跟进国际最新技术，开发新产品。
公司由总经理负责，主要组织机构如下:
销售及市场部，财务部,工程部，人力资源及后勤部，采购及物流部,生产部，质管部。

7 项目投资效益分析
A 产量：

2012年内完成400吨的产量，2013年完成1500吨，打开市场并迅速抢占市场，2014年上一个新台阶，完成6000吨，产销量稳步上升,经济效益稳步提高,顺利实现经营目标。

B 价格：每吨 9000元

C 原材料及损耗品价格:每吨 5300元

D 毛利：
2012年: 3700 X 400 = 148 万元
2013年: 3700 X 1500 = 555万元
2014年： 3700 X 6000 = 2220 万元

E 制造中心全年固定支出：
E1 制造中心设备折旧、大修、维修费用
2012： 0
2013: 15万
2014： 15万

E2 制造中心全年人工费按
2012: 60万
2013: 120万
2014： 240万
E3 制造中心全年管理费用支出
2012： 20万
2013： 40万
2014： 60万

E4 制造中心厂房、水电设备所摊销费用支出：
2012 30万
2013: 40万
2014： 50万
E5 市场开拓(差费，样品)，广告费
2012： 60万
2013：60万
2014： 80万

2012
2013
2014
销售
3,600,000.00
13，500,000。00
54，000,000。00
主营业务成本
2,120,000。00
7，950,000.00
31，800,000.00
毛利
1,480,000.00
5,550，000。00
22，200，000.00

运营成本
600，000.00
1,200，000。00
2，400，000。00
市场推广
600，000.00
600,000.00
800,000。00
管理费用
200，000.00
400，000.00
600,000。00
房租水电费用
300，000.00
400，000。00
500，000.00
设备维护
10，000.00
10，000。00
20，00000
折旧

150,000。00
150，000.00
费用总额
1，710，000.00
2,760,000。00
4,470，000.00

税前利润
（230，000。00 ）

2，790，000。00
17，730,000.00
税 15％
0
418,000。00
2，659,500.00
税后利润
(230,000)

2，372,000。00
15,070，500.00

8 综述

树脂花岗岩复合材料是近年来国际上新兴的用于代替机床基础材料――铸铁的一种新型优良复合材料。目前，欧洲、北美、日本等发达国家和地区已普遍将其应用于高精度的高速加工中心、超精加工设备和高速检测影像扫描设备等项目上。
树脂花岗岩复合材料机床基础配件在很大程度上能代替钢和铸铁，而且,在某些高精密的加工制造业方面的应用，尤其是在耐腐蚀,保持精度，以及震动阻尼能力方面是钢和铸铁无法代替的。树脂花岗岩复合材料在生产制造中没有任何污染和废物排放。
在国际机床产业和其类似产业的30年历史中，作为新型材料的树脂花岗岩复合材料得到了极大的发展。特别是在高精度机床的床身应用方面，树脂花岗岩复合材料正逐步地替代传统的铸铁。树脂花岗岩复合材料，一种由天然矿石(不同尺寸，不同来源）和环氧树脂(作为粘合剂)为主的混合物，相对于传统的铸铁来说有很大的优势.越来越多规模不等的 国际机床制造商和机器制造商开始设计使用树脂花岗岩复合材料的机器,诸如阿奇夏米尔、德马吉、格里森、百超等机床行业内著名的公司一直使用树脂花岗岩复合材料作为机床床 身。
JMW有限公司生产的树脂花岗岩复合材料不同于普通人造大理石，两者在应用领域,性能指标等各方面相差甚远。普通人造大理石大都应用于家庭装饰行业，而我公司生产的树脂花岗岩复合材料机床机械产品，主要应用于机床行业、PCB线路板钻机行业、医疗器械行业、精密量仪行业以及化工、造纸等特殊要求的行业。
树脂花岗岩复合材料能在很大程度上能取代钢和铸铁，并且，其产品精度、阻尼特性等性能是钢和铸铁无法比拟的。由于产品性能优越，很大程度上突破了钢和铸铁的应用领域，所以,未来将是一场树脂花岗岩复合材料产品在一定领域逐渐取代传统的钢和铸铁的材料革命。JMW有限公司生产的树脂花岗岩复合材料和铸铁相比，树脂花岗岩复合材料在材料和机加工方面优势是显而易见的。机床和产品的精度的提高，开发时间及供应链的缩短，所有这些会给客户增加额外的效益,最终实现价值的增长，树脂花岗岩复合材料将一定能更好服务于社会。