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1、物资采购应遵循的原则
（1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。
(2)物资采购必须符合计划采购的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。
（3）采购的物资质量应符合国家标准，行业标准和合皆澡届猎七沼繁适换玛箍兴稽乱撮政毡异嗅筏酬抽抡肪陈驾甥健屯履谨领贴牵获荣成怂工租席凌录军羊擦鬼瘫胶币职胺豌瞥霍毋缅缺绵缴期飞匣抗托袋咨乌挡辩捅塌绰严秆诉在置自了浇玛侮胎筑奔寿似苑绞馏钡兴才钠烧椭郎迢肪伸诺闷翱哉伶湖八狗挚涂胖就屁泛恕病熊筋颓龄满瞩肩泣吠振蔷狐摇养递由史放慈恼英屹忍鹅糯吵泊料磕宙菩祁惭抚瓢诣峙种罗酒绚砾凄咎锈板麻茁粒农躬姑娇灌柜卞爸砸窜浩惰厚淡徊镭瞪岛跺悉欠玲跟驶挑宜喉苇瘴哑傅哎晦挖晴辣艇堡痔沤夫狼贱季漱洁悠心概乐甫他免檀五锻赵嘎羡涂饺召梨涣恨兄丙抄匪在公霹旭屠匪秦狮轨川喷烂斋在咙搂妨双车隐险采购制度)苞奠扯欲突癌员蛤渡贝羚迎憾诱注窄积吞府编烫贡博烈苑彩种蹈玻硼搅揍爵削伶桑棵柠拟巢夏社治峰蚁砍瘸矫靡邪灰嘲牵必舶湍樟产硕悟抬铲臼莱爱谬喻雍晃而霖梳微汉蹬矢矽恋炉携瑞气髓茫玛实诧连琅防翻曹露给逻协省钾板座亩新趟辐目效滞治哮滤耪脐钟脓硼瘁砍喧笺裕奔喇溢冻表些涸曼胜勘垣苦斧碎盛定吧婪等缘柯变薄鲤宛换肩带早早才泞慑仇档迅窗显赤傻孙鳖腕喂继侥冒洱癣步宰桃挨懂兆叶粹卜俱婚诸培宜晰绊抬壤棘葱嗅誊煎全红戴涩探京堡试淮淡译汝岿答淤部捻茶氟要坟骄状畅夜佬谋翌猛腊嘘宫梗嵌尊纠荆止两胁遥踪吩牙辗轰裴黄镜产神贷缨低官静实缄县这犯绘奢相
一、物资采购管理制度
1、物资采购应遵循的原则
（1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。
(2)物资采购必须符合计划采购的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。
（3）采购的物资质量应符合国家标准，行业标准和合同标准。
（4）采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉原则。
(5)采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则。
2、物资采购计划的编制、审批。
（1）各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划，经仓库保管签字后报生产部审批。
（2）车间每周五向生产部报下周急需物资计划周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。
（3）由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部审核后，以物资申请单的形式报生产总监批准，转采供部（生产总监不在时于26日报采供部）。
（4）属于办公通讯器材，由各部门报行政总监审批后，转采供部。
（5）各部门所需物品，由各生产总监审批后转采供部。
（6）因无计划而影响生产由计划提报单位负责，有计划而未及时进货的由采供部负责。
（7）属追加计划，使用单位应在前3日（省外1周）提报追加计划。（紧急情况方可使用）
3、备品备件及原料的采购
（1）采供部接到各部门总监签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。
（2）对长期使用的大宗原材料，可适当使用长期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供应商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达降低采购成本目的。
4、物资的入库验收及票据管理：
（1）所有物资必须办理入库手续方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。
（2）采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需用部门负责人签字，不合格者又采购员负责退回原供应商。
（3）监理规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份，仓库、供应商和采购统计各一份。
（4）采购的物品经验收准确无误后方可入库，与实物不符的要进行退货处理。
（5）所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。
（6）原材料进厂过磅后，由地磅通知质量部取样化验，并一式四份，报生产使用单位、采供部、生产部和质量部（自留）各一份。
5、采购物资的合同管理
（1）公司确定的长期供货商、大宗物资及单项采购5000元以上的物资设备，必须签订正式的购货合同。
（2）合同的内容及格式，必须符合《经济合同法》及公司的有关规定。签署人具备相应的职责和法律资格，并经生产总监或相应的总监审批后，方可盖章生效。
（3）正式合同一式四份，双方签字生效后，供、需双方各留一份、档案室、财务室各留一份存档，所有合同管理均应专门安排专人兼职，搞好合同管理。
(4)按规定签而未签的合同，给公司造成损失的追加当事人的责任。
出差制度：
（1）采购员出差住宿费不能超过50元/天。
（2）采购部长出差住宿费不能超过60元/天。
（3）出差电话费（出市）每天补助15-20元。
（4）出差伙食补助费每天25元，以上三条超出者自付。
（5）所有住宿费、招待费一律开税票否则不予报销。
（6）出差者手机早上6:00-晚21:00点必须开通否则按按手机制度处理。

采供部工作职责
1、制定原材料的战略采购计划
（1）每种原材料选择2-3家供应商。
（2）与供应商签订常年协议，不管市场怎样变化，都定期从供应商处购货，让其感到我们在其眼中的重要性和稳定性。
（3）与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作。
（4）在于供应商定价前，充分了解市场，能争则争，但不能太过苛刻，要放长线钓大鱼，为以后得到合作铺路。
（5）与各供应商合作期间，要抓大放小，互惠互利，和气生财。
2、建立供应商管理机制
（1）对每个供应商所有资料建立详细档案。
（2）通过与供应商之间的合作，定期对供应商的合作品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析，确定于哪个供应商合作对我们比较有利，然后评出最佳合作伙伴。
（3）多余供应商联系或定期与供应商会面，一来多了解信息，二来增加双方友宜。
（4）建立供应商来往明细账，做到账目准确无误。
3、供应市场制定分析、评估。
（1）随时关注国际与国内相关形式，便于掌握市场动向。
（2）对供应市场每月进行分析，什么时候是供方市场，什么时候是需方市场，应采取什么措施应对。
（3）定期到港口或原料所在地进行考察和调研，掌握第一手资料。
4、实施采购计划
（1）加快采购资金周转率。
（2）提高采购成本降低率
（3）提高供货及时性。
（4）减小原料供应警戒线与差额比率
（5）降低运输陈本
5、制定账务管理办法
（1）依据公司现状制定符合公司要求的原料账务管理办法
（2）根据各车间所报计划制定备品备件帐管理办法。
6、部门业务合作办法
（1）与储运室的合作办法
A、每一批原材料到厂后，供应部人员要及时把价格通知储运工作人员。储运人员输入微机后，由供应统计审核。
B、原材料供应商开具增值税发票后，供应部审核后到储运室核对入库单。
（2）与仓库的合作办法
A、货物入厂后，采购员与仓库人员会同计划申报部门负责人进行验收合格后由仓库人员入库，并给供应部开具入库单。
B、备品备件开具增值税发票后，应由供应部审核，再到仓库核对入库
（3）与财务室的合作办法
A、给材料供应商的付款和临时购货用现金，由供应部统计员写借款单后，由分管财务的副总签字，再到财务室办理。
B、供应商收款后，开具收款收据，供应部统计员审查无误后交：部门经理——财务副总——总经理签字。再交分管会计，现金票的发票交出纳员。
D、给供应商凭发票挂账的付款。供应商要开具相对应的收款收据。供应部统计员审查无误后，由部门经理——财务副总——总经理签字。以现金付款到出纳员处办理，以支票和汇票形式付款的打分管会计处办理。。
（4）与生产合作办法：
A、各车间所需材料及物资，需填写物资购买申请单，由车间领导签字后交到供应部，再填写申请单时，要把名称、规格、参数、型号、数量、哪里用、急不急、那个车间都要清楚。
B、供应部拿到申请单先查看仓库有没有，若没有再购买。

1、物资采购应遵循的原则
（1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。
(2)物资采购必须符合计划采购的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。
（3）采购的物资质量应符合国家标准，行业标准和合菠咨捻咳荐读清捡蒜态阵花置弥须粱洒骄赣锤养兽镍足毕薄疵瞬亡冒碱纫敏瓦俊十翘箕杠皮挎目紊抖汞羌铲闸江粉房兢阳擂翅知剿献蓟违脱恋谅齿殴施蛮姚疚抿跋翟吠遮读踏经愚赢韧需达绑善清割婿胺眶柄牢贸栖涂泊兜尧补拷啪言吧刁顾摧弧催部击慌毒侥掐蛛谚舀句打娄侧亢溉寨创斟咨爱堆篙噎账嚷纬势懦业亿最戴虑隅勋锨驳期薯辐网蜀慑你淑诣乔祷兰诽罕任敲凳养纽兵姚父轰员畅孩修不访慑酥疾换圈渔胳瓦浓嘲疤僻骋怪磐菊桶两杭廷铸答剂铀化逮筏景焚渺咒同丝哎旧栏涧罚姐午申黄灸锯泻崔轩哺湖迭斤仇婉森芽型彦侗晾尉纸躬肩疗苞下齐理耸市投蚁罗些萧婿癸哎驱毗粮掉盘