03-2009GL炼钢技术质量管理制度.doc

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技术质量管理制度

前 言
为规范技术质量管理，特制订本管理制度。
本制度由传洋特钢厂提出。
本制度由传洋特钢厂生产技术科起草。
本制度由传洋特钢厂技术质量有关部门归口管理。

技术质量管理制度

1 范围
本制度规定了技术质量管理的职责及权限、管理内容与要求。
本制度适用于传洋特集团有限公司特钢厂。
2 职责及权限
2.1 生产技术科
生产技术科是技术质量的归口管理部门，对技术质量体系负责，代表特钢厂部行使以下职责和权限。
2.1.1 负责新工艺、新技术、新材料推广应用活动的组织与管理。
2.1.2 负责监督检查工艺纪律的执行并有权提出考核意见。
2.1.3 负责组织贯彻实施ISO9001标准体系，并负责组织工艺技术操作规程的编写、修订和完善。
2.1.4 负责确定技术质量口年度经济责任制考核指标的分解。负责废品、不良品的归户管理，并负责工艺原因造成的废品、不良品的归户和考核。
2.1.5负责不合格品的纠正和预防措施的管理，组织产品质量问题的调查、分析及整改，负责协调处理质量异议并提出考核意见。
2.1.6负责组织工艺技术攻关活动。
2.1.7 负责组织新钢种的开发试验。
2.2.1 生产技术科作为生产组织的管理部门，在生产组织、指挥、协调过程中，本着“管生产必须管质量的原则”，严格按照体系作业文件要求组织生产，杜绝违章指挥。
2.2.2 生产技术科调度室负责向主管科室及相关领导报告当班生产过程发生的各种工艺事故及质量信息，并结合实际情况果断采取相应的措施，避免批量质量事故发生。
2.2.3 生产技术科调度室负责对当班的工艺质量问题（包括工艺违纪）组织召开事故分析会，并作好分析会记录。
2.2.4负责贯彻实施ISO9001标准体系。
2.3 设备科
2.3.1负责设备检修维护规程及设备维护标准的编制、修订及完善。
2.3.2负责组织设备检修、维护，保证关键设备对铸坯质量能有效支撑。
2.3.3协助技术科对因设备原因造成的不良品、废品、质量异议进行归户。
2.3.4负责贯彻实施ISO9001标准体系。
2.3.5负责组织制定设备不合格的纠正预防措施并在规定期限的整改实施。
2.4办公室
2.4.1负责贯彻实施ISO9001标准体系。
2.4.2负责组织职工培训。
2.4.3负责质量经济责任制考核执行。
2.5生产工艺车间
2.5.1负责贯彻实施ISO9001标准体系，按体系作业文件要求进行操作，承担本工序质量责任。
2.5.2负责按试验计划要求组织新工艺、新技术、新材料试验在本工序的实施。
2.5.3负责本工序岗位质量信息的反馈。
2.5.4负责本工序岗位原始记录填写，保证记录内容真实、完整。
2.5.5负责本工序岗位操作工的操作技能培训和质量意识教育，不断提高岗位操作工的操作技能、岗位质量责任意识及工作质量。
2.5.6负责制定本工序不合格的纠正预防措施并在规定期限的整改实施。
2.5.7负责新钢种开发在本工序的实施。
2.5.8负责本车间岗位技术操作规程的起草。
2.6设备维护车间
2.6.1负责贯彻实施ISO9001标准体系。
2.6.2负责关键设备运行记录的填写，保证记录内容真实、完整。
2.6.3负责本车间岗位职工的操作技能培训和质量意识教育，不断提高设备维护水平，为铸坯质量提供支撑。
2.6.4承担因本车间设备原因造成的质量责任。
2.6.5负责制定本工序不合格的纠正预防措施并在规定期限的整改实施。
2.7其它车间
2.7.1负责贯彻实施ISO9001标准体系。
2.7.2负责本车间岗位记录的填写，保证记录内容真实、完整。
2.7.3负责本车间岗位职工的操作技能培训和质量意识教育。
2.7.4承担因本车间原因造成的质量责任。
2.7.5负责制定本工序不合格的纠正预防措施并在规定期限的整改实施。
2.7.6负责本车间岗位技术操作规程的编写。
3管理内容与要求
3.1新工艺、新技术、新材料试验的管理
3.1.1一般性工艺优化试验由技术科起草试验计划，报主管厂长审批后下发实施。
3.1.2重大工艺技术变革由生产技术科起草试验计划，经主管生产技术厂长审查，报厂长审批后下发实施。
3.1.3岗位职工不得擅自调整工艺参数，车间需要调整工艺参数时须将调整的具体方案以书面形式向生产技术科提出申请，生产技术科审查后报主管厂长审批，主管厂长审批后方可实施。
3.1.4新材料试验须在公司相关审批手续齐备后，生产技术科起草试验计划，经主管生产技术厂长审查，报厂长审批后下发实施，车间不得擅自安排新材料试验。
3.2工艺纪律检查与考核管理
3.2.1岗位操作人员应严格按作业文件要求进行作业，杜绝违规操作。
3.2.2生产技术科工艺监督员是工艺纪律执行情况的专职检查人员，有权对生产过程中的违反工艺纪律行为提出考核意见。
3.2.3工艺监督员监督检查工艺纪律必须尊重事实，不捏造，不谎报，不夸大。
3.2.4违反工艺纪律的责任做到当班检查、当班落实，工艺监督员无法落实责任时提请当班调度室协助落实责任，必要时由调度室组织召开分析会落实责任。
3.2.5生产技术科每日通报一次工艺纪律的考核汇总情况，若有异议两日内向生产技术科提出，否则视为认同。
3.2.6工艺纪律的考核依据为相关专项方案、计划，月底由生产技术科汇总后报厂长签字后转办公室执行。
3.3质量事故及质量信息管理
3.3.1质量事故的划分
3.3.1.1一级质量事故
3.3.1.1.1连续两次质量二级事故。
3.3.1.1.2同一设备连续两班发生同一缺陷二级质量事故。
3.3.1.1.3因产品质量问题给用户造成10万元以上经济损失的。
3.3.1.2二级技术质量事故
3.3.1.2.1同一转炉24小时内累计发生3炉废品。
3.3.1.2.2因产品质量给用户造成5万元以上经济损失的。
3.3.1.3三级技术质量事故
3.3.1.3.1 24小时内累计同一转炉发生2炉废品。
3.3.1.3.2同一连铸机连续6炉出现判废质量缺陷（每炉超标比重大于1/3）。
3.3.2出现质量事故，当班调度室按照《特钢厂事故管理办法》组织召开事故分析会，责任单位在24小时内写出事故分析报告交生产技术科。
3.3.3质量信息反馈
3.3.3.1岗位操作工作业前认真检查岗位设备状态，确认各种生产条件，若设备状态存在可能造成铸坯质量问题的缺陷，或生产条件不具备可能造成铸坯质量问题时，炼钢工、机长或其他岗位负责人应20分钟内将具体情况汇报给当班调度室及车间主任，当班调度室应在20分钟内报告生产技术科长，同时及时安排处理；若设备状态存在明显可能造成铸坯批量性质量问题的缺陷，或其它生产条件不具备可能造成批量性缺陷，原则上须将设备处理完好具备生产条件后才能组织生产，特殊情况下如不能立即安排处理调度室应及时将信息报告生产技术科长及技术主管厂长，并请示厂长同意后方可组织生产。
3.3.3.2生产过程中因设备缺陷导致质量问题并且可能造成批量性质量事故时，炼钢工、机长或其他岗位负责人应及时将具体情况汇报给当班调度室及车间主任，调度室应及时将信息报告生产技术科长及技术主管厂长。同时当班调度室应及时组织问题炉座（铸机流次）停止生产，以避免发生批量性质量事故，特殊情况下缺陷设备未修好之前若需继续生产必须请示厂长同意。
3.3.3.3出现质量事故，炼钢工、机长或其他岗位负责人应20分钟内将具体情况汇报给当班调度室及车间主任，当班调度室应在20分钟内报告生产技术科长、技术主管厂长及厂长。
3.4文件、资料及原始记录管理
3.4.1厂部及职能科室下发的各种文件、资料必须妥善保管，未宣布作废之前不得撕毁、遗失。
3.4.2各种原始记录必须按记录表要求真实填写，保持整洁，严禁编造、篡改原始记录。
3.4.3炼钢、精炼、连铸等工艺岗位原始记录由生产科统一保管，其它原始记录由车间自行保管，原始记录保存期为5年。
3.5不合格品的管理
3.5.1 不合格品包括废品、降级品。
3.5.2不合格应有明显的标识，并且单独堆放。
3.5.3 出现整炉及以上的不合格品，调度室必须组织召开分析会，并做好分析会记录。
3.5.4生产技术科和工艺车间应建立不合格品台帐，分析不合格品的产生原因，制定纠正预防措施并杂实施。
3.6质量异议管理
3.6.1接到异议通知单后，生产技术科及时调查异议炉次工艺控制情况，并落实是否需要派员赴现场处理，如需派员现场处理，请示厂长批准后赴现场处理。
3.6.2质量异议处理人员到现场后仔细核实异议数量是否与实物相符，缺陷名称及特征等基本情况，并及时将处理情况汇报给生产技术科长、技术主管厂长。

3.6.3异议处理人员应对典型缺陷取样带回检验分析。
3.6.4异议处理完毕返回后3日内写出异议处理报告交生产技术科，生产技术科审查后报厂部。
4 检查与考核
4.1本制度厂部委托生产技术科负责解释并进行实施、检查。
4.2质量事故考核按《技术质量考核实施细则》执行。
4.3其它技术质量考核按《技术质量考核实施细则》或相关专项方案、计划执行。

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