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关于酒店增设洗衣房的可行性分析报告

集团公司：
根据酒店现经营情况，针对酒店布草洗涤费用及相关流程进行了相应了解，建议酒店可增设洗衣房并自行购买洗脱烘一体机进行物品洗涤。现将相关分析作如下报告：
一、现酒店洗涤基本情况
㈠酒店洗涤物品及每月洗涤费用
酒店需进行洗涤的物品主要为客房部的布草（床单、被套等）餐饮部的桌布、沙发套、地毯。
其中，客房部布草洗涤主要为外洗，根据财务提供3—6月洗涤费用统计，平均月洗涤费用5700元。
餐饮部物品洗涤主要为桌布、口布、沙发套、地毯。桌布、口布根据客人就餐情况，平均一月洗一次，量少时多由餐饮部员工自行清洗；沙发套1-2月清洗一次或根据实际情况决定；地毯1-1.5月清洗一次，每次费用500元，根据财务提供1-6月餐饮部洗涤费用，平均月费用为542元，费用组成主要是地毯清洗和洗涤用品。
所以，酒店洗涤费用开支主要为客房部的布草洗涤。
㈡客房部布草洗涤费用标准及月洗涤量
客房部现有单间14间，套房15间，标间48间，共77间客房。客房布草规格分为两种，一种为单间和套房规格，一种为标间规格。通常每间房换洗物品有床单、被套、枕套、浴巾、面巾、方巾、地巾七件（以下简称“七件套”）根据酒店现洗涤协议规定，以上七件套洗涤单价和重量如下图所示：
名称
合同协议单价（元/张）
重量（斤）
床单
1.2元/张
2斤/张
被套
2元/床
3斤/床
枕套
0.70元/个
0.4斤/个
浴巾
1.1元/条
1.2斤/条
面巾
0.7元/张
0.4斤/张
方巾
0.4元/张
0.1斤/张
地巾
0.8元/张
1斤/张
七件套
6.9元/间
8.1斤/套
现客房外包洗涤每天一次，客房77间，以七件套为例，客房入住率与洗涤费用如下：
入住率（%）
售房数（间）
洗涤费用（元）
30%
23
158.7
40%
31
213.9
50%
39
269.1
60%
46
317.4
二、酒店增设洗衣房可行性
㈠洗衣房地址：
根据酒店场地情况，拟将酒店30楼楼梯间现餐饮部杂物房改造为洗衣房，主要负责酒店客房部、餐饮部物品的洗涤，该场所面积约5平方米，水、电齐备，通风、采光条件较好，只需将大门进行改装，建设投入费用约2000元。
㈡洗衣设备：
经网上采价及咨询，拟采购25KG洗脱烘一体机，该机器尺寸为1.6m(高)*1.16m(宽)*1m (厚),占地面积约2㎡，可一次性洗涤37斤干物；洗涤一次全自动模式50分钟，手动模式可自行延长缩短，烘干1小时，用水约250公斤（即0.25吨），用电量洗脱约2.2KW，烘干约6KW（合计8.2KW,8.2度电）。该机器费用约1.9万元，按3年折旧，日折旧费用为19000元÷36月÷30天/月=17.6元/日
㈢洗衣房营运成本测算与对比
1、人力成本
因增设洗衣房，需专职或兼职人员一名，人员工作内容及薪资建议：
方案一：新增专职人员一名，隶属客房部，主要负责洗衣房工作，洗涤量不大时由客房调配。薪资标准2000元/月（暂定），人力成本则每日需67元。
方案二：新增专职人员一名，隶属酒店餐饮部，负责洗衣房工作和餐饮部的杂工，月工资2000元，这样按工作内容洗衣和杂工各占一半，洗衣人力成本每日需33.5元。
方案三：不新增人员编制，洗衣房工作由酒店或餐饮部人员兼职，按每斤洗涤布草多少钱的方式进行计提。若按0.2元/斤进行计提则在不增加人员的基础上，人力成本为0.2元/斤×158斤=31.6元。
以上三种方案，方案一虽有专人负责洗衣房工作但人力成本占比较大，不建议采纳。方案三较方案二在人力成本上减少了1.9元。但考虑到对洗衣工作的责任感和方便人员调配，个人建议采纳第二种方案。
㈡水、电运营成本
因洗脱烘一体机一次作业可洗37斤干物，按一间房换洗“七件套”重8.1斤，一次作业可洗4.6间房。
工作时间：洗涤一次时间为自动模式50分钟+烘干1小时≈2小时。
水费：0.25吨/次×7.16元/吨=1.79元
电费：8.2度/次×1.07元/度=8.77元
洗涤用品费用：1元
若购置洗脱烘一体机，以七件套为例，客房入住率与洗涤费用如下：
入住率（%）
售 房 数间）
作业次数（4.6间/次）
水费 （1.79元/次）
电费 （8.77元/次）
洗涤用品 （1元/次）
人力成本 （按方案二）
机器 日折旧费
自洗费用（元）
外包费用（元）
对比
30%
23
5
8.95
43.85
5
33.5
17.6
108.9
158.7
-49.8
40%
31
6.7
12.06
59.1
6.74
33.5
17.6
129
213.9
-84.9
50%
39
8.5
15.18
74.35
8.48
33.5
17.6
149.11
269.1
-120
60%
46
10
17.9
87.7
10
33.5
17.6
166.7
317.4
-150.7

从上表可见，购置洗脱烘一体机自洗费用较外包费用降低了30%-47%。上表“七件套”工作时间是按“洗涤一次自动模式50分钟+烘干1小时≈2小时”的“洗脱烘”三步骤计算，但因攀枝花热天时间较长，温度较高，4-6月若用洗脱两步骤进行，则工作时间一次只需50分钟，电费只需2.35元/次，在成本费用中又可大大降低50%-67%（如下表）。
入住率（%）
售 房 数（间）
作业次数（4.6间/次）
水费 （1.79元/次）
电费 （2.35元/次）
洗涤用品 （1元/次）
人力成本 （按方案二）
机器 日折旧费
自洗费用（元）
外包费用（元）
对比
30%
23
5
8.95
11.75
5
33.5
17.6
76.8
158.7
-81.9
40%
31
6.7
12.06
15.745
6.74
33.5
17.6
85.65
213.9
-128.3
50%
39
8.5
15.18
19.975
8.48
33.5
17.6
94.74
269.1
-174.4
60%
46
10
17.9
23.5
10
33.5
17.6
102.5
317.4
-214.9

综上所述，从酒店，乃至集团长远发展，建议自建洗衣房并购买洗脱烘一体机进行物品的洗涤。
专此报告。

报告人：***部门
2016年7月14日

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