项目部季度体系自查表.xls

中中交交四四航航局局项项目目部部内内审审/检检查查及及考考核核评评分分表表(项项目目部部)被审核单位/项目：项目部职能：项目领导层检查内容 检查依据审核要点基本要求分值评分标准得分检查记录对领导层的考核要求QP5-5理解、学习标准项目经理理解三标管理体系的作用和意义，能身体力行学习掌握，并努力推动体系在项目部有效实施10职责、权限制定有明确的项目部门及岗位职责文件明确分管领导以文件方式明确了分管体系管理工作的领导并履行职责明确岗位人员设有体系管理部门或岗位并配置能履行职责的人员培训和能力分管领导及体系管理部门（岗）的管理人员已参加过培训并持有内审员证迎审准备审核时受审核部门（岗位）人员能在场并及时提供审核所需的资料目标管理在公司和子（分）公司的管理目标的基础上明确了项目部的质量、安全、环保目标，并能有效实施5管理评审QP5-6管理评审决定的落实对管理评审决定的理解和落实情况5以顾客为关注焦点QI7-28顾客投诉情况领导层掌握的顾客投诉情况，处理情况5国内市场客户管理办法满意度调查第十七条 每个在建项目（含保修期内的项目）每年至少进行一次客户满意度调查和分析。工作内容是向客户发放客户满意度调查表并回收，对回收的客户满意度调查表进行分析处理。质量管理QI8-1质量管理3.3.1项目经理负责建立和落实施工质量监督检查制度，参加项目部质量监督检查3.3.2项目经理主持项目部的质量监督检查，审核检查计划及整改方案。10质量人员的配备和持证能否满足合同要求？领导层掌握的项目质量情况及存在问题，有哪些改进建议？生产管理QP7-2进度情况项目进度能否满足要求？存在哪些问题？10分包管理工程分包商资格管理办法分包管理有多少分包队伍，履约情况如何？评价差的分包队伍有哪些？能否有效督促其加强质量、安全、环保和职业健康有关的管理？分包队伍管理的障碍表现在哪些方面？有哪些改进建议？安全管理QP9-3安全管理4.2.1建立安全生产责任制。4.2.4与相关方（业主、专业分包方、劳务分包方、设备供应商等）签定安全生产管理协议。QP9-16.2 危险源辨识5.1.1 项目主管安全生产的副经理负责组织危险源辨识、评价，并对重大危险源提出预控措施。10领导层掌握的安全管理状况及存在问题，有哪些改进建议？环境管理环保管理领导层掌握的环保管理状况及存在问题，有哪些改进建议？5总体评价领导层认为三标管理体系在项目部的实施可以打多少分（百分制）？存在哪些问题？有哪些改进建议？合 计60 审核员：日期：审核组长：日期：中中交交四四航航局局项项目目部部内内审审/检检查查及及考考核核评评分分表表(项项目目部部)被审核单位/项目：项目部职能：职业健康、安全、环保检查内容 检查依据检查要点基本要求分值评分标准得分检查记录组织机构QP9-3项目部成立安全生产领导小组4.1.3 成立安全生产领导小组。安全生产第一责任人为组长。按规定配备专职安全生产管理人员。151.未成立安全领导小组的扣5分；2.未明确安全生产直接责任人的扣10分；3.未按规定配备专（兼）职安全员的扣10分安全生产责任制QP9-3项目部应建立安全生产责任制4.2.1建立安全生产责任制。按责任制考核办法的要求实行严格考核。101.未建立安全生产责任制的扣10分；2.未严格安全生产责任制考核的扣5分；目标、指标QP9-3QP9-4确定安全生产控制指标、环境目标、指标，并分解到各层次和职能部门。4.2.3确定安全生产控制指标，并确定具体措施。4.2.4层层分解，落实到每个层面、每个部门、每个岗位。101.未制定安全、环保管理目标、指标各扣10分；2.未签订安全生产、环保目标分解责任书的扣2分环保、安全工作计划QP9-3QI9-7安全工作计划和环境目标、指标及措施计划4.2.1编制了项目安全工作计划和季度安全措施计划年度环境目标、指标及措施计划。101.未编制项目安全工作计划和季度安全措施计划扣5分；2.未编制年度环境目标、指标及措施计划扣5分危险源、环境因素管理QP9-16.2/4.3危险源、环境因素辨识、评价及管理项目主管安全生产的副经理组织危险源辨识、评价，安全部门组织环境因素识别和评价；并根据实际施工生产情况及时更新完善；对重大危险源、重要环境因素提出预控措施；按辨识结果落实各项控制措施；根据重大危险源，编制应急措施，配备相应的人员与设施，并在必要时组织演练；在现场进行公示告知。401.未对施工现场生产、生活中的危险源、环境因素进行识别评价，危险源、环境因素识别无针对性扣4-10分；2.未对重大危险源、重要环境因素调整更新的扣7-10分；3.未落实风险告知制度扣10分；4.未书面告知作业人员的扣4-6分；5.无应急预案或预案不全的扣7-10分；6.预案无针对性或不可操作，未及时更新，未组织演练的扣4-6分；7.各职能部门不明确自身部门生产生活中存在的重大危险源、重要环境因素的每发现一个部门扣1分。施组/方案QP7-1施工组织设计/专项施工方案按规定制定了专项施工方案。对建设部规定必须经专家论证审查的专项施工方案组织了专家组论证；专家组的论证意见书应当作为方案的附件。301.施工组织设计中安全措施未按要求编制的的扣10分；2.施工组织设计未经审批的扣5分；3.对危险性较大工程未编制专项施工方案的扣10分；方案未经有关部门和技术负责人审核审批的扣2分；4.专项施工方案应经专家论证而未论证的扣8分；5.安全措施未落实，无针对性的扣5分；6.未安排专业人员对危险性较大的作业进行安全监控管理的扣2分。第 3 页共 55 页交底QI9-34.1.3环境与职业健康安全技术交底交底内容符合文件规定；安全部门参与环境与职业健康安全技术交底书会签和审核；交底人、接受交底人应在交底书上亲笔签名确认；参加作业的全体人员必须接受交底。101.分部、分项工程无书面安全技术交底的每缺一项扣5分；2.交底不全面，无针对性的扣5分；3.交底人和接受人未在交底书签名的扣35分；4.没有建立作业人员花名册的扣5分；安全技术措施QI9-84.2安全技术措施编制和实施对大型群体工程或结构复杂、施工难度大、专业性强的重点工程，还应编制单位工程和分部、分项工程的安全技术措施。工程开工前，项目总工程师或技术负责人，要将安全技术措施中的具体内容，向作业队、班组长进行详细交底和讨论，同时安全员也应参加。技术负责人、安全人员要经常深入工地检查安全技术措施的实施情况101.未按规定编制安全技术措施的扣10分；2.未交底扣5分；未检查扣5分安全培训教育QI9-54.1三类人员培训“三类人员”必须参加建设部及交通部组织的培训学习，取得岗位合格证书才能上岗。项目经理还须取得B类上岗证书方可上岗。专职安全员应填写本项目“三类人员”持证登记表。（QI9-6）51.项目经理未经安全培训和未持证的扣25分；2.未建立职工(民工)安全教育制度的扣5分；3.无具体安全教育内容的扣3分；4.2特种作业人员培训及持证上岗特种作业人员取证方可上岗。特殊作业人员在取证后，每年仍须接受不少于24学时的安全培训。离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应重新进行实操考核，经确认合格后方可上岗作业。专职安全员应填写特种作业人员操作证登记表，并每月进行更新。（QI9-6）101.施工现场每发现一人次特殊工种无证上岗的扣10分；2.特殊工种人员年审过期一人次扣2分；4.3安全生产管理人员的培训专职安全管理人员每年接受安全培训不少于40学时。项目负责人每年接受安全培训不少于30学时。其他管理人员和技术人员每年接受安全培训不少于20学时。10专职安全员、项目负责人、其它管理人员、技术人员未按规定培训的每一人次扣5分；4.4新员工的三级教育项目部级安全教育培训时间不少于15学时。班组级安全教育培训时间不少于20学时。建立员工三级教育卡。转岗、换岗职工上岗前，必须安排班组级安全教育培训。待岗职工重新上岗前，必须安排项目部级和班组级安全教育培训。101.新工人(变换工种)未进行三级教育，临时工未进行工地安全教育的各扣3分；日2.教育培训时间不够的一次扣3分中中交交四四航航局局项项目目部部内内审审/检检查查及及考考核核评评分分表表(项项目目部部)被审核单位/项目：项目部职能：职业健康、安全、环保检查内容 检查依据检查要点基本要求分值评分标准得分检查记录第 4 页共 55 页4.5进场教育培训4.5.1组织对进入施工现场人员进行进场教育培训。4.1.6 专职安全员应做好分包单位员工的进场安全教育，并收集分包单位员工进场安全教育登记表。（QI9-6）10职工、民工未接受入场教育和岗前教育的每发现一人扣1分；4.7经常性的安全、环保培训教育每职工每年接受安全培训时间不得少于15学时。专职安全员应督促作业班组进行安全学习及班前学习，并填写安全学习记录表及班组班前安全活动记录表。（QI9-6）项目部定期对员工进行环保教育及培训。填写环保培训、教育记录表，并归档。（QI9-7）101.职工未按要求接受安全教育的扣2分；2.作业班组未按要求安全学习的扣3分；3.项目部未按要求进行环保教育的扣5分安全、环保检查QI9-14.2/3/4安全巡查、班组级、项目部、季节性、专项安全检查、环保检查项目部安全员负责施工现场的安全巡查，并做好巡查记录。班组按要求、内容进行施工作业前、作业过程中、以及作业完成后的安全检查，并做好检查记录。安全生产责任人每月组织相关部门和人员进行施工现场安全检查，由安全员做好检查记录。接到防台、防洪、防汛指令，及台风、洪峰、汛期、雨季过后，安全生产责任人应立即组织专项检查，落实安全措施。至少每月一次组织对本项目进行环保检查。检查中发现的问题，应明确整改措施和整改责任人，并组织落实。专职安全员应收集安全检查登记表隐患整改通知书违章罚款通知书；201.无定期安全检查的扣5分；检查无记录的扣5分；2.检查出事故隐患整改做不到定人、定措施、定时间的，隐患未及时整改的扣5分；3.对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分；4.不按要求回复公司下发的隐患限期整改通知书的每有一次扣2分；5.检查发现重复隐患的每重复一项扣3分。法律法规及其他要求QP5-2收集、识别、和处理与环保和职业健康安全有关的其他要求各级安全部门负责收集、识别、和处理包括国家或地方政府关于环保和安全生产的文件、集团及上级单位的要求，行业协会的要求，业主和相关方的要求等。10每少收集一项扣2分环保法律法规遵循评价QP5-3环保法律法规遵循情况自查对照评价表的要求定期（每半年一次）对各类环境因素的实际控制措施、控制结果等与具体法律法规要求、环保规范、技术标准或其他要求进行自查和评价，并将评价结果等及时报送子（分）公司安全管理部门。10未评价扣10分中中交交四四航航局局项项目目部部内内审审/检检查查及及考考核核评评分分表表(项项目目部部)被审核单位/项目：项目部职能：职业健康、安全、环保检查内容 检查依据检查要点基本要求分值评分标准得分检查记录第 5 页共 55 页安全投诉QP9-3投诉处理接到投诉时，安全管理部门应立即组织投诉问题的调查、分析，制定整改措施，落实整改责任人和整改期限，并回复相关方。10投诉未及时处理扣10分纠正措施/预防措施QP9-9QP9-10制订措施及实施对自身发现、上级或政府有关主管部门或监理提出的安全生产隐患、环保不符合等进行原因分析，及时制定纠正措施和预防措施，组织实施，并将实施情况反馈有关单位。51.未制订纠正措施扣5分；2.未制订预防措施扣5分；措施实施无效扣5分应急准备和响应QP9-5应急准备和响应成立应急机构，建立健全项目部应急预案，应包括综合应急救援预案、各专项应急救援预案、现场处置方案，并组织学习及演练、总结。151.未根据本单位实际情况制定应急救援预案的扣5分；2.未进行应急救援培训的扣3分；3.未进行应急救援演练的扣3分；4.对演练结果未进行总结评价的扣2分；5.应急救援指挥人员不明确本人职责的每发现一人扣1分；6.未按应急预案中规定提供救援物资的扣3分。生产安全事故管理QP9-7事故报告、调查、处理、报告及时、准确、完整。报告内容应满足文件规定。成立内部调查组。事故发生之日起20日内提交事故调查报告（附证据材料）。调查成员在事故调查报告上签名。确定了事故责任者。提出处理意见和防范措施。防范和整改措施已落实情况。建立事故档案。251.事故未按要求报告的每宗扣5分。2.未按时上报各种报表和事故报告的扣5分；3.对事故迟报、漏报、谎报或者瞒报的扣10分；4.发生事故未按事故调查分析规定处理的扣5分；5.未建立事故档案的扣3分；突发性环境事件报告和调查QP9-8环境事件报告、调查、处理报告必须及时准确，不得拒报、谎报。采取措施进行现场处理，成立内部调查处理小组，确定责任者，提出控制措施和处理意见，建立环境事件档案。251.事件未按要求报告的每宗扣5分。2.未按时上报各种报表和事故报告的扣5分；3.对事件迟报、漏报、谎报或者瞒报的扣10分；4.发生事件未按事件调查分析规定处理的扣5分；5.未建立事件档案的扣3分；中中交交四四航航局局项项目目部部内内审审/检检查查及及考考核核评评分分表表(项项目目部部)被审核单位/项目：项目部职能：职业健康、安全、环保检查内容 检查依据检查要点基本要求分值评分标准得分检查记录第 6 页共 55 页安全环保会议QP9-3QI9-7职业健康安全管理、环保工作会议每月至少召开一次职业健康安全管理工作会议，每周至少召开一次职业健康安全管理工作例会。每月总结安全生产情况，并在月度安全工作会议上进行讲评。安全管理部门收集、整理、归档会议记录。安全会议签到表、安全会议记录表至少每季度一次召开环保会议登记环保会议记录表，并归档；101.未按要求召开职业健康安全会议的扣5分；2.未按要求召开环保会议的扣5分。班组安全活动水工、路桥、铁路工程施工安全检查标准班组安全活动班组组织的安全学习和活动101.安全学习和活动每月少于两次的扣5分；2.安全学习和活动无记录或记录马虎的扣5分；职业健康安全环保管理总结QP9-3QP9-4安全生产情况总结/环保工作总结每月总结安全生产情况。每年一次书面报告环境保护工作。101.未每月总结安全生产情况扣5分；2.未每年书面总结环保工作扣5分。安全记录QP9-6各类安全记录/报表的要求项目部安全部门应填写项目概况表；项目部安全部应收集危险性较大工程专项施工方案和专家认证意见；专职安全员应收集特种设备的年审等情况，并填写特种设备合格证、年审登记表，并及时进行更新；101.安全管理资料没有分类存放的扣3分；2.没有及时将有关资料上报公司每次扣3分；3.上报资料不齐全的每次扣2分。安全标志QI9-9安全标志标识的购置、设置和管理安全员确定安全标志牌的数量，编制采购计划。设置安全标志标识，绘制安全标志平面图。及时整修和更换。每月至少一次检查并填安全标志检查记录表。101.现场施工危险部位、易发生事故的区段未设安全警示标志扣5分；2.安全宣传标语牌、警示牌、安全标志、操作规程牌、安全管理规定设置不全的扣3分。环境保护防治污染设施QI9-10环保防污染设施(化粪池、隔油池、沉砂池、沉淀池、废弃物储存设施)符合要求化粪池、隔油池、沉砂池、沉淀池、废弃物储存设施的设置符合要求20每一项不符合扣5分中中交交四四航航局局项项目目部部内内审审/检检查查及及考考核核评评分分表表(项项目目部部)被审核单位/项目：项目部职能：职业健康、安全、环保检查内容 检查依据检查要点基本要求分值评分标准得分检查记录第 7 页共 55 页分包管理QI9-4分包工程安全、环保管理分包单位未签定安全生产、环保管理协议的，不得进行施工。安全环保协议应明确分包单位负责人、专职安全管理人员、进场人数和分包单位进、退场时间。必须对各分包方分别登记造册，记录分包方的资质、持证情况、设备台帐、进退场时间及分包方人员姓名、身份证号码、进退场时间。建立分包单位台帐分包单位进场设备台帐分包单位员工花名册。对安全隐患及环境污染事件而屡次不整改的分包方，必要时可利用安全生产及环保抵押金进行整改或作出清退分包方的处理。分包方人员应正确穿戴好劳动保护用品、佩戴好工作卡，方能进入施工现场作业。项目部应做好对工程分包单位的日常考核及评价工作。合同完成后应对供方和分包方进行评价。401.没有与分包单位签定安全环保合同的每例扣5分；2.安全环保合同中无安全生产责任和指标的每例扣2分；3.分包队伍没有按照安全环保合同交纳安全保证金的每例扣2分。4.分包队伍无专职或兼职安全员的每有一例扣3分；5.分包队安全生产责任人无法人委托书的每一例扣3分；6.未将分包队安全管理内容纳入本项目安全管理工作的扣4分；7.外包单位结算未经安全员签署考核意见的扣10分；8.分包队伍无有效安全生产许可证的扣5分；9.资质与项目施工内容不一致的每例扣3分；10.分包队伍未为工作人员提供必要生活设施的扣3分；11.分包队伍未为工作人员提供必要的劳保用品的扣5分。劳动防护用品QI9-27劳动防护用品的采购、验收、使用劳动防护用品应符合采购计划的要求，并具有“三证”和“一标志”。即：生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志。安全部门应把对劳动防护用品的检查作为安全检查的重要内容，对不符合的防护用品提出更换或报废。作业人员应按要求正确佩带和使用劳动防护用品。61.应设置安全设施（包括警示标志）或配置防护用品而没有设置或配置的每发现一处扣0.5分；2.安全设施或防护用品不符合相关要求的每发现一例扣0.5分；3.未正确使用劳动保护用品的每例扣0.5分。安全投入手册有安全投入计划及实施记录安全投入计划和实施的记录10无投入计划及实施计划各扣5分施工现场安全、环保专项要求QI9-20高温作业管理规定组织措施、保健措施、技术措施15每一项未落实扣5分QI9-21废弃物管理规定废弃物分类、处置、运输15每一项未落实扣5分QI9-22噪声控制管理规定噪声的识别、监测、策划控制措施、实施15每一项未落实扣5分中中交交四四航航局局项项目目部部内内审审/检检查查及及考考核核评评分分表表(项项目目部部)被审核单位/项目：项目部职能：职业健康、安全、环保检查内容 检查依据检查要点基本要求分值评分标准得分检查记录第 8 页共 55 页QI9-23废气控制管理规定施工废气的控制、生活废气的控制、废气污染的管理15每一项未落实扣5分QI9-24污水控制管理规定施工污水的控制、生活污水的控制、污水的监测15每一项未落实扣5分QI9-25扬尘控制管理规定扬尘控制措施的落实10每一项未落实扣5分QI9-26职业病防治管理规定职业病的识别、预防、报告、鉴定、检查和改进15每一项未落实扣5分QI9-12船舶出海航行安全管理航行计划、航前会、航前检查、拖航令、船舶调遣10见水工、路桥、铁路工程施工安全检查标准中相应的安全检查评分表QI9-14水上施工安全规定水上施工的临时设施、安全注意事项、环保注意事项15QI9-15高处施工安全规定高处作业防护设施验收、高处作业设施拆除、临边、洞口、悬空、攀登、交叉作业等的安全要求10QI9-16起重机械起重安装作业指导书起重作业人员、起重设备、起重方案、起重指挥和操作、环保管理10QI9-17预应力张拉工程安全施工作业指导书张拉前的准备、张拉的实施、张拉后的工作10QI9-18移动挂篮安全操作规定挂篮安装、挂篮移动、砼浇筑、挂篮拆除10QI9-19架桥机施工安全作业指导书架桥机安装、架梁、运梁、喂梁、吊梁、过孔、落梁、架桥机检查、架桥机拆除10QI9-11施工现场临时用电10中中交交四四航航局局项项目目部部内内审审/检检查查及及考考核核评评分分表表(项项目目部部)被审核单位/项目：项目部职能：职业健康、安全、环保检查内容 检查依据检查要点基本要求分值评分标准得分检查记录第 9 页共 55 页QI9-13防台、防洪安全检查10安2010108号水工、路桥、铁路工程施工安全检查标准施工机具安全检查10主塔施工安全检查10潜水作业安全检查10模板及钢筋工程安全检查15桥面安装安全检查10钻孔桩施工安全检查8挖孔桩施工安全检查6基坑支护及高边坡施工安全检查20梁场及提、运架梁安装安全检查10路基施工安全检查10隧道施工安全检查10施工现场安全、环保专项要求见水工、路桥、铁路工程施工安全检查标准中相应的安全检查评分表中中交交四四航航局局项项目目部部内内审审/检检查查及及考考核核评评分分表表(项项目目部部)被审核单位/项目：项目部职能：职业健康、安全、环保检查内容 检查依据检查要点基本要求分值评分标准得分检查记录第 10 页共 55 页既有线施工安全检查10铁路施工设备10铁路劳务队伍管理10船舶管理10文明施工检查10合 计800注:本表借鉴了内审检查表、水工、路桥、铁路工程施工安全检查标准、一公司安全生产目标管理考核办法。内审/检查人员：日期：内审/检查组长：日期：中中交交四四航航局局项项目目部部内内审审/检检查查及及考考核核评评分分表表(项项目目部部)被审核单位/项目：项目部职能：职业健康、安全、环保检查内容 检查依据检查要点基本要求分值评分标准得分检查记录第 11 页共 55 页中中交交四四航航局局内内审审/检检查查及及考考核核评评分分表表(项项目目部部)被审核单位/项目：项目部职能：消防及火工品管理检查内容检查依据检查要点基本要求分值评分标准得分检查记录组织机构QP9-3机构设置4.1.4 项目部设置消防管理机构，成立志愿消防队，配备消防管理人员和志愿消防队员。201.未设置消防管理机构扣5分；2.未成立志愿消防队扣5分；3.未配备消防管理人员和志愿消防队员扣10分。消防安全管理QI9-30项目部生活区、办公区消防4.1.4.4建立逐级防火责任制，有健全的消防安全制度，有义务消防队（组）。4.1.4.5重点部位消防工作要定点、定人、定措施401.无消防安全责任制度或未确定消防安全责任人扣3-10分；2.消防安全制度无针对性或不可操作扣4-6分；3.无义务消防队扣5分；4.无消防器材和危险品管理使用台帐扣7-10分；5.重点部位消防工作未三定扣5-10分。QI9-28消防设计及审核4.1.1.2 项目部搭建临时设施前，应进行消防设计，经项目部消防安全责任人批准后，报子（分）公司、公司审核，报业主审批。4.1.1.5应设计防雷装置，制定安全用电措施和电气防火措施。疏散楼梯间、室内走道以及会议室、员工活动室、发电机房等部位应设应急照明。10临时设施消防设计未经审批扣10分消防设施配置4.1.2.1办公、生产、生活区应张贴消防设施、器材（含消防安全标志）的平面布置图及配置一览表。4.1.2.2用可燃材料搭建的办公及生活用房、人员密集的集体宿舍、建筑面积大于100m2的仓库及木工车间等适合用水扑救的场所，应设置可在自来水供水管路上使用的消防软管卷盘或轻便消防水龙。4.1.2.4 灭火器的配置应符合要求。151.办公、生产、生活区未张贴消防设施、器材平面布置图及配置一览表扣5分；2.灭火器的配置不符合要求一处扣5分消防安全标志设置“安全出口”、“疏散通道方向”、“禁止烟火”、“当心爆炸“等标志的设置情况10一处不符合要求扣2分消防验收4.1.4.2项目部临时设施搭建，由项目部消防安全责任人组织内部验收，安全员编写消防验收记录，验收合格后报子（分）公司、公司安全管理部门验收。大型临时设施的消防验收应按要求报所在地公安机关消防机构。5无消防验收记录扣5分第 12 页，共 55 页消防管理、灭火、应急疏散演练4.2.1.3 应制定灭火和应急疏散预案。4.2.3.2 每年至少组织一次消防演练。4.2.3.3做好演练人员签到、过程记录及总结评价，进一步完善预案。4.2.1.5 加强对消防设施和器材的检查、维修、保养和检测，确保完好有效。4.2.1.6消防安全管理人员、消防控制室值班人员、志愿消防队员以及焊工、电工等，必须持相应资格证，持证上岗251.未制订灭火和应急疏散预案扣10分；2.每年未组织消防演练扣10分；3.消防安全管理人员未持证上岗扣5分；4.消防设施器材不完好一处扣2分；5.民工职工宿舍用电、防火不符合规定的每例扣3分。消防安全宣传教育和培训4.2.2.1 开展消防安全宣传教育。4.2.2.2 对新员工、新进场的协作单位人员进行岗前消防安全培训教育。151.未开展消防安全宣传教育扣10分；2.新员工、新进场的协作单位人员岗前消防安全培训教育一人未培训扣2分防火检查、检查记录及隐患整改4.3.2 防火检查由安全管理部门组织实施。4.3.2.4项目部每月至少组织一次消防检查4.3.2.7保安、值班员每日进行消防巡查。记录符合要求4.4当场整改、限期整改、停产整改情况及整改反馈201.未开展每月消防检查扣10分；2.检查记录不齐全每缺一项扣2分；3.未及时整改扣5分民用爆炸物品管理QI9-29爆破许可、持证上岗4.3.2爆破作业单位应持有爆破作业单位许可证。4.3.3 爆破作业人员应取得爆破作业人员许可证后，方可从事爆破作业；新取得爆破作业人员许可证的爆破员，应在有经验的爆破员指导下实习三个月后，方准独立进行爆破作业。4.3.4 项目（单位）应组织制定并落实爆破施工组织设计及安全技术措施。4.3.5 项目（单位）应与爆破作业队伍签订安全协议。4.3.6 应组织专业技术培训及安全交底。201.爆破作业有爆破设计书和安全交底书，有公安等部门的审批手续。每缺一项扣4分；2.爆破的施工单位必须具有国家有关部门核发的资质证书及营业执照，作业人员必须持证上岗，缺少一项的扣4分；3.未制定专项安全管理方案的扣5分；4.项目部未与爆破作业队签订安全协议扣5分5.未组织专业技术培训及安全交底每一项扣5分；购买、运输4.1.2 凭民用爆炸物品购买许可证购买民爆品。4.2.2运输车辆、押运是否符合要求101.无购买许可证扣5分；2.爆破材料的运输应持有公安部门签署的通行证和许可证，并用符合要求的专用车(船)运输，由专人押送，或直接由销售部门送货上门，运输的雷管、炸药不能混装，违者每项扣3分；中中交交四四航航局局内内审审/检检查查及及考考核核评评分分表表(项项目目部部)被审核单位/项目：项目部职能：消防及火工品管理检查内容检查依据检查要点基本要求分值评分标准得分检查记录第 13 页，共 55 页储存4.2.3.1 是否专用仓库、专人管理。库区的选址、消防、照明、警示、监视是否符合要求4.2.3.7 民爆品应堆放规范，标识清楚4.2.3.11 库房防雷、防潮、防盗、消防等设施是否符合要求4.2.3.13爆破作业现场临时存放民爆品的，是否符合要求151.库内材料不准超过规定存储量，药箱堆放高度不得超过1.8米，箱与箱之间距离不得少于3厘米，箱子堆放每边长不得超过5米，堆与堆之间距离不得少于1米，箱与库壁至少相距0.5米，箱子离地面至少有10厘米空隙，不符合规定每项扣2分；2.爆破物品要根据不同性质分库储存，炸药、雷管库内严禁存放其他物品，严禁无关人员进入，严禁携带容易引起着火和爆炸的物品进入库房，违者每项扣3分；库房工作人员严禁穿带钉鞋，开箱时在库外安全地方进行，严禁使使用铁锤，应使用铜质或木质锤，违者每项扣3分；3.爆破材料库应符合防爆、防雷、防潮、防火和防鼠要求，并有良好的通风设备，库房距村庄或其它建筑物应在800米以上，不足800米的，仓库四周应修筑高出屋檐不得少于1.5米的土堤，或用半地下库、山洞库，但其距离不得少于 400米，不符合规定的每项扣2分；出入库4.2.3.9 入库的工作人员必须逐人在出入库人员登记表中登记4.2.3.12仓库帐目清楚、帐物相符。4.2.4.1 出入库检查、登记是否完善4.2.4.2 炸药类/雷管类/毫秒雷管类/索类出入库登记本上是否记载民爆品出入库量并及时计算库存量。4.2.4.3 爆破作业领取民爆品需持项目（单位）专职安全员、技术主管、项目（单位）负责人三人同时签字的民爆品领用申请表方能领取民爆品。4.2.4.6实施爆破作业后，爆破员、技术员即签认民爆品现场使用登记表；剩余的民爆品必须由领取人当班退库，与仓管员签认民爆品退库登记表。201.炸药库、雷管库建立健全领、退料制度，每次爆破领、退材料、加工、装药等均须记录清楚，未用完的炸药、雷管须分别装箱入库，并清点，记录齐全，每一项不完善扣2分；民用爆炸物品管理QI9-29中中交交四四航航局局内内审审/检检查查及及考考核核评评分分表表(项项目目部部)被审核单位/项目：项目部职能：消防及火工品管理检查内容检查依据检查要点基本要求分值评分标准得分检查记录第 14 页，共 55 页爆破作业4.3.8 爆破作业前应发布爆破通告，通告爆破的地点、时间、警戒范围、起爆信号等。4.3.9爆破作业前应对炸药和爆破器材进行全面的检查。4.3.11实施爆破作业应有专人负责指挥，在安全距离以外设置警示标志并安排警戒人员，防止无关人员进入；爆破作业结束后应当及时检查、排除未引爆的民爆品。4.3.12 起爆站应有专人看守，并指定爆破员进行检测和起爆。151.作业前必须在危险区边界道口设立明显警示标志、放炮前严密警戒，水域爆破须发航行通告，每缺一项扣3分；2.爆破器材必须符合使用要求和国家部颁标准，并附有产品合格证书，如缺扣3分3.爆破现场严禁烟火，严禁无关人员进入，违者扣3分；检查整改4.4.3 项目部至少每月进行一次检查，项目部安全员应加强日常巡查。4.4.4 对能当场改正的存在问题，检查人员应当责成相关责任人立即改正；对不能当场改正的存在问题，发出限期整改通知书。101.未每月检查一次扣分；.问题未及时整改扣分合 计250内审/检查人员：日期：内审/检查组长：日期：中中交交四四航航局局内内审审/检检查查及及考考核核评评分分表表(项项目目部部)被审核单位/项目：项目部职能：消防及火工品管理检查内容检查依据检查要点基本要求分值评分标准得分检查记录第 15 页，共 55 页中中交交四四航航局局内内审审/检检查查及及考考核核评评分分表表(项项目目部部)被审核单位/项目：项目部项目经理：李富强职能：生产施工 检查内容 检查依据检查要点基本要求分值评分标准得分检查记录职责权限质量管理手册管理要求5.1.3 员工必须充分了解本部门、岗位及相关部门的职责、权限和相互关系，并进行沟通，以促进有效的管理。1清楚本部门、本岗位的职责0.5分职责得到有效落实0.5分施工准备QP7-2施工现场调查5.2项目实施前应组织施工现场调查，形成调查报告并报备上级工程部。二类项目及公司重点工程调查报告还应报备公司工程管理部。2有调查报告0.5分报告内容符合QP7-1附录1要求1分已报备上级工程部门0.5分QI7-11混凝土配合比设计委托5.1.1混凝土浇筑前35天，经办技术员应填写“混凝土配合比设计委托单。2有委托单0.5分按标准表格填写，内容完整1分项目总工审批后提交试验室0.5分QP7-2开工报告9.2 具备条件时填写开工报告向监理、业主申请开工。2有总开工报告，签名齐备0.5分报告内容符合要求1分已报备上级工程部门1分进度计划管理QI7-24计划编制3.3 项目部负责编制施工项目总体、年度、季度、月度及关键节点等进度计划并上报审批。2按时编制计划0.5分计划审批手续齐全0.5分计划已上报0.5分开工前已交底，有记录0.5分QI7-24计划实施、检查与调整4.5.2按进度计划要求精心组织，周密安排。1进度计划网络图应打印上墙0.5分实时填写完成工作量及时间0.5分QI7-2410.4主管生产负责人每月主持召开一次生产计划会4.5.3每周组织召开周进度计划会。3定期召开月度生产会，有纪要1分定期召开周会，有计划、纪要1分能分析偏差原因并采取措施1分QP7-2报表上报10.2每月22日将建筑安装工程进度及产值完成情况报表报上级工程部门。1按时编写、报送0.5分内容满足上级部门管理要求0.5分QP7-2信息系统10.3定期更新公司项目信息采集系统中要求的各项信息。1按时填报0.5分填报内容符合现场实际0.5分施工过程管理QP7-2施工技术交底11.1各分项工程（工序）开工前，项目部工程部门必须组织技术员、有关施工人员进行施工技术交底。6开工前已组织交底3分，缺少一项扣1分交底书内容满足QI7-1的要求2分交底简明、直观、易懂1分QI7-14.1结合具体施工内容，对施工项目的工程概况、组织、进度、质量技术要求进行介绍。包括采用的规范标准、施工方法、质量风险控制点及防范措施等内容QI7-14.6 形成书面交底书，双方签字。对未参加的作业人员，由其负责人进行再次交底，并保留记录。2有书面交底书1分交底双方签名齐全1分第 16 页，共 55 页施工过程管理QP7-2QI7-20典型施工13.1对采用新材料、新设备的项目和结构复杂、批量生产的砼工序、大型构件安装、出运工序及施工质量安全风险较大的重点难点工序，在首次（件）施工时，项目部应实施典型施工。4开展典型施工并有典型施工方案1分方案可行有效且有交底0.5分召开总结分析会，有总结1分生产副经理和总工已批准0.5分重新评审施工方案并再次交底1分QP7-2工序控制12.1分项工程技术主管根据施工组织设计要求编制分项工程施工方案，报项目部工程部负责人审核，总工批准。3编制了施工方案1分方案报审批手续齐全1分内容完整、有效1分QP7-212.2作业人员按照有关标准、规程、分项工程方案及施工技术交底要求作业。3各工序有技术人员旁站、检查指导,缺位一处扣1分QP7-2停工与复工15.因故停工应书面报上级工程部门，公司重点工程须同时报公司工程管理部。自主停工及复工，由上级主管领导批准，报局工程管理部备案；公司重点工程，应由公司主管领导批准。1停工、复工有书面报告0.5分自主停工及复工审批手续有效0.5分QI7-21施工日志3.4工程部技术主管填写项目施工日志。3有项目施工日志1分记事明了、字迹清楚1分填写内容真实、完整和连续1分QP7-3产品标识4.4/9工程部门负责对半成品、产品进行标识。2半成品、成品有标识1分标识内容完备、有效1分QI7-27产品防护3.3.1工程部门负责施工过程中成品、半成品的标识、防护管理工作。3有防护措施1分交底有明确具体措施和岗位责任1分措施落实有效1分QI7-30文明施工3.4.2 项目部负责组织制定适合本工程的文明施工措施及各阶段文明施工专项措施。4设定文明施工目标和措施1分成立了文明生产管理机构1分措施落实有效2分QI7-28顾客投诉接收和处理3.3.1工程部门负责处理顾客对项目的各项投诉，包括口头投诉。7.1工程部门应填写顾客投诉登记表及顾客投诉信息台帐，每月25日将投诉情况上报上级工程部门。3建立投诉信息台帐1分投诉有整改交得到顾客书面认可1分台帐按时上报上级工程部门1分顾客满意度调查四航国内字2009549号顾客满意度调查第12条 项目部做好在建工程项目（含保修期内的项目）客户满意度调查和分析工作。2每年组织了满意度调查1分回收并保存了有效调查表1分专业分包工程质量管理QI7-314开工前准备6.1项目部和分包方可采用工程业务联系单联系，特殊事项应采用文件、报告、批复等形式。1填写了书面业务联系单0.5分保存分包方的签收记录0.5分中中交交四四航航局局内内审审/检检查查及及考考核核评评分分表表(项项目目部部)被审核单位/项目：项目部项目经理：李富强职能：生产施工 检查内容 检查依据检查要点基本要求分值评分标准得分检查记录第 17 页，共 55 页施工测量QI7-14测量人员资格4.2.3测量人员应由能胜任的测量专职人员担任。1有测量人员名单0.5分测量人员的资格满足要求0.5分QI7-14测量设备4.2.3 测量使用的仪器应符合精度要求，其检定和校准按QP7-4检测和测量设备管理程序执行。2按计量职能检查表检查、考核评分折算QI7-14测量规范、标准4.2.2 收集业主（监理）文件中有关测量专业的技术要求和规定、规范、标准1持有规范满足测量工作需要0.5分规范有效、受控0.5分QP7-2QI7-14控制点移交与复核7.1项目部总工组织测量人员根据顾客或设计单位现场移交的坐标控制点以及书面资料进行核实、复测。2已对控制点及书面资料核实