公司质量管理办法.doc

-质量管理办法第一章 总 则第一条 为规范分公司质量管理及过程控制，有效落实-工程有限公司质量管理要求，使分公司质量管理及过程处于受控状态，制定本办法。第二条 本办法规定了质量目标和指标的管理与控制、质量策划、采购物资质量控制、工程技术服务质量控制、产品实现过程控制、监视和测量控制、不合格品控制、数据分析控制、顾客满意度控制等内容，是对CT.22质量管理程序的补充。第三条 本办法适用于分公司机关各部门及所属各单位。第二章 职 责第四条 质量安全环保科是分公司质量监督管理的归口管理部门，负责日常监督管理工作。分公司质量管理实行分工负责制，相关专业部门负责职责范围内的相关质量管理工作。第五条 质量安全环保科负责组织年度质量目标的制定、过程质量管理的监督、QC小组管理、工程及进货质量管理的监督、工程及进货不合格管理的监督；组织一般产品质量事故的调查，配合上级部门对较大及以上质量事故的调查。第六条 技术研发中心负责年度工程技术服务质量目标和指标的确定、分解和考核；负责组织工程质量策划（包括施工方案、质量要求、质量改进等）；负责工程质量管理活动（主要包括施工质量检查、质量分析会等）；负责组织一般工程质量事故的调查，配合上级部门对较大及以上工程质量事故的调查；负责开展半年及年度施工质量分析总结和改进。第七条 物资装备科负责物资采购质量管理。对合格供应商实施评审及采购物资质量检验验收，负责落实产品质量抽检以及上级抽检的日常管理。参与因采购产品造成的一般质量事故的调查，配合上级部门对较大及以上质量事故的调查；负责开展半年及年度物资采购质量分析总结及改进。第八条 技术研发中心负责年度地质资料质量目标和指标的确定、分解和考核。第九条 物资装备科负责设备的监造管理，新引进设备的质量验收和管理。第十条 市场管理科负责对顾客满意（半年和全年）调查及分析总结。第十一条 其它科室按职责分别承担相关质量管理和项目的策划。第十二条 分公司机关相关部门及所属各单位要建立健全质量管理机构，主要领导全面负责本单位质量工作，成员包括主管领导、质量管理员和基层队质量管理员，每年年初上报计划经营科质量管理机构和成员名单。质量管理机构负责落实质量管理直线责任，落实相关质量目标和质量要求，进行本单位质量目标分解考核，及时开展质量管理推进、质量损失率、质量经验分享、QC小组等的质量管理工作的落实，并及时上报相关质量管理资料。第三章 管理内容第十三条 质量目标和指标（一） 质量目标和指标的确定1. 分公司的质量目标与-工程公司的质量目标相一致，即“零事故、零缺陷，质量一流、服务一流”。 2质量安全环保科年初组织相关部门及单位，依据上级部门年度质量工作目标指标、所服务油田的工程技术服务要求等，在年初确定年度质量指标。相关部门、单位将年度质量指标等及时分解到相关单位并进行定期考核。3. 主要施工质量指标有（1）试油层工程质量合格率 （2）试油层工程质量优质率（3）试油地质资料全准率 （4）试油地质资料优良率（5）修井工程质量合格率 （6）修井工程质量优质率（7）酸化工程质量合格率 （8）压裂工程质量合格率（9）酸化资料全准率 （10）压裂资料全准率（11）射孔一次成功率 （12）射孔资料准确率（13）测试资料准确率 （14）测试工程质量合格率（15）试井工程质量合格率 （16）试井资料准确率4. 顾客满意测评指标有（1）顾客满意度5. 进货物资管理指标有（1）采购物资进货验收率 （2）重点产品采购进货合格率6. 质量事故指标有：（1）杜绝重大及以上质量事故（二）质量目标和指标的考核1. 技术研发中心对试油层工程质量合格率、试油层工程质量优质率、修井工程质量合格率、修井工程质量优质率、酸化工程质量合格率、压裂工程质量合格率、射孔一次成功率、测试工程质量合格率、试井工程质量合格率等进行考核；2. 技术研发中心对试油地质资料全准率、试油地质资料优良率、酸化资料全准率、压裂资料全准率、射孔资料准确率、测试资料准确率、试井资料准确率等进行考核；3. 市场管理科对半年及年度顾客满意度进行考核；4. 物资装备科负责采购物资进货验收率、重点产品采购进货合格率考核；5. 人事劳资科负责目标指标完成情况的年终绩效考核。第十四条 质量策划质量策划主要对质量要求、工艺要求、风险控制等进行策划。（一）技术研发中心和技术开发科对以下过程应进行质量策划1. 新产品、新工艺、新技术服务项目。2. 首次进入新区域的作业项目。（二）质量策划的内容1. 对石油工程技术服务项目和产品的质量特性进行识别，建立质量目标、要求和约束条件；2. 为实现质量目标进行准备和安排（包括确定阶段过程、文件和资源需求）；3. 分析质量风险，制定预防措施（包括验证、确认、评价、监视、检验和试验活动，以及接收准则等）。（三）质量策划的实施1. 在新产品、新工艺项目、新技术服务项目实施前，工程技术科或科技管理科进行质量策划，并根据策划结果编制质量计划，经分公司主管领导审核，分公司经理审批后实施；2. 首次进入新区域施工的石油工程技术服务作业项目和合同有特殊要求的项目，在人员、设备设施动迁前，工程技术科、工程地质研究所组织进行产品质量策划，并编制质量计划，经分公司主管领导审核，分公司经理审批后实施。第十五条 采购质量控制（一）物资装备科对所购物资类的采购信息、采购合同、物资采购质量、进货检验、不合格处理等方面进行管理。（二） 物资装备科对购置设备、设备类产品的采购合同进行管理。（三）重点监视的进货产品1. 物资装备科应确定国家实行产品生产许可证、强制认证的进货产品。包括但不限于：涉及危险化学品、特种设备及安全防护装置（附件）、劳动防护用品、消防产品、防喷器、卡瓦、吊钳、吊卡、吊环、节流压井管汇、钻井液管汇、阀门、低压电器、监视和测量设备等重点产品；2. 集团公司实行产品质量认可管理的石油用化学剂产品；3. 用户投诉及反映质量问题多的产品。（四）质量安全环保科对采购物资质量管理过程进行监督，主要监督内容如下：1. 产品生产许可证、国家强制认证和集团公司产品质量认可管理的产品，其供方和生产产品企业是否取得相关的资质证书；2. 产品质量是否符合国家标准、行业标准、集团公司企业标准或产品生产企业标准要求，是否为国家、地方政府、集团公司和公司组织监督抽查中的合格产品； 3. 采购合同中是否明确产品质量标准、验收方法及验收内容、质量责任，对质量有特殊要求的采购物资是否签订补充技术协议等；4. 物资采购部门是否建立到货质量检验制度，对到货实行了产品质量检验，对不合格产品是否按规定进行了处理。第十六条 工程技术服务和产品实现过程控制（一）在最终的检验中不能进行验证的过程为特殊过程，对特殊过程应进行过程确认, 工程技术科在施工方案中应明确特殊过程确认要求。（二）对特殊过程的施工，施工单位应在施工前确认施工能力符合施工方案的要求：1. 对人员能力的确认；2. 对设备、设施的确认；3. 对原材料的确认；4. 对工艺或施工设计的确认；5. 对操作方法的确认；6. 对工作环境的确认；7. 对工作记录的确认。（三）标识和可追溯性施工单位在工程技术服务和产品提供过程中，应以适当的方式对产品进行标识，以明确产品状态及其监视和测量状态。第十七条 质量监视和测量质量监视和测量主要包括监督检查、检验和验收等。（一）进货质量监视和测量1. 物资装备科对物资采购的监视与测量应落实物资供应商管理并进行合格供应商的评定、物资采购管理实施细则的制定及落实、重要采购产品资质验证等管理，对经验收的不合格产品进行隔离等处理。2. 物资装备科落实对设备监造、安装与验收质量的监视与测量，制定监造计划，落实监造要求。3. 所属各单位对进货产品进行入库验收，填写记录，发现不合格及时隔离并报告。（二）过程监督检查1. 技术研发中心对施工作业过程质量进行监视和测量，应制定监督检查要求，有效实施。2. 施工过程质量的监视和测量以部门抽查、各单位日常监督检查为主。重点井实行工程师驻井及处级责任人负责制；重点施工环节召开多专业路技术协调会；特殊工程质量事故实行专家会诊（包括甲方专家）。3.市场管理科对顾客满意度进行监视和测量，开展顾客满意调查，进行半年和年终总结。第十八条 不合格品控制（一）技术研发中心负责对施工工程不合格进行调查，落实责任，组织制定纠正预防措施，并监督落实；负责工程质量事故、工程事故复杂的管理。 （二）物资装备科负责进货产品质量事故的管理以及采购产品不合格品的管理。负责调查，落实责任，监督整改。（三）设备监造发现检验结果不符合规定时，物资装备科应及时通知制造单位进行整改、返工或返修；对无法当场处理的质量问题，应书面通知制造单位，要求暂停该部件转入下道工序或出厂，并要求制造单位处理；当发现重大质量问题时，立即向制造单位出具书面停工通知，并及时报告大型设备监造领导小组。第十九条 处罚（一）在采购产品质量监督抽查过程中，发现责任部门和单位有下列行为的，按-工程公司质量工作考核与奖罚管理办法进行追责处罚：1. 采购未取得国家生产许可证、国家强制认证、集团公司产品质量认可证和本公司产品质量认可证等相关重点产品；2. 采购非合格供方产品或采购合格供方核定范围外产品；3. 采购国家、地方政府、集团公司和企业产品质量监督抽查通报不合格产品；4. 产品到货后，未按规定要求进行产品质量检验验收；5. 不履行入库检验制度或弄虚作假隐瞒产品质量缺陷；6. 驻厂监造未按产品质量驻厂监造目录实施驻厂监造；7. 未在采购合同中明确产品质量标准、验收方法、质量责任，对质量有特殊要求的采购产品未签订补充技术协议。（二）工程技术科对施工质量进行考核。（三）发生施工质量事故的，根据质量事故调查并认定有责任的，视情节轻重，以体系文件质量事故管理要求执行。第二十条 质量管理活动（一）技术研发中心、相关单位应开展施工质量分析，对施工过程进行总结，查找问题，组织制定改进措施。（二）质量安全环保科应组织开展群众性质量管理活动，利用质量管理方法和技术，提高质量管理工作的有效性。每年进行QC小组注册以及课题登记，小组材料的整理，评审推荐优秀成果到上级部门。第二十一条 数据分析（一）收集数据收集的数据应包括：工程技术服务质量、产品质量信息；过程能力的信息（包括不合格率控制、设备管理等有关信息）；采购信息（交付、价格、质量）；合同执行信息；市场信息等。（二）分析评价1. 技术研发中心、物资装备科等相关部门应每季度、年终，收集、记录、统计和分析与本专业相关的数据，并将数据分析评价存档、保留记录；物资装备科应每半年、每年年底对采购过程的物资采购质量、交货准时性、价格、服务、供应商等做一次全面评价与分析；市场管理科每半年、每年年底对搜集的顾客满意情况进行分析评价。2. 分公司各单位对相关质量管理数据进行分析评价。第二十二条 持续改进（一）改进项目确定的原则： 1. 目标和指标的调整、优化应确定为改进项目；2. 顾客提高要求的期望应确定为改进项目；3. 施工作业工艺、生产工艺的优化应确定为改进项目；4. 设备、设施的改进应确定为改进项目；5. 环境绩效的提高应确定为改进项目；6. 过程的改进和生产效率的提高应确定为改进项目。（二）改进项目的组织和实施改进项目由项目负责部门组织制定改进项目计划，改进项目各阶段的实施应保留记录。第四章 附 则第二十三条 本办法由分公司质量安全环保科负责解释。第二十四条 本办法自颁布之日起施行。