车间风险防控方案.doc

电解车间开展风险防控管理工作方案

为落实公司风险防控管理工作在车间运行机制，稳步建设车间风险防控体系，结合公司相关文件与防控文件，制定电解车间本实施方案。

一、 公司目标要求
突出重点 分布实施 扎实推进 务求实效

二、 车间目标要求
紧抓风险节点 培养全体意识 分段稳步施行
完善即查即改 评估督导并行 助推长效机制

三、 车间防控管理工作实施三步走
（一）车间策划：
二月初成立车间风险防控领导小组，完成车间工作风险防控方案制定。并完成车间预实施与实施阶段的具体方案。
（二）车间动员讨论及培训计划制定：
二月份开展全车间从车间到工段，再到班组直至员工的风险防控动员工作，并在一个月内收集关于车间风险防控的合理化意见与建议，规范完善实施方案与风险防控执行细则，一系列的评估项目与措施车间内部公布，紧密开展风险基层培训工作。
（三）车间全面推广：
按公司要求施行风险防控的管理体系，三月份主要进行岗位描述阶段；四、五月份主要开展排查风险、制定防控措施阶段。至五月底，初步形成涵盖各个工段、班组的防控风险管理体系，达到公司“321目标”：推进三项建设（制度建设、流程建设、作风建设）；促进两个规范（管理规范、行为规范）；建立一个机制（提前发现、有效预防及时化解风险的长效工作机制）。六月份归纳总结前期的成功做法和经验，为持续推进该工作奠定基础。
四、 车间实施的内容与步骤
车间秉承风险防控从工作流程上下功夫，突出风险岗位和风险人群的公司要求。结合车间实际情况，制定防控措施，建立一套保证电铜稳定生产的制度。
1、 车间策划：
成立车间内部风险领导小组，开展风险防控工作长期实施计划，针对以下车间开展的工作做出详细的规划与安排。认真从“岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境风险”等四个方面，进行工作开展的制定，保证下一步车间内部培训工作的顺利开展。
2、 车间动员讨论培训计划制定
车间动员大会紧随公司动员学习大会之后立即开展，要求车间内部管理者迅速理解公司风险防控的实际意义，通过教育学习，知道风险防控对于车间生产的重要性与必要性让工段长、班组长明确风险防控在下一步对员工的风险防控培训工作起到带头作用，是风险防控工作有效衔接。
（1）、员工动员会
员工是风险防控的主体。更是一个新管理制度的践行者，车间要求各工段对所在工段员工开展了动员学习活动。从公司文件精神，进行传达，并对车间讨论的初稿宣传，要求所有员工根据各自岗位的实际情况，在接下来的时间里以本岗位寻找本岗位风险问题，归纳总结。
动员大会目的主要是树立员工风险观念，巩固和加强岗位员工的风险意识。通过内部传达教育、内部培训等工作，使全体岗位人员都能真正领悟到风险控制的重要性，树立正确的风险观念，提高风险预防意识，勇于向风险挑战。
（2）、培训课时的制定与安排
保证每月两次的风险防控员工培训工作，各工段岗位工作班组结合自身工作特点，联系车间领导小组进行培训讲师安排与内容的制定。可以进行集体培训，也可以根据实际情况班组学习会上进行及时培训工作。
车间内部计划开展一月一次的风险防控学习及成效问题碰头会，各工段长、班组长和此阶段涌现出的优秀员工参加。并联系公司领导小组办公室的定期督查。学习内容要紧扣近段时间公司风险防控的继续学习，其中包含车间最新查找到的风险点，其中也要涵盖对已制定风险点的监督实施成果与遇到的难点与疑点，整合并共同讨论，制定出下一步的工作内容。
每月车间对工段，工段对班组进行风险防控建立长期的考核评估机制，并检查是否保证工段内部的培训工作开展，并纳入月底工段整体考核。
3、车间全面推广
总结车间试运行工作经验，结合公司试点车间工作落实评估，借鉴其成功的做法和经验，全面进行车间风险防控的推广工作。
（1）、重点建立考核评估制度，用工作经验指导下一步工作实施。纠正风险试运行问题，完善工作流程。各工段保证检查机制，自查自纠制度的建设。逐步完善车间监督检查、考核评估、纠错整改和责任追究机制。
（2）、按照公司突出重点，循序渐进的基本原则。动员员工进行行岗位、班组、工段及车间的岗位描述和风险点查找及防控工作，车间采用岗位自查、车间排查、员工建议、领导修正围绕提高金属回收率、开路点、贵金属公司要求的重点方面，再查找讨论风险节点，如：阳极板检测、硅整流、物资管理、车间生产及现场安全、电铜质量、规范操作流程、设备顺行维护和员工个人工作态度及工作意识等其各方面着重强调。

附下列风险防控一部分节点查找：

①、阳极板检测：查找杂质成分超标的阳极板进行有效交涉，并制定相关处理措施；对杂质成分较高的阳极板，采取先做实验槽，并跟踪观察做电铜与阳极析出情况。如无异常，则阳极再分批进入系统，将杂质分散，减少对系统冲击。
②、硅整流：培养一批硅整流技术队伍，培养处理生产中硅整流出现的问题，并完善硅整流检查巡检制度，保证电铜生产不受影响，降低车间跳闸、电流波动等供电风险。
③、物资管理：完善物资进出台帐，查找物资管理方面的漏洞，减少物资浪费、物资遗失、物资损耗等方面的风险节点。严把计划申报，严抓多报、乱报，明细计划申报项目表，减少浪费。
④、车间安全：排查安全隐患，对行车起吊设施、酸罐周围检查、净化二段砷化氢监控、员工劳保要求、厂房破损查找、设备安全检测、电气设施维护等多方面安全进行记录，并建立监控举措。
⑤、电铜质量：第一、添加剂合理调整及时应对每次处理，要有相关质量波动原始记录，充分为今后生产做理论指导；第二、电解液的定时统计结合实际生产制定生产方案；第三、阳极板化验结果统计，分配消耗阳极板数量，并及时做出当时阳极板杂质成分与电铜生产的关系；第四、电流密度与温度的合理调配，细化不同时段与电铜质量的关系一并四项工作完善电铜生产质量的安排。
⑥、规范操作流程：电铜质量的另一个关键所在为员工操作的规范性，要时常对员工进行操作流程考核，降低由于减少操作流程而带来的质量问题，建立操作流程的学习培训工作，做到工作中的份额管线防控。
⑦、设备保养：继续完善设备巡检及保养台帐，降低设备损坏等不良因素对电铜生产的风险。并查找平时生产中存在的不足以及风险点。
⑧、员工因素等方面：要培养积极的员工工作态度与意识，杜绝员工消极的思想，不断强化员工技术与精神的全方面职业技能。不断贯彻员工风险防控的意识。
各工段按照以上八项内容结合本工段实际情况，制定风险查找有关制度，要着重再岗位、班组的查找上建立详细的查找机制。再初步制定八个风险方面的前提下，继续将风险点的查找，将不同风险点合理安排到周期的循环当中去。并保证每半年为一个循环周期，完成一个工作流程。
4、要求与考核
（1）、落实工段责任，加强风险防控实施。保证所管辖的风险防控工作取得实效。
（2）、突出防控重点，结合岗位特点，以重点带动全面，有计划的实施工段、班组的风险防控。
（3）、要以实际效果为评估成绩，坚持常抓实际实施效果，及时整合防控工作的总结。预先规划下阶段的工作。
（4）、建立健全风险防控车间内部的奖惩措施，并制定相关的考核评估表，审核一个周期风险防控工作成绩

附件：1、电解风险防控小组
2、车间防控管理工作流程

附件1：

车间风险防控管理工作领导小组名单

领导小组

组长：孙顶润

组员：姜胜光 刘建萍 任法德 刘培松 孙峤峰

王鹏飞 孙家强 王小军 宋伟华 刘继铭

附件2
一、车间动员流程图
车间动员部署
成立车间领导小组
讨论制定实施计划与方案
召开车间讨论动员大会
岗位全员培训
组织工段长、班组长讨论
组织专门人员进行车间公司专职培训
并入早会每天进行班组内部集中学习，短时间内掌握基本要点
收集车间基层意见与建议，车间归总详列清单，选出合理进行防控制度建设
先成立试运行讨论组，旨在收集风险防控点，在公司试运行期间进行车间内部动员工作
随后成立实施小组，抓重点，求实效，制定车间与公司同步的试实施工作
以收集期间总结的关于风险防控的风险意见以及历年生产资料为基础进行方案制定
以车间工段长为各工段培训领导小组，进行重点培训
将制定初步稿件做车间领导小组讨论，并及时向员工寻求改进策略

二、车间风险排查流程图
车间查找确定并评定风险
重新梳理各岗位职责
梳理生产操作流程
根据工作分工，弄清生产操作流程，做到各个岗位工作流程清新，且岗位与岗位之间衔接无缝对接，无漏点，无隐患。
风险点查找
岗位风险点：

岗位职责方面
外部环境方面
个人填写《个人风险点登记》
车间、工段领导审核
车间、各工段备案
工段风险点：
管理机制方面
操作流程方面
外部环境方面
员工意识方面

车间风险点
制度机制方面
业务流程方面
外部环境方面

工段填写《工段风险点登记表》
车间领导审查
车间领导小组备案
车间填写《部门风险点登记表》
车间领导把关
主管领导审核
转交公司领导小组办公室备案
接受上级监督和车间内部随查随补
在车间内部采取收集意见与建议，查补缺漏，施行阶段部队规范完善车间的风险防控监察制度。
车间小组定期进行各项工作汇总登记，建立风险防控车间台帐，并且开会讨论，进行新建议新举措的实施。指导今后风险防控工作的开展
向公司领导小组汇报登记，配合公司建立台帐
通过基层员工讨论，经班组长、工段长审批，通过车间领导小组重新确定岗位相关内容。

三、车间制定并实施防控措施流程图
车间制定并实施防控措施
制定风险防控措施
岗位及班组风险防控
个人填写《岗位（及班组）风险防控表》和
工段审核
工段备案
工段风险防控
工段填写《工段风险防控表》
车间领导审核
车间备案专人负责
车间风险防控
车间填写《部门风险防控表》
车间领导把关
主管领导把关
公司领导小组办公室备案
实施风险防控的主要方法
计划防控：试计划讨论与试实施阶段相依存
教育防控：经常性教育与专题相结合
制度防控：强化制度执行和制度制约
过程监控：将强主要流程、重点岗位、关键环节的监督检查。
结果防控：将阶段性防控结果汇总，弥补不足，完善机制。

四、车间考核检验防控效果流程图
车间考核检验防控效果
班组自查，并进行考核登记
工段定期监察，及时纠正发现问题
车间领导小组组织不定期抽查
车间内部考核评估
问题处理、责任追究
每日交接班前进行带班长自行检查
班早会员工自行自我工作评价与汇报
建立工段自查自纠考核机制，审定工段检查制度
每月对个班组进行工作评估，并及时对班组督导培训
每周汇报工段详细防控实施，并上报发现问题，随时等待车间内部检查
车间每月以车间领导小组不定期对工段进行检查
定期开会讨论听取工段汇报，并讨论了解，完善制度
配合公司领导小组办公室组织抽查
风险管理半年评议考核及年度自行考核评估
工段、班组工作评议考核
工段长、班组长评议考核
工作落实不力及时处理，限期整改
发生严重问题报车间处理，违纪违法违规案件报公司处理

五、修正并完善操作程序流程图
车间整改完善操作程序
排查寻找，总结经验，发现问题及时调整
修整风险内容，填补缺漏项目，并及时听取意见
完善防控风险操作程序，工段班组长会议上做出重新修订的讨论
建立车间长效机制，完善各种台帐，记录表
查找新的风险点，制定车间防控措施
车间领导小组根据公司实施评估的结果，结合车间实际情况进行总结汇总
组织班组长、优秀员工进行讨论，听取防控工作进行期间暴露问题与不足。
确定新的风险点，对新的风险点及屡次发生问题，制定防控措施。（按二、三流程图程序实施）

相关考核平规资料留底，备今后查阅
进入下一个风险防控管理工作循环
各工段、班组结合防控工作做出全面总结。