上海氯碱机械有限公司质量手册(第五版).doc

受控发放号质 量 手 册CAMC-QM-0300-2009（第五版）上海氯碱机械有限公司二九年十月 编 制 人： 龚惠昌 审 核 人： 曹稼斌 批 准 人： 徐志忠 编 号：CAMC-QM-0300-2009 版 次： 第 五 版 质量手册批准页根据上海市质量技术监督局转发国家技术规范JJF1069-2007法定计量检定机构考核规范的要求，为加强、促进本公司计量管理，规范执行强制检定计量工作行为，为生产经营活动提供科学的、准确的量值，按照中华人民共和国计量法及其相关法规，以及国际法制计量组织（OIML）对法制计量实验室的要求，参照ISO9001：2008质量管理体系 要求中关于质量管理原则、质量管理体系模式和质量管理体系要求等内容。吸收本公司对计量工作的成功经验，编制了强制检定质量手册（第五版），现予以颁布。本质量手册是在2009年4月（第五版）编制的基础上结合公司扩项的实际情况作部分修订，本质量手册（第五版）自颁布之日起开始在本公司范围内实施。公司全体员工应始终如一按本质量手册（第五版）和相关的质量文件的规定程序做好计量工作。 总 经 理： 徐志忠 批准日期： 2009年10月 30日公正性声明为了适应市场经济发展的需要，不断提高计量检定工作质量，确保量值传递的准确可靠，市技术监督局进一步规范申请授权的受理条件，对我公司重新申请内部计量强检授权项目进行考核。为此，我愿作如下声明：凡是经考核批准开展的项目，严格按照JJF1096-2007法定计量检定机构考核规范的要求开展工作。确保计量器具量值溯源、计量检测数据准确可靠、公正，同时接受上海市质量技术监督局的监督，对计量强检项目的检定、管理职能，公司各级行政领导不得加以干预，保证强检工作的客观、公正。上海氯碱机械有限公司 董事长： 岳群2009年 10月 30日上海氯碱机械有限公司开展计量器具强制检定项目工作承担法律责任的担保书上海市质量技术监督局授权本公司开展强检项目，设置在本公司计量检测中心。我代表公司庄严承诺：本公司将依法加强管理，并认真地接受上海市质量技术监督局的监督，承担中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、法定计量机构监督管理办法中所规定的相应的法律责任，在公司范围内依法开展授权强检项目。上海氯碱机械有限公司 董事长： 岳群2009年10月30日目 录 章号 页号公正性声明法律责任担保书总则 0 11 质量手册的管理 1 11.1 质量手册的编制 1 11.2 质量手册的修改和补充 1 11.3 质量手册的保存与发放 1 11.4 质量手册修改评审表 1 21.5 质量手册持有者的责任 1 32 组织机构 2 12.1 法律地位 2 12.2 法律责任 2 22.3 管理职责 2 32.3.1 机构负责人应使计量检定室满足以下要求 2 32.3.2 检定室职责 2 42.4 组织机构图 2 52.5 计量检测中心组织机构图 2 63 资源管理3 13.1 计量标准名称及设备一览表3 13.2 强检项目一览表3 23.3 强检人员一览表3 33.3.1 技术管理人员3 3章号 页号3.3.2 检定人员一览表3 33.4 检定室情况表3 43.5 人员培训3 54 管理体系4 14.1 质量方针、目标和承诺4 14.2 质量手册和程序文件4 24.3 文件和记录控制4 35 组织机构岗位责任制5 15.1 经理岗位责任制5 15.2 技术负责人岗位责任制5 15.3 计量管理岗位责任制5 15.4 压力表检定岗位责任制5 15.5 强检检测过程质量保证5 15.6 强检技术档案和资料使用管理制度5 16 计量检定工作质量保证体系6 16.1 质量保证体系图6 16.2 质量保证体系实施6 16.2.1 事故处理的质量保证6 36.2.2 环境的质量保证6 4 6.2.3 检测过程的质量保证6 46.2.4 仪器设备的质量保证6 5章号 页号6.2.5 检测人员技术素质的质量保证6 66.2.6 申诉处理的质量保证6 66.3 质量保证体系的内部审核6 76.4 管理评审6 87 计量检定的实施7 17.1 检定实施的策划7 17.2 与顾客有关的过程7 17.3 服务顾客7 17.4 计量检定工作程序7 27.5 检定弹簧管式一般压力表操作规程7 37.6 计量检定过程的质量控制7 37.7 原始记录和数据处理规范7 48 量值传递系统8 18.1 量值溯源8 18.2 精密压力表标准装置量传系统框图8 29 规章制度9 19.1 检定室岗位责任制9 19.1.1 检定室管理人员岗位责任制9 19.1.2 检定室检定人员岗位责任制9 29.2 计量标准使用维护制度9 39.3 周期检定制度9 49.4 检定记录及证书核验制度9 5章号 页号9.5 事故报告制度9 69.6 检定室管理卫生制度9 710 检定物品的处置10 110.1 检定物品的控制10 110.2 检定物品的标识10 111 管理体系改进11 111.1 不合格工作的控制11 111.2 顾客满意和投诉11 111.3 纠正和预防措施11 112 附件10 112.1 压力表检定原始记录单10 112.2 质量保证体系检查考核登记表10 112.3 计量仪表报废重置申请单10 112.4 事故处理报告登记表10 112.5 质量申诉处理记录表10 1质 量 手 册 第 五 版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 1 页 共 1 页章节号： 0标题： 总则 0 总 则 为了进一步完善我公司强制授权计量检定机构的计量管理制度，规范强制检定计量工作行为，加强质量保证体系的职能，提高量值传递和量值溯源工作的质量，“科学、合法、公正”地为生产经营活动提供准确量值，按中华人民共和国计量法等有关法规，编制了强制检定质量手册。本质量手册一经批准实施，我公司的强制检定计量工作将以本质量手册为指南开展工作，切实贯彻“质量第一”的方针思想，使我公司计量检定工作上一个新的台阶。修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期换版/2009-4-26龚惠昌/2009-4-26质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 1 页 共 3 页章节号： 1标题： 质量手册的管理1 手册的管理1.1 手册的编制 质量手册要参照国家质量监督检验检疫总局发布的法定计量检定机构考核规范要求，结合公司建立和运行的质量管理体系要求，由公司总经理指定人员编制，并经总经理批准后颁布实施。1.2 手册的修改和补充 质量手册每年评审一次，某些内容如需修改或补充，应由评审人员写出评审意见，说明理由和修改内容，按编制程序审批。修改内容经批准后，应有手册主管部门通知所有持质量手册人员，做到及时修改，保证持有者手中的质量手册版本是现行、有效的。1.3 手册的保存和发放本质量手册颁布后，由综合管理部负责管理和发放，同时做好手册的受控发放和登记工作。1.4 手册修改评审表 质量手册修改评审表（详见第1章第2页）修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期换版/2009-4-26龚惠昌/2009-4-26质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 2 页 共 3 页章节号： 1标题： 质量手册的管理1.4 质量手册修改评审质量手册修改评审表部 门日期评审人员评审意见及修改内容： 记录人： 审核人：评审结论：批准人：日 期：质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 3 页 共 3 页章节号： 1标题： 质量手册的管理1.5 质量手册持有者的责任1.5.1 积极主动地宣传本质量手册及其相关质量文件；1.5.2 认真贯彻实施质量手册。1.5.3 认真保管质量手册，不得遗失、外借或擅自复制。1.5.4 调离岗位应在办理有关手续的同时交还本人所保管的质量手册；1.5.5 如违反有关规定，按公司相关制度执行考核。修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期换版/2009-4-26龚惠昌/2009-4-26质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 1 页 共 6 页章节号： 2标题： 组织机构2 组织机构2.1 法律地位2.1.1 上海氯碱机械有限公司是上海市质量技术监督局强制检定工作的授权单位，计量检测中心是负责本公司（上海氯碱机械有限公司）计量检定工作的职能部门，本公司授权计量检测中心实施强制检定工作，按检定规程开展检定工作，以保证计量检定活动符合有关法规，保证在任何时候都能保持其判断的独立性和诚实性。公司法人向上海市质量技术监督局和委托方出具公正性声明和法律责任担保书。2.1.2 计量检测中心概况 计量检测中心是负责全公司计量检定工作的职能部门，是上海市技术监督局强制检定工作授权单位上海氯碱机械有限公司授权开展强制检定工作的实施部门。有权对本公司使用的强制检定的压力表执行检定。计量检测中心现有工作人员16人，工程师2人，技师2人，高级技师1人，高级工5人。（从事强制检定工作的技术、管理人员4人，检定人员8人）。修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期换版/2009-10-30龚惠昌/2009-10-26质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 2 页 共 6 页章节号： 2标题： 组织机构2.2 法律责任2.2.1 机构负责人必须组织机构全体职工认真学习计量法律法规，不断强化计量法制意识，严格遵守计量法律法规的规定，确实履行法定计量检定机构应尽的法律义务和法律责任。2.2.2 全面完成上海市质量技术监督局下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务，并自觉接受上海市质量技术监督局的监督和管理，按要求对计量标准的适合和完善做好工作，并开展量值传递。修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期换版/2009-4-26龚惠昌/2009-4-26质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 3 页 共 6 页章节号： 2标题： 组织机构2.3 管理职责 2.3.1 机构负责人应使计量检定室满足以下要求： a）配备必需的充分的资源，使管理人员有履行其职责所需的权利和资源。 B）按计量检测中心的组织机构岗位责任及职责范围（见第5章第1页），以保证计量检定的所有活动都符合我国有关法律法规，保证任何时候都能保持其判断的独立性和诚实性。 C）采取措施，以保证工作人员免受影响其工作质量的压力。 D）规定所有管理执行或检定人员的职责、职权和相互关系，并形成文件。（见第5章第1页） e）配备足够的监督人员，以保证监督工作正常进行。 F）配备一名计量检测中心经理，全面主持计量检定中心工作。 G）配备一名技术负责人，负责计量检定的技术工作。 H）配备一名质量负责人，负责计量检定质量体系的建立、保持和正常运转。 I）在技术、质量负责人不在的情况下，要指定人员代理，以保证工作的连续性。 J）为保护委托方的机密信息和所有权，应有文件规定。k) 确保机构人员理解检定活动的相互关系和重要性，及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献。2.3.2 机构负责人应确保在机构内部建立适宜的沟通机制，并就与管理体系有效性有关的事宜进行沟通。修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期换版/2009-4-26龚惠昌/2009-4-26质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 4 页 共 6 页章节号： 2标题： 组织机构2.3.3计量检测中心职责 见公司部门职责2.3.4检定室职责 a）贯彻执行计量法律、法规，按质量手册和其他文件规定开展业务工作。 B）按照公司作业计划和计量检测中心的要求开展检定工作。 C）根据委托方要求，按质、按量、按期完成检定任务。 D）积极参加各项技术业务活动，不断提高岗位人员技术水平。 E）负责本室使用仪器的维护保养。 F）负责提出本室开展业务所需材料和另配件的计划申报。 G）努力开拓业务，提高服务质量。修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期换版/2009-4-26龚惠昌/2009-4-26质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 5 页 共 6 页章节号： 2标题： 组织机构总工程师技术质量部2.4公司组织机构框图分管副总经理总工程师商务部施工管理部综合管理部总经理财务部人力资源部安全环保部计量检测中心漕泾维修中心吴泾维修中心分管副总经理制冷维修中心大机组维修中心设备修造部特检中心DCS自控中心生产运行部修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期换版/2009-4-26龚惠昌/2009-10-26质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 6 页 共 6 页章节号： 2标题： 组织机构计量检测中心2.5计量检测中心组织机构框图衡器组检定组温度检定室长度量具检定室天平砝码检定室压力表检定室小容量检定室衡器检定室可燃气体检定室仪表电能检定室修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期换版/2009-10-30龚惠昌/2009-10-26质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 1 页 共 5 页章节号： 3标题： 资源管理3 资源管理3.1 计量标准名称及设备一览表计量标准名称、合格证及有效期主要设备名称型号规格计量范围准确度器 号精密压力表标准装置124151002009年05月18日 精 密 压 力 表YB150-0.10Mpa00.1Mpa00.16Mpa00.25Mpa00.4Mpa00.6Mpa01.0Mpa01.6Mpa02.5Mpa04.0Mpa06.0Mpa010Mpa016Mpa025Mpa040Mpa060Mpa0.4级0.4级0.4级0.4级93-2-235404-7-67892-11-44793-1-249793-1-202305-3-60095-12-029393-5-504405-7-4438911-30-9693-6-15092-11-85493-2-34793-4-397A93-6-1293-4-282可燃气体检测报警器标准装置秒表秒表秒表绝缘电阻表甲烷标准气体甲烷标准气体甲烷标准气体E7-2E7-2E7-2ZC25B-31K-140G10%LEL40%LEL60%LEL0.1S0.1S0.1S1.0%6.0%2009F30-10-0012352009F30-10-0012372009F30-10-0012372009G20-20-231158质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 2 页 共 5 页章节号： 3标题： 资源管理3.2 强检项目一览表序号项 目 名 称测量范围精度等级执行规程计量标准代码1一般压力表-0.160Mpa1.5级以下JJG52-1999124151002可燃气体检测报警器0100%LEL5%JJG693-2004质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 3 页 共 5 页章节号： 3标题： 资源管理3.3强检人员一览表3.3.1 技术管理人员序号姓 名性 别出 生 年 月学 历职 称职 务1曹稼斌男196810本科高级工程师技术负责人2龚惠昌男19608本科工程师质量负责人3孙钧涛男1970.8本科技师计量检测中心经理4张建群男19542中专高级技师计量管理5单 飞女1967.8大专工程师计量管理6汪冬青女19609高技技师计量管理7赵正华男1985.8本科技术员计量管理3.3.2 检 定 人 员序号姓 名性别出 生 年 月学 历核准项目本专业工龄检定员证号发证单位1乔晓菁女69.12高技普通压力表13年计检证沪强氯碱字第10号上海市质量技术监督局2李雄高男60.08高技普通压力表6年计检证沪强氯碱字第11号上海市质量技术监督局3眭子明男57.09中专普通压力表9年计检证沪强氯碱字第12号上海市质量技术监督局4盛伟国男70.09大专可燃气体测定仪13年计检证沪强氯碱字第13号上海市质量技术监督局5李美雄男78.12本科可燃气体测定仪9年计检证沪强氯碱字第15号上海市质量技术监督局6范忠男70.03高技可燃气体测定仪13年计检证沪强氯碱字第16号上海市质量技术监督局7李秋艳女79.08本科可燃气体测定仪10年计检证沪强氯碱字第18号上海市质量技术监督局8秦幼英女70.05高技可燃气体测定仪13年计检证沪强氯碱字第19号上海市质量技术监督局质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 4 页 共 5 页章节号： 3标题： 资源管理 3.4 检定室情况表检定室面积（m2）空调（台）干湿球温度计（只）小容量12挂机1压 力20挂机1仪表、电度表40立柜1天平、长度40立柜1热 工12挂机1衡 器138可燃气体25挂机1修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期换版/2009-10-30龚惠昌/2009-10-26质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 5 页 共 5 页章节号： 3标题：资源管理3.5人员培训3.5.1机构制定人员培训控制程序，用于指导对机构人员培训管理，公司人力资源部每年年初制定人员培训计划，经总经理批准后实施。3.5.2人力资源部对与检定有关的管理人员、技术人员和关键支持人员的岗位制定入职资格与培训要求，内容包括：岗位职责、岗位资格条件及岗位培训要求。3.5.3机构应保留所有技术人员的授权、能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录，并包括授权和能力确认的日期。这些信息应易于获取。3.5.4相关文件 人员培训控制程序 实验室管理制度 行政管理制度控制程序修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期新增条款换版/2009-4-26龚惠昌/2009-4-26单 飞/2009-4-26质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 1 页 共 3 页章节号： 4标题： 管理体系4 管理体系：4.1 质量方针、目标和承诺4.1.1质量方针： 斤斤计较的量值传递，分分必争的检定责任。4.1.2质量目标： 总体目标：坚持贯彻“质量第一”，以科学的态度，优良的技术素质，规范的操作，优质的服务来确保检定数据的准确、可靠、有效。真正成为具有科学性、合法性、公正性、权威性的计量检定机构。 具体指标： 1）检定准确率100% 2）用户满意率90%4.1.3 顾客承诺： 以一丝不苟的工作态度，精益求精的检定责任，为顾客提供优 质服务。总经理：徐志忠 日 期：2009年04月30日修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期换版/2009-4-26龚惠昌/2009-4-26质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 2 页 共 3 页章节号： 4标题： 体系文件4.2 质量手册和程序文件4.2.1质量手册 1）机构应编制和保持质量手册。 2）质量手册应包括或注明含技术程序，并概述管理体系中所用文件的架构。 3）质量手册中应确定技术负责人和质量负责人的责任，包括遵循法定计量检定机构考核规范的责任。4.2.2程序文件 1）机构应按法定计量检定机构考核规范要求及机构管理体系的要求编制相应的程序文件。 2）程序文件的详略程度取决于工作的复杂程度、使用的方法及开展相应工作所涉及的人员技能和培训。4.2.3相关文件 文件与资料控制程序 人员培训控制程序修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期新增条款换版/2009-4-26龚惠昌/2009-4-26质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 3 页 共 3 页章节号： 4标题：体系文件4.3文件和记录控制4.3.1文件控制 1）文件控制按文件与资料控制程序执行，包括外来文件； 2）外来文件包括法规、规范性文件、检定规程等； 3）记录是一种特殊类型的文件，依据4.3.2控制； 4）检定、校准和检测数据依据检测和校准数据分析处理程序要求进行控制。4.3.2记录控制 1）机构应建立并保持记录，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。 2）质量记录应包括来自内部审核和管理评审的报告及纠正和预防措施的记录。 3）记录控制依据记录控制程序要求进行控制。4.3.3相关文件 文件与资料控制程序 记录控制程序 检测和校准数据分析处理程序 管理评审程序 内部审核控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期新增条款换版/2009-4-26龚惠昌/2009-4-26质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 1 页 共 1 页章节号： 5标题： 组织机构岗位责任制5 组织机构岗位责任制5.1 经理岗位责任制5.2 技术负责人岗位责任制5.3 质量负责人岗位责任制5.4 计量管理岗位责任制5.5 压力表检定岗位责任制5.6 可燃气体检定岗位责任制5.7证书、报告签发人员的责任制5.8 强检检测过程质量保证5.9 强检技术档案和资料使用管理制度 以上岗位责任制见计量管理制度修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期换版/2009-10-30龚惠昌/2009-10-26质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 1 页 共 8 页章节号： 6标题： 计量检定工作质量保证体系6 计量检定工作质量保证体系6.1 质量保证体系图（详见第6章第2页）6.2 质量保证体系实施6.2.1 事故处理的质量保证6.2.2 环境的质量保证 6.2.3 检测过程的质量保证6.2.4 仪器、设备的质量保证6.2.5 检测人员技术素质的质量保证6.2.6 不合格工作控制的质量保证6.2.7 申诉处理的质量保证修改状态/日期修改记录修改代号修改单号修改人/日期换版/2009-4-26龚惠昌/2009-4-26单 飞/2009-4-2质 量 手 册 第五版文件编号：CAMC-QM-0300-2009页码： 第 3 页 共 8 页章节号： 6标题： 计量检定工作质量保证体系6.2 质量保证体系实施6.2.1 事故处理质量保证6.2.1.1 发生下列情况按事故处理6.2.1.1.1 使用无有效合格印证或已损坏的计量标准器及配套设备进行检测；6.2.1.1.2 检定人员违反操作规程造成仪器损坏； 6.2.1.1.3 由于检定人员测量方法错误、数据处理错误而造成检定结论错误；6.2.1.1.4 伪造检定数据；6.2.1.1.5 检定过程中的人身伤亡。6.2.1.2 重大事故发生后立即采取有效措施，防止事态扩大， 并及时上报部门经理。如系人身伤亡，应及时抢救伤亡人员，保持现场，并报告有关部门。6.2.1.3 事故发生三天内（重大事故24小时内