服装企业-质量记录控制程序资料.docx

集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-19882）服装企业-质量记录控制程序资料中山桑芭丝服装有限公司程序文件质量记录控制程序编号：S-QP-02版本/修改状态：A/0生效日期：2003年2月26日页码：第1页，共3页拟制：朱文君审核：批准：1 目的确保公司的质量活动留下记录并保持质量记录的真实性，监督和考核相关人员按照公司质量体系的要求进行有效运作，为管理评审和质量改进提供依据。2 适用范围与质量管理体系运作相关的记录。3 职责3.1总经办文控员负责所有质量记录表格（正本）的编号和保存。3.2各部门负责人或经上级指定的人员，负责本部门质量记录的控制。4 工作程序4.1质量记录空白表单的编制4.1.1各部门根据工作需要，可自行编制质量记录空白表单草案，由文控员依据文件与资料控制程序编码。4.2质量记录空白表单的审批4.2.1工厂部质量记录表单草案，需由本部门主管初审，工厂部负责人中审，总经办终审；4.2.2其他部门质量记录表单草案，需由本部门初审，总经办终审；4.2.3终审后的质量记录表单，经管理者代表核准后，通知文控员生效施行。4.3质量记录空白表单的管理4.3.1文控员应及时将新编之质量记录表单收录在“质量记录表单目录”内，并按文件与资料控制程序做好发放和回收管理。4.3.2质量记录表单的修改，按照文件与资料控制程序的规定执行。编号：S-QP-02版/修：A/0页码：第2页，共3页4.4质量记录的填写要求4.4.1质量记录表单一律用质检科统一规定的书写笔填写，一般不准用铅笔及红字书写(入库单、出货单除外)。4.4.2填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上划“/”符号。4.4.3要求字迹清晰，即时填写，内容真实，不得更改。4.4.4发生填写错误必须更改时，应在需修改的内容上划单线，将修正后的内容清楚地写在旁边，并在记录表单右方的空白处签上修正者姓名和时间，不得用涂改的方式进行更改。4.4.5传真件须复印后视同质量记录原件保存。4.5记录的审核4.5.1记录完成后，按规定将记录送交相应的主管审核，审核日期须明了。4.5.2审核的重点：内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。4.6质量记录的管理4.6.1质量记录的使用部门负责人或其指定的工作人员，负责规定质量记录的传递，并亲自或指导下属收集、汇总、分类整理，编制目录，装订成册。4.6.2所有质量记录的收集应定期进行，必要时可以随时收集。4.6.3记录的保存期限，在质量记录表单目录表中予以规定。超过保管期限仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。4.6.4质量记录应妥善保存，并由指定人员管理，以防止损坏、变质和丢失。4.6.5因工作需要查阅记录，应先经记录保管部门负责人同意，查阅时，应保持记录完整、清洁；阅后及时交回给记录管理人员。4.6.6质量记录转手保存时应办理登记手续。4.6.7到了保存期的质量记录，按照文件与资料控制程序规定的程序销毁。编号：S-QP-02版/修：A/0页码：第3页，共3页5.参考文件5.1文件与资料管理程序5.2质量记录表单目录表6.质量记录6.1质量记录保存登记表