美好物业质量保证手册修订稿.doc

（电梯维修）编 制： 审 核： 批 准： 2013年10月26日发布 2014年10月26日实施武汉美好物业管理有限公司 版次： A版受控状态：发放编号： 01-1质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共 43 页 第 1页标题修改页第 A 版 第 1 次修实施日期：2014年10月26日序号文件编号页码修订内容修订人批准人日期质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共 43 页 第 2 页标题01 目录第 A 版 第 1 次修实施日期：2014年10月26日章节内容页 码备 注01目录202批准页303颁布令404质量方针和质量目标505授权任命书606公司概况707适用范围808引用文件、标准909术语、定义和缩略语101管理职责112质量保证体系文件243文件和记录控制264合同控制285零部件和材料控制6作业工艺)控制337焊接控制348热处理控制359检验与试验控制3710理化检验控制3811检验与试验控制4112设备和检验试验装置控制4213不合格品控制4314质量改进和服务15人员培训、考核及其管理16其它过程控制17执行特种设备许可制度质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共 43 页 第 4 页标题03 颁布令第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日颁布令为确保电梯安装、维修和维护保养质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司根据特种设备安全监察条例（国务院令第549号）、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则、TSG Z0005-2007机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则的规定，依照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，编制完成了本质量保证手册A版，规定了本公司电梯安装维修范围内质量管理的基本要求。质量保证手册是本公司电梯安装维修保养的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行质量保证手册，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电梯安全在有效服务内得到保证，并为质量的持续改进而不断努力。经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自2014年10月26日起实施。如在执行过程中发现问题请及时书面反馈质量保证工程师，以便完善提高。根据特种设备安全监察条例特种设备质量监督与安全监察规定，我对本公司电梯维修质量保证工作负全责。武汉美好物业管理有限公司 总经理：2014年10月26日质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共 43 页 第 5 页标题04 质量方针和质量目标第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日质量方针：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量目标：无重大安全事故；一次交工验收合格率95%；顾客满意度90%。总经理：2014年10月26日质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共 43 页 第 6 页标题05 授权任命书第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日授权任命书为了贯彻执行TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求，建立、实施和保持公司质量管理体系的需要，现将质量控制系统责任人员任命如下：任命艾崇阳 为质量保证工程师。质量保证工程师应履行以下职责和权限：全面负责公司质量管理活动，并有权对重大质量问题做出决定，确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持。向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求；确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；与质量管理体系有关事宜的外部联络。为确保公司质量管理体系的建立和有效运行，各部门应在人力和其他方面无条件支持。任命以下人员为电梯安装、维修质量保证体系成员：黎小兰 为技术责任人兼工艺责任人。蔡向群 为维修负责人。周少波 为焊接责任人。李中华 为材料零部件兼设备责任人。宋强、熊坤 为质量检验员。总经理：2014年10月26日质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共 43 页 第 7 页标题06公司概况第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日武汉美好物业管理有限公司电梯部，主要从事电梯的安装、维修业务。目前公司拥有四方面的优势： 一、我公司拥有完整的国家标准和一流的计量检测仪器，以及公司的电梯安装维修手册和操作规程。二、我公司现有工程师3名，电梯安装维修15名，多数具有5年以上的经验，可安装各种类型的电梯。三、我公司员工的素质较高，管理到位。员工都能自觉地维护 “安全第一、质量第一”的工作宗旨。四、我公司因与北京优力维特电梯有限公司和上海三菱电梯（集团）公司有着长期、密切、稳固的合作，所以我公司可以得到北京优力维特电梯有限公司和上海三菱电梯（集团）公司的大力支持和帮助。我公司将依据自身的优势，以全新的服务理念，创一流的经营、一流的服务品牌。地址：湖北省武汉市江汉区新华路392号电话：[phone]传真：[phone]邮编：430010质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共 43 页 第 8 页标题07 适用范围第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日07适用范围本手册规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定持续地提供满足顾客要求和适用的法规要求的服务，并通过质量保证体系的有效运行，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求，而达到顾客满意。本手册适用于公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。本手册也应用于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身要求的能力的活动。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共 43 页 第 9 页标题08 引用文件、标准第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日08引用文件、标准下列文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，在使用本手册时，应使用下列标准的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册：（1）、特种设备安全监察条例；（2）、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则；（3）、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z004-2007）；（4）、特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则的规定（5）、质量保证体系基础和术语（GB/T19000-2000idt ISO9000：2000）。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-00-2014共 43 页 第 10 页标题09 术语、定义和缩略语第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日09术语、定义和缩略语本手册采用GB/T190002000idtISO9000:2000 质量保证体系 基础和术语及其他法规标准给出的术语和定义。09.1本手册采用的其他术语和定义如下：（1）公司：武汉美好物业管理有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等； （3）责任人：总经理任命的负责各控制系统的责任人员；（4）采购：公司为实现服务并向供方寻求提供的物资。09.2缩略语（1）体系：电梯安装维修保养质量保证体系； （2）手册：电梯安装维修保养质量保证手册；（3）系统：质量控制系统。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共 43 页 第 11 页标题1 管理职责第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日1 管理职责1.1质量方针和目标1.1.1质量方针根据公司“质量为本安全先、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念，结合电梯安装维修保养的特点，按照管理体系标准的要求，制订并经总经理颁布公司的质量方针是：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量方针的含义是：质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才能使企业生存发展的基础扎实；企业没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以服务至上才能恒久永远；电梯是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，才能促进企业发展壮大；企业在经营发展过程中，要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。1.1.2质量目标 为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目标如下：无重大安全事故；一次交工验收合格率95%；顾客满意度90%。1.2 质量保证体系组织根据实际情况和电梯安装维修保养工作的特性，建立了具有独立行使电梯安装维质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共 43 页 第 12 页标题1 管理职责第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日修保养工作及电梯安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，实施有效的质量控制活动。1.2.1公司组织机构总经理质量保证负责人工艺、技术部维修部办公室质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共 43 页 第 13 页标题1 管理职责第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日1.2.2质量保证体系控制图总经理质量保证工程师电梯部办公室质量检查责任人材料零部件、设备责责人焊接责责人维修责任人技术工艺责任人质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共 43 页 第 14 页标题1 管理职责第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日1.2.3公司质量保证体系要素分配表章节体系要求职能部门总经理质量保证工程师办公室技术工艺部维修部1、管理职责1.1质量方针和质量目标1.2质量保证体系组织1.3职责和权限1.4管理评审2、质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2管理制度2.3作业文件和记录2.4质量计划3、文件和记录控制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5零部件和材料控制6维修工艺控制7焊接控制8检验和试验控制9设备和检验试验装置控制10不合格品控制质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共 43 页 第 15 页标题1 管理职责第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日章节体系要求职能部门总经理质量保证工程师办公室技术工艺部维修部11质量改进和服务12人员培训、考核及其管理13执行特种设备许可制度注：主要职能 相关职能质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共 43 页 第 16 页标题1 管理职责第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日1.3职责和权限1.3.1总经理（1）总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求，对特种设备安全质量全面负责；（3）制定质量方针和质量目标；（4）批准和颁布公司的质量保证手册；（5）规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；（6）任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；（7）领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。1.3.2质量保证工程师（1）协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标，组织质量策划，确定各级人员和部门质量活动的职责和权限；（2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持，并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责；（3）向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需求；（4）领导内部质量审核工作；（5）协助总经理组织管理评审；质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共 43 页 第 17 页标题1 管理职责第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日（6）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；（7）负责处理产品质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。1.3.3技术工艺负责人（1）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；（2）组织编制公司技术文件、作业指导书；（3）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；（4）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；（5）组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高电梯安装维修质量；1.3.4各系统责任人职责在总经理和工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备安装维修有关法规、标准、质量保证手册和有关程序文件。对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向工程师汇报工作。1.3.4.1焊接责任人（1）负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；（2）组织焊接过程的确认；（3）负责焊接材料管理；（4）负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作；质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共 43 页 第 18 页标题1 管理职责第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日（5）有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；（6）监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负责焊工的日常业绩管理。1.3.4.2工艺责任人（1）负责施工作业文件编制的控制；（2）负责工艺控制系统质量；（3）对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责；（4）负责对作业文件实施情况进行监督、检查，并指导作业技术人员开展工作。1.3.4.3材料零部件、设备责任人（1） 负责材料、外购件的质量控制；（2） 负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发放人员的工作；（3） 参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单；（4） 对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。（5） 在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和检验与试验装置质量控制系统，建立设备和检验与试验装置台账和档案，定期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况。（6） 组织制定设备和检验与试验装置的各项记录。（7） 组织制定企业设备和检验与试验装置更新改造计划，参加重大、关键设备和检验与试验装置的大修计划的制定，并组织指导实施。（8） 负责设备和检验与试验装置报废的鉴别、审核工作。（9） 负责设备和检验与试验装置档案建档和保管的监督检查工作。（10） 负责组织系统内有关人员的培训工作。1.3.4.4维修责任人（1）负责整机维修调试过程的质量安全；（2）负责工艺控制系统质量；质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共 43 页 第 19 页标题1 管理职责第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日（3）负责指导整机和维修调试人员严格按产品技术图纸、工艺及有关国家法律、法规、安全技术规范要求进行具体操作。1.3.4.5质量检验、计量责任人职责（1） 负责检验过程控制，对检验和试验控制质量负责；（2） 负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；（3） 负责监督检查、指导检验人员的工作；（4） 负责审核不合格品处理报告、电梯安装维修检验记录，负责电梯安装维修记录的汇集和归档工作。（5） 严格计量检定（校准）的管理，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。负责组织系统内有关人员的培训工作。1.3.5维保B级作业人员职责（1） 熟练掌握B级岗位的基本知识和技能。熟练掌握电梯定期检验项目、要求和检验方法。基本掌握电梯验收检验项目、要求和检验方法。（2） 努力学习和掌握北京优力维特电梯、三菱电梯系列的电气控制原理，能熟练读懂其电气控制电路原理图，熟练掌握控制、安全电路有关的电气元件的原理。（3） 熟悉电梯系列常见故障现象，熟练掌握常见故障的检查和排除方法。能利用电梯服务器检查、判断电梯故障并调试电梯。（4） 努力学习和掌握三菱、北京优力维特、富士达、奥迪斯等著名品牌电梯系列的电气控制基本原理，能基本读懂其电气安全电路原理图，熟练掌握安全电路有关的电气原件的原理。（5） 服从分配，完成规定台量电梯故障的维修工作和定期检验前的自检工作，按规定填写维修记录、经用户签字确认后交公司。（6） 严格遵守电梯维修保养安全操作规程和使用维护说明书的规定。对工作有责任心，态度认真、检修仔细、作业规范、操作安全，按要求正确使用劳动保护用品。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共 43 页 第 20 页标题1 管理职责第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日（7） 负责初级维修工能力以及的电梯故障的维修（除PLC、电子板、集成块损坏外）。发现事故隐患或不安全因素应当立即向维保主管或公司领导报告。（8） 积极参加公司组织的安全技术教育和业务培训活动，自觉利用业余时间学习业务，不断提高业务素质。（9） 遵纪守法、服从公司管理、执行公司制度、保守公司商业秘密。（10） 自觉维护公司形象，不损害公司和他人利益。（11） 咨询用户须用语文明、和蔼可亲；服务用户须态度热情、仔细周到；紧急服务须反应快速、安全有序；工作结果须高效优质、满意共赢。（12） 善于与用户良好沟通和协调，如被用户误解应耐心和气解释，不得与用户当面顶撞及吵架。（13） 对工作质量、过程安全及路途交通安全负责。完成工作业绩、综合质量、安全生产、用户满意、遵章守纪等方面的考核指标。（14） 完成领导交办的其他任务。1.3.6各部门岗位职责1.3.6.1办公室职责（1） 负责督查各部门对法律法规、公司制度、会议决议、总经理指示及安排的贯彻执行情况。（2） 负责起公司综合性工作计划、总结和工作报告。（3） 负责公司财务工作和许可证管理。（4） 负责做好公司印鉴使用保管工作。（5） 负责实施人力资源配置、招聘、培训、考核与使用工作。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共 43 页 第 21 页标题1 管理职责第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日（6） 负责公办用房的分配、办公用品的管理，并对办公用品使用、文明办公情况进行督查。（7） 负责公司文件、记录的发放、回收、保管和档案的整理归档。（8） 负责职工考勤、安全卫生、防盗、消防、车辆管理、职工宿舍工作。（9） 负责本部门实施文件、资料和记录的控制。（10） 负责组织销售合同评审及与顾客的沟通。（11） 负责对电梯施工合同交付的督促检查，参与对供方供货能力的评价。（12） 负责质量保证体系文件的控制，对公司质量目标进行分解落实。（13） 负责组织本部门对内审中的不符合项采取纠正措施，实施纠正。（14） 完成公司领导交办的其他任务。1.3.6.2技术工艺责任人职责（1） 负责公司的电梯维修施工和电梯日常保养、急修业务的技术和质量工作。（2） 负责组织对购进仪器设备的验收。（3） 负责组织对施工及竣工电梯产品的过程检验和最终检验。（4） 参与设备和检验试验装置的控制、校验校准，做好计量检测设备的管理。（5） 配合办公室抓好全员质量培训教育工作。（6） 参与对供方技术、质保能力的评价。（7） 负责施工过程的安全生产工作。（8） 负责施工过程的质量控制工作以及对不合格项的整改工作。（9） 负责施工过程中产品的保护及需追溯性标识的保护。（10） 负责真实、正确、准确、及时地填写施工过程记录，并及时缴档。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共 43 页 第 22 页标题1 管理职责第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日（11） 负责施工设备、仪器及工具的管理及维护保养工作。（12） 负责施工现场的消防、防盗、文明及卫生。（13） 负责组织本部门对内审中的不符合项采取纠正措施，实施纠正。（14） 负责对维保记录用户反馈单、用户信息的收集、确保使其符合国家规定。（15） 参与合同评审。组织对供方的生产能力和质保能力的评价。（16） 负责零部件和材料控制、工艺控制及焊接控制（17） 完成公司领导交办的其他任务。1.3.6.3质检责任人职责（1） 配合办公室抓好全员质量培训教育工作。（2） 参与对供方技术、质保能力的评价。（3） 负责质量保证体系文件的制定和修订，组织内审员进行内部质量保证体系审核。（4） 负责对质量保证体系运行状况的监控及督促整改。（5） 负责对不合格品（项）的分析、评审和处置。（6） 负责对质量问题进行分析，并提出改进意见。（7） 负责组织本部门对内审中的不符合项采取纠正措施，实施纠正。（8） 负责顾客满意度的调查及收集顾客反馈信息。（9） 负责检验与试验控制、设备和检验试验装置控制。（10） 参与零部件和材料控制。（11） 完成公司领导交办的其他任务。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-01-2014共 43 页 第 23 页标题1 管理职责第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日1.4 管理评审1.4.1总则公司管理层每年至少主持召开一次管理评审会议对质量保证体系现状和适用性进行评审，必要时，可召开临时管理审查会议，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对重量方针和目标的实现程序进行评价并审议，是否需要对公司保证体系进行修订或改进。1.4.2管理评审内容：具体参见管理职责控制程序（1） 目标、指标的完成情况，管理方案是否可行，是否需要调整与更新；（2） 客观环境的变化，包括质量安全有关法律潜规和其他要求的变化；（3） 产品质量的符合性；（4） 内外审核和合规性评价结果；（5） 对相关方关注的质量、安全（包括抱怨）分析与交流情况；（6） 纠正预防措施及以往评审措施的实施状况；（7） 质量方针是否持续适用，组织结构是否满足发展变化需要；（8） 体系其他方面改进的建议；1.5.3管理评审输出包括：质量保证体系运行总体评价、质量保证有效性改进措施、资源需求、与顾客要求有关的产品的改进等需处理的事项及决议均应形成文件。由总经理签发，质量保证工程师保存。1.5.4管理评审会议提出的决议由各相关职能部门负责落实整改，质量保证工程师负责管理评审会中所提纠正和预防措施的成效性跟踪，并予以记录交总经理签署。1.5.5所有管理评审的提报资料和记录应妥善归档保存。管理评审详见管理职责控制程序。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-02-2013共 43 页 第 24 页标题2 质量保证体系文件第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日2 质量保证体系文件根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则的规定的要求，建立质量保证体系，编制质量保证手册、作业文件、管理制度及质量记录，并加以实施、保持和持续改进。质保体系文件能满足如下要求：（1）识别电梯安装维修质量保证体系所需的要求并在公司中实施的过程，包括与管理活动、资源提供、服务实现和测量，以及改进等有关过程；（2）确定这些过程的顺序和相互关系；（3）确定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法，包括法律法规和其它要求；（4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些过程的监控；（5）对各个过程进行监视、测量和分析，包括过程监测、服务监测；（6）实施必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程持续改进；（7）外包的任何影响到服务符合性的过程，按公司的管理体系要求进行控制，控制方法主要包括对采购过程进行控制、对提供的材料进行验证、对提供的服务过程进行监督，以及必要的考核和再评价。电梯安装维修质量保证体系文件分为三个层次：A、第一层次为质量保证手册；B、第二层次为程序文件；C、第三层次为作业文件和质量记录；这三层次文件按文件控制的要求进行控制。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-02-2013共 43 页 第 25 页标题2 质量保证体系文件第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日2.1质量保证手册手册阐明了公司的质量方针、质量目标、组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法，切合公司实际，具有可操作性，详略得当。2.1.1质量保证手册包括以下内容：（1）术语、定义和缩略语；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和质量目标；（4）质量保证体系组织和管理职责、（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。（6）修订情况。2.1.2质量保证手册的管理 对质量保证手册的管理详见质量保证体系文件管理程序2.2程序文件结合本公司业务的特点和本公司的实际情况编制的程序文件是质保手册的支持性文件，对于手册中未明确的事项制定更为详细的规则和要求。2.3作业文件和记录描述电梯安装维修的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书的质量活动中产生的记录表式。质量保证体系文件管理详见质量保证体系文件管理程序。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-03-2013共 43 页 第 26 页标题3 文件和记录控制第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日3 文件和记录控制3.1文件控制以控制管理体系运行所要求的书面及电子文件，包括受控文件和非受控文件，受控文件包括：质量保证体系文件、外来文件、其他需要控制的文件。外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。制定相应的文件和记录控制程序，程序确保：（1） 文件发布前进行批准，保证文件是充分与适宜的。（2） 应确定文件的发放、修改、回收的内容，以质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件应为有效版本。（3） 编制文件一览表，用于识别现行文件的版本/修订状况。（4） 在对管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。（5） 规定文件编号规则，使之容易识别和检索，并保持文件字迹清晰。（6） 对外来文件进行收集、购买、接收、标识和登录，规定发放范围并按规定发放。（7） 文件具有相应的保管方式、保管设施、保存期限。（8） 从所有发放或使用场所撤出作废的文件，为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应在保留的作废文件盖上“作废”章或者其他作废标识，予以标识。、质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-03-2013共 43 页 第 27 页标题3 文件和记录控制第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日3.2记录的控制 办公室编制和实施文件和记录控制程序以控制记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置，内容如下：（1） 电梯安装、维修过程形成有记录的填写、确认、收集、归档、贮存等。（2） 依质量记录的内容规划表单，并赋予表单编号、名称及格式。（3） 依质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。以保证保持这些记录以提供符合要求和质量管理体系有效运行的依据。（4） 质量/环境记录的搜集、填写、调阅、保存及销毁作业，依文件和记录管理控制程序执行。（5） 依质量记录的重要性、追溯性规定其保存期限与质量/环境记录调阅的权限。（6） 记录的保管单位，应依记录的性质或时间分类归档保存，并规定其代保存期限。（7） 质量记录应保存于适当环境，以防止劣化、损伤或遗失。（8） 记录越过保存期限时，由保管单位销毁过期无效的记录。未作出具体说明的详见文件和记录控制程序内容。质量保证手册文件编号：MHWY/ZS-04-2013共 43 页 第 28 页标题4 合同控制第 A 版 第 1 次修订实施日期：2014年10月26日4 合同控制4.1总则识别、确定并评审与服务有关的要求，必要时通过适当的方式与顾客进行沟通，以确定顾客的需求与期望。4.2职责4.2.1办公室是合同的归口管理部门，负责合同的承接、评审、执行和管理。4.2.2其他部门参与合同评审和执行。4.2.3总经理负责合同评审结果的审批和合同的签订。4.3顾客要求识别办公室根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责识别顾客的需求与期望，包括：（1） 顾客明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保修、培训等）、价格等方面的要求；（2） 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；（3） 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.4合同评审的时机4.4.1对施工合同应在正式签订前进行评审，并报总经理批准。4.4.2对标书