日月广场工程(质量管理制度).doc

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施工现场质量管理检查记录表
开工日期：
工程名称
海口市日月广场工程
施工许可证（开工证）

建设单位
海口市新城区建设开发有限公司
项目负责人
邓 军
设计单位
中国建筑设计研究院
项目负责人
霍文营
监理单位
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
总监理工程师
杨晓海
施工单位
中铁建设集团有限公司海南分公司
项日经理
于占福
项目技术负责人
段国杰
序号
项 目
内 容
1
现场质量管理制度
附后
2
质量责任制
附后
3
主要专业工种操作上岗证书
附后
4
分包资质与对分包单位的管理制度
/
5
施工图审查情况
已审查
6
地质勘察资料
勘察报告
7
施工组织设计、施工方案及审批
已审批
8
施工技术标准
附后
9
工程质量检验制度
附后
10
搅拌站及计量设置
/
11
现场材料、设备存放与管理
附后
12
其它
/
检查结论：

总监理工程师：
（建设单位项目负责人）： 年 月 日
海口市建设工程质量监督站印

现
场
质
量
管
理
制
度

中铁建设集团有限公司海南分公司
二0一四 年 八 月 一 日

目 录

1、施工现场工程质量管理制度总则
2、图纸会审设计变更制度
3、岗位培训制度
4、技术复核制度
5、技术交底制度
6、隐蔽工程验收制度
7、材料采购、检验制度
8、混凝土、砂浆试块制作、养护、试压制度
9、工程质量“三检”制度
10、分项分部（子分部）工程验收、评定制度
11、工程质量样板引路制度
12、成品保护制度
13、工程质量回访保修制度

一、施工现场工程质量管理制度总则
1、项目部坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件、规程、规范、和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，我们的宗旨是优质、绿岛杯工程。
2、项目部为了保证工程质量，设置由项目技术负责人专管的质量安全科，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。
3、进行经常性的工程质量点评、曝光，提高工人的操作技术水平，关键部位和关键工序施工时，应由项目技术负责人和技术员到现场进行旁站和技术指导。
4、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，层层把关，保证每道工序的施工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不整改到位决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。也就是集团颁发的六项管理规定的第五条，质量不达标准不验收。
5、隐蔽工程施工完成，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签认，方可进入下道工序的施工。也就是集团颁发的六项管理规定的第六条，签字不全不进行下道工序。
6、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。六项管理规定的第四条，材料进场未检验不许施工。
7、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签认记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受相关部门的检查。
二、图纸会审设计变更制度
1、图纸会审工作由建设单位组织进行，按工程类别项目部（分公司）组织相关人员查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，并参加图纸会审。
2、图纸会审应做好记录，由组织会审单位将提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表均应签名盖章认可，列入工程档案。
3、在施工过程中，无论建设单位还是施工单提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理（建设）单签字盖章后，方可进行。千万杜绝口头交底盲目去施工，集团六项管理规定中的第一条明确要求，没有依据不施工。
4、如果设计变更的内容对建设规模、投资等方面影响较大的，必须由分公司审批后报送相关主管部门。
5、所有设计变更资料，包括设计变更联系单，修改图纸均需文字记录和描述在图纸上并注明修改日期，变更编号，纳入工程档案。
三、岗位培训制度
1、培训工作力求做到“三实”即“实际、实用、实效”。
2、项目部应制定培训计划时间，合理安排员工培训。无特殊情况员工应按时参加培训，不得缺席。
3、每次培训结束后，项目领导应点评一下所讲内容是否能够运用到实际工作中去。
四、工程技术复检制度
1、测量、定位（包括桩定位）、基槽（坑）标高、深度、尺寸。
2、各层的标高、轴线、砖砌体皮数杆、模板的轴线。
3、预制构件、预埋件、预留孔洞、上下（梯间）层接茬等。
4、砼、砂浆配合比，钢筋焊接、连接。
五、技术交底制度
1、坚持以技术交底要求来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前，项目必须进行技术交底。
2、项目工程师或技术负责人对工长、质检员、安全员及施工班组相关人员进行书面技术交底，明确施工要求，要对工程的施工方法、部署、技术质量标准、检测要求以及安全防范措施。
3、技术员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，惯用施工准备、技术先行，操作方法、质量标准、安全事项。
4、班组应对作业工人进行技术交底，操作部位，明确各部位的操作要点，技术要点、质量要求，安全文明施工要求等。
5、各项技术交底需有记录，参加交底人员和接受交底人员要履行签字手续，技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究相关人员的责任。
六、隐蔽工程验收制度
1、工程完工后无法进行检查的工程，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收。
2、分项工程施工完毕后，应由工长会同质检员进行自检，并由技术员填写隐蔽工程验收记录，在指定日期内，报监理（建设）单位、设计单位签具验收意见。
3、隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。
4、隐蔽工程验收记录单由资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案。
七、材料构配件、检验制度
1、材料进场必须有材料员、试验员、技术员、质量员进行验收，做好进货检验记录。
2、钢材、水泥、砖、防水材料等原材料进场应有出厂合格证和质量保证书，还应及时做好材料标识和复试工作。不合格材料不得使用，通知材料员办理退货、索赔等工作。
3、各种材料进场后仓库员必须不同材料分类堆放，挂过程标识牌，明确检验状态，表明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品，以便于使用和相关单位检查。同时做好防水防火、防潮、易燃、易爆工作。
八、工程质量“三检”制度
1、自检：
操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。工长或施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。
2、互检：
工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表（工序联检单），经相关人员签字，方可进入下道工序。
上道工序成品完成后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染、丢失等问题均由下道工序的单位承担责任。
3、专检：
所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工序，邀请监理专检人员进行质量检验评定。
九、砼、砂浆试块制作、养护、送检制度
1、砼、砂浆试块各项目部必须指定专人制作、养护、送检。
2、试块的尺寸、数量、制作方法、养护、强度计算必须严格执行工程质量施工与验收规范的规定。
3、制作试块所用材料，必须与施工所用材料一致，不得加料、补做，并在监理（建设）单位见证人的监督下制作实施。
4、如果试块强度没有达到设计强度，应立即报告技术负责部门、监理（建设）单位和设计单位，共同分析原因，商讨补强措施，并做好记录。
5、在工程施工期间，砼、砂浆试块报告单由工地资料员保管，竣工后和其他技术资料汇总成册。
十、分项、分部（子分部）工程验收评定制度
1、施工过程中必须对分项工程进行质量验收评定，由项目技术负责人会同质检员、班组长参加验收评定，并做好记录签字。不合格者应予返工。
2、分部工程完工由项目技术负责人会同工长、技术员、质检员进行分部工程验收，检查分项工程验收资料，根据资料给予评定后报监理（建设）单位验收评定。
3、基础工程、主体结构工程（可分层段）经项目部（分公司）验收评定后，经公司质量验收签章后，报监理（建设）单位验收评定。
4、单位（子单位）工程达到竣工标准后，由项目部（分公司）将全套工程技术文件上报公司质量部审核，核定工程质量自评等级，经公司总经理、总工程师审定并签章后报监理（建设）单位核查。
十一、工程质量样板引路制度
施工操作要注重工序优化、工艺的改进和工序的标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平。确保操作质量，每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前做出示范样板，比如样板墙、样板间、样板构件等等，统一标明操作要求，明确质量目标。
十二、成品保护制度
为保证建筑产品的完整性和美观，确保工程质量达到预期的目标，特制定以下制度：
1、项目部与班组签订成品保护责任制，由班组把责任落实分解到每一作业人员。同时加强工人的成品保护教育，提高保护意识素质。
2、施工班组对前一班组作业完成的成品有责任进行保护。后作业班组不得对前施工班组完成的成品有污染或损坏。
3、对所进场的设备、构件、半成品等应指定位置堆放，并有专人负责保护，避免在施工安装前损坏或缺少零部件。
十三、工程质量回访保修制度
1、提交工程竣工报告时，要给建设单位提供“建筑工程质量保修书”。
2、在合理使用期限内正常使用的情况下，根据“建筑工程质量保修书”约定的质量保修范围、保修期限和保修责任，由分公司质量部派专员进行质量回访，及时反馈和处理好业主的质量投诉。
3、由施工原因造成的工程质量问题，公司将严格履行保修义务，并对造成的经济损失承担赔偿责任。
施工现场质量管理检查记录表
项目经经理质量责任制
一、 认真贯彻执行国家有关质量的法律、法规及政策：
二、 严格督促项目管理人员的质量控制措施和有关制度的执行。
三、 认真履行项目经理是质量第一责任人的义务，严把工程质量关。
四、 经常性地组织项目管理人员，认真地学习规范及验评标准，提高管理人员的业务素质。
五、 做好职工的教育及培训工作，确保特殊岗位人员持证上岗。
六、 引进新工艺、新材料、新工法、切实提高工程质量。
技术负责人质量责任制
一、 认真执行规范及验评标准和国家和地方建筑行业的有关标准、规定：
二、 指导和检查督促各分部、分项工程的质量。
三、 根据单位工程的情况、制订相应的技术质量总体规划及措施。
四、 负责《施工组织设计》、进度计划及质量、安全、文明施工保障措施的编制、审核。
五、 编制关键工序的质量控制措施和相应的技术措施。
六、 负责各分部工程的评定工作。
七、 负责对新工人、新工程的进场或调换工种的培训工作。
八、 收集和整理竣工工程的施工技术资料、评审资料和质量保证资料。
九、 参与竣工工程的验收和评定工作。
十、 参与单位工程的设计交底和图纸会审工作。

质检员质量责任制

一、 认真贯彻和执行《建筑安装工程质量检验和评定标准》及有关的行业标准、规定。
二、 掌握单位工程《质量预控程序》及各分部、分项工程的质量控制计划及措施。
三、 负责对各分项工程的检查和验收及评定，督促完善自检、互检和交接检查制度的实施。
四、 负责对所完分项工程的质量进行核定。

班组长质量责任制

一、 认真贯彻和执行国家《建筑安装工程施工及验收规范》及验评标准和有关行业标准、规定。
二、 针对工程特点，制定相应的操作措施。
三、 配合工长（施工员）做好分项工程的自检及评定工作。
四、 与其它工序间做好交接检、办理有关交验（工序联检单）手续。
五、 组织本班组操作人员，认真学习本工种的操作规程和《规范》及操作规程的要求进行施工。

施工技术标准

1、 现行国家强制性施工及验收规范、规程、技术规范；
2、 现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300— 2013）；
3、 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）
4、 参照执行现行有关行业标准（JGJ98—2000、JGJ55—2000、JGJ/T27—2001等）；
5、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002；
6、 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002；
7、 《建筑给出水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002；
8、 参照《地下防水工程施工质量验收规范》GB20208—2002；
9、 《住宅装饰装修工程验收及规范》GB50327—2001；
10、《塑钢门窗安装及验收规程》JGJ103—96；
11、参照《普通混凝土配合比设计规程》JGH55—2000；
12、参照《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98—2000。

施工现场质量管理检查记录表

施工现场布置及管理
一、 现场布置
1、施工用临时围墙规范砌筑，书写醒目标语，与城市文明建设相协调，其高度和位置必须符合项目建设单位管理和防火防盗等要求。施工现场总入口处，挂设工程概况标牌，施工平面图和建筑物透视效果图，衽标准化管理，树立文明施工形象。
2、进场后，会同业主进行现场座标点、水准点的交接工作，做好保护措施。对建筑物进行定位放线，确定控方边线和土方堆场。
3、砌筑临时围墙，绘制“一图五牌”，搭设生产临时设施，敷设临时用电、电管线，修筑现场临时施工道路和临时排水沟、蓄水池、沉渣池。
4、施工面的建筑垃圾，不准从高空抛下，经常清扫整理施工现场，保持整齐清洁，道路畅通，创造一个良好的施工环境。
5、加强现场保卫，做好综合治理工作，防止意外事故发生，创建文明施工工地。
6、消防措施：现场成立消防保卫小组，制定消防措施，对现场的消防工作，进行监督检查，对职工进行消防安全管理制度的教育。施工现场及加工区域禁止动用明火，确因需要，必须向工地负责人申请，经建设单位同意用火后，方能用火，但需采取有效的防火措施。使用电焊，所焊时要发证并派人看火。氧气乙炔等集中管理，使用时登记，易燃易爆物品，要按安全要求存放，并派人定期检查，保护有效。消防栓周围禁止堆放，保持消防道路畅通。施工人员进入现场，必须佩戴明显标志。非施工人员进入现场，必须在门卫值班登记，经工地负责同意后，方能进入现场。现场实行消防保卫值班制度，做好消防保卫记录。
二、现场材料、设备存放与管理
1、材料存放与管理：
1）在工程开工前，根据施工图预算的材料分析，和施工组织设计关于施工进度的安排，认真做好材料、周转材料的需要计划，并联系好供应商，对其社会信誉、材料质量、材料价格和供应能力作详细了解，逐一加以落实。
2）凡进场材料应按施工总平面布置规划的位置分类堆放，保持现场清爽整洁。
3）所有材料、设备的进场、保管和发放，必须有章有循，并做好防盗，防火等安全措施。
4）砖的堆放位置，除一层用砖可直接堆放在墙的四周外，其他各层砖靠近井架堆放，减少二次运输。
5）木模和钢筋堆场占地面积较大，必须合理安排，保证满足下料、成型和修理等工作要求，并保证现场整洁，木模堆场一定要按防火要求设置。详见平面图。
6）水泥库集中设置，以便加强管理，保证水泥质量。
7）在装修阶段开始后，工地上的材料越来越少，管材、零配件则可利用一部分清理出的仓库存放。
8）现场不准乱堆乱放材料等物，以保持效能循环，在施工过程中，进入现场的易燃性材料，应按计划限量进入，并采取有效的措施。
2、设备存放与管理：
1）起重机选用和布置：根据建筑物的平面布置，在建筑物的西南侧设置一台井架，井架位置应正对门窗口，以便于砌墙时留槎，同时，减少以后修补工作量和对质量的影响，根据施工现场总布置图，堆放好材料和半成品，安装就位机械电器设备，水电管理的架设必须按图布置，架设整齐，符合施工要求和安全规范。施工用水、电均接自附近的供电系统网和供水系统。
2）在装修阶段设两台灰浆搅拌机，分别高在井架附近。
3）所有机械在进入工地前，都必须进行全面检查，并经有关部门人员验收合格后，方能进场安装投入使用。
。

施工现场质量管理检查记录表

工程质量管理制度
一、本工程质量目标
质量目标：省优。
二、本工程质量保证体系管理网络
项目部管理机构

项目部
项目经理
↓
项目技术负责人
|
↓ ↓ ↓
项目
部材料负
责人

项目
部经
营负
责人

项目
部工程负
责人

项目
部质
检负
责人

项目
部安
全负
责人
↓ ↓ ↓
↓
施工班组

三、本工程质量保证体系
1、质量体系的设置：

质量保证体系

分公司质量监督部门
项目经理
项目总工
项目质检员
工 长
班组质量负责人

2、质量保证体系运转保证：
1）项目部充分重观质量保证体系的运转正常，支持有关人员开展围绕质量保证体系的各项活动。
2）配备强有力的质量检查管理人员，作为质量保证体系的坚硬力量。
3）提供必要的经费，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础。
4）制定强有力的措施、制度，开展全面质量管理活动。
四、质量保证措施
1、保证质量施工进度计划措施
项目部在编制施工组织设计总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等时，将充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员。合理调拨原材料及周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，确保工程质量。在施工中，如果工期和质量两者发生矛盾时，应把质量放在首位，工期必须服从质量。
2、保证质量的施工技术组织措施
施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣，图纸发放后，业内技术人员会同施工员（工长）先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图中的疑问难点、错误，并在图纸会审及图纸交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中质量难以控制、或需采取相应的技术措施。新的施工工艺不能达到保证质量的内容进行摘录，组织有关技术人员进行深入研究，从而编制相应的工作指导书，在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进，以便从理论到实践来解决施工难点。同时、施工员在熟悉图纸施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并抽操作人员做好相应的技术交底工作。落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实到班组每一个人，同时让他们了解本次交底的施工流程，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。
3、保证质量的重点控制措施
1）施工前各种翻样图、翻样单。
2）原材料的材质证明、合格证、复试报告。
3）各种试验分析报告。
4）基准线、控制轴线及高程标高的控制。
5）各种砼、砂浆配合比的与及强度报告。
4、保证质量的规范施工操作措施
施工操作人员是工程质量的直接责任者，故从操作施工人员自身的素质到对他们的同时，加强管理，以确保操作过程中的质量要求。
1）对每个进入本项目施工人员，均要求且必须达到一定的技术等级，且有相应的操作技能，并对第一进场的劳动力进行考核或在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决调离，以保证操作者具有一定的技术素质。
2）加强对每个施工人员的质量意识教育，提高施工人员质量意识，自学按操作规程进行操作，在质量控制上加强自觉性。
3）作为施工管理人员，特别是施工员及质检员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，在现场进行选题标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者作整改。
4）在施工中各工序要坚持自检、互检、交接检制度。在整个过程中，要做到工前有交底工中有检查、工后有验收的操作管理方式，做到施工操作化、标准化、规范化，以确保工程质量。
五、保证质量的材料采购措施
1、材料必须有出厂合格证或检验报告单，钢材、水泥实行双控，不合格材料一律不得进场。
2、现场使用的材料应严格计量，认真执行配合比，设专职计量员。
3、对现场材料就严格执行四验，既验品种、验规格、验数量、验质量，做到层层把关。
六、技术交底制度（附后）
七、质量等级评定、核定制度（附后）
八、材料采购、检验、保管制度（附后）
九、三检制度（附后）

技术交底制度

一、单位工程技术负责人，依据设计要求和《施工规范》的规定，针对本工程的施工特点，分别向各分项工种进行交底。
二、交底内容必须完整、全面，并具有本工程特点的切实可行的针对性。
三、交底以书面形式进行，交底人和接受人必须当面签字，以确保交底内容的真实性。
四、主要施工工序或特殊施工环境、自然气候变化后，均应补充相应的技术措施。
五、对于新材料、新工艺的施工方案，应组织相关技术人员共同进行交底。
六、各工种负责人接受交底后，应将内容逐级贯彻至具体操作人员。
七、各分项书面交底、签字齐全后，交总公司技术处一份备查。

质量等级评定、核定制度

一、单位工程内所属的分项工程质量，在各分项项目班组自检的基础上，由单位工程负责人组织评定，现场质量检查员进行核定。
二、分部工程质量由分公司技术负责人评定，总公司技术和质量部门进行核定。
三、单位工程竣工质量由总公司技术负责人评定，工程所属的地（市）质量监督部门进行核定。
四、每段分项工程完工后，单位工程负责人要及是组织有关人员对班组自检如实进行评定，现场质量检查员必须严格按照规范及验收标准的要求，严格地进行核定，绝不允许弄虚作假。
五、当每个分部工程结束后，分公司技术负责人应将各分项评定进行整理，在查阅各项质量保证资料后，对各分部工程进行评定，总公司技术和质量部门应对其质量等级及时进行核定。
六、单位工程竣工后，总公司技术负责人应组织企业质量和技术部门对所有的竣工资料进行收集和整理，填写单位工程综合评定表，评定单位工程质量等级，报所属质量监督部门核定。

材料采购、检验、保管制度

一、所有工程用各类原材料，采购前必须制定详细的采购计划，项目负责人与材料供应员签订材料供应质量责任制，明确材料供应员的权利和责任。
二、所有原材料必须是正规厂家生产的优质产品，坚决杜绝“三无”产品进入施工现场内。
三、所有材料进场时，必须同时提供有效的质量保证书或产品合格证。
四、在业主见证人的现场监督下，由取样员按有关标准的要求，随机取样件，送协作试验单位进行试验或检测，取样数量及次数必须符合批量要求。
五、所有原材料必须在试验符合要求的前提下，方可投入本工程的使用。
六、对个别有怀疑的原材料或存放时间较久的原材料，应重新鉴定后使用。
七、所有原材料进场时，必须办理入库会签手续，现场质检员必须签字。
八、原材料入库后应有专人负责保护，不得堆放在露天场所，堆放的地点和位置必须符合技术及安全要求。
九、原材料出库时，要办理出库手续，注明材料在工程中的使用部位和数量。

三检制度

一、施工班组在分项工程分段施工完毕后，必须对所完工程的质量进行自检，班组长对整个自检活动负责主要责任，对自检中所发现的问题，及时进行补救和整改，确保所完分项工程的施工质量。
二、当上一道工序施工完毕，并经自检符合要求后，由工程负责人组织下一道工序的施工班组长对上一道工序进行检查，若存在质量问题，下一道工序的班组长有权拒绝进入下道工序施工，工程负责人对整个互检活动负主要责任。
三、在班组自检和工序间互检，均符合要求的情况下，专职质检员进行检查，并对该分项工程的质量进行核定，全部符合要求后，下一道工序方可进行施工。

施工现场质量保证体系

施工现场质量保证体系

质量检验 工序控制

原 分 竣 制 管 开
材 项 定 好 展
料 工 合 4 群
半 程 工 理 M 众
成 分 工 E 性
品 部 序 主 质
检 工 验 控 导 量
验 程 制 性 管
检 能 理
验 收 活
动

质量把关 质量预控

质量保证
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