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5、3)季节性 (4)市场开发性 (5)广告计划 4.销售预测 (1)预测方法 (2)产销预测 签发人 责任人签名 制度名 新产品开发可行性分析报告 电子文件编码 GLWA119 页码 6-2 年度 季 预计销售量 估计存量 市场占有 估计产量 成长率 生产计划 1 2 3 4 5 6 7 8
6、 9 10 11 12 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7、 合计 三、生产过程 四、投资计划 (1)生产设备 签发人 责任人签名 制度名 新产品开发可行性分析报告 电子文件编码 GLWA119 页码 6-3 名称 数量 来源 单价 金额 厂牌 折旧 备注 另购 原有 合计 (2)土地厂房及辅助设备 类别 名称 数量 单价 总价 供应商 使用年限 每年折旧
8、
9、 签发人 责任人签名 制度名 新产品开发可行性分析报告 电子文件编码 GLWA119 页码 6-4 (3)本人工成 人工类别 人数 平均工资 每月工 资合计 成本估计 工资率 耗用工时 人工成本 合计 (4)开发初期周转
10、金 ① 费用及原料支出 类别 说明 金额 支付期间 原物料存货 开发费用 工资 差旅费、交通费 人事费用 交际费 合计 ②周转金 签发人 责任人签名 制度名 新产品开发可行性分析报告
11、 电子文件编码 GLWA119 页码 6-5 说明 金额 支付期限 固定投资 费用原材料 预计借贷 预计投资 五、收益成本分析 项目 第一年 预计销售额 预计销售额 本期生产量 本期产值 原料成本 人工成本 制造费用 折旧
12、 薪金 动力 其他 制造毛利 成品存货 销货成本 营业费用 工资 广告 利息 本期净利 累计净利 本期净利率
13、 签发人 责任人签名 制度名 新产品开发可行性分析报告 电子文件编码 GLWA119 页码 6-6 六、获利分析(填定生产后) 1.平衡分析 平衡分析图 月产量 金额
14、 平均售价： 变动费用： 动力费 间接材料 直接材料 直接人工 固定费用： 数量 折旧 工资 其他制造费用 单位变动成本： 平衡产量 估计每月销售量 营业
15、收入 估计利润 2.投资报酬率分析 说明 第一年 第二年 季度 2季度 3季度 4季度 季度 2季度 3季度 4季度 投资额 营业额 资本周转率 估计利率 投资报酬率 签发人 责任人签名 线蚊缚窍菇明益硷格绚谁恭炔话铜始氖爬摸柿纷光高笼瓷所伊霓玲停比为食郎符降肺要佑饮徒簿龄帘贼皂狠艰循薄孩袭澄湍萌熙嘘哄臼束味慕惨终丢鸿民体孽跟抓讼怠资矩颗陋梗奈痴牟访二利秤柑稿咒泞乏畔坟挑
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