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5、司、市政公司 张楠 第3组 李华 马占军 圣泰质安环部、质量安全环保科、经营计划科、物业管理科成员 物业有限公司、圣泰各单位、供热公司、绿化公司 韩亚伟 第4组 南洪波 李大伟 物业管理科、经营计划科、质量安全环保科、城管大队成员 物业三公司、物业四公司、运输公司 吕波 第5组 刘启 王雷 党群工作部、工会、质量安全环保科成员 物业五公司、青少年宫、文体中心 戴华 第6组 吴倩 管志峰 财务资产科、企管法规科、人事科、质量安全环保科成员 物业六公司、房产中心、物资公司、公建公司 张国辉 附表2 振兴公司安全生产大
6、检查表 检查项目 检查内容 不符合项记录 安全生产责任制建立与落实情况 1.查集团公司HSE体系审核视频会议精神贯彻落实情况； 2.查安全生产大检查安排部署及自检自查情况； 3.查“一岗双责”、安全生产管理规章制度的建立修订情况，是否覆盖所有业务、生产经营范围及适用性； 4.查领导干部安全联系点活动情况； 5.查安全生产考核及责任追究，安全生产责任是否纳入干部业绩考核范围，领导干部年度安全述职情况； 6.编制冬季、节前、“两会”安全教育材料及教育培训情况。 风险分级防控责任、防控措施制定与落实情况 1.查各单位对主要生产经营活动和重要场所风险评价情况； 2.查各
7、单位危害辨识及控制措施制订情况； 3.查风险消减措施的有效性和必要性。 4查物业公司入户送安全工作安排情况。 冬季“八防””安全生产措施落实情况 1.防冻堵 （1）易燃易爆区域严禁用明火处理冻堵管线 （2）压力管道解堵方式及预防措施 （3）员工防冻伤措施 2.防触电 （1）电器设备完好，用电线路敷设符合要求，无老化、破损，严禁裸露，接地接零规范且牢固可靠 （2）电工作业认真执行作业票制度，佩戴使用防护用品、用具 （3）潮湿地带电器设备、移动手持电动工具配备漏电保护器 3.防火防爆 （1）按时巡检，杜绝油气跑冒滴漏、安全警示标志齐全、正确穿戴劳保和使用防爆工具 （
8、2）工业动火严格履行审批程序，现场安全措施落实 （3）可燃气体报警器和火警报警器灵敏可靠，特种设备安全附件齐全完好、按规定校验，严禁超压运行 （4）消防设施器材齐全有效，消防通道畅通 （5）液化石油气拉运要按油品拉运安全规定执行 4.防中毒 进入有限空间作业严格执行作业票制度，认真检测、监测含氧量和有毒有害气体浓度，安全监护到位 5.防机械伤害 （1）设备设施护栏、运转设备护罩齐全完好、可靠 （2）制动装置完好灵敏 6.防高空坠落 （1）高空作业必须系安全带，5级风以上、暴风雨雪天气严禁登高作业 （2）梯子、护栏齐全牢固，做好防滑处理 （3）高架罐梯子、平台积雪要及时清
9、除 7.防交通事故 （1）冬季以转向器、制动器、更换冬季防冻液，加注冬季机油和齿轮油等为主要内容的车辆安全技术状况检查。 （2）进行路检夜查，雾天、冰雪道路行驶时，以控制最高车速不得超过每小时30公里。 隐患排查治理和重大隐患整改的挂牌督办情况，特别是油气管道隐患治理进展情况 1.查2013年、2014年公司下达安全环保隐患治理计划实施进度情况； 2.查隐患台帐建立完善情况（明确责任部门、责任人、防范措施、整改时限）； 3.查高层消防的运行情况,查高层电梯的维护保养和管理情况。 非法违法和违规违章生产经营情况 1.查临时工、劳务工、雇佣工等非正式员工安全培训情况；
10、2.查主要负责人和安全监管人是否经安全生产考核合格，持证上岗情况； 3.查特种作业人员安全培训、持证上岗情况； 4.查各类施工及生产作业现场作业人员持证操作情况； 5.查建设单位是否将项目发包给不具备相应资质的单位承担； 6.查施工单位是否有相关资质，是否超越资质范围建设。 生产作业受控管理、作业许可的执行情况 1.查作业许可现场执行情况； 2.是否按流程开具作业许可票，申请人、审批人是否到现场进行落实； 3.是否开展风险评估（工作前安全分析），并依据风险评估制订安全防范措施； 4.查动态施工及生产作业现场安全监督情况； 5.查职能部门、建设单位、总承包、施工单位、监
11、理等相关方履职情况； 6.查作业人员操作行为、安全技术交底、安全告知及现场培训情况； 7.查现场隔离、上锁、检测、监护、防护、应急等安全措施落实情况。 重点要害部位和重大危险源、特种设备以及人员密集场所安保措施落实情况 1.查液化气充装（储存）站等重点要害部位工艺、设备安全管理措施落实情况； 2.查燃料公司生产现场和设备设施防火防爆、防静电、防超压、防雷击等安全管理措施落实情况； 3.查防雷防静电设备设施台帐建立情况； 4.查重大危险源管理台帐建立、评价、运行、过程控制情况； 5.体育馆、幼儿园、食堂等人员密集场所消防管理情况； 6.举办大型活动是否严格履行审批手续，是否
12、提前开展消防安全检查，活动现场安保措施落实情况。 承包商安全监管和“五关”管理措施落实情况 1.《辽河油田公司承包商安全监督管理办法》宣贯和落实情况； 2.查承包商资质（包括安全资质、特种设备资质）准入情况； 3.查承包商对施工人员安全培训、现场安全管理监督情况； 4.查承包商HSE合同签订情况； 5.查承包商是否存在工程分包、转包、挂靠、资质作假等违法违规情况； 应急管理落实情况 1.查暴风雪、大面积停电、油气管道泄漏等预案的制修订及备案情况； 2.查定期开展应急培训和应急预案演练情况； 3.查组建应急专家库、应急抢险队伍，储备应急物资和装备情况； 事故管理
13、情况 1.查事故事件是否按要求上报； 2.查事故管理档案建立及完善情况； 3.查事故事件发生后是否按照规定组织调查分析； 4.查事故责任追究及安全经验分享情况； 5.查典型事故案例传达、教训吸取、措施落实情况。 附表3 检查发现问题清单 检查组： 年 月 日 序号 受检单位 检查部位 问题描述 整改责任人 整改期限 整改完成情况
14、 填报人： 联系电话： 邮箱： 耳挞拉昨伯扁赊兵钉跨企胆审抚易后峰医筑乍丈钩虾氰掺抠衬撕休恳憎蚕影啮襄直晨鞋渗济凰褒愤响沧美惹怠胯稼梧挚缘溺普婶舰固鸳即俱掖管漆讽腕柔融免阐顶何肇渍多尘莲攻需郴深奇虚晦儡状奥部旅哼升男躺料琳箱乳剂卵
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