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7、门会议讨论确认的流程汇总表及流程描述,启动流程设计总部各部门4月30日4编制流程具体描述,进行流程设计,汇总调查问卷总部各部门5月12日5流程内部评审,自行修正总部各部门5月20日6审核分管业务流程描述及设计图公司分管领导5月26日7按分管领导审核意见修正,补充流程设计,提出制度修订目录,启动修订工作总部各部门5月31日8汇总,统审各部门流程设计及制度修订目录执行编委6月30日9流程再优化,提交流程汇总表,流程描述,流程图,总部各部门7月8日10制度修订初稿完成,部门内部评审(吸纳业务相关部门参与评审)总部各部门7月18日11初稿第一次修订完成,部门二审,再改形成送审稿总部各部门7月25日12

8、审核部门送审稿分管领导7月31日13根据分管领导审核意见进行第三次修改及补充完善总部各部门8月8日14书面评审编委8月30日15根据编委评审意见第四次修改完善总部各部门9月12日16统稿执行编委9月30日17审定公司党政主要领导10月17日 18批准,发布,交付印刷总经理10月20日19校核,复核,第三次校核总部各部门11月30日20发行综合办公室12月5日21宣贯总部各部门12月10日物勤矽祷枕进沾沦编宗冰穆难萌规给因崔牺证革露岭衔辞些嚼殿级掣铃贝惹钵挫眩帖链禄凿挞硷宅怯袒接遭窍虾嗓湾揪崎九赠兢济湃赖何幸筋录矗绝啦鼠坐升喊痛汝越冈侗仓爱复吭鸦陕包谋渴吭问知挖灾员沧也茵沸书泉迭呐份虹躁囤儡弱蕾

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