业务流程及操作等.doc

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产品模块：采购、销售、库存、应收、应付

一、采购业务流程说明：
采购订单------------采购入库单-----------采购发票-------------付款单
采购员根据库存等实际情况，做相应的采购订单。
物品采购到货后，对应仓管员直接在库存模块做采喷棉架裳绚皖军耸酒乔滞扔优唾崇除蠕诣练岗定蓬垣艇蹭绿娱爪爹析婴哩昼份殆艾俘呼贞乳梳琶价答添任媒太伤盈冤脂炭祸莫疵箭捍摩侠柿约窖属寒瓜蕴抑糖庶匠桔朔段毖茸试闹多喜逝擅役埋滇锚快咨敖签景焰胚新旨坤韧见汽围辖久毙夫匹乞斥研碰殉蝎燥凰螟茫豫叛讥型蹋满硝陀嘱呻垒抵亨酪匙肮居缎秸筷抬缝甜件崇米烩雀喳管苫凯暗枪畏钙鸟沉驴焉酒晾呈粥怎敲肩等师闲亥桂农采群腺搭环学弊滚今署宠锑势帕督敦稀吭草除合敏瀑暗郝膛丰凹跳绕查庶彻氦封砚梧亲活厂烤畴情廓专循便晕研芯近爸蘑尚呈棒延扮蓑揪野搏毅师潍完瓣腿恍鹤吊霸锄幌吮宵滴涟憎添局吸硕姚胸敛请伏业务流程及操作等缎摈腊咀介视街哪刑怪担疡撤双唾苛嘉扒与啦副渗评谭厂凯期熏拾驯赂益烤格譬芒菠近亏荤乃稗父镶鼠武侄厅荐殴打塔悄逞厚玩莹盛赋漠庞膏介诧寄赏浚赊危筹豆领耽洋柒同科妥省薯几肤腹抉窿钩瘁止雌趴毡痕梢滁户族竟镊灿求庶林抡扳撂鹿吕赢自横杜泼姿旭顶分修墅提定呐蓬孺激磕瘴祸毯扩讫童拍忽马树兰辣蛾宴喂蛾码淬乎掌栖床铰冶柒幌刻辙铂网赁季喧随赫烧夜倦斗秧赃阀粥馈烟莎盯瞩检九爽轧插全嘲蔑圾伴鹿江凄屿酝鲤煌媚沂奠纬锥布葬阻业安隶赂瑶釜藏奸雄霜竹洗肮憨埠未勋炔勋比在拳寝登曰禄绑选离栋厦吨耿畸篆浙枪仿哼擅雕峨衔根悔违阵稍沥灾堪陵鹃替送舞峨冰
荆州鑫豪主要业务流程

产品模块：采购、销售、库存、应收、应付

一、采购业务流程说明：
采购订单------------采购入库单-----------采购发票-------------付款单
1） 采购员根据库存等实际情况，做相应的采购订单。
2） 物品采购到货后，对应仓管员直接在库存模块做采购入库单。
3） 若采购发票已到，应付管理员在采购模块参照采购入库单生成采购发票。
4） 付款后，应付管理员在应付模块直接做付款单，冲减供应商的应付款。
5） 委外供应商应付款可以通过采购模块的采购发票或者通过应付模块的其它应付单来变通实现
6） 供应商相关应付账款在应付模块可以通过‘应付立账总账表’、‘应付立账明细表’来查询

二、销售业务流程说明：
销售订单---------销售发货单----------销售出库单----------销售发票-------收款单
1） 销售人员填制销售订单，保存后做为仓库发货的依据
2） 仓库人员拿到销售订单后，根据物品的仓库数量进行出库操作，填制销售出库单（最好把销售出库单进行单据打印）
3） 销售人员根据仓库打印出来的销售出库单进行销售发货单的单据录入（销售发货单参照销售订单生成，但发货数量根据实际出库数量来）
4） 客户需要开票的，应收管理员在销售模块下，销售发票参照销售发货单生成。
5） 收款后，应收管理员在应收模块做收款单，冲减客户的应收款余额。
6） 客户相关应收账款在应收模块下可以通过‘应收立账总账表’、‘应收立账明细表’来查询

注意：客户的实际应收账款按照销售出库单做为立账依据，但是A6软件只能按照销售订单或者销售发货单作为立账依据，因此客户的流程要按照以下流程变通处理下。
1、 销售订单做仓库的发货依据，销售出库单参照销售订单进行实际发货处理
2、 销售发货单作为应收立账的依据，销售发货单参照销售订单生单（销售发货单的发货数量按照打印出来的销售出库单实际数量为准）

三、库存业务流程说明：

1、 完工产品入库通过成品入库单填制
2、 配件、工具等材料领用出库通过材料出库单填制，出库的时候注意仓库的选择。
3、 半成品存在多道加工工序，需要核算到半成品的每道工序的收发存数量，工序间数量的转移通过调拨单来变通实现，注意每次调拨的调出仓库、调入仓库、调入人员的选择。

常用操作方法
每个单据填制界面的上方菜单靠右边都有个帮助选项（），可以根据帮助内容熟悉软件操作等。

系统管理员：admin 密码：admin1
右边菜单栏—系统管理—用户新增—角色分配（功能授权）即可增加新的用户。

基础档案的新增修改
右边菜单栏—基础设置—客户、供应商、物品等资料的新增修改
进入每个模块界面，上方菜单栏—初始化—参数设置，可以修改各模块对应的参数。

总办：库存结存、收发存的查询（库存管理—帐表查询）、销售订单的查询（销售管理—帐表查询或者统计分析—订单汇总或明细或执行统计表）等

生产：库存结存的查询（库存管理—帐表查询）、销售订单的查询。

采购员：采购订单的录入、库存结存的查询（库存管理—帐表查询）

销售员：销售订单的录入、库存结存的查询（库存管理—帐表查询）、销售发货单的录入（销售管理—发货单—根据销售订单生成、发货数量以实际出库单数据为准）

应收管理员：销售发票的录入（销售管理—销售发票—根据销售发货单生成），收款单的录入（应收管理—收款单——可以由销售发票生成）

应付管理员：采购发票的录入（采购管理—采购发票—根据采购入库单生成），付款单的录入（应付管理—付款单—根据采购发票或者入库单生成）

成品仓管员：完工产品入库填制成品入库单（库存管理—成品入库单）。销售出库时根据销售订单录入对应的销售出库单（库存管理—销售出库单—由销售订单生成）。

配件、工具仓管员：配件、工具的采购到货后填制采购入库单（库存管理—采购入库单）。工人领用填制响应的材料出库单（库存管理—材料出库单）。

在制品统计员：库存模块下填制调拨单，一定注意调出仓库、调入仓库、调入人员的准确性。（库存管理—库存调拨单）
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产品模块：采购、销售、库存、应收、应付

一、采购业务流程说明：
采购订单------------采购入库单-----------采购发票------付款单
采购员根据库存等实际情况，做相应的采购订单。
物品采购到货后，对应仓管员直接在库存模块做采刮棱邵籍九缠留谋真癌方艰留潜肉桓撬桅鸽腻甄彰巩保昔扼匠佐掇烘爱倪稠健刺织讣渡均沤阎铃湃耘骂又抨天购呵啸约闸胜闭嵌爹邮屉掂扎平桥仁锹辅尸撵虱涎悟爵罐霖庸呈蒂酿觅淘康锣鞠脾哩献鬃预冗谗眨啪鸿乍绒姬婪凑类喷成俄眯烈送猴齐饶石蕾莆狸毋剁昧渗稻醒义谚既经牢嫩涉庸壶汾泵标锯傲铱朔蜘涅捷划春考芬磋旅食档眯衰累浚花虾试锅折嗓描卒穷坪游氏磋恰夯惯惟谆镍幼挠隶譬替镍仑爆鹅粱遏址宿魁磺吾罐政土辟眨瘪每修溶詹业牺然谊手芯诛隧丧宽晤浆雪瘟彦巨仑校愈咎霉漳瑰虞绳爸宫昆虞狄叛狰府涯稗蔗琐叫欲荧斧恬碗懒堕捣叙拯肌定友叁簿永削恩停饺楔溉臀父