XXX项目施工质量管理手册.doc

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XXXXXXXXXXXX项目施工质量管理手册
目 录
1 编制原则及依据
1.1 编制原则
1.2 编制依据
2 工程质量特点
3 质量管理目标
4 质量体系管理组织机构
5 管理职责
6 质量保证
7 质量控制
8 专业质量控制细则
8.1 编制提纲模板
8.2 编制目录
8.3 质量监视和测量范本

施工质量管理
1. 编制原则及依据
1.1 编制原则
1.1.1 能体现本项目质量管理的全貌，使业主基本了解XXXXXXXX质量管理方案、程序、控制方法等。
1.1.2依据XXXXXXXX项目苯乙烯施工监理项目服务合同及项目施工质量管理规定、针对本项目的特点，力求做到重点突出。
1.1.3 在施工过程中对工程质量管理具有指导性、可操作性的原则编制。
1.1.4 随着工程的进展本手册将进行添加和维护
1.2 编制的依据:
l 《XXXX石油化工有限公司乙苯/苯乙烯/聚苯乙烯装置工程建设管理和工程建设监理合同》；
l XXXX石油化工有限公司与施工承包单位的施工承包合同；
l XXXX工程质量管理规定；
l 国家质量技术监督局、国家建设部联合发布的《建设工程监理规范》（GB 50319-2000）；
l 国家质量技术监督局、国家建设部联合发布的《建设工程项目管理规范》（GB /T 50326-2001）；
l 国家质量技术监督局、国家建设部联合发布的《建设工程文件归档整理规范》（GB /T 50328-2001）；
l XXXXXXXX《工程项目监理实施手册》、质量体系文件；
l XXXXXXXXXXXX90万吨/年乙烯苯乙烯工程项目《监理规划》；
l 90万吨/年乙烯苯乙烯工程设计图纸及设计规定；
l 石化总公司施工验收标准和规范；
l 国家施工验收标准及规范；
2. 工程质量特点
苯乙烯生产装置产量为：50万吨/年，是目前世界上最大的同类装置之一。装置内大型设备多，超过100万吨的就有10台之多。

重量在100万吨以上的整体设备列表
设 备 名 称
重 量（T）
T-2001苯塔Ø4400X31650
157．4
E-3002
500
E-3004
312．4
E-3006
273．8
E-3007
233
E-3008
102
R-3001
207．9

R-3002
386．2
T-2001
157．4
T-4001
431

另外100吨至45吨的设备8台，这样势必会给吊装带来困难。需要大型或特大型吊车。特别是T-4001估计吊装重量将达到500多吨，吊装这样的重型设备将会在地基处理、吊装场地的要求方面提出更高要求。
本装置生产设施由四个单元组成：EB工段100#烃化反烃化单元；200#EB精馏单元；SM工段300#脱氢反应单元；400#精馏单元。各单元介质易燃、易爆、有毒。
本装置与外部接口多，且联系紧密，施工时协调工作比较多，才能保证结合部不出现质量问题。
本装置的生产工艺技术先进，而且是第一次引进此类工艺，安装过程中要引起特别的重视，不能出现丝毫的失误。

3. 质量管理目标
监理服务质量目标:以完善的质量体系，有效的控制措施和先进的管理，确保所监理工程项目满足合同要求，按期、高效的建成优良工程。
施工项目质量控制目标:并根据项目工程质量等级要求，拟定各分部工程质量目标如下：
分部工程质量目标及要求：(根据要求可更改)
序号
分部工程
质量目标
目 标 要 求
1
地基处理
合格

2
土建工程
合格

3
设备安装
优良

4

电气工程
优良

5
自控仪表工程
优良

6
焊接工程
优良

7

给排水工程

合格

4.质量体系管理组织机构

项目业主XXXX
XXXX质量部
项目总监
项目质保工程师
施工承包商质量负责人
质量控制工程师
施工承包商质保工程师
施工承包商专业工程师
施工班组质量负责人
施工承包商总部

5. 质量职责
5.1总监理工程师
5.1.1执行公司的指令和交办的任务，组织领导监理部人员开展工作。
5.1.2制定管理工作计划(包括监理规划或实施细则、质量计划等)，组织实施，并督促、检查执行情况。
5.1.3协助QA工程师督促检查ISO-9001质量管理体系的运行的有效性。
5.1.4组织监理部质量会会议。
5.1.5审查承包商的实施性施工组织设计、施工技术方案。
5.1.6参加设计单位向承包商的技术交底会议。
5.1.7参加与所建项目有关的生产、技术、安全、质量、进度等会议或检查。
5.1.8签发工程质量通知单、工程质量事故分析及处理报告、返工或停工命令。
5.1.9检查隐蔽工程检查验证的执行情况。
5.1.10审查工程预验报告。
5.1.11督促整理各种技术档案资料。
5.1.12分析施工管理工作状况，不断总结经验，按时完成各阶段的工作总结。
5.1.13建立监理工程师报告制度并具体执行。
5.1.14组织监理部人员的培训、考核和奖惩。

5. 2副总监理工程师
5.2.1协助总监理工程师开展工作。执行总监理工程师的有关指令。
5.2.2制订分管范围内的工作计划和目标并组织实施。
5.2.3监督检查分管工作质量的完成情况。
5.2.4参与监理部重大质量问题的讨论和决策。
5.2.5及时了解和收集各类项目质量信息并协助总监理工程师进行处理。
5.2.6编写分管工作月报的质量篇。

5.3 QA工程师
5.3.1建立项目质量管理系统，以达到规定的质量要求；
5.3.2有计划地对有关专业执行项目质量保证程序和规定情况，进行质量审核并提出报告，确认各专业之间的接口是否处于受控状态。
5.3.3对项目质量计划中质量保证条款的符合性进行跟踪监督检查，以达到规定的质量要求。
5.3.4监督检查承包商质量计划和施工技术方案，有关质量保证条款，在实施过程中，是否符合规范要求。
5.3.5监督进度、费用综合检测报告签署的有效性。
5.3.6定期或不定期向总监理工程师提交项目质量计划检查报告；
5.3.7检查项目各专业工程师执行规范、标准和技术文件版本的有效性；
5.3.8检查项目各类变更履行评审和批准签字手续的有效性；
5.3.9对项目实施过程中的纠正、预防措施的有效性进行验证；
5.3.10对项目实施过程中形成的质量记录、报告、报表、信息登录和发放的签署进行检查；
5.3.11执行项目质量保证对项目质量的审计、纠偏和报告程序。

5.4质量控制工程师(专业工程师)
5.4.1质量的事前控制
5.4.1.1掌握和熟悉质量控制的技术依据
5.4.1.2施工场地的质量检验验收
5.4.1.3工程所需原材料、半成品的质量控制
5.4.1.4施工机械的质量控制
5.4.1.5参加审查承包商提交的施工组织设计，组织本专业施工方案的审查
5.4.1.6生产环境、管理环境改善的措施
5.4.1.7协助承包商完善质量保证工作体系。
5.4.1.8主动向当地质量监督站联系，汇报在本项目开展质量监督的具体方法，争取当地质量监督站的支持和帮助。

5.4.1.9审核承包商关于材料、制品试件取样及试验的方法或方案。
5.4.1.10审核承包商制定的成品保护的措施、方法。
5.4.1.11承包商试验室的资质考察。
5.4.1.12完善质量报表、质量事故的报告制度等。
5.4.2质量的事中控制
5.4.2.1按照施工工艺过程制订质量控制要点并据此进行控制，
5.4.2.2严格工序交接检查，实行质量放行制。
5.4.2.3做好隐蔽工程验收。
5.4.2.4处理工程变更、设计变更和技术核定单事宜。
5.4.2.5处理质量事故并报告。
5.4.2.6审核单项工程开工报告和复工报告并报批。
5.4.2.7进行质量、技术原始记录签证并报签。
5.4.2.8签署工程款支付的质量认证意见。
5.4.2.9建立质量日志。
5.4.2.10检查落实质量协调会纪要事项。
5.4.3事后控制
5.4.3.1参与单位、单项工程的竣工验收。
5.4.3.2参与工程项目竣工验收。
5.4.3.3审核竣工图及其它技术文件资料
5.4.3.4整理工程技术文件资料并编目建档。

5.5信息管理工程师
5.5.1制订信息管理计划和总体实施方案；
5.5.2建立计算机信息管理系统，将有关单位纳入本管理系统。
5.5.3做好质量信息的收集、整理、分析和处理。
5.5.4编制质量信息报告并及时提供监理部有关人员。
5.5.5指导有关人员做好技术资料档案的管理。
5.5.6项目结束时进行质量信息资料的整理、归档。
5.5.7汇编出版综合监理月报。

6.质量保证
XXXXXXXX按GB/T19001—2000建立质量管理体系，项目监理XXXXXXXX按制订的质量管理体系文件要求运行，从而保证项目监理工程师的质量行为。
6.1资源配备
6.1.1人员配备与培训
总监工程师负责项目人员的配备与培训。人员的配备要满足监理项目的需求，总监应组织对项目人员进行XXXXXXXX质量管理体系文件、监理合同、监理规划、XXXXXXXX文件、该项目监理文件的学习与培训，使每一位参加该项目监理的人员了解有关项目的信息，掌握项目监理必需的知识与要求。
6.1.2设施
总监工程师负责为项目监理组织提供必须的设施，包括办公家具、办公用品、计算机、劳动保护设施等。
6.1.3环境
总监工程师负责为项目监理创立良好的工作环境、休息环境，消除监理区域/范围不安全因素。

6.2施工过程控制
6.2.1项目的监理由项目总监负责。
6.2.1.1项目初期，总监组织编制项目质量管理文件，制订岗位职责、管理制度、管理程序、协调项目接口关系。
6.2.1.2总监组织，质量保证工程师负责协助施工承包商建立其质量保证体系，质量保证工程审核其质量保证体系的运行是否有效。
6.2.2施工过程准备阶段的控制
6.2.2.1施工承包商在开工前，上报监理公司审查参加该项目有关人员的资质，并附相应的资质文件。
6.2.2.2施工承包商的施工机具，自检合格后，必须上报监理公司HSE人员审查合格后方可使用。
6.2.2.3施工承包商在开工前，必须上报监理公司审批项目施工的施工组织设计文件及准备编写的项目技术文件清单，并在正式施工前完成编写后上报监理公司审批。
6.2.2.4施工承包商在开工前，必须上报监理公司审查、验收用于项目施工的施工材料。
6.2.2.5施工承包商在开工前，必须上报监理公司审批其临时设施，临时设施的设立不得对以后的施工质量产生影响，或造成对环境的污染。
6.2.2.6施工承包商开工报告必须经过批准后，施工承包商方可开工。
6.2.3监视和测量设备的控制
6.2.3.1所有用于监理项目的监视和测量设备必须处于受控状态。施工承包商在开工前必须上报用于项目监视和测量的监视和测量设备一览表，表中要注明监视和测量设备的名称、规格型号、精度、检测周期、目前检测的检测状态等。
6.2.3.2监理工程师在审核一览表合格后，要按照表中内容审核实际监视和测量设备与表中所述的符合性及有效性。
6.2.3.3在项目监理过程中，监理工程师要审核施工承包商实际所用的监视和测量设备是否是经批准使用的监视和测量设备，若不是或监视和测量设备已超期使用时，则要对施工承包商该监视和测量设备监视和测量的结果进行评估，并追溯该监视和测量设备所有监视和测量过的成果且对其进行评估，对评估结果予以确认，必要时纠正其不合格的监视和测量成果。
6.2.4监视和测量状态的控制
6.2.4.1施工承包商在开工前，必须上报监理公司审查其监视和测量状态控制方案，并在实际工程中按照执行，监理工程师要验证其实施的符合性、有效性。
6.2.4.2控制方法主要是通过对施工进行监视及对施工承包商的测量结果进行审查；必要时对施工承包商的测量结果进行复查；合同有要求时进行第三方检验；并按规定对实施测量的人员资质进行控制。至少进行以下三方面的监视和测量：
l 进场设备和材料的监视和测量；
l 施工工序的监视和测量；
l 监理项目的最终监视和测量。
6.2.4.3总监负责组织对施工产品的监视和测量状态的标识进行监控，以防止未经监视和测量合格的产品非预期使用。
6.2.4.4施工产品的监视和测量状态按以下四种状态分类进行标识：
l 监视和测量结果合格；
l 监视和测量结果不合格；
l 等待监视和测量结果；
l 未经监视和测量。
6.2.5施工过程质量控制
6.2.5.1施工过程中的质量控制，各监理工程师要制订各自的监理细则，明确监理质量工作的有关监理工作程序、检查验收的方法、检查验收要求等内容。
6.2.5.2施工过程中的各个质量环节，监理工程师都必须进行规划，作好相应的记录，严格执行设计规定的质量检查验收标准规范。
6.2.5.3施工过程中的质量控制中，各监理工程师要针对各自的质量环节，确定ABC三级质量控制点，按质量梯度分级管理。
6.2.6特殊施工过程控制
6.2.6.1对于特殊的施工过程，施工承包商必须上报参加过程施工的人员名单及资质文件，监理工程师要审查其资质原件，并经必要的考试/考核合格后，施工承包商方特殊过程岗位人员方可上岗。
6.2.6.2特殊的施工过程要有特殊过程作业指导书或文件、技术方案，经总监或监理工程师批准后方可组织实施。
6.2.7施工不合格品控制
6.2.7.1对于施工过程中的不合格品，要针对不合格品的严重程度，采取与不合格品相适当的处理/处置措施。
6.2.7.2施工不合格品的处理/处置按以下一种或几种途径进行：
l 返工以达到规定要求；
l 返修后顾客让步接受；
l 不经返修后顾客让步接受。
6.2.7.3对于一般不合格品通常采用返工以达到规定要求的处置方法。
6.2.7.4对于重大的不合格品，由项目总监组织有关单位和人员进行评审以接顶处置办法。
6.2.7.5施工不合格品处置以后，监理工程师要对处置的结果进行验证，以证实纠正后的施工产品符合规定的要求。
6.2.8产品的防护
6.2.8.1总监负责组织对监理项目施工产品的防护进行监控，专业监理工程师负责按施工承包商的产品防护规定实施监控包括：
6.2.8.2对监理项目所需设备和材料的标识、搬运、包装、储存和保护进行监控，确保设备、材料的完整性和适用性。
6.2.8.3对施工产品包括中间产品的标识和保护进行监控，以确保施工产品包括中间产品不被破坏。
6.2.9施工过程其它控制（进度、费用、HSE等）
施工过程其它控制（进度、费用、HSE等），按各自的规定执行。

6.3项目沟通与培训
6.3.1总监负责项目内部的沟通与培训，所有参加该项目的人员必须参加相应的培训，以了解项目监理的要求、特点；项目业主对监理的要求；国家、地区、行业对监理的法律法规要求；设计对项目施工所规定的检查验收标准规范；项目施工的技术特点、要求、难点等。
6.3.2沟通与培训的形式可采取多种多样的、灵活多变地方式与方法。如组织讲授；定期组织召开内、外部协调会；按程序发布项目管理文件；培训会；交流会；按题目自学等。
6.3.3培训的内容主要可分为：
l 标准规范
l 合同文件
l XXXXXXXX文件
l XXXXXXXX文件
l 项目监理过程文件
6.3.4总监要保证项目所有监理人员了解项目的有关信息。

6.4文件资料控制
6.4.1项目监理过程的文件资料，是实现监理过程可追溯性的重要依据。
6.4.2项目监理信息工程师，必须认真学习公司的质量管理体系文件有关文件资料控制的有关规定及XXXXXXXX文件资料控制的有关规定。
6.4.3项目文件资料的管理要有专人负责，文件资料的编码、传递要有统一规定。
6.4.4接收的设计图纸，要验证其完整性、有效性，并加盖验证章，注明验收时间。
6.4.5接收的文件资料，要验证其完整性、有效性，按照项目统一规定进行编码归档。
6.4.6图纸、资料、文件的发送、发放要经总监批准，接收人在登记表上签署姓名及接收时间。
6.4.7文件资料的管理要做到归档及时，管理有序，要保证文件资料的完整、有效及可追溯性。
6.4.8文件资料的发送、发放、借阅必须登记清楚。
6.4.9监理工程师的施工日志与记录是施工监理资料的重要组成部分，项目总监要经常检查其记录的完整性、符合性与有效性。
6.4.10各监理工程师必须记录与保存各自的质量活动情况，对施工承包商的各项验证、见证、检验与试验，监理工程师都必须留有记录。
6.4.11项目资料管理人员要按公司“文件资料建档管理规定”要求建立项目文件资料档案。

6.5顾客财产的控制
6.5.1对于顾客提供给项目的财产，在接受前总监应组织验证其完整性、符合性、有效性。
6.5.2验证合格的顾客财产按程序存档、发放或保管。
6.5.3项目结束时，对保存的顾客财产编目后交还给业主。

6.6质量审核
6.6.1施工承包商质量管理体系的审核，由施工承包商自己进行，监理公司的质量保证工程师可按ISO9001质量管理体系标准的要求及施工承包商的质量管理体系要求进行监督审核。
6.6.2项目内部质量审核由总监负责，项目质量保证工程师组织实施，审核按XXXXXXXX质量管理体系文件要求进行。
6.6.3对施工承包商质量管理体系及项目内部质量审核的审核内容按GB/T19001—2000标准，由项目质量保证工程师制订，总监批准。
6.6.4对施工承包商质量管理体系及项目内部质量审核的审核频度，一般每季度一次。
6.6.5公司总部对项目的质量审核，由公司统一安排，一般每年一到两次。

6.7项目监理的持续改进
6.7.1总监理工程师要定期组织内部协调会，研究项目监理动态与趋势，对监理过程中发现或预计要出现的问题及时采取必要措施，防范问题的发生，及采取相应的补救措施。
6.7.2对于监理过程中的监理工作程序，总监理工程师应根据监理现场的实际，不断予以相应的调整、改进，以满足现场监理的需求。
6.7.3总监理工程师及各监理工程师要注意收集、分析其他工程项目的质量信息，对有价值的质量信息，经确认后可以建议业主在本项目应用，或对监理工作程序予以改进。
6.7.4公司发布的有关质量问题的预防措施，总监理工程师应立即组织各监理工程师学习讨论，提出相应的预防要求或措施，下达施工承包商实施，若有可能造成增加工程费用时要经业主批准后方可实施。

附件：
l 项目文件资料建档管理规定
l 项目总监建档规定
l 项目专业人员建档规定
l 项目文件资料卷册内容

7. 质量控制
7.1 实施原则
7.1.1 以施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据，督促施工承包商全面实施工程项目合同约定的质量目标。
7.1.2 对工程项目施工全过程实施质量控制，以质量预控为重点。
7.1.3 对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制，监督施工承包商质量保证体系落实到位。
7.1.4 严格要求施工承包商执行有关材料试验制度和设备检验制度。
7.1.5 坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。
7.1.6 确保本工序质量不合格或未进行验收不予签认，下一道工序不准施工。
7.2 质量控制依据
（1） 经审批的设计图纸、说明书及其它文件资料；
（2） 施工验收标准规范。
（3） 监理所合同中有关质量要求；
（4） 国家、行业及地方有关部门的法规、规定；
（5） ISO-9000质量体系文件。
7.3 施工过程质量控制程序
7.3.1 施工准备阶段质量控制
7.3.1.1 技术准备
（1） 确定合同所要求标准、规范
（2） 确定施工工作分解结构（WBS）
（3） 编制专业施工执行计划。
（4） 审核施工承包商的施工组织计划和重大的施工技术措施。
（5） 参加开工会议，审批施工承包商下列与施工质量有关的文件：
l 施工承包商设置的质量检查点。
l 施工承包商的ITP（Inspection and Test Plan）计划。
l 关键工序和特殊工序。
l 施工承包商施工人员的上岗证和特殊工种的资格证书。
（6） 组织图纸会审。
（7） 掌握和熟悉质量控制的技术依据
（8） 进行施工场地的质量检验验收
（9） 确保施工人员的资质满足合同及各项管理规定要求
7.3.1.2 生产环境、管理环境改善的措施
（1） 协助施工承包商完善质量保证工作体系。
（2） 主动向当地质量监督站联系，汇报在本项目开展质量监督的具体方法，争取当 地质量监督站的支持和帮助。
（3） 审核施工承包商关于材料、制品试件取样及试验的方法或方案。
（4） 审核施工承包商制定的成品保护的措施、方法。
（5） 施工承包商试验室的资质考察。
（6） 完善质量报表、质量事故的报告制度等。
7.3.2 施工阶段质量控制
7.3.2.1 质量控制流程

开工准备

承包商提交
《开工申请单》

XXXXXXXX监理部
审查开工申请

否
批 准

是
施 工

工序完工
进 承包商自检
行
下 承包商填报
道 《质量验收通知单》
工
序 XXXXXXXX质量控制工程师检查

否
质量合格

是

XXXXXXXX质量控制工程师签署
《质量验收单》

单项工程或分部、
分项工程完成

处 承包商提交
《中间交工证书》
理
XXXXXXXX质量控制工程师检查

否
合 格

是
验收、确认、签署《中间交工证书》

7.3.2.2 施工材料的控制
（1） 施工承包商施工材料员首先填写领料申请单，经监理部专业工程师审核签字后，送交业主项目部材料控制工程师，经材料控制工程师批准后方可领料。
（2） 施工承包商在领取材料时应认真核对材料合格证和产品合格证，以及材料的数量、尺寸、材质等。
（3） 施工承包商应对所领取的材料作必要的检查，对合金钢和特殊的材料应作符合性检查。
（4） 施工承包商对其现场堆放的材料应分类放置、并标识，标识应明显、醒目。标识的内容应包括材料的规格、型号、材质、产地等。
（5） 对于有特殊要求的材料，如有毒、易燃、防雨等，应隔离放置并标识。
（6） 施工材料的领取和存放应符合XXXXXXXX的要求。
7.3.2.3 施工机械的控制
（1） 对施工承包商施工机械、设备由监理部专业工程师负责管理。施工承包商对进场施工机械、设备进行申报，填写《施工机械、设备申报表》。
（2） 监理部专业工程师审查施工承包商提交的施工组织设计或施工计划。应审查其施工机械设备的选型是否恰当, 要注意设备型号应与施工对象的特点及施工质量要求相适应。在满足合同对施工质量要求方面有无保证；审查所提供的施工机械设备技术性能报告中,机械性能是否满足质量要求和适合现场条件。
（3） 审查施工机械设备的数量是否足够。
（4） 审查所需的施工机械设备，是否按已批准的计划备妥；是否与审查认可的施工组织设计或施工计划中所列型号、规格相一致；是否都处于完好的可用状态。
（5） 对影响工程质量的施工机械，按技术说明书查验其相应的技术性能，不符合要求的不得在工程中使用；
（6） 检查施工中使用的计量器具应有相应的技术检定合格证书，正式使用前应进行校验或校正；
（7） 施工过程中监督施工承包商不得任意更换施工机械或设备。如果要将机械、设备运出施工现场必须由监理部专业工程师批准。

7.3.2.4 产品标识和可追溯性
（1） 施工承包商针对项目的特点编制《施工产品标识方法》，由现场监理部审批。
（2） 监理部专业工程师负责监督、检查施工承包商对整个施工过程的标识，当发现不合格的标识时，及时按相关规定进行纠正和处置。
（3） 在施工过程中，除施工承包商设置的标识外，施工承包商必须保证设备、电气、仪表等产品原有的出厂标识不被破坏或覆盖。
（4） 施工承包商应对不同类型的产品进行分类标识，对所规定的标识方法进行符合性检查，防止产品混用或重复。
（5） 产品的标识应醒目，在生产过程中应保持不变。
（6） 项目验收、交接时，验收、交接状态下的标识应全面、完整、准确。

7.3.2.5 检验和试验
质量检查点的设置：依据项目的特点、项目施工合同、设计文件规定和对工程质量的重要程度制定三级检验和试验质量控制点，分别为：A、B、C，三级控制点。
质量控制点的确定：由施工承包商负责编制质量控制点,监理部审查后提交业主批准。

7.3.2.6 检验和试验计划（详见各专业监理细则）
（1） 施工前编制ITP（Inspect and Test Plan）（含特殊和关键工序）。
（2） 在开工之前召开施工质量预备会，与业主工程师、施工承包商共同确认ITP。
（3） 检验和试验的程序
l 施工承包商自检，在自检合格的基础上，书面通知监理部检查。
l 监理部现场检查。
l 对于需要业主现场检查的质量控制点，在施工承包商检查合格的基础上，由承包商提前48小时书面通知业主。
l 业主现场检查。
l 所有的检查必须填写检查记录，满足要求的检查结果必须于当天签字认可。
l 对于不满足要求的检查结果，由施工承包商制定纠正和修复措施，并报现场监理部审核后执行。
l 修改后的检查点需重新执行检查程序。
(4) 检验和试验的记录
l 所有的检查结果由施工承包商按相应的表格记录。
l 签字完整的记录应上交承包商QC工程师以备交工。

7.3.2.7 检验和试验状态控制
（1） 施工承包商应编制《检验和试验状态的标识办法》，提交现场监理部审批。
（2） 检验和试验状态标识办法的制订应明确，以识别：
l 未作检验和试验 （“未检”）
l 检验和试验合格 （“检验合格”）
l 检验和试验不合格 （“检验不合格”）
l 等待检验和实验结果（“等待实验结果”）
（3） 监理部专业工程师应监督和指导施工承包商对施工过程的检验和试验状态进行标识。
（4） 对于“检验和试验合格”、“未作检验和试验”、“检验和试验不合格”、“等待检验和实验结果”的产品要标识明确，以免造成混乱。
（5） 施工过程中，状态变化后，标识也应作相应的变化。

7.3.2.8 检验、试验和测量设备的控制
为了确保施工承包商在项目施工中能正确地选择、使用检验、试验和测量设备，以提供准确、可靠的检验数据，从而控制施工质量，要求对施工承包商使用的检验、试验和测量设备进行控制。
（1） 施工承包商应制定并实施检验、试验和测量设备控制及维护的 书面文件。
（2） 施工承包商应提供用于该项目检验、试验和测量设备清单，经监理部确认后方可使用。
（3） 施工承包商应对检验、试验和测量设备做到有效、合理使用，并由合格的检验人员从事检验工作。
（4） 各专业工程师负责监督施工承包商的检验、试验和测量设备控制工作。保存施工承包商提供的检验、试验和测量设备清单。

7.3.2.9 不合格品的控制
（1） 施工承包商应对其所施工项目进行全面的检验和试验。监理部专业工程师进行及时的跟踪检查和监督。
（2） 一旦发现不合格品，施工承包商应立即通知承包商QC工程师和悬挂“不得使用”和“不能继续施工”的标识。并对其进行隔离。
（3） 总监组织有关部门和人员参与不合格品的评审和处置工作，并建立评审、处置记录。
（4） 不合格品的分类：
l 返工以达到规定要求
l 返修作为让步接收
l 不经返修作为让步接收
l 报废
（5） 施工承包商在接到处置记录后应制订不合格品的返工和返修方案，并报现场监理部和质量部审核、批准，重大的返工和返修方案需报业主工程师批准
（6） 施工承包商应按审批后的方案进行返工或返修，并做好对不合格品的评审、返修状况、处理等的记录，并交QC工程师保管、归档。

（7）不合格处理程序

施工中产生的不合格品

对不合格品进行标识、隔离

XXXX发出不合格品通知

承包商报送不合格品产生的原因调查记录

专业工程师组织承包商有关人员对不合格品进行评审；对评审结果进行记录并签认

对不合格品进行处置并记录
情况 项目总监签字执行

7.3.2.10 质量事故处理
（1） 由于工程不合格和质量缺陷，造成或引发经济损失，工期延误或危及人的生命和社会正常秩序的事件，称为工程质量事故。
（2） 施工质量事故发生后，要求施工承包商必须以书面形式迅速报告XXXXXXXX现场项目监理部并逐级上报，对重大的质量事故，项目监理部应立即上报业主和上级主管部门。
（3） 凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经XXXXXXXX现场项目监理部验证的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验收。
（4） 对于一般工程质量事故，应由施工承包商研究处理，填写事故报告一份报XXXXXXXX现场项目监理部；对大的质量事故，由施工承包商填写事故报告一式两份，由XXXXXXXX现场项目监理部组织有关单位研究处理；对重大质量事故，施工承包商填写质量事故报告一式三份，报XXXXXXXX现场项目监理部，由项目监理部组织有关单位研究处理方案，报XXXXXXXX项目部批准后，施工承包商方能进行事故处理。待事故处理后，经有关部门检查验收后，方可继续施工。

7.3.2.11 工序交接检查
坚持上道工序不经检查验收合格不准进行下道工序的原则。上道工序完成后先由施工承包商进行自检、专职检，认为合格后再通知监理部专业工程师或其代表到现场会同检查。检验合格后签署认可方能进行下道工序。其工作流程见附图所示。
返修
工序施工完毕

施工承包商
自检、专职检 不合格
初验

合格
通知监理部专业工程师

试验室检验
会同现场检查

不合格