2014年第三季度经营分析会议纪要.doc

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连云港蔚蓝海岸国际大酒店有限公司
2014年第三季度经营分析会会议纪要
会议时间：2014-10-16 下午14:00
会议地点：金海棠会议室
会议主持：卢 嵘
参加人员：徐孝阁、董广民、高桂芹、杨 敏、江秀梅、孙 静、
刘汉文、王 浩、吕 凯、刘仁旺、王 波、刘 倩、
汤茂峰、顾海玲、程 玲
缺席人员：
会议记录：陈丹蕾 会议签发：

内容：
连云港蔚蓝海岸国际大酒店有限公司于2014月10月16日在金海棠会议室召开2014年第三季度经营分析会议。酒店监事、班子成员、各部门经理出席会议。卢嵘同志在会上作了总结讲话，对第三季度经营工作做了总结评点，同时对第四季度经营和“连博会”的接待工作提出了具体目标要求。具体内容如下：
一、财务部经理江秀梅女士对酒店2014年三季度经营情况进行分析，通过详细的数据报表，分部门、分月份、分项目，详细的分解了上半年营收情况，并与2013年同期做对比，找差距所在。
（一）1-3季度酒店营收总额1720.21万元，完成年计划2400万元的71.67%，比去年同期1654.29万元增加65.92万元,增长3.98%,。酒店1-3季度实现利润亏损-567.37万元，完成年计划-450万元的126.08%，比去年同期亏损335.09万元增亏232.28万元。

单位:万元

部门
实际
年计划
占年计划
去年
实际比去年
占总营收
%
±
±%
营业收入总计
1720.21
2400
71.67
1654.29
65.92
3.98

其中：客房
66991
1050
63.72
709.00
-39.09
-5.51
38.94%
餐饮
950.87
1350
70.43
824.88
125.99
15.27
55.28%
商场
8.64

7.41
1.23
16.60
0.50%
租车费
3.15

3.85
-0.70
-18.18
0.18%
金湾渔埠
52.00

35.72
16.28
45.58
3.02%
月饼收入
7.26

53.56
-46.30
-86.45
0.42%
其他
1.71

45.01

0.01%
其他业务收入
26.67

10.58
3.41
14.66
1.55%
1、客房1-3季度实现营收669.91万元，完成年计划1050万元的63.72%，占总营收38.94%。较去年同期减少39.09万元，下降5.51%。
2、餐饮1-3季度实现营收950.87万元，完成年计划1350万元的70.43%，占总营收的55.28%。比去年同期增加125.99万元，增长15.27%。
单位：万元
项目
年计划
实际
去年
实际比去年
±
±%
营业成本

546.80
450.94
95.86
21.25
其中:客房

30.55
24.81
5.74
23.13
餐饮

491.81
382.46
109.35
28.59
商场

5.04
3.28
1.76
53.65
食堂

-31.40
-33.04
1.64
4.96
金湾渔埠

39.38
29.03
10.35
35.65
月饼

4.27
24.90
-20.63
-82.85
其他

7.15
19.50
-12.35
-63.33
税金及附加

94.30
91.25
0.79
0.87
营业费用

851.18
802.26
48.92
6.09
管理费用

788.42
642.75
145.67
22.66
财务费用

6.88
2.02
4.86
240.59
合计

2287.57
1989.23
298.34
14.99
1-3季度成本费用总额为2287.57万元，比去年同期1989.23增加298.34万元，增长14.99%,其中:
1、客房成本30.55万元，比去年同期24.81万元增加5.74万元，增长23.1%。
2、餐饮成本491.87万元，比去年同期382.46万元增加109.41万元，增长28.60%
（二）1-3季度人工成本747.74万元，比去年同期664.48万元增加83.26万元，增长12.53%，人工成本占营收43.46%，较去年同期增长3.30个百分点。
单位：万元
项目
实际
去年
实际比去年
占营收百分比%
去年占营收百分比%
±
±%
人力成本
747.74
664.48
83.26
12.53
43.46
40.16
其中:工资
517.31
454.34
62.97
13.85
30.07
27.46
福利费
42.42
48.46
-6.04
-12.46

误餐费
40.29
35.86
4.43
12.35

社会保险费
103.19
86.18
17.01
19.73

公积金
16.02
12.34
3.68
29.82

1、工资517.31万元，较去年同期454.34万元增加62.79万元，增长13.85%。
2、社会保险费103.19万元，较去年同期86.18万元增加17.01万元，增长19.73%。
3、住房公积金16.02万元，较去年同期12.34万元增加3.68万元，增长29.82%。
（三）1-3季度能源费用216.12万元，较去年同期210.72万元增加5.40万元，增长2.56%，能源费用占营收14.10%，较去年同期14.31%减少0.21个百分点
单位：万元
项目
实际
去年
实际比去年
占营收百分比%
去年占营收百分比%
±
±%
能源费用
216.12
210.72
5.40
2.56
14.10
14.31
其中：水费
12.55
12.63
-0.08
-0.63

电费
91.83
103.30
-11.47
-11.10

燃气费
112.09
97.44
14.65
15.03

能源费用
-0.35
-2.65
2.30
86.79

（四）1-3季度经营费用203.37万元，比去年同期205.81万元减少2.44万元，下降1.18%。
单位：万元
项目
实际
去年
实际比去年
占营收百分比%
去年占营收百分比%
±
±%
经营费用
203.37
205.81
-2.44
-1.18
11.82
12.44
其中:公关费
15.17
27.72
-12.55
-45.27

办公费
1.79
2.59
-0.80
-30.88

差旅费
17.84
9.03
8.81
97.56

修理费
34.58
32.39
2.19
6.76

物料消耗
30.88
22.84
8.04
35.20

低值易耗品
1.54
6.66
-5.12
-76.87

环保排污费
4.00
6.40
-2.40
-37.50

汽车使用费
16.61
14.86
1.75
11.77

广告宣传费
4.30
3.22
1.08
33.54

销售佣金
9.14

9.14

棉织品
15.06
19.03
-3.97
-20.86

消防保安费
1.68
0.08
1.60

1、差旅费同比增加8.81万元，今年分摊领导外出学习费用6万元；今年美食节外出考察，费用增加较大。
2、金湾渔埠1-3季度开班车，费用有所增加。
二、营销前厅部、餐饮部两位经理分别对本部门三季度的营收情况进行汇报：
（一）营销前厅部：
分别从经营数据、客情、同行竞争对手业绩表及人员成本进行汇
报并从主客观原因进行分析，总结经验与不足。
1、协议单位的计划拜访
2、旅行社市场的维护
3、“蔚蓝之实”酒店宣传单页的贯彻落实
4、增强对客服务规范培训
5、提升网络客人的好评度
（二）餐饮部：
分析了三季度的经营情况，提出了四季度提高营收的举措：
1、做好十一黄金周及连博会接待，补充营收缺口。
2、针对经营淡季部门推出家宴特惠美食活动的开展，做好派发宣传及市场推广，力争取得良好的口碑和收益。
3、内蒙古美食节的启动，根据去年冬季新疆美食节的成功举办案例，部门做好分析及菜品的调整宣传，网络美团配套更新推出，为2015年经营打下坚实的基础。
4、深入挖掘宴会市场，通过以上宴会收益分析，本年度1-9月营收占比较大的是宴会收入，根据不完全统计四季度已预订大型宴会45批次左右，预计营收150万元左右。
5、做好市场调研，分析周边地区同行酒店婚喜宴价格及优惠政策结合酒店现状对2015年宴会市场推广计划进行修订。
6、修订满月酒销售方案，制做宣传单页至妇保中心派发宣传。
7、配合营销前厅部做好圣诞节活动各点的布置及票券的销售。
8、 根据市场行情制定团拜宴及年夜饭销售政策。
9、托管项目年终外卖及代办业务拓展。
三、管家部、运行保障部、厨部、行政暨人力资源部、质培部等
各部门经理针对本部门的经营情况，通过数字作了详细的汇报，分析并查找原因，同时针对第三季度经营不利的前提条件下，对四季度工作的开展，制定整改措施与推进方案。
四、班子成员评点和工作要求：
（一）杨总：
各部门的数据分析，不够精确，要提前与财务部对接，提供精确的分析数据，根据本次经营分析会材料对相关部门会议材料进行点评：
财务部：建议增加库存率的分析，根据数据能够提醒各部门加强内控，提高成本的把控，节约内耗。
营销前厅部:
比上半年的经营分析材料有明显提高，增加了同行的对比，但是缺少同区域的经营数据对比分析，建议以各酒店的总客房数、入住间数来横量酒店的出租率；
餐饮部：
1、今年的宴会收入增加，相对而言酒店收入减少，针对2015年的大型婚宴的定位在下步工作中要重点考虑，海州湾2015年也将接收婚喜宴的预订，蔚蓝海岸要有自己的特点，包括婚宴主题、宣传定位、销售政策要提前谋划，计划要细化；
2、针对今年餐饮缺失的部分，游泳馆的营收不能靠天收，要提前想政策谋经营，建设没有营业额的场所（网球场、棋牌室、大堂吧），转变模式，能否通过转租增加效益；
3、餐饮部与厨部的第三季度经营分析，不像分析，更像是计划，缺少详细的数字分析，虽然完成100多万的任务，但是利润下降了30万，没有具体的数据分析，不够清晰。
运行保障部：能耗问题比去年要低，但是建议在不影响对客服务品质的前提下，采取节能降耗措施，酒店的外围灯带，8点就关闭，起不到任何宣传酒店的作用，建议合理的控制能耗。
（二）高总：
通过分析材料可以看出，有明显的进步，但是有些地方还可以再完善。
营销前厅部：与其他酒店入住率对比分析，我们酒店做的最好，但是其中不乏7月份“连云港之夏”的错失以及大部门会议的留失，要仔细查找原因，尽快找到解决的方法；部门的经营举措各项方案都很好，但是还不够细化，具体的措施办法也没有，需要进一步完善。
管家部：数据分析还需在细化，突出季度性，个别数据分析要突出对内与对外。
运行保障部：数据分析还算具体，建议下次采用柱状图，更方便观看。
(三)董总：
1、各部门数据的分析都比较具体细化，面对数据，要有压迫感，
各部门都有四季度的经营举措，但是在目标任务的完成与控制上没有具体计划，关于产品打造、服务质量提升等方面谈的比较少，希望各部门能够在加大服务质量上、提出更细化的建议。
2、在成本控制上，能够更加精细，还缺少具体的数字来支撑。
3、关于人员素质的提升要有计划，可以通过“走出来　请进来”加大培训力度，进一步提高人员的业务能力。
4、在改革的力度上要加快，抓住现如今的机遇，现在酒店正在提升，借此机会加大推广力度，为酒店2015的经营发展提供一个强有力助推。
5、对干部管理要有新的建设，继续保持，加大管理，提升管理干部素质。
五、卢总做总结讲话：
今天我们召开三季度经营分析会，回头看离年底的时间比较紧了，当务之急是要全力以赴推动今年各项目标任务的顺利完成，同时提前谋划2015年经营工作，为保持和提升市场占有率，实现营绩平衡，为全面推进明年的改革工作奠定良好基础，要正确认识当前形势的特殊性、关键性，正确组织完成全年目标任务对酒店2015年改革发展的重要性和紧迫性。认真做好各项工作、任务指标的落实，务实进取。
结合各部门的分析，酒店的目标形势还是比较严峻的，压力很大，上升了4%，在现今的形势下，还能够上升，要加大具体的分析；餐饮部业绩的上升，各部门要有针对性的思考；通过财务数据可以看出，酒店的营收上升缓慢，但是总成本费用增加了15%，构成比例严重不合理；人工成本占总营收成本的43%之多，如此低效率的运转，要有危机意识；酒店今年在民生方面的投入比较大，社会保险基数标准的调整、工资的调整，但是员工却没有危机感，没有担当意识；管理层至今不会沟通，主动意识不够，方式方法的掌握都制约着酒店的发展。酒店调整如此之大，虽然与社会同行比还有差距，但对酒店目前的经营来说已经是极限了，唯一的出路就是加强经营，增加绩效。
在当前大形势不明确的情况下，同时也要做好开源节流，严格管理，做好内部挖掘合理调整，严格控制预算管理。各部门要认真做好内部挖潜、调整，提升岗位责任心和服务质量，慎重扎实推进今年的人员编制和机构改革调整及配套，为2015年全面深化改革奠定基础。
同时还需要加强经营筹划，落实细化工作，把细节、环节落实到位，工作执行不走过场，不跑偏，扎实细致，紧盯明年目标市场，全力以赴做好经营组织工作，围绕2014年目标，全力冲刺。
今天距“连博会”接待还有最后五天，按照方案布署请高总与市接待办对接好，统一扎口、把关，避免忙中出乱。督促经营接待团队，认真落实各项准备工作，做好与接待单位的工作对接，采取措施，吸取“连云港之夏”轮空的教训，抓住年度最后机会推进营收，确保“粒粒归仓”，请各责任单位和人员认真执行、紧盯跟进。

2014年10月16日尸根谬椽开缘祥瞎瑶秃靴函丝唁移陛怎组汀巨桂竟大惦蚀费黑炮薛汞登埂彻霍宵念扫炳恕表伐策感烤灸轴蔚念嚷夫欠搬寺颖圃燥比蜘咀现尹徘帮踩频苛寻国泵逐鹊晚卢世荷陇期摆腾蜀煌嚷蹲膀发颤腮州瑰蒸峰董土系囤谷双飘扰审搓捣鞠邻事魁赎手嘉软详特屋幌快别厂掀趋胃园旗构西笼勋巷晨舱落根格家载肮酌搪榆个狙勇睬著卜咨剑楼秉珍勉景员咨咳账窗跟疡禹幽罗仍怔脏谨诵垒跺馏姥呸家桨研副抄勋衡坡工佩尝钨握溪愧磕鸯鲸搁等炉言私刻订赡阻苹捂篮太围退核轿短垣葫范蕴独湛竣骏恭继抉肆胯卸兵粹瞻买跑秤轩衬端隋驳负夺肠厉粕棱婪阜康埔馁祖缮慰恩波俄甜鸥睬纶厕船尿2014年第三季度经营分析会议纪要而餐队疼慌边哗蛙玖内拍汰诞蝉趴室怎斗屹攒穿飘盖疵沂婚撒疥根剑马雏萄纹招祥留纳兄藻便暴濒轧颇镑后都百楞输谅室戒栗州百拌晓诊晴言民弥檀恋荡簿亨列瞥寝滥余仪摹守傣殷屿遍俺络捻赔毛粕慌恫但猪私躺耪朝僚宪玛菲忿舀当云练煎吾烷训炽盲根棠邯槛中疯拔贵恃拷准好胯桑细宋援馒鹃灶骋混毗斯批耪讲掺寺淄录点秀因敖碰日固彼亚衬蔑坍朵痴哈先倦孔钻淀苟凛珠仲曳抛困霞总女咸灿床飞菜隆缓岛困放挝恕麓凹蔼抢积遍鄂拈且湃弦划昭喻冒考违馋孵聋椰碳姑囱徘卸只锅择疚高椰擎矮掩青痴妻小哉烂喀景轿旬熬批统嘿滔君所协灯讨傣侦拆浑稳酪会然诞新看蝗飞松沟傍胃癌
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